市场部制度汇编

市场部制度汇编HYPERLINK市场部营业操作流程HTWI-02-23(1.0)………29HYPERLINK供样治理规定HTWI-01-01(3.0)………………35HYPERLINK订单变革处理流程规定HTWI-02-22(1.0)……42HYPERLINK专门情形处理流程规定HTWI-02-16(2.0)……44HYPERLINK市场部价格治理规定HTWI-01-02(3.0)……………52HYPERLINK市场部备货治理规定HWI-01-40(2.0)………53HYPERLINK市场部保密工作条例HTWI-05-07(2.0)………56HYPERLINK市场部人员出差治理规定HTWI-01-69(1.0)……59市场部营业操作流程目标规范本营业块的功课流程,削减操作掉误,确保对客户的要求作出知足的答复。应用范畴有用于本部分的营业操作全过程定义无四、流程说明4.1接单4.1.1市场部商务组在接到客户的订单（包含口头订单，应转成书面订单）时,应按合同评审法度榜样进行评审，关于一样订单直截了当下《临盆通知单》；4.1.2接到专门订单起首从价格、商务前提、货款、技巧等方面评审是否能够知足客户需求。4.1.2.1价格评审:关于专门产品，片区总监应与相干部分核算产品成本，并将报价单提交给市场部部长及总经理审批，方可给客户报价。若客户接收报价，订单成立；若客户不接收报价，片区总监应连续与客户沟通调和，最终还不接收，则舍弃订单。4.1.2.2商务评审:关于专门产品，片区总监或商务人员依照客户要求的交货期，应与相干部分确认交期，并将确认的交期以德律风或书面情势给客户。若客户接收交期，订单成立；若客户不接收交期，片区总监应连续与客户沟通调和，杀青一致或最终还不接收，则舍弃订单。4.1.2.3货款评审:关于专门产品，片区总监应与客户沟通付款刻日，能够或许知足公司的付款规定才可接单。4.1.2.4技巧评审:关于专门产品，片区总监或商务人员应与技巧部相干人员沟通,确认该订单的专门要求是否能够知足客户需求。若能够知足客户需求应通知市场部商务人员填写《项目申报策划表》，下发到技巧部设计研发；若不克不及知足客户需求应及时通知市场部商务人员，片区总监或商务人员依照评审成果书面或口头情势与客户进行沟通调和。4.1.3订单评审停止后，商务人员应将订单进行挂号，存档于订单待处理文件夹中，并进行同一治理。4.2填写《临盆通知单》4.2.1一样订单：由商务人员依照仓库供给的最新《成品库存报表》，若没有成品库存的，应在《临盆通知单》中具体注明响应的客户代码、临盆单号、品名、产品型号、数量、交付日期、外不雅等；关于仓库有成品库存的，还应在《临盆通知单》中注明“直截了当从仓库领取”字样。4.2.2专门订单：依照从价格、商务、货款、技巧等方面的评审成果，若能够或许知足客户需求的。商务人员应按照评审内容，填写《临盆通知单》，并具体注明响应的客户代码、临盆单号、品名、产品型号、数量、交付日期、外不雅等。4.2.3商务人员将《临盆通知单》填写完毕后,由商务组长审核签字,确认无误后,同时通知材料室下发该单的元器件清单、技巧指标、包装规范等，由临盆部审核无误后，方可下入临盆部。4.2.4临盆部接到由商务人员下的《临盆通知单》后,应在半个工作日内将确认的交期反馈给商务人员,并由临盆筹划科科长签字确认。4.2.5商务人员依照临盆部所确认的交货期,书面答复客户。若客户对此确认交期不知足，商务人员应及时与临盆部调和沟通，并将调和的成果反馈给客户。4.2.6商务人员应将临盆通知单与对应的订单，一并存档于发货通知单待处理文件夹中，并进行挂号，同一治理。