2024年采购合同管理制度集合9篇

第页2024年采购合同管理制度[集合9篇]选购 合同管理制度1

一、档案资料

招标过程中全部的文字资料（含电子资料）、视频资料都是档案资料的组成部分，在项目完成后都必需整理归档。公司设立档案室和档案管理员，公司全部项目（含分公司项目）都必需统一归档，分公司项目除未中标人投标文件在分公司就地保管外，其余档案必需由总公司统一归档管理。分公司撤销时，未到期的未中标投标文件必需统一交到总公司档案室，才能办理撤销手续。各分公司应对自行保管的档案参照总公司的要求妥当保管，总公司将不定期的对各分公司保管的.档案进行抽查。

二、归档及备案时间

总公司项目，在项目分成前必需完成档案资料的归档。分公司项目在签发中标通知书前必需完成除中标通知书外的全部档案资料的归档，在下个项目资料归档前将该项目的中标通知书归档。有总公司外派人员的分公司，该外派人员兼任分公司档案管理员，分公司档案管理员应督促分公司刚好将应由总公司统一管理的档案包括电子资料刚好交回总公司。

监管机构资料备案时间：

1、电子资料

电子资料文件夹格式为“项目编号+项目名称”（如：HNZK-11368湖南省耒宜高速马路管理处“职工之家”房建工程施工招标），全部与本项目有关的电子资料（包括但不限于公告、资格预审文件、招标文件、补充文件、资格审查报告、评标报告、中标候选人公示、中标通知书、投标文件等）都拷贝到该文件夹下，在资料归档前上传到公司FTP网站（操作方法详见《公司电子档案归档指南》），正式归档前由档案管理员查看后才能办理归档手续。中央投资项目，资料应上传中央投资项目管理网站，经公司资质管理人员审核确认后才能办理归档手续。

2、除未中标人投标文件外的全部档案资料，资料整理时应留意按过程依次整理，特殊是招标过程比较困难的项目。

2.1档案盒：除未中标人投标文件外的全部档案资料必需装入专用档案盒，档案盒盒脊上贴上相应的标签，保存期限为15年。

2.2湖南省政府选购 项目档案资料档案盒内应设盒内书目不装订，单独装订成册的资料首页设册书目，标注册内编码（用号码机编码），档案盒内资料一般包括如下资料：

2.2.1盒内书目

2.2.2备案资料

2.2.3招标文件

2.2.4投标文件正本

2.2.5中标通知书

2.2.6资料移交登记表

2.2.7客户反馈看法表

2.2.8其它资料

成册的资料要求胶装（中标通知书、资料移交登记表、客户反馈看法表不装订）。

公开招标选购 归档盒内书目：

邀请招标选购 归档盒内书目：

项目负责人：ｘｘ

日期：ｘｘ年ｘｘ月ｘｘ日

选购 合同管理制度2

为了提高公司选购 效率、明确岗位职责、有效降低选购 成本，满意公司对优质资源的需求，进一步规范物资选购 流程，加强与各部门间的协作，特制定本制度。

一、请购及其规定

1.请购的定义

请购是指某人或者某部门依据生产须要确定一种或几种物料，并根据规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。

2.请购单的要素

完整的请购单应包括以下要素：

⒂请购的部门;请购物品所属项目;请购的用途;请购的物品名;请购的物品数量;请购的物品规格;请购物品的样品、图纸或技术资料等;请购的物品的要求时间;请购如有特别须要请备注;请购单填写人;请购部门主管;请购单审核人;选购 副总审核;财务审核人;公司总经理。

3.请购单及其提报规定

⑴请购单应根据要素填写完整、清楚，由公司领导审核批准后报选购 部门;⑵固定资产申购根据附表一(固定资产购置申请表)的格式进行填写提报;

⑶其他材料设备及工程项目申购根据附表二(物资选购 申请表)的格式填写提报;⑷日常零星选购 根据公司印制的根据附表三(物资选购 审批单)的格式填写提报;

⑸请购部门在提报请购单是应要求选购 部签字接收人请购部门备份;

⑹涉及到请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的单子文档也需一并提交;

