乌鲁木齐立菱电梯有限公司质量保证手册

乌鲁木齐立菱电梯有限公司质量保证手册JYD/QM-2010-10-10版本号：B/1版受控状态：发放编号：质量手册依椐TSCZ0004-2007《特种设备制造安装改造修理质量保证体系差不多要求》编制2010-10-10公布2010-10-15实施乌鲁木齐立新菱电梯有限公司目录公司简介---------------------------------------------------------------------------1公布令------------------------------------------------------------------------------2任命书------------------------------------------------------------------------------3质量目标和方针公布令---------------------------------------------------------4适用范畴---------------------------------------------------------------------------5引用标准---------------------------------------------------------------------------6术语和定义------------------------------------------------------------------------7治理职责---------------------------------------------------------------------------8治理评审--------------------------------------------------------------------------14质量保证体系--------------------------------------------------------------------21文件和记录要求-----------------------------------------------------------------22合同操纵--------------------------------------------------------------------------24材料、零部件操纵---------------------------------------------------------------26作业(工艺)操纵------------------------------------------------------------------28检验与试验操纵-----------------------------------------------------------------31设备和检验试验操纵-----------------------------------------------------------33不合格品(项)的操纵------------------------------------------------------------35质量改进与服务操纵-----------------------------------------------------------36人员培训、考核与其治理-----------------------------------------------------39电梯安装、修理过程操纵-----------------------------------------------------41执行特种设备许可制度--------------------------------------------------------43附录一：同意政府主管机关安全监察和监督检验的通知--------------45附录二：程序文件--------------------------------------------------------------47修改操纵页序号章节号页码修改内容修改人日期批准人生效日期乌鲁木齐立新菱电梯有限公司简介乌鲁木齐立新菱电梯有限公司是东芝电梯(中国)有限公司在新疆的代理商，注册资金150万元。公司下设销售部、工程部、总经办、财务部、四个部门。公司拥有专业的销售队伍4人，工程技术队伍31人(其中高级工程师4人、工程师：2人，持证作业人员31人)，总经办3人，财务部2人，共计：40人。可为客户提供销售、安装、调试、修理、保养等一系列服务，并依靠东芝电梯(中国)有限公司雄厚的技术实力、优质的产品质量和国际知名的品牌，连续持续地提供令客户中意的产品和服务。为了公司的稳步进展和连续经营，我们本着信誉第一、服务至上的宗旨，内强企业职员素养，外树企业品牌形象，坚持“客户中意使我们持续的追求”的经营理念，为了使东芝电梯能更多的、更好的服务于新疆的业主，全体职员在做着不懈的努力。我们坚信优质的产品、技术精深的安装、倍受赞誉的服务时我公司得以快速进展的全然，为此我们将持续的提升服务、治理水平。客服热线：(0991)4559460公司地址：乌鲁木齐市扬子江路339号商业银行大厦18楼公布实施令为建立全员质量治理，完善公司质量体系，本公司依据TSGZ0004—2007《特种设备制造、安装、改造、修理质量保证体系差不多要求》、《特种设备安全监察条例》，结合本公司的实际特点，编制了2010年B版《质量保证手册》。其编写的原则和方法，符合国家质量政策、法规和我公司实际情形。适用于的特种设备安装、修理质量操纵。本手册阐明了公司的质量方针、目标、概括描述了公司质量保证体系。公司的有涉及质量治理的部门，其治理特点、职责权限、相联系均在此作了明确规定，是用于指导公司全员质量治理活动的纲领性文件。本《质量保证手册》现批准公布，公司全体职员必须遵照执行。总经理：年月日乌鲁木齐立新菱电梯有限公司JYD-第(002)-2010关于任命张新敏等同志的通知公司各部门、室：为了贯彻执行《特种设备安全监察条例》、TSGZ0004-2007《特种设备制造、安装、改造、修理质量保证体系差不多要求》，加大对质量治理体系运作的领导，特任命以下同志为本公司特种设备安装、修理质量治理体系质量保证工程师和各责任师等。质量保证工程师：张新敏；质量检验责任师：姜振光；设备计量责任师：王志强；电梯安装(工艺)、调试责任师：王志强；安全员：姜辉；乌鲁木齐立新菱电梯有限公司年月日乌鲁木齐立新菱电梯有限公司JYD-第(003)-2010任命书公司各部门、室：为了贯彻执行《特种设备安全监察条例》、TSGZ0004-2007《特种设备制造、安装、改造、修理质量保证体系差不多要求》，加大对质量治理体系运作的领导，特任命张新敏同志为本公司特种设备安装、修理质量治理体系质量保证工程师。其职责是：接TSG20004-2007要求建立质量治理体系，并确保其所需过程得到建立、实施和保持；向我报告质量治理体系的业绩和任何改进的需求；组织实施内部质量体系审核，使质量治理体系得到连续改进；负责认证、审核等与外部联络工作：贯彻执行公司质量方针；依据质量方针，对公司开展的质量活动进行审核；并跟踪取证、考核，负责监督质量体系的运行；负责编制质量审核报告，并提出纠正措施或整改意见。