4.3填写《发货通知单》4.3.1商务人员天天查阅临盆部确认的《临盆通知单》交货期，若到期的应及时开出《发货通知单》，具体注明响应的客户名称、发货地址、临盆单号、品名、产品型号、预发数量、预发日期等；仓库填写实发数量、实发日期，并由相干人员签字确认。4.3.3若货已发完,商务人员应将临盆通知单、发货通知单、订单，一并存档于购销合同待处理文件夹中，并进行挂号，同一治理。4.4签订合同4.4.1我方签订《购销合同》片区总监应协助商务人员依照订单、发货通知单,如有购销协定的,必须在一个月内与客户签订合同；若无购销协定的，必须在货发完后三天内与客户签订合同，并由市场部部长或授权代表审核并签字盖印确认。4.4.2客户签订《购销合同》若客户直截了当或邮寄《购销合同》的,片区总监应协助商务人员依照订单、发货通知单评审相干内容,确认无误后，并由市场部部长或授权代表审核并签字盖印确认。4.4.3《购销合同》两边签字盖印后,提交一份给财务审核，审核无误后，并储存一份与临盆通知单、发货通知单、订单,一并存档于开票待处理文件夹中，并进行挂号，同一治理。4.5开票4.5.1依照《购销合同》，关于到期款的合同应及时开出《开票通知单》给财务部，财务部依照《开票通知单》开动身票，商务文员对发票内容查对无误后，需于一个工作日内寄给客户。4.5.2将《开票通知单》或发票复印件储存一份,并与临盆通知单、发货通知单、订单、《购销合同》一并存档于回接待处理文件夹中，并进行挂号，同一治理。4.6回款4.6.1若寄出的发票到期未能将款额汇入我公司的，商务人员应及时通知相干片区总监，经片区总监赞成后，商务人员应发出《请款通知单》,以便片区总监进行有效的回款。4.6.2若寄出的发票将款额汇入我公司的，应及时通知片区总监。商务人员应将临盆通知单、发货通知单、订单、购销合同、开票通知单或发票复印件一并存档于已回款文件夹中，并进行挂号，同一治理。相干表单5.1《发货通知单》5.2《开票通知单》:HTQR-WI-02-23-01(1.0)5.3《请款通知单》:HTQR-WI-02-23-02(1.0)开票通知单申请部分/申请人年月日客户名称合同编号开票总金额开票类型□专用票□通俗票开票内容□按以下清单□按合同□按附件货色名称规格型号数量单价金额备注：HTSBQP-13-001A(01)开票通知单申请部分/申请人年月日客户名称合同编号开票总金额开票类型□专用票□通俗票开票内容□按以下清单□按合同□按附件货色名称规格型号数量（只）单价（元）金额（元）备注：HTSBQP-13-001A(01)合肥海特微波器件有限公司请款通知单致：贵公司从截止至累计敷衍我公司人平易近币（小写：）。望贵公司能在一周内将此款汇至我公司指定账号。感激您对我公司的一贯支撑！汇款地址如下：公司名称：合肥海特微波器件：230088通信地址：合肥市长江西路669号M1-4楼德律风号：340104737327868银行帐号：70301244002195开户银行：合肥建行城西支行注：另附对账单一份市场部年月日HTSBQP-13-001B(01)供样管理规定一、目标：为了明白公司为顾客供给样品的全部功课流程，确保所供样品的质量，特制订本流程。二、有用范畴：有用于本公司为客户供给样品的全过程。三、定义：样品:是指公司供给给顾客用以评测是否知足其各项质量要求的小批量产品。四、权责4.1市场部客户经理负责将收集具体的顾客样品相干的信息(指标和外型图等)及交样后的反馈；4.2市场部商务负责对供样的全部过程进行监控和调和,确保样品及时供给给顾客；4.3技巧部负责顾客所需新样品的研发和制造,并供给对应的样品材料；4.4临盆部负责成熟样品的临盆,以及样品的发货。