⑺遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的状况，可以电话或其他形式请示，

征得同意后提报选购 部门，签字确认手续后补。

⑻假如是单一来源选购 或指定选购 厂家及品牌的产品，请购部门必需作出书面说明。⑼请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报选购 部。

4.公司物资请购单的提报部门

⑴公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报;

⑵公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报;⑶公司各部门专用的物资由各部门自行提报。

二.请购单的接收及分发规定

1.请购的接收要点

⑴选购 部在接收请购单时应检查请购单的填写是否根据规定填写完整、清楚，检查请购单是否经过公司领导审批;

⑵接收请购单时应遵循无安排不选购 ，名称规格等不完整清楚不选购 ，图纸及技术资

料不全不选购 ，库存已超储积压的物资不选购 的原则;

⑶通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存;

⑷对于不符合规定和撤销的请购物资应刚好通知请购部门。

2.请购单的分发规定

⑴对于请购单选购 部应根据人员分工和岗位职责进行分工处理;

⑵对于紧急请购项目应优先处理;

⑶无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门;

⑷重要的项目选购 前应征求公司相关领导的建议。

3.选购 周期的规定

⑴单次选购 金额预算在1万元以下的零星选购 项目或预算在1万元以下可市区选购 的物资及产品的选购 周期不应超过5天;

⑵单次选购 金额预算在1万元以上的项目比价选购 ，选购 周期不应超过15天;⑶请购部门应根据以上规定的时间提前提报请购单选购 部如未能按时完成选购 任务

时应向领导说明缘由;

⑷遇到紧急选购 应汇报公司领导实行快速优先选购 的策略。

三.询价及其规定

1.询价前应仔细批阅请购单的品名、规格、数量、名称，了解图纸及其技术要求，遇到问题应刚好的与请购部门沟通;

2.属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包选购 ;

3.对于紧急请购项目应优先处理;

4.全部选购 项目上必需向生产厂家或服务商干脆询价，原则能不通过其代理或各种中介结构询价;

5.对于请购部门需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以举荐选购 替代品;

6.询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价;

7.在询价时遇到特别状况应书面报请公司领导批示。

四.比价、议价

1.对厂商的供应实力，交货时间及产品或服务质量进行确认;

2.对于合格供应商的价格水平进行市场分析，是否其他厂商的价格最低，所报价格的综合条件更加突出;

3.收到供应单位第一次报价后应向公司领导汇报状况，设定议价目标或志向中标价格。

4.重要项目应通过肯定的方法对于目标单位的实力，资质进行验证和审查，如通过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等;

5.参考目标价格与拟合作单位进行价格及条件的进一步谈判。

五.比价、议价结果汇总

1.比价、议价汇总前应汇报公司相关领导，征得同意后方可汇总;

2.比价、议价结果汇总应根据附表六(比价/招标汇总表)的格式完整列出报价、工期、付款方式及其他价格条件、列出拟选用单位及选用理由，根据肯定依次逐一审核;

3.如比价、议价结果未通过公司领导审核应进行修改或重新处理。

六.合同的签订及其规定

1.合同：是当事人或当事双方之间设立、变更、终止民事关系的协议。依法成立的合同，受法律爱护。广义合同指全部法律部门中确定权利、义务关系的协议。

⑴合同正文应包含的要素

1)合同名称、编号、签订时间、签订地点;

2)选购 物品/项目的名称、规格、数量、单价、总价及合同总额，清单、技术文件与确认图纸是不行分割的部分;

3)包装要求;

4)合同总额应含税，特别状况应注明;

5)付款方式;

6)工期;

7)质量保证期;

8)质量要求及规范;

9)违约责任和解决纠纷的方法;

10)双方的公司信息;

11)其他约定。

⑵合同签订及其规定

1)如涉及到技术问题及公司机密的，留意保密责任;

2)拟定合同条款时肯定要将各种风险降低到最低;

3)为防止合同工程量追加或追加无依据，打包选购 时要求供货方供应分项报价清单;

4)遇货物订购数量较大且价格较大或难清点的.状况时务必请厂商派代表来场帮助清点;

5)质保期肯定要明确从什么时候起先并应尽量要求厂商延长产品保质期;

6)具体约定发票的供应时间及要求;

7)与初次合作的单位合作时，应少付预付款或不付预付款;