总经理：年月日乌鲁木齐立新菱电梯有限公司JYD-第(004)-2010任命书公司各部门、室：为了贯彻执行《特种设备安全监察条例》、TSGZ0004-2007《特种设备制造、安装、改造、修理质量保证体系差不多要求》，加大对质量治理体系运作的领导，特任命同志为本公司电梯安装、修理技术负责人。其职责是：在总经理的领导下对公司安装质量和技术负全面责任；负责批准施工组织设计、作业指导书，审核检验报告；负责审批安装打算；负责安装设施的配置、监督安装设施的使用和爱护；负责编制安装工艺规程、规范及作业指导书，保证其正确性、完整性、和谐性；负责归口治理标准化工作，组织技术标准的宣贯，制定公司的技术标准；负责测量和监控装置的校准治理；负责安装、修理过程中的监督检验；负责安装、修理工程中的安全文明施工。总经理：年月日乌鲁木齐立新菱电梯有限公司JYD—第(005)—2010任命书公司各部门、室为了贯彻执行《特种设备安全监察条例0、TSG20004—2007《特种设备制造、安装、改造、修理质量保证体系差不多要求》，加大对质量治理体系运作的领导，特任命同志为本公司电梯安装、修理质量检验责任师。其职责是：和谐各检验员对电梯安装、修理全过程的质量检查工作；在质量检查过程中认真贯彻执行国家、行业及有关标准规范；主持工序交接及专检、停检工作；有权禁止不符合质量要求的操作，并实行质量否决；填写不合格处理通知单；经检验员会签后下发并监督实施整改；组织存档资料、出公司文件的填写整理工作；负责质量信息反馈及传递工作。总经理：年月日乌鲁木齐立新菱电梯有限公司JYD—第(006)—2010任命书公司各部门、室：为了贯彻执行《特种设备安全监察条例》、TSG20004—2007《特种设备制造、安装、改造、修理质量保证体系差不多要求》，加大对质量治理体系运作的领导，特任命同志为本公司电梯安装、修理设备计量责任师。其职责是：负责安装、修理所用设备和检验与试验装置的治理工作；调查了解设备治理制度的执行情形；负责建立健全各种设备台帐及档案；负责编制设备治理制度、安全操作规程及设备修理保养打算，并监督检查贯彻执行情形；认真贯彻执行国家计量法令和计量标准；监督检查各有关部门对计量工作的执行情形；制定计量器具的配备、购置、修理、保养、检测、发放及设备、检验检测仪器设备、计量器具周检计划；对违反计量治理制度和计量法规、标准的部门和个人，有权提出处理意见。总经理：年月日乌鲁木齐立新菱电梯有限公司JYD—第(009)—2010任命书公司各部门、室为了贯彻执行《特种设备安全监察条例》、TSGZ0004—2007《特种设备制造、安装、改造、修理质量保证体系差不多要求》，加大对质量治理体系运作的领导，特任命同志为本公司电梯安装、修理安全责任人。其职责是：负责特种设备安装、修理过程的安全治理，保证电梯安装、修理安全；负责设备安装、修理现场安全交底；负责监督检查。总经理：年月日乌鲁木齐立新菱电梯有限公司JYD—第(008)—2010任命书公司各部门、室：为了贯彻执行《特种设备安全监察条例0、TSG20004—2007《特种设备制造、安装、改造、修理质量保证体系差不多要求》，加大对质量治理体系运作的领导，特任命同志为本公司电梯安装、修理焊接责任人。其职责是：负责特种设备安装、修理过程的焊接质量，保证电梯安装、修理质量；如实填写焊接记录，对不合格的要求进行整改。总经理：年月日乌鲁木齐立新菱电梯有限公司JYD—第(010)—2010任命书公司各部门、室：为了贯彻执行《特种设备安全监察条例0、TSGZ0004—2007《特种设备制造、安装、改造、修理质量保证体系差不多要求》，加大对质量治理体系运作的领导，特任命同志为本公司工程部经理。其职责是：负责特种设备安装、修理质量，保证电梯安装、修理质量；核质量记录，对不合格的要求进行监督整改；总经理：年月日乌鲁木齐立新菱电梯有限公司JYD—第(011)—2010任命书公司各部门、室：为了贯彻执行《特种设备安全监察条例0、TSGZ0004—2007《特种设备制造、安装、改造、修理质量保证体系差不多要求》，加大对质量治理体系运作的领导，特任命张宁同志为本公司销售部经理。其职责是：负责市场调研、信息收集、进展推测等决策工作；负责组织投标事宜；对公司的合同评审质量负责；把握市场信息和顾客需求等情形，为制定和修订质量方针及质量目标提供依据；协助副总经理对外包项目承包方的评判工作。总经理：年月日乌鲁木齐立新菱电梯有限公司JYD—第(012)—2010任命书公司各部门、室：为了贯彻执行《特种设备安全监察条例》、TSGZ0004—2007《特种设备制造、安装、改造、修理质量保证体系差不多要求》，加大对质量治理体系运作的领导，特任命同志为本公司财务部主管。其职责是：负责公司财务治理工作，搞好资金的配备和统筹，满足公司的需要；负责特种设备制造、安装、改造、修理过程中成本分析，作好成本的核算工作；负责公司成本跟踪考核和监督，搞好公司经济核算；对实现公司质量方针和质量目标负经济责任。总经理：年月日乌鲁木齐立新菱电梯有限公司JYD—第(013)—2010任命书公司各部门、室：为了贯彻执行《特种设备安全监察条例》、TSGZ0004—2007《特种设备制造、安装、改造、修理质量保证体系差不多要求》，加大对质量治理体系运作的领导，特任命杨文同志为本公司总经办主任。其职责是：负责贯彻执行公司质量方针；负责本部门质量目标的实施；负责治理评审的具体组织工作，收集、提供、储存治理评审文件、资料；负责配件采购合同的签订、履行、治理工作；负责采购配件的入库搬运、贮存、防护以及出库、发放工作；参与合同评审；负责人力资源治理，合理利用人力资源，按照本公司进展要求制订人力需求规划或打算；负责编制年度职工培训打算，组织实施职工(包括专门工种、专门工序)培训、考核，储存各种培训档案；领导文秘工作，组织各部门制订各类人员职责；负责体系文件和资料的操纵。总经理：年月日质量方针、质量目标颁布令为了增强公司全体职员的质量意识，提升服务质量，保证工程施工质量，满足用户的要求：本公司依据TSGZ0004—2007《特种设备制造、安装、改造、修理质量保证体系差不多要求》，特制定了质量方针、质量目标：公司的质量方针：科学治理：顾客至上；诚信守约：连续改进。公司的质量目标：全部安装工程质量达到国家检验标准；安装、修理工程一次性交验合格，合格率100％工程优良率：修理工程达到96％；安装工程达到95％；顾客中意率95％；顾客投诉处理率100％；连续改进每年提升0．5％；本质量方针，质量目标从2010年10月10日批准颁布实施，全体职员要认真明白得其真实含义，认真贯彻执行。总经理：年月日适用范围本《质量保证手册》依据TSGZ0004—2007《特种设备制造、安装、改造、修理质量保证体系差不多要求》编制，对本公司质量治理体系的过程及其川页序和相互作用进行了识不和确定，并按照《特种设备制造、安装、改造、修理质量保证体系差不多要求》的要求进行治理。本手册适用于：一、指导本公司承接的电梯从招标、投标到安装、修理的全过程质量操纵。二、向社会和顾客表明本公司的质量治理能力。三、作为《特种设备安装、修理许可证》认证机构对本公司质量治理体系审核，《特种设备安装、修理许可证》认证审核和监督审核的依据。