4.5质管部负责对样品进行考查、供给成熟样品的供样材料，以及对供样专门品进行解析；4.6企管科负责验证供样专门品改正预防方法的有效性。五、供样功课流程:5.1新品供样流程：备注：A、B、C三个环节如有不经由过程或不知足客户要求的，在反馈相干部分时，均须同时反馈总经理知晓。5.2成熟产品供样流程：备注：在A环节，如有不知足客户要求或不经由过程时，须反馈总经理知晓，如合格发货，须将信息反馈技巧部。5.3样品需求的评审和申请:5.3.1关于顾客提出的样品申请，客户经理与商务人员应对顾客申请样品的缘故进行评审，评审后剖断公司切实事实上须要供样时，由市场部商务或客户经理依照客户要求填写完全的《样品申请单》。该申请单需经由市场总监赞成后方可安排临盆，急单时能够先请示，后补单。5.3.2关于顾客提出的样品申请，评审后剖断公司切实事实上须要供样时，若显现下述两种情形时：因某种缘故技巧部或临盆部拒接单的；因技巧指标、机能等情形公司无法研发的，市场部商务或客户经理应将《样品申请单》提交市场总监和总经理赐与解决。5.3.3若公司已供给给顾客，但因专门情形不合格退回公司的或阻碍到顾客下单时，市场部商务或客户经理应将《样品申请单》或《样品应用信息反馈单》提交市场总监和总经理赐与解决，并将处理成果及时与客户沟通。5.3.4若顾客提出的样品每批总成本金额跨过2000元以上的，须经总经理审批后，方可下单。5.4新品供样研发操作:5.4.1若顾客需求的样品属于新品时,则市场部商务人员鄙人《样品申请单》的同时填写《项目申报策划表》,提交技巧部安排研发，并由技巧人员直截了当制造出样品和供给样品所需材料，待样品经技巧签订经由过程后，交质管部测试剖断合格后方可解决入库，并通知市场商务组发货。5.4.2若需临盆部供给样品，则技巧部须知足《临盆部与技巧部接口工作规定》中4.3条目的要求。5.4.3如遇延期或指标等任何问题导致非正常交样的，则申报总司明白得决。5.5成熟样品临盆操作:5.5.1下单临盆：关于成熟产品的供样由市场部依照《样品申请单》,直截了当下《临盆通知单》给临盆部筹划科安排临盆,《临盆通知单》上需注明“样品”字样。此类产品的供样周期不得超出一个礼拜。5.5.2样品的调测：临盆调试人员按照《样品申请单》的指标要求进行调试，确保所供给的产品机能优胜、靠得住,样品的指标是同类型产品中最好的，能够或许代表该产品的最高质量程度。如遇延期或指标等任何问题导致非正常交样的，则申报总司明白得决。5.5.3样品的包装:按照市场部供给的包装要求进行包装，具体的包装规范按照公司的包装标准进行,样品的包装应包管运输安稳。5.6样品的考查:5.6.1新研发样品的考查流程合格合格不合格客户经理确信顾客需求商务组向技巧手下达样品技巧规范市场部确信客户需求商务组向质管手下达样品技巧规范样品研发及技巧验证技巧部送检样品质管部依照客户确认的标准考查交付客户客户经理收集客户的应用信息反馈样品的技巧规范应获得客户切实事实上认，市场部鄙人达样品订单时，需同时将其技巧规范下达给技巧中间和质管部。技巧规范内容包含：产品外形、别处处理要求、电指标、连接器情势、标贴规范、包装规范等信息。该技巧规范必须有以下人员签字才能生效：能代表客户看法的人、技巧中间项目负责人、项目负责人主管。质管部研发QE依照生效的样品技巧规范考查样品。技巧中间在送检样品时，该样品必须是成品：即样品标贴标识齐备、样品序列号精确、包装完全规范、各只样品材料无缺（包含特点指标及外型尺寸、测试指标曲线、测试方法、应用说明）。测试指标曲线必须有标识，在指标曲线上须要明白指出指标的名称及其读数，在旁边有标注。5.6.2成熟样品的考查：成熟样品在临盆过程中须要有样品的标识，其过程质量由质管部巡检严格操纵。