8)违约责任肯定要具体、详细;

9)比价汇总表巡签完毕后方可进行合同的签订工作;

10)合同签订应根据附表七(合同审查批准单)的格式对合同初稿进行巡签审查;

11)合同巡签审查通过后应由公司领导签字，加盖公司合同章方可生效;

12)签订的全部合同应刚好报送财务部门。

七.付款及合同执行

1.付款规定

⑴根据进度付款的选购 项目必需确保质检合格方可付款;

⑵根据贵公司规定和合同约定达到付款条件的合同在付款时应填写附表八(资金支出审批单)，该审批单巡签我那比后提交财务部付款;

⑶财务部门在接到付款审批单后应在3天内付款，以免影响合同的执行和供货周期，遇特别状况狂延期付款的应刚好通知选购 部并汇报公司领导。

2.合同执行

⑴已签订合同由选购 部项目负责人负责跟进，由选购 部负责人进行监督，如出现问题，选购 部应刚好提出建议或补救措施，并刚好通知请购部门及公司领导;

⑵已签订的合同在执行期间，应刚好驾驭合作单位对于合同义务和责任的履行状况，跟踪并督促其保质保量，按时履约;

⑶合同在履行期间应根据上方约定严格执行合同，遇未尽事宜应刚好协商并签订补充合同。

八.报验与入库

1.报验

⑴供应单位已经履行完毕的合同，选购 部应刚好的通知质检部门进行验收;

⑵对于不同类型的合同的标的物的验收标准参照公司质检部门的相关规定执行;

⑶达到质检和报验条件的合同标的物应在第一时间报请质检部门进行质检、验收;⑷质检部门在接到选购 部报验通知后应刚好报验，并出具报验结果证明书，对于质

检不刚好延误生产部门运用或不能入库的状况质检部门应负主要责任;

⑸用于公司生活和办公的物资不在公司质检部质检范围之内。

2.入库

⑴公司全部的生产材料、设备及外协加工件入库前均应通过质检部门的检验或验收;⑵合同标的物在运达公司后选购 部应刚好通知请购部门，由请购部门刚好支配卸货与搬运;

⑶质检部门未刚好验收的合同标的物，仓库在收到送货清单后应将其作为暂存物资接受;

⑷质检部门已阅历收的产品仓库应刚好的入库，并刚好出具入库清单;

⑸质检合格后的固定资产及服务根据公司财务规定入库。

选购 合同管理制度3

公司为进一步规范销售合同文档和管理工作，提高管理水平，逐步实现销售合同管理工作的规范化、制度化、科学化，特制定本制度。

一、制度

所指的合同档案是公司在业务经营中形成的各种来往合同、协议、订单、确认书、价格变动函等（包括巨盛、中能、舒尔茨、内贸、外贸）。

二、公司在业务经营过程中，收取相应客户的资质、往来的调查表等，也属本管理制度的归档文件。

三、合同档案管理原则

1、公司经营产品的选购 、销售均须订立合同。

2、业务合同归档、保管、建立档案，由销售部管理，以确保档案的.完整、完全和有效利用。

3、销售部指定专人负责统筹、协调、组织、整理、保管公司全部销售业务合同文档。

四、合同章管理原则

1、公司统一发放合同章，属销售业务运用的合同章发放到销售部。

2、业务合同章除因工作须要留一枚由驻马钢办事处保管外，其余均由指定人员保管。

3、各业务部门、业务人员用章时应填写用章登记表，并附上用章的文本原件或复印件，交由销售部经理签字后方可运用。若因工作须要带合同章外出时，须办借用手续，运用完毕后即行交回。