引用标准1、法规：《特种设备安全监察条例》《特种没备制造、安装、改造、修理质量保证体系差不多要求》《特种设备制造、安装、改造、修理许可鉴定评审细则》《机电类特种设备安装、改造修理许可规则》2、电梯安装、修理标准、规范GB7588-2033《电梯制造与安装安全规范》GBl0060—1993《电梯安装验收规范》GBl6899-1997《自动扶梯利自动人行道的制造与安装安全规范》GB21240-2007《液压电梯制造与安装安全规范》JGl35—2000杂物电梯GB／T10058-2009电梯技术条件：GB／T10059-2009电梯试验方法GB／T7024-2008电梯、自动扶梯、白动人行道术语GB／T7025．1-2008电梯主参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸第一部分1、II、Ⅲ、Ⅳ类电梯GB／T7025．2-2008电梯土参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸第二部分Ⅳ类电梯GB／T7025．2-2008电梯土参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸第三部分V类电梯GB／T24478-2009电梯曳引机GB／T18775-2009梯、自动扶梯利自动人行道修理规范GB8903—2005电梯川钢丝绳GB50310-2002电梯I：程施；I：质量验收规范GBl2974-1991交流电梯LU动机通用技术条刊：JG／T5010—1992住宅电梯的配置和选择JG5009—1992电梯操作装置、信号及附件：术语和定义3.1本手册采纳TSGZ0004—2007《特种设备制造、安装、改造、修理质量保证体系差不多要求》中的术语和定义；3.2公司：乌鲁木齐立新菱电梯有限公司；3.3顾客、业主：本公司提供电梯设备、安装、修理、维保的单位：3.4供方(厂家)：向公司授权代理的电梯生产厂家、配件厂家：3.5不合格：不满足标准、规范要求：3.6产品：本公司提供的电梯设备、安装、修理服务。质量保证体系总体要求本公司按照《特种设备安全监察条例》及国家质量监督检验检疫总局颁布的《特种设备制造、安装、改造、修理质量保证体系差不多要求》TSGZ0004-2007、《特种设备制造、安装、改造、修理许可鉴定评审细则》TSG20005-2007，结合本公司的实际情形适当地建立了电梯安装、修理质量保证体系，并形成文件。本公司将按质量保证体系标准和质量保证体系文件的规定实施，保持对质量保证体系的所有过程进行操纵，并连续改进其有效性，通过满足顾客要求和适用的法律法规要求而达到增强顾客中意的目的。1、为了实施质量保证体系，本公司对质量保证体系所需要的过程进行识不；2、用质量保证体系组织结构图、职能分配表和质量保证体系各过程的描述确定这些过程的顺序和相互作用：3、明确过程操纵的方法及过程之间相互川页序和接口关系：通过识不、确定、监控、测量分析等对过程进行治理；4、为了确保这些过程有效运行和操纵，本公司编制了质量手册、程序文件、安装、修理作业指导书及表格，采纳适用的标准及法律法规等，作为确保这些过程有效运行和操纵的准则和方法；5、为确保过程的有效运行和对过程进行监控，提供了必要的资源和信息：6、坚持治理评审和审核、人员培训，确保治理体系是充分和适宜的：7、通过监视、测量和改进、严格操纵不合格，确保电梯安装和服务质量满足和法律法规要求；8、对已显现和潜在的不合格，采纳纠正和预防措施，坚持连续改进，增强顾客中意。9、对这些过程进行测量、监控和分析及采取改进措施，并进行连续改进其有效性，实现所策划的结果。1、治理职责治理承诺公司通过以下的活动对其建立和改进质量保证体系的承诺提供证据。1)、向组织传达满足顾客和法律、法规要求的重要性2)、公司应树立质量意识，清晰了解让顾客中意是最差不多的要求；3)、公司应清晰了解产品质量与本公司每一个成员对质量的认识紧密有关；4)、公司应采取培训或会议等各种方式使全体职员都能树立质量意识，都能认识到满足．顾客的要求和法律法规的要求对本公司的重要性：并能经常连续地加大职员对质量的意识，使他们主动参加与提升质量有关的活动。5)、公司总经理负责制定和批准本公司的质量方针和质量目标。6)、公司总经理按打算的时刻间隔主持治理评审，执行《治理评审操纵程序》7)、公司总经理应确保本公司质量保证体系运作能获得必要的资源。1．1质量方针和质量目标一、质量方针为实现以顾客中意为目标，确保顾客的需求和期望得到确定公司的产品和服务要求，特确定本公司的质量方针(见前)：并转化为本l、本方针与本公司总体经营方针相适应、和谐，它是本公司经营方针的重要组成部分。体现了满足要求和连续改进的承诺：、2、本方针为制订和评审质量目标提供了框架，本公司与质量有关的各部门在此基础上制定相应的质量目标：3、各级领导负责将质量方针传达到治理、执行、验证和作业等层次，使全体员工正确明白得并坚决执行：4、本公司定期或不定期地对质量方针进行适宜性评审，必要时可对其进行修改以适应本公司内外环境的变化，具体执行《治理评审操纵程序》：5、质量方针的批准、公布、评审、修改都实行操纵，执行《文件操纵程序》二、质量目标依据治理承诺，顾客要求的关注焦点及质量方针，公司制定本公司总的质量目标，这些目标是量化的，能够测量的，并作为测量、分析和改进的要紧依据之一。1、为实现本公司的质量方针，本公司总的质量目标为：向顾客提供中意的服务。具体目标为：(见前)2、与质量目标有关的各部门应按照本公司的总质量目标进行分解(质量目标分解见附录四)，分解由各部门编写，质量保证工程师审核，公司总经理批准。1．2质量保证体系组织公司对质量保证体系进行全面操纵，制定质量目标，实现目标所需过程，配备必要的资源，以确保质量目标实现及质量保证体系总要求实现。为确保质量保证体系完整性，在质量保证体系运行中因各种缘故导致变更都要采取措施，制定了质量治理体系结构图(见附录二)。1．3职责、权限组织机构公司在进行策划的基础上，建立有关组织机构(见附录一)和安全保证组织机构图(见附录三)总经理的职责和权限1、主持制定质量方针目标，对质量体系的建立、完善、实施全面负责批准和公布本公司质量手册。2、对电梯安全质量负要紧责任，3、确定组织机构，建立健全质量责任制4、任命质量保证工程师、各类责任人员量职责、权限和相互关系。明确其职责和权限，并规定各部门质5、重视顾客意见和投诉处理，主持重大质量咨询题和事故的处理及质量改进。6、负责采购打算的审批7、负责治理评审打算审批和主持治理评审会议。质量保证工程师的职责和权限1、确保按TSCZ0004—2007要求建立质量治理体系，并确保其所需过程得到建立、实施和保持：2、向公司总经理报告质量治理体系的业绩和任何改进的需求：3、组织实施内部质量体系审核，使质量治理体系得到连续改进：4、负责认证、审核等与外部联络工作。5、贯彻执行公司质量方针。6、依据质量方针，对公司开展的质量活动进行审核，并跟踪取证7、负责编制质量审核报告，并提出纠正措施或整改意见。8、负责监督质量体系的运行考核。副总经理的职责和权限1、负责公司物资供应治理工作。2、负责协助总经理建立质量体系。3、协助总经理组织开展治理评审工作，负责质量体系内部治理工作。4、负责销售(承揽)合同评审、签订、修改和评审记录的操纵5、负责顾客要求、顾客中意、顾客投诉信息的反馈、分析及处理。