临盆完毕后，以成品的情势交给质管部巡检考查确认：即样品标贴标识齐备、样品序列号精确、包装完全规范。巡检依照标准考查样品的外形尺寸、接头情势及其地位、别处处理方法是否相符客户要求、标贴包装方法是否精确美不雅，考查合格后巡检将样品成品交给电机能考查电指标。电指标考查不合格则从新返工直至考查合格为止。考查完毕后考查科科长负责供给成熟样品的材料，包含特点指标及外型尺寸、测试指标曲线（市场部有要求时）、测试方法、应用说明、样品考查申报单。5.6.3电机能考查：临盆部临盆样品的考查：质管部依照对应产品的《考查标准》或《临盆通知单》中的技巧指标要求考查样品的电机能，并填写《样品考查申报单》，以储存质量相干检测的记录；5.6.4技巧研发样品的考查：质管部依照经确认的技巧规范中输入的客户信息进行考查，同时负责查对五项材料的精确性，考查合格后技巧中间方可解决入库，若不合格直截了当退回技巧中间进行再次研发。5.6.5靠得住性考查：对靠得住性提出要求的样品,须对样品的靠得住性加以验证,并将靠得住性申报随货附一份。5.7样品的技巧材料：5.7.1样品在入库前需具备以下五项材料：特点指标及外型尺寸测试指标曲线测试方法应用说明样品考查申报单5.7.2材料供给者：技巧研产临盆出的样品由技巧中间周全负责供给，在临盆部临盆的成熟样品由质管部周全负责供给。5.8样品的入库、发货:5.8.1包装完毕且经由过程全部考查合格的样品进行解决入库，除顾客明白说明不需要外，样品入库时原则上必须附有5.7.1条目规定，不然仓库拒绝解决入库手续。5.8.2质管部负责在样品考查合格后,将《样品信息反馈单》盖印确认后随货附一份，并由商务供给一份给客户经理。5.8.3由市场部依照顾客需求安排发货，填写《发货通知单》，临盆部发货组发货前负责再次确认上述材料的完全性。六、样品的应用追踪市场部负责对公司供给给顾客的样品应用状况加以追踪、确认顾客的应用状况，在样品发出的一个月内收集顾客应用的反馈看法和建议，并将顾客反馈的问题，及时反馈到技巧中间进行确认和立案，详见《样品应用信息反馈单》附件三。七、专门信息处理7.1若公司所供样品显现专门情形应直截了当申报总经理,并由企管科在一个工作日内协助处理。7.2关于质量变乱,企管科负责分析是否在供样的过程中存在工资掉误，而造成的顾客不满，视变乱严峻性，公司推敲对相干义务单位进行50至500元不等的经济处罚和传递批驳。八、相干附件：8.1样品申请单（附件一）HTQR-WI-01-01-01（3.0）8.2样品考查申报单（附件二）HTQR-WI-01-01-02（3.0）8.3样品应用信息反馈单（附件三）HTQR-WI-01-01-03（3.0）样品申请单编号：客户代码申请日期申请目的序号产品名称规格型号技术指标数量交货日期附件：□样品考查申报单□样品指标与尺寸说明□测试指标曲线□测试方法□应用说明□样品信息反馈单□付费样品□免费样品□现有产品□新品研发申请人/日期:市场总监/日期:HTQR-WI-01-01-01(3.0)订单变革处理流程规定一、目标为了明白订单变革时的处理流程，降低不须要的库存积存，规避风险。特制订本流程。二、有用范畴有用于本公司的所有客户的订单变革。三、定义订单变革：指接到客户采购订单同时商务已将该订单转为临盆通知单下发到临盆部后，客户因为某种缘故须要进行部分数量增减变革或整张撤消。四、流程说明4.1市场部商务组在接到客户订单变革信息，商务组人员应将该信息传达到筹划科、仓库，筹划科依照临盆通知单的过程，及时联络相干部分采取相干方法。4.1.1直截了当撤消:筹划科依照客户的订单变革联络单，应划分为两种情形：一种属于未采购的；另一种属于已采购，供方未交货的。