五、合同文档的管理要求

1、合同文档管理可以按“公司合同管理”中“合同编号”规定进行分类编号。

2、保存的合同文档每半年清理核对一次，如有遗失、损毁，要查明缘由，刚好处理并追究相关人员责任。

3、合同管理人员要加强对合同档案的登计、监督工作，要以原始记录为依据，编制合同统计清单。

4、合同档案管理人员应依据实际须要编制合同检索工具，以便有效地开展合同文档的查询、利用工作。

5、各业务员可查阅合同文档，确因工作须要须借出查阅，须经部门领导签字同意后方可办理借阅手续，合同原件无特别状况不得外借。

五、附则：

1、本制度自审批通过之日起实施。

2、本制度由销售部负责说明。

六、附件：《合同档案登记表》

选购 合同管理制度4

1.目的：加强选购 部档案的收集和管理，提高工作效率，全面规范选购 管理体系，制订本制度。

2.适用范围：适用于选购 部对内部文件及档案的限制。

3.职责：

3.1选购 档案管人员：负责选购 部全部文件的整理及归档。

3.2选购 经理：负责选购 档案文件调阅、销毁等事项的审批。

4.档案管理方法：

4.1归档内容分类：

4.1.1选购 内部文件的`归档。

选购 部工作中需存档的文件，选购 订单、应付账款对账单、工作安排、选购 安排、入库单、退货单及选购 部门相关管理文件资料。

4.1.2公司其他部门供应的文件归档。

公司其他部门供应的图纸、选购 申请单、原材料质量返馈单等相关资料。

4.1.3外来或外放文件的归档。

供应商资料、选购 合同、报价单、对账单联络函或其他与供应商有联系的文件资料。

4.1.4存储在电脑或其它介质上的资料。

选购 部的台账、电子档的文件记录。

4.2档案保存期限：

4.2.1公司内部往来文件需保存3年。

4.2.2公司外部往来文件需保存5年。

4.2归档要求：

4.2.1归档文件材料应齐全完整，根据文件的自然形成规律保持文件之间的历史联系及真实性。

4.2.2全部文档均要编号，并建立书目，逐项填写清晰，书写工整。

4.2.3全部存档文件格式统一，而且有相关部门领导签字或盖章，是有效文件。

4.2.4选购 部档案要有专人、专位的保管。

4.2.5选购 部档案要分类保管并划分档案保管期限。

4.3档案调阅：

4.3.1需查阅或借阅选购 部文件时，需向选购 部领导汇报，得到批准后借阅，查阅保密文件时，需履行审批手续，得到选购 领导签字批准。

4.3.2查阅档案人员要求严格执行平安和保密制度，不得泄露。

4.3.3查阅档案应当日归还；摘抄和复制档案资料需经选购 经理批准，档案原件不得借出公司外部，如特别状况借出，必需经理选购 经理审批签字。

4.3.4选购 档案管理人员，要刚好收取借阅的档案，避开遗失。

4.4档案销毁

4.4.1选购 档案保管期限已满或已失效，须要销毁时由选购 部档案管理人员提出销毁看法，编制销毁清单，该清单永久保存。

4.4.2办理销毁手续，必需经由选购 经理批打算，方能销毁。

4.4.3选购 档案保管期已满，但其中未了结的债权债务和合同文件，应单独抽出，另行建立档案，由档案管理人员保管到结清债权债务和合同改造完毕为止。

选购 合同管理制度5

1.公司选购 合同的内容

公司选购 合同的条款构成了选购 合同的内容，应当在力求详细明确，便于执行，避开不必要纠纷的前提下，具备以下主要条款：

(l)商品的品种、规格和数量

商品的品种应详细，避开运用综合汽;商品的规格应详细规定颜色、式样、尺码和牌号等;商品的数量多少应按国家统一的计量单位标出。必要时，可附上商品品种、规格、数量明细表。

(2)商品的质量和包装

合同中应规定商品所应符合的质量标准，注明竖家或部颁标准;无国家和部颁标准的应由双方协商凭样订(交)货;对于副、次品应规定出肯定的比例，并注明其标准;对实行保换、保修、保退方法的商品，应写明详细条款;对商品包装的方法，运用的包装材料，包装式样、规格、体积、重量、标记及包装物的处理等，均应有具体规定。

(3)商品的价格和结算方式

合同中对商品的价格要作详细的规定，规定作价的方法和变价处理等，以及规定对副品、次品的扣价方法;规定结算方式和结算程序。

(4)交货期限、地点和发送方式

交(提)货期限(日期)要根据有关规定，并考虑双方的实际状况、商品特点和交通运输条件等确定。同时，应明确商品的发送方式是送货、代运，还是自提。

(5)商品验收方法

合同中要详细规定在数量上验收和在质量上验收商品的方法、期限和地点。

(6)违约责任

签约一方不履行合同，必将影响另一方经济活动的进行，因此违约方应负物质责任，赔偿对方遭遇的损失。在签订合同时，应明确规定，供应者有以下三种状况时应付违约金或赔偿金：

