样板和承认书管理办法作业指引

XXX有限公司文件编号ENG-WI-版本A0类别样板和承认书管理办法生效日期20XX-11-1三级文件页次PagePAGE4ofNUMPAGES5样板和承认书管理办法制定部门制定/日期审核/日期批准/日期工程部文件发行栏□采购部□PMC部□工程部□固态成型部□液态成型部□塑胶成型部□电子装配部□喷涂部□拆边部□货仓部□人力资源部□品管部□PIE部□管理者代表□总经理修改履历序号章节版次制订或修改內容日期1/A0新发行20XX-10-281.0目的对样板和承认书的管理进行规定，确保客户标准及时分布，保持生产的持续性。2.0适用范围此管理办法适用本公司所有的样板和承认书的管理。3.0术语与定义无4.0权责4.1业务项目经理：负责客户产品要求、标准等转至工程部；负责安排提供样板至客户确认和样板、承认书的接收。4.2工程部：负责主导样板制作；内部配件样板、承认书的制作。4.2品管部：负责定期对配件样板外观检查，需要时确认外观样板。4.3文控中心：负责样板、承认书的发行、回收管理。5.0程序内容5.1样板的制作5.1.1业务项目经理，把客户要求、标准等转至工程部相关负责人。5.1.2工程部根据《新产品开发管理程序》执行样板制作，完成后通知业务项目经理。5.2送样5.2.1业务项目经理安排将样板提交给客户作确认。（为如有需要签订上下限度样板时，由品管部提供样品给业务项目经理）。5.2.2样板提交后，业务项目经理要跟进样板确认的进度，要求客户签回样板、承认书，必要时与客户联系。5.2样品确认客户收到样板后，按照产品的标准要求进行做相关的检验和测试。合格后，签发样板、承认书。5.3接收样板和承认书5.3.1业务项目经理收到客户的的样板、承认书后转交给工程部，工程部收到后首先要进行核实确认。并填写“样板承认书登记表”。5.4样板和承认书发行、回收5.4.1工程部接收到样板和承认书后，如有二套成品样板时，一套工程部保存，在二个工作日内另一套成品样板、承认书和复制配件样板、承认书一式三份给文控中心。5.4.2文控中心，收到工程部的样板和承认书后，填写“文件发行、回收记录表”，成品样板、承认书发放至品管部保存，配件样板、承认书一式三份在2个工作日内，分别发放给工程部、品管部和采购部。5.4.3当样板和承认书发生变更时，文件中心填写“文件发行、回收记录表”，将新样板和承认书在2个工作日内发放到工程部、采购部和品管部，同时对变更前的样板和承认书进行回收。5.5样板和承认书的保存5.5.1工程部对客户的样板和承认书作登记保管。5.5.2各样板、承认书使用部门均要对样板和承认书作登记保管。5.5.3为防止保存的样板出现变异，样板采用黑色PE袋包装后存放于柜子里。5.5.4样板保存时间超过一年的或今天在现场使用的样板，品管部及时做出确认，如发现外观类（颜色、损坏等）不良需要更换时，由品管部对样板的外观重新签样板，并由文控中心填写“文件发行、回收记录表”发至相关部门。5.5.5所有样板和承认书使用部门，要指定人员上锁妥善保存，同时应填写“样板和承认书登记表”。6.0相关文件6.1《新产品开发管理程序》6.2《文件、资料和记录管理程序》7.0相关表单/记录7.1样板和承认书登记表7.2文件发放、回收记录表8.0流程图工作流程责任部门相关记录样板制作样板制作样板、承认书保存发放样板、承认书接收样板、承认书客户确认送样样板、承认书保存发放样板、承认书接收样板、承认书客户确认送样工程部工程部业务项目经理品管部业务项目经理业务项目经理工程部客户客户业务项目经理工程部业务项目经理工程部文控中心文控中心相关部门相关部门客户产品