2016年部门公开预算文字说明

2016年部门公开预算文字说明一、部门概况（一）部门主要职能实施初中学历教育，教育学生成长为品德优秀、思想端正的学生,让学生获得基本的基础知识,尽可能培养其自学能力促进基础教育发展，提供高中学历教育及相关社会服务，促进基础教育发展。（二）部门预算单位构成本部门设行政单位0个，事业单位1个，其中：参公事业单位0个、财政核拨事业单位1个、公益一类事业单位0个、财政核补事业单位x个、公益二类事业单位0个、经费自筹事业单位0个、公益三类事业单位0个、经营服务类事业单位0个。与2015年对比，增加（减少）0个。（三）部门人员构成总编制人数36人，在职实有人数35人，其中：行政编制0人、事业编制35人、军转干编制0人、后勤服务人员0人、其他编制0人；离退休人员32人，其中：离休0人、退休32人；编制外长期聘用人员0人。与2015年对比，编制人数减少18，在职实有人员减少18人，离休人员增加（减少）0人，退休人员增加（减少）0人。二、部门预算安排情况说明（一）关于2016年收支预算情况的总体说明按照综合预算的原则，我校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：上年结转、财政拨款收入、事业收入等。我校2016年收支总预算582.94万元。（二）关于2016年收入预算情况说明部门2016年预算收入582.94万元，其中上年结转0万元，占100%；财政拨款收入582.94万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；下级单位上缴收入0万元，占0%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。（三）关于2016年支出预算情况说明部门2016年公共预算支出582.94万元。其中基本支出582.94万元，占100%；项目支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；对下级单位补助支出0万元，占0%；结转下年0万元，占0%。（四）关于2016年财政拨款收支预算情况的总体说明部门2016年财政拨款收支总预算582.94万元。包括：当年财政拨款收入582.94万元（一般公共预算拨款582.94万元，政府性基金预算拨款0万元）、上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、教育支出557.91万元、医疗卫生与计划生育支出25.03万元、结转下年0万元。（五）关于2016年一般公共预算当年财政拨款情况说明部门2016年当年财政拨款支出预算582.94万元，具体情况如下：一般公共服务支出582.94万元，占2016年财政拨款支出的100%，主要是教育支出、医疗卫生与计划生育支出。与2015年执行数相比，减少了156.19万元，主要原因是：根据凯机编复[2015]35号《关于撤销市第十二中学小学部等事项的批复》，我校附小18名教师部划归凯里八小管理。（六）关于2016年一般公共预算基本支出情况说明部门2016年一般公共预算基本支出582.94万元，其中：人员经费542.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等；日常公用经费40.91万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、培训费、维修费等。（七）关于2016年非财政拨款收支预算情况的总体说明2016年非财政拨款收支预算情况无。（八）关于2016年非财政拨款收入预算情况的总体说明2016年非财政拨款收入预算情况无。（九）关于2016年非财政拨款支出预算情况的总体说明2016年非财政拨款支出预算情况无。（十）关于2016年“三公”经费财政拨款预算情况说明部门2016年“三公”经费预算0万元,较2015年预算数增加/减少0万元。（十一）其他重要事项情况说明1、部门运行经费安排使用情况2016年，部门本级运行经费财政拨款预算582.94万元，较2015年预算减少21.9万元，主要原因是：根据凯机编复[2015]35号《关于撤销市第十二中学小学部等事项的批复》，我校附小18名教师部划归凯里八小管理。2、政府采购预算情况2016年，部门各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。3、预算绩效情况2015年我校开展部门预算财政支出绩效评价自评工作，成立绩效评价领导小组，制定绩效评价工作方案，形成自评报告；实行预算绩效管理重点评价的项目0个，涉及一般公共预算拨款604.84万元。2016年正在开展部门预算财政支出绩效评价自评工作，成立绩效评价领导小组，制定）绩效评价工作方案，未形成自评报告；计划实行预算绩效管理重点评价的项目0个，已评价项目0个，涉及一般公共预算拨款582.94万元。4、国有资产占有使用情况截至2016年5月31日，我校办公面积共10664平方米，单位价值30万元以