①不按合同规定的商品数量、品种、规格供应商品;

②不按合同中规定的商品质量标准交货;

③逾期发送商品。

购买者有逾期结算货款或提货，临时更改到货地点等，应付违约金或赔偿金。

(7)合同的变更和解除条件

合同中应规定，在什么状况下可变更或解除合同，什么状况下不行变更或解除合同，通过什么手续来变更或解除合同等。

此外，选购 合同应视实际状况，增加若干详细的补充规定，使签订的合同更切实际，行之有效。

2.选购 合同的签订

(l)签订选购 合同的原则

①合同的当事人必需具备法人资格。这里所指的法人，是有肯定的组织机构和立支配财产，能够立从事商品流通活动或其他经济活动，享有权利和担当义务，依照法定程序成立的企业。

②合同必需合法。也就是必需遵照国家的法律、法令、方针和政策签订合同，其内容和手续应符合有关合同管理的详细条例和实施细则的规定。

③签订合同必需坚持同等互利、充分协商的原则。

④签订合同必需坚持等价、有偿的原则。

⑤当事人应当以自己的名义签订经济合同。托别人代签，必需要有托证明。

⑥选购 合同应当采纳书面形式。

(2)签订选购 合同的程序

签订合同的程序是指合同当事人对合同的内容进行协商，取得一样看法，并签署书面协议的过程。一般有以下五个步骤：

①订约提议。

订约提议是指当事人一方向对方提出的订立合同的要求或建议，也称要约。订约提议应提出订立合同所必需具备的主要条款和希望对方答复的期限等，以供对方考虑是否订立合同。提议人在答复期限内不得拒绝承诺，即提议人在答复期限内受自己提议的约束。

②接受提议。

接受提议是指提议被对方接受，双方对合同的主要内容表示同意，经过双方签署书面契约，合同即可成立，也叫承诺。承诺不能附带任何条件，假如附带其他条件，应认为是拒绝要约，而提出新的要约。新的要约提出后，原要约人变成接受新的要约的人，而原承诺人成了新的要约人。实践中签订合同的双方当事人，就合同的内容复协商的过程，就是要约—新的要约一再要约—直到承诺的过程。

③填写合同文本。

④履行签约手续。

⑤报请签证机关签证，或报请公证机关公证。

有的经济合同，法律规定还应获得主管部门的批准或工商行政管理部门的签证。对没有法律规定必需签证的合同，双方可以协商确定是否签证或公证。

3.公司选购 合同的管理

选购 合同的管理应当做好以下几方面的工作：

(l)加强对公司选购 合同签订的管理

加强对选购 合同签订的管理，一是要对签订合同的.打算工作加强管理，在签订合同之前，应当仔细探讨市场须要和货源状况，驾驭企业的经营状况、库存状况和合同对方单位的状况，依据企业的购销任务收集各方面的信息，为签订合同、确定合同条款供应信息依据。另一方面是要对签订合同过程加强管理，在签订合同时，要根据有关的合同法规规定的要求，严格审查，使签订的合同合理合法。

(2)建立合同管理机构和管理制度，以保证合同的履行企业应当设置特地机构或专职人员，建立合同登记、汇报检查制度，以统一保管合同、统一监督和检查合同的执行状况，刚好发觉问题，实行措施，处理违约，提出索赔，解决纠纷，保证合同的履行。同时，可以加强与合同对方的联系，亲密双方的协作，以利于合同的实现。

(3)处理好合同纠纷

当企业的经济合同发生纠纷时，双方当事人可协商解决。协商不成时，企业可以向国家工商行政管理部门申请调解或仲裁，也可以干脆向起诉。

(4)信守合同，树立企业良好形象

合同的履行状况好坏，不仅关系到企业经营活动的顺当进行，而且也关系到企业的声誉和形象。因此，加强合同管理，有利于树立良好的企业形象。

选购 合同管理制度6

一、请购及其规定

1.请购的定义

请购是指某人或者某部门依据生产须要确定一种或几种物料，并根据规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。