6、负责调查了解顾客新的需求及市场开发工作。7、负责公司采购物资申请打算的审核、汇总以及采购打算的编制工作。8、负责公司人力、物力等资源配置和治理，专门是培训合格的检测人员和添置必要的检测设备。9、负责市场调研、信息收集、进展推测等工作10、负责组织投标事宜：1l、对公司的合同评审质量负责：12、把握市场信息和顾客需求等情形据：为制定和修订质质量方针及质量目标提供依总工程师(兼技术负责人)的职责和权限1、在总经理的领导下对公司安装质量和技术负全面责任：2、负责批准施工组织设计、作业指导书，审核检验报告；3、负责审批安装打算：4、负责安装设施的配置、监督安装设施的使用和爱护。5、负责编制安装工艺规程、规范及作业指导书，保证其正确性完整性、和谐性6、负责归口治理标准化工作，组织技术标准的宣贯，制定公司的技术标准7、负责测量和监控装置的校；住治理：8、负责安装、修理过程中的监督检验：9、负责安装、修理过程中的安全丈明施上：办公室负责人的职责和权限1、贯彻执行公司质量方针，负责本部门质量目标的实施。2、负责治理评审的具体组织工作，收集、提供、储存治理评审文件3、负责配件采购合同的签订、履行、治理工作4、负责采购配件的入库搬运、贮存、防护以及出库、发放工作，5、负责配件供方的评判工作。6、负责配件检验和试验状态的标识及进货和贮存不合格品的处置。。7、参与合同评审资料8、负责人力资源治理，合理利用人力资源，按照本公司进展要求制订人力需求规划或打算：9、负责编制年度职工培训打算，组织实施职工(包括专门上种训、考核专门上序，储存各种培训档案；10、领导文秘工作，组织各部门制订各类人员职责。11、负责体系文件和资料的操纵12、负责法律法规及标准的收集及归档。13、负责特种设备安装改造修理各项资料的收集及归档；14、协助总经理确定各部门和公司领导的质量职责和权限。工程部负责人的职责和权限l、贯彻执行公司质量方针，负责本部门质量目标的实施2、负责工程安装、修理现场的施工任务：3、负责公司基础设施和工作环境的操纵；4、负责编制安装打算，加大对安装、修理过程的操纵，在组织安装时应贯彻“质量第一”的方针，教育职工在保证质量的前提下，按打算完成安装、修理任务：5、负责质量体系运行方面纠正和预防措施的治理及跨部门纠正和预防措施的组织、实施及验证。6、负责检验和试验的操纵。7、负责不合格品的操纵。8、负责检验和试验过程中的纠正和预防措施。9、负责检验和试验状态的操纵。10、负责出公司产品合格证、材质证明书的会签、归档、发放和操纵工作。11、负责生产设备的操纵。12、负责监视和测量装置的操纵。12、负责现场和工作环境的治理。14、参与销售合同技术部分的评审。财务部负责人的职责和权限1、负责公司财务治理工作，搞好资金的配备和统筹，满足公司的需要：2、负责特种设备制造、安装、改造、修理过程中成本分析，作好成本的核算工作，3、负责公司成本跟踪考核和监督，搞好公司经济核算4、对实现公司质量方针和质量目标负经济责任。销售部负责人的职责和权限1、负责市场调研、信息收集、进展推测等决策工作2、负责组织投标事宜；4、把握市场信息和顾客需求等情形，为制定和修订质量方针及质量目标提供依据。5、协助副总经理对外包项目承包方的评判工作。质量检验责任工程师1、和谐各检验员对电梯安装、修理全过程的质量检查工作。2、在质量检查过程中认真贯彻执行国家、行业及有关标准规范。3、主持工序交接及专检、停检工作。4、有权禁止不符合质量要求的操作，并实行质量否决。5、填写不合格处理通知单，经检验员会签后下发并监督实施整改。6、组织存档资料、出公司文件的填写整理工作。7、负责质量信息反馈及传递工作。设备计量责任工程师1、负责特种设备安装、改造、修理所用设备治理工作，经常深入生产现场调查了解设备治理制度的执行情形，发觉咨询题及时处理。2、负责建立健全各种设备台帐及档案。3、负责编制设备治理制度、安全操作规程及设备修理保养打算，并监督检查贯彻执行情形。4、负责设备的增置配套及更新工作，保证设备完好率，满足生产的需要，组织新购设备的鉴定、安装、试车及移交上作，建立健全设备档案。5、组织调查分析设备事故，提出处理意见和防范措施。6、认真贯彻执行国家计量法令和计量标准，按照计量工作治理制度，监督检查各有关部门对计量工作的执行情形。7、建立健全设备、检验检测仪器设备、计量器具计量台帐及档案。8、制定计量器具的配备、购置、修理、保养、检测、发放及设备、检验检测仪器设备、计量器具周检打算，搞好计量器具的统计和数据采集工作，保证生产作业线上计量器具合格率，为生产服务。9、提出更新计量器具打算，推广计量新技术。10、监督检查计量器具的使用和爱护治理工作对违反计量治理制度和计量法规、标准的部门和个人，有权提出处理意见。电梯安装调试(工艺)责任师1、负责特种设备安装、改造、修理后电梯的调试2、严格按照检验规程、技术标准对电梯进行调试、保证电梯安全3、如实填写调试记录，对不合格的要求进行整改电梯检验员1、检验人员应树立质量第一的观念，对自己做出的检验数据负责，保证数据的真实性、准确性。2、检验人员必须严格按照检验规程、技术标准、安装工艺图纸要求进行检验、3、检验人员应如实填写原始记录，不得涂改数据，且所有项目填写齐全；4、检验人员应持证上岗。5、检验人员应对关键工序、专门工序按照文件规定进行巡检、抽检，发觉咨询题及时纠正。6、认真储存检验原始记录，按时汇总上报安装组负责人的职责和权限1、负责组织项目安装前的人员、设备、检验仪器的预备2、负责组织项目安装的技术交底：3、对项目安装中的安全负责：4、协助竣工的验收和交付工作；5、协助财务部做好成本核算工作。修理(保养)组负责人的职责和权限1、负责组织修理设备的定价，做好配件、人员、设备、检验仪器的预备。2、负责组织修理项目的技术交底：3、对修理项目中的安全负责；4、协助财务部做好成本核算上作。质量、安全负责人的职责和权限1、负责公司质量治理工作，贯彻实施公司质量方针和质量目标，落实公司质量打算；2、组织质量咨询题调查，对严峻不合格提出处理意见：3、负责制定公司安全施工治理方法、标准4、负责安全施工检查、操纵监督、评判等工作：5、组织制定安全预防措施，及时分析、研究安全事故的缘故，提出处理意见并组织落实：6、参加公司内部治理评审工作内部沟通1、公司在确保了在不同层次和职能之间，就质量保证体系的过程，包括质量要求、质量目标及完成情形，以及实施的有效性，进行沟通，达到相互了解、相互信任，实现全员参与的结果。2、质量保证体系有关的各种信息沟通，可采纳各种会议、书面资料、黑板报及通讯等。1．4治理评审总则治理评审有总经理主持，质量保证工程师、副总经理及各部室负责人共同参与，需要时由总经理决定具体的参加人员，治理评审应定期进行，按打算时刻每年12月，当本公司的质量治理体系发生重大变化或对本公司生产经营项目进行重大调查时，由总经理决定是否增加治理评审次数。治理评审的目的是确保质量治理体系的适宜性、充分性和有效性，应对质量方针、质量目标实现程度进行评判和审议。办公室做好治理评审的预备记录。收集治理评审所需的信息，并保持治理评审的记录。1．4．2评审输入评审输入是为评审提供准确、充分的信息，是有效评审的前提条件。行政部按照总经理的要求发放治理评审通知，各有关部门或人员预备以下资料：1．4．2．