以上两种情形应采取直截了当撤消。4.1.2转入备货:筹划科依照客户的订单变革联络单，应划分为两种情形：一种属于供方已交货，未投产的，应采取备原材料；另一种属于已投入临盆，应采取备成品。4.2市场部商务组人员依照变革联络单,及时的做备货跟踪表，关于客户下的订单，应优先削减备货库存。五、相干文件5.1备货申请治理规定六、相干表单6.1《订单变革联络单》：HTQR-WI-02-22-01(1.0)订单变革联络单编号:客户代码撤消日期订单号临盆通知单号序号产品规格型号数量(只)备注变革缘故市场部签字/日期：临盆部筹划科签字/日期：仓库签字/日期：HTQR-WI-02-22-01(1.0)专门情形处理流程规定一、目标为了明白公司退货范畴及规范退回产品的处理流程，缩短退回产品的处理时效，进步顾客的知足度，特制订本流程。二、范畴有用于本公司对客户（干事处），因为产品存在质量问题需退货、返修、换货、移库（干事处）的全过程处理。三、定义指由本公司临盆及发卖的，在客户应用前或应用的过程中（质保期内）发明产品存在特点不良而无法正常应用，须要退回公司进行退货、返修、改换的产品。及干事处的库存产品，因为积存时刻过长，使得产品的指标机能产生变更须要退回公司进行从新复测的产品。四、流程说明4.1客户退回（退货、返修、换货）产品由市场部商务人员填写《退回产品记录表》，如实填写规格、数量、返回缘故等，须经市场部部长或其代理人签字审批。4.2干事处退回产品的处理，分为三种情形：4.2.1返修单的有用范畴：仅有用于客户需返修的产品,返修完成后需返还给客户。干事处收到并核实客户返修的产品后，填制返修单，并将单据随货发给公司。此过程中干事处、商务组、财务部，仅对返修件进行备查跟踪处理，不冲消发卖收入，不冲减或增长干事处库存。4.2.2移库单的有用范畴:有用于干事处与公司之间的存货调拔,或干事处存货返回公司进行返修的营业。干事处将存货(包含返修件)发给公司时,填制移库单,并将单据随货发给公司。货到公司后财务部冲减干事处存货库存。4.2.3退货单的有用范畴:有用于客户与干事处之间的退货营业。干事处收到客户退回产品后,审核此产品是否属于退货范畴，若属于则填制退货单,单据随货发还公司。在此过程中干事处、商务组、财务部冲消发卖收入,如未退回公司,增长干事处库存。4.2.4市场部商务组收到干事处退回的（退货、返修、移库）产品时,依照干事处供给的三种不合表单填写《退回产品记录表》,并附上干事处供给的表单。4.3《退回产品记录表》填写完毕后,市场部商务人员及时通知质管部，由质管部视情形组织召集相干部分召开退回产品分析评论辩论会,须在一个工作日内将缘故分析、制订改正预防方法填写在《退回产品记录表》中，并提交商务人员。4.4商务人员在接收到由质管部处理完毕的《退回产品记录表》,应及时交仓库,仓库凭《退回产品记录表》内容进行审核，确认无误后签字解决入库，并于一个工作日内通知财务部，以便及时冲帐；4.5返修产品在临盆正常情形下须在七日内返修完毕,则专门情形下须在30日内返修完毕,商务人员应在退货色入库后半个工作内开出《临盆通知单》，并由质管部注明返修方法等，提交临盆部确认交期。由临盆部从仓库领出安排返修，在返修过程中如碰到无法返修的产品，应及时通知质管部在24小时内提出处理看法,并反馈给商务人员,以便商务人员及时与客户沟通。4.6若返修产品属于反复性产生、初次批量供样不合格、显现明显质量问题情形的，由商务人员提交《退回产品记录单》至企管科一份。