2.请购单的要素

完整的请购单应包括以下要素：

请购的部门;请购物品所属项目;请购的用途;请购的物品名;请购的物品数量;

请购的物品规格;请购物品的样品、图纸或技术资料等;请购的物品的要求时间;

请购如有特别须要请备注;请购单填写人;请购部门主管;请购单审核人;选购 副总审核;

财务审核人;公司总经理。

3.请购单及其提报规定

⑴请购单应根据要素填写完整、清楚，由公司领导审核批准后报选购 部门;

⑵固定资产申购根据附表一(固定资产购置申请表)的格式进行填写提报;

⑶其他材料设备及工程项目申购根据附表二(物资选购 申请表)的格式填写提报;

⑷日常零星选购 根据公司印制的根据附表三(物资选购 审批单)的格式填写提报;

⑸请购部门在提报请购单是应要求选购 部签字接收人请购部门备份;

⑹涉及到请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的单子文档也需一并提交;

⑺遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的状况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报选购 部门，签字确认手续后补。

⑻假如是单一来源选购 或指定选购 厂家及品牌的产品，请购部门必需作出书面说明。

⑼请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报选购 部。

4.公司物资请购单的提报部门

⑴公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报;

⑵公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报;⑶公司各部门专用的物资由各部门自行提报。

二.请购单的接收及分发规定

1.请购的.接收要点

⑴选购 部在接收请购单时应检查请购单的填写是否根据规定填写完整、清楚，检查请

购单是否经过公司领导审批;

⑵接收请购单时应遵循无安排不选购 ，名称规格等不完整清楚不选购 ，图纸及技术资料不全不选购 ，库存已超储积压的物资不选购 的原则;

⑶通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存;

⑷对于不符合规定和撤销的请购物资应刚好通知请购部门。

2.请购单的分发规定

⑴对于请购单选购 部应根据人员分工和岗位职责进行分工处理;

⑵对于紧急请购项目应优先处理;

⑶无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门;

⑷重要的项目选购 前应征求公司相关领导的建议。

3.选购 周期的规定

⑴单次选购 金额预算在1万元以下的零星选购 项目或预算在1万元以下可市区选购 的物资及产品的选购 周期不应超过5天;

⑵单次选购 金额预算在1万元以上的项目比价选购 ，选购 周期不应超过15天;

⑶请购部门应根据以上规定的时间提前提报请购单选购 部如未能按时完成选购 任务

时应向领导说明缘由;

⑷遇到紧急选购 应汇报公司领导实行快速优先选购 的策略。

三.询价及其规定

1.询价前应仔细批阅请购单的品名、规格、数量、名称，了解图纸及其技术要求，遇到问题应刚好的与请购部门沟通;

2.属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包选购 ;

3.对于紧急请购项目应优先处理;

4.全部选购 项目上必需向生产厂家或服务商干脆询价，原则能不通过其代理或各种中介结构询价;

5.对于请购部门需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以举荐选购 替代品;

6.询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价;

7.在询价时遇到特别状况应书面报请公司领导批示。

四.比价、议价

1.对厂商的供应实力，交货时间及产品或服务质量进行确认;

2.对于合格供应商的价格水平进行市场分析，是否其他厂商的价格最低，所报价格的综合条件更加突出;

3.收到供应单位第一次报价后应向公司领导汇报状况，设定议价目标或志向中标价格。

4.重要项目应通过肯定的方法对于目标单位的实力，资质进行验证和审查，如通过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等;

5.参考目标价格与拟合作单位进行价格及条件的进一步谈判。

五.比价、议价结果汇总

1.比价、议价汇总前应汇报公司相关领导，征得同意后方可汇总;

2.比价、议价结果汇总应根据附表六(比价/招标汇总表)的格式完整列出报价、工期、付款方式及其他价格条件、列出拟选用单位及选用理由，根据肯定依次逐一审核;

3.如比价、议价结果未通过公司领导审核应进行修改或重新处理。

选购 合同管理制度7

第一条、为加强选购 工作的管理，提高选购 工作的效率，制定本制度，公司全部需求物料必需由公司选购 部统一选购 ，其全部的选购 人员及相关人员均应以本制度为依据并开展各项工作;