1评审输入包括：1、内、外部质量治理体系审核报告；2、顾客对产品及服务的反馈信息的处理情形、沟通结果及对顾客中意度的测量结果；3、质量治理体系过程的运行及测量与监控结果的信息：4、产品质量状况的信息；5、质量方针和质量目标的适宜性以及质量目标的实现情形；6、针对质量治理体系运行中显现的或潜在的不合格采取的预防和纠正措施的实施情形；7、上次治理评审所确定的措施的实施情形及有效性；8、可能阻碍质量治理体系正常运行的内、外环境、要求的变化及有关质量治理体系改进建议的信息；9、其他所需信息。1．4．2．2办公室将各有关部门或人员提交的以上资料进行汇总整理后提交给治理评审。1．4．3评审输出1．4．3．1评审的输出是评审的结果。l、总经理组织参加治理评审会议的人员结合以上方面的信息，对质量治理体系进行全面系统的评审；2、通过评审，得出质量治理体系适宜性充分性和有效性的改进项目方面的结论，并按照评审情形作出改进质量治理体系有效性和持续满足顾客要求所需的决定或措施，包括资源方面的需求。3、与顾客要求有关的产品改进；4、质量方针和质量目标适宜性评判等；1．4．3．2办公室负责做好治理评审记录，起草治理评审报告，由质量保证工程师代表审核，总经理批准后，发至参加会议的人员和有关部门。1．4．3．3治理评审输入和输出结果体现在治理评审报告上，并提出需采取的措施的验收要求。1．4．3．4办公室负责验证治理评审的决定或措施的实施情形及其有效性，并归档保管治理评审的资料。附录一公司组织机构图总经理总经理总工程师副总经理总工程师副总经理工程部工程部财务部办公室销售部财务部办公室销售部修理（保养）组安装组修理（保养）组安装组配件、设备和检验与试验装置的采购；库房治理；承接订货；市场调研；合同评审，质量体系的建立，组织、和谐，指导；内审；体系文件治理；职员培训，质量信息分析，改进。电梯销售；合同评审，市场调研、分析、信息收集。办公室附件二、质量治理体系机构图配件、设备和检验与试验装置的采购；库房治理；承接订货；市场调研；合同评审，质量体系的建立，组织、和谐，指导；内审；体系文件治理；职员培训，质量信息分析，改进。电梯销售；合同评审，市场调研、分析、信息收集。办公室总经理总经理总经理总经理电梯销售；合同评审，市场调研、分析、信息收集。销售部电梯销售；合同评审，市场调研、分析、信息收集。销售部总经理成本核算、资金发放，回收。总经理成本核算、资金发放，回收。财务部财务部电梯的安装、修理；作业指导书，施工打算的编制；施工现场的安全，文明，售后服务；电梯安装，修理全过程的质量检验、质量记录，设备和检验与试验装置的治理。工程部总经理电梯的安装、修理；作业指导书，施工打算的编制；施工现场的安全，文明，售后服务；电梯安装，修理全过程的质量检验、质量记录，设备和检验与试验装置的治理。工程部总经理附录三、公司安全保证组织机构图总经理总经理工程部负责人工程部负责人各部门安全治理责任制各部门安全治理责任制班组长安全责任制安全员责任制专门工种安全责任制班组长安全责任制安全员责任制专门工种安全责任制修理人员安装人员焊工电工其他人员附录四：质量目标分解图操纵系统质量分目标责任部门责任人电梯材料、零部件操纵材料、零部件正确使用率98%工程部材料责任师安装工艺操纵工艺文件正确率≥98%，工艺执行率≥95工程部总工程师安装过程操纵合格率95%工程部部门负责人修理操纵合格率96%工程部部门负责人检验操纵要紧检测项目检验率100%，其他项目漏检、错检率≤2%工程部检验责任师计量与设备操纵应检器具检定率98%，设备完好率≥95%工程部计量、设备责任师不合格操纵不合格产品未经评审、处置不得出厂工程部检验责任师质量改进与服务每年至少进行一次治理评审和内审，售后服务及时，客户中意率≥90%工程部副总经理人员培训持证人员100%按期培训换证，年度培训打算完成率≥95%工程部副总经理附录五:产品实现流程图投投标合合同施工预备施工预备检验和试验检验和试验测量、分析和改进施工安装施工安装竣工交付竣工交付销售部回访服务销售部回访服务附录六：质量操纵程序图销售部负责人投标销售部负责人投标销售部责任人合同销售部责任人合同工程部负责人施工预备工程部负责人施工预备检验和试验检验和试验测量、分析和改进工程部负责人施工安装工程部负责人施工安装工程部负责人竣工交付工程部负责人竣工交付销售部负责人回访服务销售部负责人回访服务3、文件和记录要求3．1本公司质量保证体系文件包括1、质量方针和质量目标：规定本公司质量保证体系的宗旨和方向以及质量保证体系所达到目的文件。2、特种设备安装、修理质量保证手册；3、质量保证体系所形成的程序文件；4、为确保过程的有效策划、运行和质量操纵所需的作业指导文件、质量记录等；5、标准所要求的记录及其它辅助文件。3．2质量手册的内容包括：1、阐明质量方针和质量目标：2、包含《特种设备制造、安装、改造、修理质量保证体系差不多要求0TSGZ0004-2007所要求的程序文件；3、描述公司质量治理体系各个过程之间相互作用；4、引用为确保各个过程有效策划、运行和操纵需要的支持性文件：3．2．2．1质量手册主管部门应按“质量手册治理”章节的规定，对手册进行治理和操纵。3．3本公司质量保证体系文件结构见下图：3．3．1一级文件质量保证手册：阐明企业质量方针和目标，描述企业质量体系、组织机构，规定各部门的职责、权限和相互关系。确保质量体系有效运行，同时对手册治理作了规定。3．3．2二级文件质量保证体系程序是质量保证手册支持性文件，对阻碍质量的各项活动规定了一级文件一级文件二级文件质量手册二级文件程序文件、治理制度三级文件作业指导文件等三级文件方法和评定准则，阐明了与质量活动有关部门和人员的职责、权限和相互关系，描述质量活动的工作程序，具有可操作性，但不涉及纯技术细节。制定了标准要求的程序文件，为加大生产过程的操纵，在要求的程序文件的基础上又制定了有关程序，是本公司质量治理活动的纲领性文件3.3.3三级文件1、技术文件：包括产品图纸、工艺文件、技术性作业指导文件、检验规程及技术标准(国家标准、行业标准、企业标准)等：2、治理文件：包括各部门制定的治理制度及治理规程等：3、质量记录等。3．4文件操纵1、本公司质量体系文件在公布前应得到批准，及确保文件是充分与适宜的；3、文件更换后应对更换状态进行标识：4、主管部门应确保使用现场获得适用文件的有效版本；5、使用文件部门应确保文件清晰、易于识不：6、主管部门应确保外来文件得到识不，并操纵其分发；7、主管部门应防止作废文件的非预期使用，若要保留作废文件时件进行标识。并对这些文件进行标识。执行《文件操纵程序》的有关规定。3．5记录操纵为证实质量保证体系的有效运行及运行的符合性，应保留充分的质量记录以提供证据，至少应保留《特种设备制造、安装、改造、修理质量保证体系差不多要求》规定的质量记录。文件可出现任何媒体形式。如纸张、磁盘、光盘和照片等，都应按照《记录操纵程序》进行治理。3．6支持性文件《文件操纵程序》《记录操纵程序》4．合同操纵4．1与顾客有关的过程4．1．1与电梯销售、安装、修理有关要求的确定1、顾客规定的要求，包括对交付及交付后活动的要求：2、顾客没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必须的要求3、与特种设备安装、修理有关的法律、法规要求：4、本公司确定的任何附加要求。4．1．