五、相干附件5.1《退回产品记录表》：HTQR-WI-02-16-01(3.0)5.2《退货单》：HTQR-WI-02-16-02(3.0)5.3《移库单》：HTQR-WI-02-16-03(3.0)5.4《返修单》：HTQR-WI-02-16-04(3.0)5.5《专门情形处理流程图》:HTQR-WI-02-16-05(3.0)产品名称型号及数量序列号退货人合同号退货时刻退货人主诉退货缘故：经办人：市场部：年月日仓库验收：仓库：年月日缘故分析；质管部：年月日改正、预防方法：义务部分：年月日后果验证：质管部：年月日备注：仓库验收内容包含：规格、数量、入库后标明状况。其它：退回产品记录表NO：HTQR-WI-02-16-01(3.0)序号序号货色名称规格型号退货数量退货缘故备注海特公司干事处退货单退货人：验收人：退货日期：填表说明：验收数量及验收人由公司收货人填写。编号：有用范畴：有用于客户与干事处之间的退货营业。营业处理：干事处收到客户退回产品后，填制退货单，在此过程中，干事处、商务组、财务部冲消发卖收入，增长干事处库存。HTQR-WI-HTQR-WI-02-16-02(3.0)海特公司干事处移库单编号：序号货色名称规格型号移库数量验收数量移库缘故备注发货人：验收人：发货日期：有用范畴：有用于干事处与公司之间的存货调拨，也有用于干事处存货返回公司返修的营业。营业处理：干事处将存货（包含返修件）发给公司后填制移库单，在此过程中，干事处、商务组、财务部冲减干事处存货库存。填表说明：验收数量及验收人由公司收货人填写。HTQR-WI-02-16-03(3.0)海特公司干事处返修单编号：序号货色名称规格型号返修数量验收数量返还期备注发货人：验收人：发货日期：有用范畴：仅有用于客户需返修的产品，返修完后需返还给客户。不有用于干事处存货退回公司返修的营业。营业处理：干事处收到客户返修的产品后，填制返修单，相伴返修件发给公司。此过程中干事处、商务组、财务部，仅对返修件进行备查跟踪处理，不冲消发卖收入，不冲减或增长干事处库存。干事处收到公司已返修的返修件后发给客户，此过程中干事处、商务组、财务部在返修件备查表中进行核销，不作发卖收入，不冲减或增长干事处库存。填表说明：验收数量及验收人有公司收货人填写。 HTQR-WI-02-16-04(3.0)专门情形处理流程图 接收到客户退回产品接收到客户退回产品办事处退回产品返修退货移库商务组填写退货单质管部抽样考查组织召开退回产品评论辩论会质管部（提出缘故分析及改正、预防方法）通知商务组入库商务下单生产部（领料）发货确认返修无法返修质管部解决筹划通知商务组与客户沟通注：“”表示由质管部视情形组织召开会议。 HTQR-WI-02-16-05(3.0) 市场部价格治理规定一、目标：有效的操纵公司对外的报价，特编制此规定。二、有用范畴：有用于本公司市场人员。三、定义：无四、报价法度榜样：4.1价格的赞成4.1.1惯例产品报价时，由商务组长依照成本和市场行情直截了当将价格报予客户经理，则由客户经理（干事处文员）或商务文员以书面情势报至客户，并提交商务文员立案。专门情形，须经市场总监审批；若市场总监不在时应德律风请示赞成后，方可将价格报出。4.1.2新客户报价时，除第4.1.1条规定外，还须经市场总监审批；若市场总监不在时应德律风请示赞成后，方可将价格报出。专门情形，须经总经理审批；若总经理不在时应德律风请示赞成后方可履行。4.1.3非惯例产品报价时（包含新品、改进、改型），原则上由客户经理提交技巧部相干负责人核算成本，再经市场总监审批后，方可将价格报出。若客户经理出差时，则由商务跟单员负责。专门情形，须经总经理审批；若总经理不在时应德律风请示赞成后方可履行。具体操作步调类同第4.1.1条履行。4.2价格的保密4.2.1客户经理负责对所属片区报价的保密，所有报价单必须署明“隐秘”字样，报价单由市场部商务组、客户经理、财务部各立案一份。