煤矿安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制实施规范

1煤矿安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制实施规范GB/T13861生产过程危险和有害因素GBZ/T229工作场所职业病危害作业GB/T45001职业健康安全管理体系要AQ/T1093煤矿安全风险预控管理体辨识对象identificationob2安全风险辨识safetyriskident安全风险评估safetyriskass安全风险分级管控riskgradingcont4基本要求4.1机构与职责煤矿是双重预防机制建设和运行工作的责任主体，应当明确双重预防机制建设和运行的分管负责b)各业务分管负责人负责分管范围内的双重预防工作。34.2管理制度5.1.1.1年度安全风险辨识矿长和各分管负责人按要求组织相关人员开展专项安全风险辨5.1.1.3岗位安全风险辨识4产工艺选择、生产系统布置、设备选型、劳动组织确天煤矿抛掷爆破前，新技术、新工艺、新设备、新材料试验或推广应用前，连续停工停产1估结果应用于指导修订完善设计方案、作业规程、操作规程、安全技术措施等技术文件。专项辨识完成后，应编制专项辨识评估报告并补充安全5b)经验分析法（参见附录A.3），适用于煤矿作），），煤矿可根据实际情况选择一种评估方法，用于本煤矿安全风险种颜色标示，并结合煤矿采掘工程平面图制作煤矿安全风险煤矿有《重大风险认定情形》（参见附录E）中情况之一的，应直接确定为重大风险。除此之外，5.3安全风险管控措施6c)一般风险由副总工程师、科室（部门）和区队（车b)分区域管控：各生产（服务）区域（场所）的安全风险由该风险点的责任单位管控；5.6安全风险分级管控考核煤矿应对安全风险管控工作开展情况和管控效果进行考核，结果纳入月度绩效78c)重大隐患治理完成后，按照《关于建立煤矿重大事故隐患治理督办制9a)对安全风险记录、管控、统计、分析、上报等全过程的信b)对岗位作业流程标准化数据的信息化管理；b)每年年底前上报本年度的运行分析报告和下一年度的年度安全风险辨识报告，以及风险点台9教育培训9.1安全风险分级管控培训9.2隐患排查治理培训），a)风险点台账、安全风险管控清单、年度和专项辨识评估报安全风险辨识首先要排查煤矿风险点形成风险点台账，如表A.1所示。根据风险点台账内容对各风A.1风险点划分1231采煤机滚筒存在物体打击伤------2采煤机电缆存在触电伤人的----3刮板输送机--刮板输送机司机--刮板输送机司机--刮板输送机司机4--刮板输送机司机现在以表A.2为例对2305采煤工作面中设备设施类辨识对象进行安全风险辨识，利用安全检查表法辨识步骤如下（续接风险点4)对采煤机的检查项目依次进行安全风险辨识，首先确定其主要的安全风险类型，如滚筒→机械伤害，挡煤板→机械）；A.3经验分析法1回风隅角存在瓦斯积聚导致瓦斯爆炸及人员中毒和窒息----2进风隅角存在瓦斯积聚导致瓦斯爆炸及人员中毒和窒息--3----4顶板悬顶面积大容易出现冒1.隅角切顶线使用两排单体密集支护，间----A.4作业危害分析法1 开机前检查不到位导致运行期间2采煤机试运转期间各部件运转不31.采煤机在割煤过程中，除司机外，所有人员必须位2.采煤机滚筒缠绕锚杆或其他异物时，及时停机闭锁41.采煤机停机后，要将所有操作手把复“零”位，停：（评估“井下人员登高作业未系安全带，高处根据矩阵图，值在黄色区间，即一般风险，则：“井下人员登高作业未系安全带，高631暴露于危险环境的频繁程度6321731注：LEC风险评价法是一种简单易行的，评价操作人员在具有潜在危险性环境中作业时危险性的半定量评价法。值：（）；“综掘掘进作业，顶板冒落，人员受到伤害”风险等级为：序号风险点辨识对象检查项目风险类型风险描述风险等级管控措施管控时限责任岗位序号排查日期排查类型排查人隐患地点隐患描述专业隐患类型隐患等级治理措施责任单位责任人治理期限验收人销号日期12