其次条、选购 部作为一个职能部门，在生产订单的详细实施中担负了不行推卸的重要责任，选购 工作的好与坏，会干脆影响到生产订单的质量、工期与成本;

第三条、建立高效、好用与完善的选购 工作流程是提高选购 效率与较低成本最有效的方法。

第四条、在生产订单实施的过程中，选购 部须要生产、财务、仓储、质检等各个部门的大力支持才能顺当的完成选购 工作，每个部门之间的联系都须要一个标准的规划，来提升工作效率，削减工作失误，为生产订单的大货顺当实施做出各自的责任。

其次章：选购 部人员职责

第五条、全部负责物资选购 的人员必需充分驾驭市场信息，刚好预料市场供应改变，确保质量过关，价格低廉，供货刚好;

第六条、推行合同管理制度，大宗物资选购 原则上要与供货方签订合同，具体注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款支付方式与违约责任等，否则，造成的损失由选购 人员负责;

第七条、实行选购 质量制度，选购 人员对所选购 物品的质量负有全面责任，如因失职而选购 伪劣产品，应当由选购 人员无条件退换选购 物资，禁止选购 人员收受回扣，如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行肃穆处理;

第八条、实行比价选购 制度，物资选购 要货比三家，确保所选购 物资价格低廉，质量上乘，大宗物资选购 建议实行招投标制度;

第九条、刚好帮助财务部比照欠款数额或者合同要求支配对供应商进行付款;

第十条、全部选购 人员，在选购 完成后需做好材料选购 的技术档案，档案的内容包括供应商电话、材料产地、品名、规格、档次、单价、颜色、数量、质量、供应实力、是否需定做加工、可供选择的供应商名单等等，特殊是技术部选购 的材料，档案必需清楚完整无误，以备批量选购 时不延误生产。

第三章：公司物料选购 范围

第十一条、主要是公司日常生产经营所需的设备、原料、材料、协助用料、包装物、低值易耗品、办公用品、机械零配件与后勤物品等都属于公司选购 制度管理的范畴内。详细可分为四大类：生产部物资、技术部采样、修理用备件、办公设备与后勤物资。

第四章：选购 工作流程

第十二条、在生产订单的初始运作阶段，选购 部应依据仓储部门书面《材料申购单》的详细内容和要求，大宗物资选购 须进行投标报价，并将具体的一份《材料订购合同》报经公司总经理签批后，再起先实施选购 工作;

第十三条、生产订单正式运作后，仓储部门应当在第一时间起先进行所需材料的选购 打算工作;

第十四条、仓储部门依据订单合同和对比库存后的实际需求，对选购 部下达《材料申购单》，此单由仓储部门主管申请填写，然后须交内控部经理签字，填写时应注明申购物资的`型号、颜色、材质与要求等详细的技术参数和数量，应用库存材料的同时应注明是否协作存仓物资的运用和存仓材料的生产厂家等信息，也包括打样，仓储部门主管、内控部经理与生产副总签字后生效，一式三份，一份由仓储部门申请主管留存，一份发往选购 部并附样品，一份公司财务部总监处;

第十五条、选购 部接到《材料申购单》后，依据所需材料的规格，质量要求，数量，生产地址等实际状况，向合格供应商中的三家以上单位发出材料询价信息;

第十六条、供应商依据要求确认后，要刚好将报价信息反馈到我司的选购 部门;

第十七条、选购 部依据几家供应商的对比探讨后确定其中的一家或者几家进行供货。向其发出《材料订购合同》，同时向收货的仓储部门发送通知其打算收货的指令;

第十八条、供应商依据《材料订购合同》支配生产运输，各项详细要求以与我司签订的供货合同为准，如有须要各种合格证和材质证明书的，供应商必需随货携带;

第十九条、仓储部门在所需材料到场后，应由内控部专人负责进行材料质量检查，仓管员与质检员在检查中，必需将供应商的《材料送货单》与我司的《材料申购单》相比照，质检员负质量责任，仓管员负数量责任，在质量和数量都精确无误后才能进行收货入库，供应商结账应凭本公司《材料入库单》为准;