2电梯销售、安装、修理要求的评审向顾客提供承诺前，应进行评审以确保：1、电梯销售、安装、修理要求得到规定：2、合同中与往常表述不一致的地点差不多解决：3、本公司有能力满足顾客明示的要求，并对新产品、行质量策划，工程部应对产品要求的评审结果留有记顾客有专门要求的产品进4、当产品要求发生变更时，相应的文件如合同、口头订单都应得到修改，执行《合同评审治理规定》4．1．3顾客沟通应保持与顾客的联系，以保证本公司了解顾客的要求顾客了解本公司所提供产品的承诺。与顾客的交流应涉及：1、服务质量信息；2、咨询询合同或订单的处理，包括对合同、订单的修改；3、听取和同意顾客对本公司工作的意见，包括顾客投诉，每年定期组织人员到顾客处回访，了解顾客的中意程度，并留有记录。4．2安装、修理合同操纵本节规定了对顾客要求的识不、设备安装、修理要求的确定和评审，与顾客沟通等要求，归口治理部门是办公室。4．2．1编制安装、修理打算依据从各单位、部门获得的设备安装、修理信息，按照各单位、部门规定的要求编制打算。4．2．2初步确认办公室应全面了解要求及工程项目条件，必要时应协同工程部对项目的现场进行考察，确定否满足设备要求的能力，提出意见，报总工程师确认。4．2．3公司总经理决定安装、修理打算，总工程师负责组织全面评审安装、修理打算要求，编制安装、修理打算。4．2．4投标文件(与设备有关的要求)的评审1、评审由办公室组织，评审范畴包括顾客有关的设备要求法规要求和顾客的附加要求；2、评审时机应在向顾客做出提供设备安装、修理承诺之前进行(合同或订单及其变更)：3、评审的方法应适于公司的运作，通常以会签、会议形式进行评审：4、评审的要求应确保：(1)设备要求得到规定，有关文件双方确认：(2)顾客没有明确(以文件形式)规定，应在同意顾客要求之前予以确认；(3)与往常要求表述不一致的，经双方确认解决：(4)本公司有能力满足规定要求：(5)当设备要求(合同)发生变更时应确保相应文件得到修改，并通知有关部门和人员：(6)评审结果及跟踪措施应子以记录4．2．5安装、修理合同洽谈及评审办公室起草合同条款，参加与用户单位的谈判，并对合同不一致的要求进行评审，确保具有履约能力。4．2．6安装、修理合同签订合同评审后，由公司总经理或其授权人与用户单位正式签订合同、并加盖公司合同章，由办公室储存合同正本，并登记合同台帐，将合同副本和复印件传递给财务部、工程部。4．2．7安装、修理合同的修订在合同实施过程中，用户单位提出合同修订时，办公室应及时与用户单位协商鉴订补充协议，并将副本或复印件传递至财务部、工程部。4．2．8安装、修理合同及有关评审记录的储存由办公室负责至合同费用全部结清之后，随工程技术资料存档。5．设计操纵本公司只从事销售电梯设备销售、电梯的安装、修理的业务，在所有的过程中无设计有关内容，故无此操纵。6．材料、零部件操纵6．1采购过程操纵本公司关于物资采购进行操纵，以确保采购的产品(包括产品外包过程)符合要求。操纵的方式和程度应按照采购物资对本公司提供产品的实际阻碍而定。应按照供方提供产品的能力来评判并选择供方，评定的结果应与以记录，并对供方提供产品的质量、供货能力进行跟踪执行《采购过程及质量治理规定》6．1．1办公室是采购过程的要紧部门，负责制定《采购过程及质量治理规定》，对物资采购进行操纵，以确保采购的产品符合要求，操纵的方式和程度应按照采购物资对本公司提供产品的实际阻碍而定。6．1．2按本公司的要求，对提供符合要求产品的能力进行评判和选择供方。6．1．3制定了选择、评判和重新评判供方的准则。6．1．4办公室保持评判结果及所引起的任为必要措施的记录1、制定特种设备安装、修理的质量打算、收集并确定表述其特性的信息；2、配备适合配套的安装设备、设施：3、配备可满足特种设备安装、修理过程需要的检验和试验装置：6．2采购信息办公室按照生产需求拟定表述采购产品(包括外包过程)有关信息的文件，如：采购打算、采购合同或采购清单等，适当时应包括：1)对供方的产品要求，包括采购产品的名称、规格、型号、数量、质量要求、生产许可资质等特性的要求；2)公司对采购产品的供方要求，如外包方应具备相应生产资质、产品认证证书、质量体系认证证书；3)对供方质量治理体系要求：产品、程序、设备、所需过程及操纵提出要4)对供方有关人员资格鉴定其适宜性和充分性，采购信息与供方沟通前，通过评审或审核、批准等方式以确保采购产品的符合性。6．3采购产品的验证办公室应配合质量技术安全部和材料责任师对采购产品进行验证，具体由质检责任师执行。公司或顾客拟到供方处验证采购产品的质量，应在供方签订的合同中写明验证的安排和产品放行的方法。1、原材料与外购件的验收与操纵1)、原材料外购件由检验科的材料检验员和外购件检验员按采购文件和《材料验收及复验规定》进行检验。2)、检验不合格和未经检验的材料和外购件不得入库、使用员及时办理退货。2、材料、外购件保管发放不合格的应由采购1)、经检验合格的材科和外购件由工程部办理入库手续，入库后库管员按《材料标记与移植规定》和《库房治理制度》的规定进行存放和发放。3、材料、外购件的使用1)、使用单位)按照技术文件办理领用手续，在材料使用过程中按《材料标记与移植规定》作好标记移植，防止误用，余料应退库。2)、材料代用需办理代用手续，符合国家有关的规定，并应事先取得原设计单位出具的设计更换批准文件，对改动部位应在竣工图上做详细的记载。4、原材料与外购件的质量证明材料由材料检验员收集，归档。文件《采购与材料操纵程序》7、作业(工艺)操纵7．1、总则本章对图样审查及工艺文件编制、发放、更换、审批等作出规定，以保证作业工艺符合图纸、标准和法规的要求，确保作业工艺文件的完整、准确，制造过程操纵有序，具有可追溯性。工作程序按《工艺操纵程序》执行。运作操纵应通过：1、获得规定产品特性的信息和文件：2、配备适合配套的生产设施：3、配备可满足过程需要的测量和监视设备4、配备必要的作业指导书：5、实施监视活动：6、严格实施规定的方式和交付程序；7．2、本公司对专门生产过程进行监控并做好记录，确认的过程应包括：1、为过程实施所规定的准则、既法律、法规、标准、规范是否现行有效版本：2、对设备各项性能进行认可，对特种操作人员的资格进行鉴定：3、对专门过程的作业指导书进行评审；4、确认能证实设备认可、人员资格鉴定、过程能力评定等活动的记录：5、必要时考虑再次安排确认，可考虑在材料变更、设备大修等情形下对过程再次确认。7．3要求7．3．1图样审查7．3．1．1对图纸在下发各生产单位前要进行图纸审查。7．3．1．2审核图纸是否有效，发觉图纸中存在的不符合法规标准或其他错误，应反馈设计单位进行更换。工艺人员绘制标准零部件图样，工艺责任师审核。7．3．1．3图纸审核及工艺性审图后，应有工艺责任师及有关责任师的签名确认。7.3.1.4图纸不全，未经审核或审核有咨询题的呼纸不得下发安排生产7．3．2工艺文件的编制和审批工艺人员按照图纸、标准要求编制工艺文件，进行工艺评定，设计工装图纸工艺文件和工装图纸必须经审批后方可执行。7．3．2．1工艺文件编制内容：1、通用工艺守则；2、工艺流程图3、工艺过程卡；4、作业指导书5、材料、零部件位置布置图6、零部件、外购件、标准件材料消耗明细表7、工装名目7.3．2．2工艺人员负责《通用工艺守则》的编制，工艺责任师审核，技术负责人批准。7．3．2．3工艺人员负责编制工艺流程图、工艺过程卡、工艺卡、材料、零部件位置布置图、材料消耗明细表。7．3．