HH-HS-031 合规义务与评价管理程序-HR（ISO45001体系）

XXX有限公司文件编号HH-HS-031版本A0类别合规义务与评价管理程序生效日期20XX-01-08程序文件页次PagePAGE2ofNUMPAGES5合规义务与评价管理程序制定部门制定/日期审核/日期批准/日期人力资源部文件发行栏□采购部□PMC部□工程部□设计&开发部□固态成型部□液态成型部□注塑部□加工部□喷涂部□AP中心□品管部□物管部□工模部□人力资源部□财务部□体系部□管理者代表□总经理£其他：修改履历序号章节版次制订或修改內容日期1A0新发行20XX-01-061.0目的用来确认适用于本公司环境因素的须遵守的法律法规要求，以及选择遵守的其它相关方要求，并建立获取这些合规义务的渠道，并明确对合规义务进行符合性评价的方法及要求。2.0适用范围适用于与公司环境活动相关的须遵守的法律法规要求，以及选择遵守的其它相关方要求的控制及评价。3.0术语与定义3.1合规义务：组织必须遵守的法律法规要求，以及组织必须或选择遵守的其他要求。4.0权责4.1人力资源部：负责合规义务的收集，并确认其适用性，制定公司相关《合规义务登录表》，并负责组织各部门对合规义务进行符合性评价，并确认符合性评价的结果。4.2文控：负责保存管理相关合规义务原件，负责发放登录表及相关合规义务的借阅管理。4.3各部门：负责将相关环境合规义务传达至员工并遵照执行。4.4.管理者代表：负责审批核查结果。5.0程序内容5.1合规义务的获取渠道5.1.1人力资源部定期（一年一次）从网上(例如:应急管理部网站等)对所有已颁布的法律法规进行浏览、咨询和研究，以便补充及更新法律法规和要求；5.1.2人力资源部应经常与环保部门保持联系，以便获取最新的相关法律法规、标准及其它要求；5.1.3人力资源部还可以通过出版机构、书店、专业性报刊杂志、咨询机构、认证机构等渠道，保持对法律法规和其它要求变化的及时跟踪；5.1.4组织决定纳入合规义务的相关方需求和期望，参见《组织环境及相关方管理程序》。5.2合规义务的选择、确认和使用人力资源部选择、确认所获取的各类合规义务的适用性；人力资源部应确定合规义务可能产生的风险和机遇（例如：未履行合规义务可损害组织的声誉或导致诉讼；或更多地履行合规义务，能够提升组织的声誉），并确定相应的管理措施；人力资源部编制《合规义务登录表》，经管理者代表审核后，将所列之所有文件交由文控保存管理，并由文控将登录表发放至各部门；各部门负责对照登录表并结合本部门的需要，向文控借用相关的合规义务，并通过培训、会议等方式传达至每一位员工并要求遵照贯彻执行；当有相关的环境文件更新或增加时，人力资源部将及时修正《合规义务登录表》，并更新或增加相关文件，交由文控保存管理；文控对旧的文件做出相应的标识及将修正的登录表重新发放至各部门。5.3合规义务的符合性评价5.3.1人力资源部定期（每年一次）组织各部门对各部门执行情况进行检查、评估、确认，并填写《合规义务评价一览表》，并报环境管理者代表审核。如评价时发现有不符合情况，即由管理者代表组织采取纠正措施。5.3.2合规义务的例行检查按《环安监测与测量管理程序》执行。5.3.3各部门环境相关负责人每年向管理者代表汇报合规义务执行情况，并由管理者代表在每年管理评审中向最高管理者汇报本年度内各相关部门的执行情况。6.0相关文件6.1《记录管理程序》6.2国际、国家、省市及地方政府相关网站、书籍及相关法律法规、制度、公告、通知6.3《组织环境及相关方