Sedex 4p社会责任审核清单及辅导事项自查

页次PAGE3OFNUMPAGES3咨询报告客户名称：XXXX有限公司辅导老师：XXX日期：08-08入厂时间：09:00出厂时间：17:00报告编号：1体系类别：社会责任辅导项目：SEDEX-4P说明：本次内容：全面辅导下次主要辅导内容：序号问题描述标准要求，改进措施（8月25日检查确认）责任人完成时间工资考勤、人事档案、劳动合同、离职单、请假单检查注意事项1工厂提供花名册。(要包含4名急救员人员名单）顾问做一年工资考勤，工厂签名。2工资和培训记录打印签名、请假单、离职单填写。XXXX8月13日3社保台账、缴费记录近三月打印7月社保151人参保，花名册175人XXXX8月13日证书证件类（具体按照附件清单完成）1需要车间空气、噪音、粉尘检测报告、三废检测ok2车间需要饮用水检测报告ok3急救员证、特种设备操作证、电工证、安全主任证4份急救员证过期OK；A4、电工证、安全主任证书有，急救员证已出待回厂XXXX8月20日4厨工健康证已做体检证件未拿回（健康证已出待回厂）okXXXX8月18日5环评批复、竣工验收、消防验收报告有ok6职业病体检报告暂未拿到报告（职业病体检报告有202X年岗中体检，无岗前和岗后体检报告NGXXXX8月20日7危废协议及危废转移联，废水协议、处理联单ok8空压机压力表、安全阀校正报告无、信宏依目前正压压力储气罐上的压力表、安全阀进行委外校正。或准备相应数量新压力表、安全阀校正回厂后更换上。拆下再校正备用。这方面政府安全生产也是被查的对象。(进行中）XXXX8月25日9电梯年检报告（1部电梯）202X年8月份底到期，202X年年度检测合同已签。XXXX8月20日文件记录1消防演习每年两次记录打印消防演习照片及记录OKXXXX8月20日2供应商签盖社会责任承诺书盖章回传、供应商社会责任供应商调查表/评审表、合格供应商清单承诺书、调查评审表、合格供应商清单已完成。王主管8月20日3公司宣传栏张贴ETI行为守则公告栏有张贴。XXXX8月20日现场问题1成型、喷漆、成型、印刷、折边工的劳保用品验厂当天发放并佩戴验厂当天接触化学品、灰尘、噪音的岗位必须佩戴正规的活性炭口罩、防尘口罩、耳塞，模具工配备劳保鞋（大部分岗位有戴防护用品）杨助理8月20日2紧急疏散通道、消防设施被占用、堵塞车间次要通道1.2m，主要通道1.4m宽；最低1.2m（四楼通道有改善）杨助理8月20日3安全出口灯、疏散指示灯、应急灯、消防栓、灭火器每月点检宿舍灭火器部分未点检且压力过低，食堂灭火器数量不足，改善OKXXXX8月20日4宿舍一楼楼道下杂物、宿舍二楼活动室堆放纸皮货物，食堂堆放货物验厂前清理，三合一会导致验厂不通过（一楼楼道下杂物(本周六清理--还是有杂物没清理好）和宿舍二楼堆放货物(二楼窗户贴玻璃纸)，食堂堆放货物已改善）XXXX8月20日4化学品管理，车间现场很多化学品直接使用，无二次容器，车间桶装化学品零散放置，无标示标签使用的化学品要有标识/标签，-现场有化学无标签，如：四楼喷涂清洁工序；使用或者存放化学品地方需要有化学品MSDS和洗眼器、危险化学品标识--现场有些岗位无二次容器，无MSDS（例如：三楼。存放和使用化学品需要有二次容器--部分岗位无二次容器。接触化学品要进行防护如佩戴口罩、手套--化学柜分装过程部分无配齐防护用品（耐酸碱手套、防护眼镜、口罩）。使用和存放化学品的地方需要有防爆灯、线路、开关。化学品仓的化学品要有防泄漏装置--有二次容器。杨助理8月20日5有罚款、放假、工资迟发的通告、涨工资的公告、星期天上班的记录，验厂前要清理干净。日报表、品质检验单、设备保养卡、温度记录表、仓库出入库领料单据锁起来--现场检查8月份有点检记录与考勤日报表不符合。要依考勤日报表检查记录。余经理、杨助理、XXXX8月20日6车间药箱验厂前放置药品，药品过期及不足，药品清单过期药箱贴上药品清单，根据清单补充药品并替换掉过期药品，不放置口服药在药箱。（有改善OK）XXXX8月20日7洗眼器水压不足，洗手间放置洗手液纸巾3,4楼洗眼器水压不足（无改善）暂无法改善。XXXX8月20日8门口招聘广告收起来暂无收起（验厂前一天贴纸遮好）XXXX8月20日补充厨房食物留样，部分餐次无留样。厨房应保留48小时的餐次留样。OKXXXX8月15日厨房电箱盖板未装重新配加原尺寸的盖板。（无改善）OKXXXX8月15日厨房灭蚊灯无开电或坏。重新检查修复或更换。改善OKXXXX8月15日厨房食堂灭火器配置不足和灭火器压力不足重新配置足量的灭火器和更换合格的灭火器。okXXXX8月20日化学品仓MSDS、二次容器、标志重新标识或配置二次容器、MSDS。OK杨助理8月15日新隔气动冲孔车间进出口门无安全出口指示灯和无应急灯，员工作业无戴耳塞重新安装安全出口指示灯和应急灯。员工作业发放耳塞并组长监管。（应急灯和安全出口指示灯OK，无噪音告知标签）OKXXXX杨助理8月15日危废仓危废分类凌乱，外面陈旧卡板危废按要求进行整理，外面陈旧卡板重新整理。（危废仓危废有分类管理，旧卡板改善OK）XXXX杨助理8月20日8月17日现场稽核问题点补充新隔炼胶车间，安全出口门无应急灯和安全出口指示灯。配电箱前有办公桌、料桶阻档。已改善OK杨助理8月20日新隔炼胶车间，炼胶机转动转动轴无防护措施。未改善，已申请材料杨助理8月20日一楼成型车间边上刷处理剂，处理剂存放量多，要求为当天使用量，现场无MSDS。有MSDS报告，但存放量多（不是一天用量）。杨助理8月20日车间员工饮水机现场无滤芯更换记录（三个月一次）和无水质检测报告。现场有滤芯更换记录，有水质检测报告XXXX8月20日化学品柜，存放有清单以外的化学品，化学品存放数量量超出规定要求。例如：四楼喷涂部四楼化学品柜存量超出要求量。杨助理8月20日三楼小房间喷影响套色油，色油无MSDS，喷柜电箱无“有电危险”标签，现场杂乱。有“有电危险”标识，但无MSDS报告。杨助理8月20日固态成型车间，现场有瓶装有防锈剂（化学品）无MSDS，不在化学品清单内，验厂时要收起来。现场检查防锈剂已收起。杨助理8月20日固态成型现场作业台下有瓶装食用水、饮用水瓶装化学品（脱模水），或化学品瓶无标识。现场检查已改善。杨助理8月20日特别备注：1、工厂CCTV资料必须将硬盘图片拷贝出来，并将以前的图片清空，只作实时监控；2、请工厂务必配