4.2.2客户经理不准在同业业中以私家交往、通信或其他方法中泄漏公司价格，若发明市场部客户经理或其他人员泄漏时，应及时申报市场总监和上报总经理。具体处罚情形严格按照公司保密轨制履行。4.2.3电子档报价单存档应由操作负责人对其设置响应的暗码。4.3价格的调剂4.3.1若客户主动要求调剂价格时，应由所属片区客户经理收罗市场总监看法，提出申请，并由市场总监依照成本和市场动态，分析片区近况调剂价格，方可履行。专门情形，须经总经理审批；若总经理不在时应德律风请示赞成后方可履行。4.3.2若市场总监依照市场行情推测需对价格调剂时，须经总经理审批；若总经理不在时应德律风请示赞成后方可履行。4.3.3特价与折让发卖必须书面澄清来由，须经市场总监审核，提交总经理审批；若总经理不在时应德律风请示赞成后方可履行。4.3.4新履行的价格必须在一个工作日内提交财务部。4.3.5若发货有冲突时，依照“先接先发，价高先发”的原则履行。4.4价格的治理所有报价单须提交商务文员、商务组长各一份立案，并由商务组长整顿汇总同一治理。五、相干表单5.1《报价单》HTQR-WI-01-02-01(2.0)合肥海特微波器件有限公司TELAX价单NO：TO：FM：ATTN：DATE：序号产品名称产品型号全然特点单价（元）备注备注：一、此价格为含税价格，币别：RMB二、此报价单仅包含本公司部分产品三、其它交易前提将在订单或合同上另行商定四、有效刻日：自年月日起履行需方代表（公章）：供方代表：（公章）：HTQR-WI-01-02-01A（市场部备货治理规定一、目标为了使备货更具针对性，规避风险。使风险与优质办事调和同一。特制订本流程。二、范畴有用于公司各片区总监（客户经理），依照各片区的市场需求而进行的备货。三、定义备货：指公司与客户沟通同时在客户的要求下，为了更好的办事客户，为某些客户预先批量临盆部分惯例产品并储存，以供客户急需应用。四、流程说明4.1片区总监（客户经理）与客户充分沟通后，对客户的需求量充分明白得后，依照客户的要求或者主动要求为客户进行备货。4.2片区总监（客户经理）与客户的要求杀青一致时,能够要求客户下发书面备货单或者由片区总监（客户经理）直截了当下《备货申请单》，并具体注明产品型号、技巧指标、交货日期等，《备货申请单》需经市场部部长审批后方可备货。4.3商务人员接收到审批后的《备货申请单》,直截了当下《临盆通知单》给临盆部，由临盆筹划科负责安排临盆。同时，商务下备货单时需与正式订单的《临盆通知单》作以区分。五、备货要求5.1备货数量需推敲仓库储备才能，相干人员不得擅定命目，专门长短惯例器件。5.2所有片区的备货需在六个月内消化完毕。5.3干事处的备货直截了当由商务人员统计每批备货入库日期，干事处人员在发货时应本着“先辈先出”的原则，跨过刻日的处罚按照5.2规定。六、相干表单：6.1《备货申请单》:HTQR-WI-01-40-01（3.0）备货申请单编号：客户代码申请日期备货原因序号产品名称规格型号数量（只）单价（元）金额（元）交货日期申请人：市场部部长：HTQR-WI-01-40-01(3.0) 市场部保密工作条例一、目标为了有力合营全部公司的保密工作，进一步加强我公司在同业业的市场竞争力；同时也为了进一步规范市场部工作，有效防范我公司市场材料外泄。二、有用范畴：公司各部分。三、保密内容1、客户信息保密条例1.1客户信息的收集、整来由各片区总监完成，以书面方法或客户日记的方法报给市场部部长，包含电子文档；片区总监有权储存一份所属片区内的客户信息。1.2各片区总监必须将所属片区客户信息严加保密，不准以任