3工艺文件的发放资料员将经批准的工艺文件按规定的发放范畴发放，并按《图样和技术文件操纵程序》执行。7．3．4工艺文件的执行各部门应严格执行工艺，工程部对工艺执行情形进行监督。7．3．5工艺文件更换7．3．5．1工程部按《图样和技术文件操纵程序》的要求对工艺文件进行更换，改的工艺文件应重新审批。7．3．5．2工艺文件更换时应保证所有分发部门的工艺文件都得到更换，保证各环节技术文件的现行有效。7．3．6工装治理7．3．6．1工装治理归工程部负责。7．3．6．2设备、计量责任人负责工装的检验。7．3．6．3工程部应对工装进行标识并建立台帐，组织定期检验，对需修理的安排修理。7．3．6．4经检验不能满足使用要求且无修理价值的工装，工程部办理报废手续。8．焊接操纵(我公司专业从事电梯安装、修理业务，故无此操纵)9．热处理操纵(我公司专业从事电梯安装、修理业务，故无此操纵)10．无损检测操纵(我公司专业从事电梯安装、修理业务，故无此操纵)11．理化检验操纵(我公司专业从事电梯安装、修理业务，故无此操纵)12．检验与试验操纵12．1，总则通过对检验权责的规定和对进货检验、过程检验、最终检验、检验报告的存档、质量证明书治理，检验打算的制定与实施以及检验和试验状态标识的操纵，保证检验过程符合标准、法规要求，检验结果真实有效。12．2职责12．2．1工程部是进货检验、过程检验和最终检验的归治理部门，负责对原材料、产成品的检验和试验、标识、记录和存档，并对检验结果的准确性负责。12．2．2办公室负责对电梯开箱的质量、数量负责，12．2．3工程部操作工人负责安装过程中的自检和报检。12．2．4检验人员应按图样、标准、法规和工艺要求进行检验，保证过程正确，结果有效。12．2．5检验人员有权按照检验结果对产品或材料发觉的咨询题应按规定反馈。12．2．6检验责任师负责操纵检验工作质量。12．3程序概要12．3．1开箱检验外购件的状态进行判定，12．3．1．1电梯、外购件和材料检验员负责开箱检验，电梯外购件按《外购件检验规程》和《材料验收及复验规定》的要求进行。12．3．1．2检验合格的办公室按照工程部出具的检验报告办理入库，未经检验要未经检验和检验不合格的物资不得入库，由办公室办理退货。12．3．2过程检验12．3．2．1检验员按工艺要求和检验规程进行检验。12．3．2．2未经检验和检验不合格的产品不得转序。12．3．2．3检验不合格的按《不合格品操纵程序》进行处理。12．3．3最终检验12．3．3．1所有工序完成后，对所有的检验项目进行最后的检查。12．3．3．2最终检验包括对所有检验项目检验记录的检查。12．3．3．3最终检验由检验责任师负责组织。12．3．4检验打算本公司检验打算以各种检验规程和检验表格的形式将检验项目、检验方法、人员资格、判定原则和检验所使用的仪器、设备、工具进行规定。12．3．5检验资料12．3．5．1工程部负责各种检验资料的收集和保管。12．3．5．2各环节检验人员应按规定填写检验资料。12．3．5．3检验资料应经检验责任师审核。12．3．5．4产品制造完成后，由检验员开具出厂合格证，交检验责任师审核。12．3．5．5检验责任师负责按安全监察规程要求编制质量证明书，质量证明书应经质保工程师审核(签章)，法人代表批准(签章)。12．3．6检验和试验状态标识12．3．6．1工程部负责检验和试验状态进行标识。13．设备和检验与试验装置的操纵按照公司产品的特点确定所需的检验试验装置，确保检验试验活动可行并达到相应的检验试验要求，保证测量数据准确可靠。工程部负责对检验试验装置的操纵，制定《检验人员治理规定》等制度，并组织实施，对所有的检验试验装置要求进行治理、校准和爱护，保证检验试验装置的准确性和有效性。1)工程部应在使用前或按规定的时刻间隔进行周期检定或使用前进行调校。送外检定时，应选择有政府确认的计量检定机构认可的计量所、计量站：若无可追溯的测量标准时，应制订自检规程并进行自检：3)通过校准或检定的监视和测量装置应有明显的标识或相应的记录，以确保能识不其校准状态；4)在搬运、修理和贮存期间，应采取防止测量设备损坏或失效的适宜措施或方式。5）储存测量设备校准或检定的记录。6）用于检验试验的运算机软件，在使用前应进行确认，需要时，可再次确认。7）当失准时应重新评估先前测量结果的有效性，并采取纠正措施。13、设备和检验与试验装置操纵13．1检验、试验装置的采购、工程部按照工艺文件对需购置的检验、试验装置填写申请，经主管领导审批后，由办公室采购。质量技术安全部负责计量器具、设备的验收。13．2工程部负责编制周检打算。13．3计量设备、器具由工程部负责按规定进行校验，不得超过校验有效期使用。13．4各使用单位对计量设备、器具要做好日常爱护和保养，确保其在完好状态下使用，13．5发觉专门应及时向质量技术安全部反馈。13．6工程部负责编制计量设备、器具操作规程，规程应经计量责任师审核。13．7计量环境应符合计量器具、设备讲明书上关于环境条件的要求。13．8计量器具、设备的校验记录以及计量报告由办公室储存。13．9计量器具、设备上应有校验状态标识。13．10计量检验人员应取得相应资质，持证上岗。13．11计量器具、设备委外计量鉴定时，有关业务由检验人员负责联络等有关业务。13．2安装设备的治理13．2．1安装用设备由办公室负责采购、验收13．2．2办公室负责设备档案的治理。13．2．3使用部门负责设备的日常爱护、保养和小修。13．2．4办公室负责编制设备二保、项修和大修打算并实施。13．2．5办公室对使用单位设备状况及爱护保养情形应作定期检查文件《设备和检验与试验操纵程序》14、不合格品（项）操纵14、总则通过对不合格品的判定标识、记录、评定、隔离和处置，以防止不合格品使用，确保产品质量。工作程序按《不合格品操纵程序》执行。14．1、职责14．1．1工程部负责组织对不合格品的评审工作，监督不合格品处置的实施；14．1．2工程部参与不合格品的评审，制定处置工艺：14．1．3工程部负责产品安装过程中不合格品处置的实施；14．1．4工程部负责不合格品的判定、标识、记录、报告和处理后的复验14．1．5办公室负责进物资资不合格品的处置14．2、要求14．2．1不合格品评审处置14．2．1．1不合格品评审处置的几种类型1、返工—————满足规定要求2、返修—————满足预期使用要求3、报废或拒收4、回用14．2．2对采购产品(外购、外协物资)显现的不合格，检验人员将结果通知办公室由其与供方联系，实施退货(拒收)等处理，若办公室提出申请期望回用，由办公室按规定提出申请，由工程部、总上程师批准。14．2．3返工或返修的产品经评审后，由工程部负责按评审结论处置；所有返工或返修的产品必须由检验员按规定重新进行检验和试验，仍达不到要求的再次履行通知、评审、与处置的规定。14．2．4报废的产品，报废产品由工程部检验员做好废品标识，将废品移至废品区进行隔离，填写《废品通知单》，重大的产品报废，需经总经理批准，办理报废手续。14．2．5当在交付或开始使用后发觉不合格时，按《售后服务治理制度》处置并报行政部，必要时，办公室组织有关部门共同分析，提出相应的措施并监督实施．14．2．6所有不合格的检验记录、评审记录，办公室应收集并妥善储存，并进行统计分析为纠正预防措施提供信息。有关文件《不合格品操纵程序》《售后服务治理制度》15．质量改进与服务15．