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文档简介

内审检查表-管理层1.引言内审是组织内部对自身体系运行进行评估的一种方法，旨在发现和改进潜在的风险和问题。管理层在内审过程中扮演重要角色，他们需要提供必要的支持和协助，确保内审的顺利进行。本文档将提供一个内审检查表，帮助管理层了解内审的要求和准备工作。2.内审准备2.1确定内审目标和范围确定内审的目标和范围，包括审查的体系要素、时间和地点等。2.2选择内审团队成员选择适合的内审团队成员，包括具备相关知识和技能的内审员。2.3确定内审计划和时间安排制定内审计划，并确定内审的时间安排，确保可以充分评估体系的有效性。2.4收集必要的信息和文件收集与内审相关的信息和文件，包括体系文件、记录等。2.5沟通和培训向相关人员沟通内审的目的和过程，并提供必要的培训和指导，确保他们理解内审的重要性和要求。3.内审执行3.1参与内审过程管理层需要积极参与内审过程，回答内审员的问题，并提供必要的支持和协助。3.2协助内审员访问相关文件和记录管理层需要提供内审员访问相关文件和记录的权限，确保他们可以获取所需的信息。3.3提供内部资源和设施管理层需要提供所需要的内部资源和设施，确保内审的顺利进行。3.4确保内审过程的公正性和客观性管理层需要确保内审过程的公正性和客观性，不干扰内审员的工作，并提供必要的支持和协助。3.5参与内审报告的编制管理层需要参与内审报告的编制，审核和批准报告，以便推动改进措施的实施。4.内审跟踪和改进4.1跟踪内审结果的实施情况管理层需要跟踪内审结果的实施情况，确保改进措施得到有效执行，并提供必要的支持和协助。4.2分析内审结果和趋势管理层需要分析内审结果和趋势，评估体系的有效性和改进的需求，以便采取相应的措施。4.3促进体系的持续改进管理层需要促进体系的持续改进，通过制定和推动改进计划，确保体系的不断发展和提高。5.总结内审是管理层评估体系有效性的重要工具，本文档提供了一个内审检查表，帮助管理层了解内审的要求和准备工作。通过正确的准备和积极的参与，管理层可以确保内审的顺利进行，

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