内部质量管理体系审核检查表(M09-内部质量管理体系审核)

内部质量管理体系审核检查表(M09内部质量管理体系审核)内部质量治理体系审核过程类不M09审核员审核日期200X年XX月XX日六个过程个性：□具有执行者□差不多定义□差不多被文件化□差不多建立了联接□被监控□保持了记录四个支持过程咨询题(关于风险)：□使用什么方式？(材料/设备)□由谁进行？(技能/技巧/培训)□通过什么关键准则？(测量/评估)□如何进行？(方法/程序/技术)过程简要描述：定期进行内部质量体系审核，验证体系运行和有关结果是否符合执行体系标准和公司体系文件的规定，以此确定和保持质量体系运行的有效性、充分性和适宜性。过程责任部门及责任描述：治理者代表；策划内部质量治理体系审核；组织和和谐审核实施；跟踪验证纠正预防措施的实施。支持的过程或子过程：涉及所有过程；重点是文件/记录操纵，业务打算，治理评审，人力资源，供方评定，产品/过程审核，检验；不合格品操纵，纠正预防等适用的质量治理体系文件：《内部质量治理体系审核操纵程序》评判分类□确定过程的输入(I)□明确过程的输出(O)NR需进一步调查OFI改进的机会NC不合格检查项目检查内容与方法(输入，输出，资源，人员，方法/程序，关键目标)组织场所适用条款现场调查文件查阅对审核观看到的证据，潜在或实际的发觉的描述(未要求：NR未发生：NO)1.年度内审方案的编制每年年底，是否策划下一年度的内审方案；策划时是否考虑了拟审核过程和区域的状况，重要性，以及以往审核的结果办公室8.2.2年度内审方案能否保证每个过程每年至少同意一次内部审核办公室8.2.2.4在下列情形下，是否安排了年度内审方案的临时内审：(1)法律，法规及其他外部要求发生变化；(2)相关方的要求及投诉；(3)发生重大事故；(4)治理体系大幅度变更；(5)组织机构的重大变化治理者代表8.2.2.4审核方案是否规定了审核的准则，范畴，频次和方法办公室8.2.2审核准则是否包括适用的法律法规的要求，组织所确定的质量治理体系的要求治理者代表8.2.2审核的准则是否包括ISO/TS16949技术规范和任何附加的质量治理体系的附加要求；适当时，包括顾客专门要求治理者代表8.2.2.12.审核的预备2.1审核小组的成立审核人员是否与被审核过程(领域)无直截了当责任办公室8.2.2审核员资格是否合格办公室8.2.2.5对内审员的培训和考核是否包括：(1)技术规范，组织质量治理体系文件的明白得；(2)结合内部审核检查表，讲解审核技巧；(3)审核目的，范畴以及不符合相的判定等方面的讲解；(4)八项质量治理原则，质量治理体系过程方法讲解(5)熟练运用过程分析方法编制乌龟图等。办公室6.2.2是否成立审核小组，并指定组长，必要时取得治理层授权办公室8.2.22.2审核实施打算的编制审核实施打算内容是否完整，是否包括审核目的，审核准则(审核依据的文件)，审核范畴，审核组成员，组长及适当分组，审核时刻安排，首末次会议参加人员，对应的标准/程序/要求清单等办公室8.2.2.4是否覆盖所有与质量治理有关的过程，活动和班次办公室8.2.2.42.3审核检查表的编制是否按过程方法编制审核检查表办公室8.2.2.4检查表的内容是否合理，操作性强办公室8.2.2.4适当时，是否使用特定的检查表办公室8.2.2.43.审核的实施3.1首次会议有无出席首次会议的人员名单，名单是否讲明所有受审部门均有人员参加办公室8.2.2能否使会议参与人员了解审核实施的打算，包括审核目的，范畴，准则，方法等，会议决议是否明确现场审核时各部门的联络及配合，争议处理等细节办公室8.2.23.2现场审核现场发觉的咨询题是否记录在“审核检查表”上，有无受审核负责人签名确认办公室8.2.2对现场审核所观看到的事实陈述或记录等证据能够以能够证实的方式实现追溯办公室8.2.2发觉不合格时，是否填写了“不符合项报告表”办公室8.2.23.3不符合项报告不符合项报告描述的内容是否来源于现场审核发觉的证据办公室8.2.2不符合项报告是否识不不符合事实发生的区域，重要性，已产生的不符合后果或潜在不符合的阻碍治理者代表8.2.2不符合报告是否请受审核部门/区域的负责人签名确认办公室8.2.23.4末次会议有无出席末次会议的人员名单，名单是否讲明所有受审部门均有人员参加办公室8.2.2是否重申审核目的，范畴，准则，方法等，会议是否已就所有争议或不一致的情形予以澄清，专门是有关不符合的事项治理者代表8.2.24.审核报告审核报告的内容是否全面，是否对质量治理体系的符合性和有效性作出了判定治理者代表8.2.2是否明确不符合项的分布范畴或区域(不符合项分布表)办公室8.2.2审核报告的发放范畴是否确定办公室8.2.25.纠正预防措施制定，实施与跟踪验证“不符合报告”发出后，各相关部门是否在规定的期限内进行了整改各部门8.2.2内审员是否对整改的情形进行了跟踪验证，并将验证结果记入表中治理者代表8.2.26.内审结果的提交内审的结果