1连续改进的打算本公司应通过使用质量方针、质量目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施、治理评审来促进质量治理体系的连续改进。15．2程序概要15．2．1产品质量信息与处理的操纵15．2．1．1质量信息分类：质量信息分为：外部质量信息和内部质量信息。15．2．1．1．1外部质量信息：要紧指：用户对产品质量、产品功能、技术性能等方面反馈的信息以及当前行业最新质量动态。15．2．1．1．2．内部质量信息：要紧指：工作质量信息和产品生产过程中反馈的质量信息。l5．2．1．2质量信息操纵责任15．2．1．2．2办公室负责外部质量信息的收集工作及投诉的缘故分析，对顾客进行定期回访，储存有关服务记录。15．2．1．2．2办公室负责内部质量信息的收集与反馈认，并对反馈处理结果进行确认，储存记录。15．2．1．3质量信息的传递和反馈15．2．1．3．19L部质量信息由办公室填写《用户质量信息反馈单》，分析发生咨询题的缘故，负责人签字确认后，报副总经理。15．2．1．3．2办公室按照发生咨询题的缘故，属于安装方面的，由工程部进行服务；属于外购件方面的，由力公室进行处理：15．2．1．3．3所有售后服务终止后，服务单位必须认真填写《用户服务报告单》一式三份，由办公室确认验证后转交用户一份。15．2．1．3．4工作质量信息由发觉咨询题的部门填写《质量信息反馈单入办公室调查核实后提出处理意见，报主管领导批准后，由责任部门处理，验证。15．2．1．3．5安装过程中发觉的质量咨询题由检验员填写《不合格品评审单》上报工程部进行评审，评审结果均应填写在《不合格品评审单》中。15．2．1．3．6检验员对工程部纠正结果进行验证，并做好记录15．2．1．4质量信息的治理15．2．1．4．1工程部对产品生产过程中反馈的质量咨询题进行统计分析，报质侏工程部要及时了解产品生产过程中反馈咨询题的处理情形，并报质保师。15．2．1．4．3工程部将内部质量信息统计分析情形上报治理评审会议，提出质量改进的计策措施。15．2．1．4．4办公室对外部质量信息中，同样的咨询题发生三次以上既进行缘故分析，制定纠正措施，防止咨询题的再发生。15．2．2内部质量体系审核15．2．2．1本公司通过对内部质量体系审核的操纵，验证质量体系是否符合标准要求，是否得到有效地保持、实施和改进。15．2．2．．2办公室按照本公司实际情形，每年年初编制《年度内部质量体系审核打算》，经质保师批准后实施，内审频次一样每年至少一次，一样在当年的12月采取集中审核的方式。15．2．2．3审核预备15．2．2．3．1在审核实施前，由质保师依据审核任务的需要在具备内审员资格的人员中选择审核组成员，任命审核组长；15．2．2．3．2审核实施前10天，由审核组组长编制内部审核实施打算，打算应明确审核的目的、范畴、依据、审核组组成、审核分工及具体的日期安排，审核分工时确保门审核人员与所审核的活动无直截了当责任。内部审核实施打算经质保师审批后，发到每位审核成员及受审核的部门；15．2．2．3．3依据分工，内审员应对审核将涉及的文件进行相应学习，并依据文件的要求编制检查表，检查表中所列的内容是否符合打算安排，样本的选择是否合理，需交审核组长审批，不符时应重新编制。15．2．2．4审核实施15．2．2．4．1由审核组长主持内审会议，参加人员包括各受审核部门的负责人及内部审核组成员。会议中审核组长就审核的目的、范畴、依据打算安排及审核方法和要求进行讲明，并征求各部门对打算安排的意见。15．2．2．4．2审核组成员依据打算分工，按所编制的检查表内容开展审核，收集证据并认真做好观看记录，对审核中发觉的任何有可能的不符合，需进一步追踪取证，判定为不符合的应与受审核部门确认不合格事实。15．2．2．4．3现场审核完成后，审核组组长组织审核内部沟通会，汇报所审核部门体系运行情形、所发觉的不合格及对体系运行有效性的评判意见，由审核组组长汇总后提出对质量治理体系运行有效性的总体评判意见及按照不符合项对体系阻碍的程度，确定所需开具的书面不合格报告、严峻程度及纠正或纠正措施要求。15．2．2．4．4审核员按所确定的不符合项开具书面不符合报告。报告在事实描述上应力求清晰、简洁、判定准确。15．2．2．4．5由审核组组长主持召开未次会议，参加人员包括总经理、副总经理、质保师及各责任部门负责人。重申审核的目的、范畴、依据，对审核情形及对质量治理体系运行情形进行综述与评判，宣读不符合报告，征求责任部意见并确认，提出纠正或纠正措施的要求。15．2．2．4．6审核组长将审核结果写成书面审核报告，报质保师批准后，与内审不合格报告一并分发至受审核部门。15．2．2．5责任部门对所提出的不合格进行缘故分析，对发觉的咨询题进行纠正，对审核组确定需采取纠正措施的不合格，责任部门应针对缘故制定纠正措施，经审核员确认后予以实施，办公室会同审核组对纠正措施的实施进行跟踪验证。16．人员培训、考核及其治理1、资源的提供本公司及时确定并提供必要的资源，应满足要求：1)、质量保证体系过程的实施与改进所需资源；2)、满足法律、法规及顾客要求，增进顾客中意所需资源。2、人力资源要求2．1人力资源能力的确定2．1．1办公室编制的《各级人员岗位职责和任职要求》，从教育、培训、技能和经历等方面对各类与质量有关人员的能力提出明确的要求。2．1．2从事电梯安装、修理的各类专业人员任职要求应符合有关法规的要求。2．2确保满足要求的方式2．2．1依据《各级人员岗位职责和任职要求》，安排符合要求的人员上岗。2．2．2按岗位要求，关于不满足岗位要求的人员有打算的组织培训。2．2．3质保师、检验人员、作业人员均参加上级有资质的部门组织的专业培训，经考核合格，取得相应的资质，持证上岗。2．3培训打算各部门按照自身生产，业务进展的需求，在当年第四季度提出下年度本部门职员培训需求报办公室。行政部按照上级要求及本公司各部门上报的培训需求制定公司下年度分类培训打算，经部门领导审核、报主管领导批准后下发到各部门实施。2．4培训方式可按照实际的培力，要求选择外培、内培或者自学。结合日常工作业绩，以抽查的方式评判被培训的人员是否具备了所需的能力。2．5公司通过宣传栏、会议等形式，开展对职员的质量意识教育，使每一职员都能意识所从事活动的有关性和重要性，努力为实现质量目标作出奉献。2．6培训记录2．6．1办公室负责监督培训打算的实施，并建立、储存职员培训档案，包括各部门培训记录的储存；2．6．2内培终止时，综合部及有关部，刁应对学员进行考核，并储存考试卷或成绩单；2．6．3外培终止时，应将有关学习成绩的证明材料、专业资质证书交行政部存档。文件《培训操纵程序》；《各级人员岗位职责和任职要求》；7．电梯安装、修理操纵对电梯安装、修理全过程进行操纵，确保电梯安装、修理质量符合标准、法规及用户的要求。2、职责12．1安装组负责编制《安装作业指导书趴《施工作业方案》：负责办理《特种设备安装、修理、改造告知书》的申报工作：负责实施电梯安装工作及售后服务工作，并对工作质量负责。2．2工程部提供安装的技术图纸和资料；负责技术方案的编制。2．3工程部负责电梯安装、修理的最终检验工作，并出具《检验报告》3、要求3．1技术文件的编制及治理3．1．1安装组编制《安装作业指导书》工程部负责人审核，总工程师批准。《施上作业方案》总工程师批准。3．2电梯安装、修理的实施3．2．1安装组依据《安装打算》、《合同通知单》选择