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物业公司成本预算DocumentnumberBGCG57-BTDO-0089-2022人员费用支出成本预算表项目备注从业人员人数(人)27314356738283员构成比例(％)90、从业人员费用支出总额(元)(一)工资支出总额(元)元人=28800元人=79200元元/月×12/月×12个×1人×12个(二)福利费支出总额(元)+..+700元0元0元0元(三)社会保障支出总额(元)4124158=19个月=11230月=720165二、项目物业服务运行总成本支出预算表项目系标备注一、人员费用支出(元)见“人员费用支出成本预算表”234享部位、共施设备日常运行维6789元/年元/年7、污水处理(含化粪池月=5400元/年00元/年绿化养护费(元)4000元/年四、清洁卫生费(元)2个月=10200元/年；装修五、秩序维护费(元)。业共享部位、共施设备及公共责任保险费(元)0七、特种设备年检费(。乙，向八、办公费(元)=9600元/年；电年；打印机；培训费(主管单位组织)：35九、固定资产折旧费(十、应提取利润(元)十一、所得税(元)、物业服务运行总成本(元)0、服务小区物业管理面积(平方米)、年平均单位面积物业服务运行成本(元/)物业管、月平均单位面积物业服务运行成本(元/)的物业三、项目物业服务费收入预算表项目系标备注1二、服务小区占地面积(平2服务小区绿化率(℅)3服务小区入住率(℅)4服务小区总建筑面积(平(一)服务小区物业管理面积(平方米)080900(二)物业管理用房面积(平方米)(三)物业用房经营面积(平方米)0(四)其它面积(平方米)费收梯数(部)七、增压水泵数(台)0小区物业服务人数(人)公共配套设施项目及面积(平方米)(一)社区服务用房活动室(二)垃圾中转站0、物业服务费收入情况(一)商铺物业费收入情况(元)3、预测收缴率(℅)(二)写字楼物业费收入情况(元)费3、预测收缴率(℅)(三)装修管理服务费收入情况(元)225平方米×元/平方米=元3、预测收缴率(℅)(四)地下车位物业服务费收入情况(元)3、预测收缴率(℅)一、物业服务费总收入(元)二、物业共享部位设施设备经营所得收益(元)方法一，物金弥补车0%(出租率)=固定十三、总收入(元)充说明“人员费用、物业共享部位/共享设施设备日常、清洁卫生费、秩序维护费、物业共享部位/共险费、特种设备年检费、办公费、固定资产折物业管理各个系统，确保项目正常物业管理和。小区共用部位、共用设施设备正常使用下每月发生的能耗费(水电费)，按实际金额向业主或使用人分摊(具体参照前期物

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