其次十条、仓储部门在为供应商填写《材料入库单》时，此《材料入库单》必需是一式四份，分别有存根联〈仓储部〉、回单联〈供应商〉、选购 联〈选购 部〉与财务联〈财务部〉，其《材料入库单》上必需要有仓管员、质检员或选购 员共同签字。

第五章：选购 结账规定

其次十一条、公司全部月结的原材料所运用的《材料入库单》增至四联：分别为存根联、回单联、财务联和选购 联;

其次十二条、订购的月结原材料送到仓库入库后，由仓库开具《材料入库单》并签收，回单交给供应商带回作为月结凭证;财务联、选购 联于次日上午集中至仓储主管处，由专人分别移交到财务部和选购 主管处;存根联留仓库备查;

其次十三条、各月结原材料的结算日期截止到每月的二十五日，财务部在每月二十六日至二十七日对各月结供应商的原材料账目进行汇总，并打印“月结材料结算清单”于每月二十八日移交给选购 部主管。选购 部主管收到“月结材料结算清单”后即与选购 联进行核对;

其次十四条、供应商到月底结算时干脆与选购 部主管对账。对账相符后，由选购 部主管在“月结材料结算清单”上签字，再由选购 部填写统一的《付款申请单》，同时向财务部递交此批次材料的《材料订购合同》附件，经财务总监审核签字后，由选购 部主管依据各供应商的详细状况再交给财务部支付货款;

其次十五条、供应商应于付款前开具出相符的增值税发票或者一般发票，财务部在收到发票后即向供应商付款，汇款以后，财务部应当刚好将汇款单据反馈给选购 部负责人;

其次六章：订购的非月结原材料送到仓库入库后，也同样必需要有本公司仓管人员、质检人员与选购 人员的签字，方可为效，否则不予结账。

第六章：选购 运作纪律

其次十七条、选购 部门在接到仓储部门的《材料申购单》后，要仔细实地进行核实考查，为防止多报多采或有少报少采的现象，仓储部门负责人与选购 部门负责人都必需严格遵守公司的《物料运用损耗标准》，严禁任何人利用职务之便徇私舞弊或坑害公司的利益，严禁有超标报料和选购 之行为;

其次十八条、本公司无论哪个部门需求材料的，都必需先行到仓储部领取，若仓库里的确没有的，且必需须要申购的，也应由仓储部门负责人来申购，所缺物品须要选购 的，必需由本公司选购 部门实施特地选购 ，其它任何部门任何人选购 之，均无效，本公司不予报销，但总经理特批者除外;

其次十九条、本公司关于物料选购 程序中所涉及到的各种签批单据，签批人必需严格到场执行，特别状况因外出而不能到场刚好办理签批手续的，签批人应实行事前授权的方式去进行办理，不得拖延、耽搁单据的畅通运作，本公司严禁单据在签批时有漏签、不签、补签或超期签批之不良现象;

第三十条、本公司对非生产性物料价格，原则上属于五百元以下零星选购 的资金由财务总监核准签批，在五百元以上大额选购 的资金，在财务总监审批后报总经理核准签批。

第七章：选购 数据考核

第三十一条、本部门考核权归于公司的财务部总监处，以每批次生产订单为一基准，考核重点是在生产订单量与选购 实物量的吻合性，其中兼顾公司的《物料运用损耗标准》，对在考核和监督中所暴露出来的各项问题或涉及到其它与此相关部门的人员，公司将照章严惩不怠。

选购 合同管理制度8

为加强合同管理,避开失误,提高经济效益,依据《合同法》及其他有关法规的规定,结合公司的实际状况,制订本制度。公司对外签订的各类合同一律适用本制度。

一、选购 合同的内容

公司选购 合同的条款构成了选购 合同的内容,应当在力求详细明确,便于执行,避开不必要纠纷的前提下,具备以下主要条款:

l、商品的品种、规格和数量

商品的品种应详细,避开运用综合品名;商品的规格应详细规定颜色、式样、尺码和牌号等;商品的数量多少应按国家统一的计量单位标出。必要时,可附上商品品种、规格、数量明细表。

2、商品的质量和包装

合同中应规定商品所应符合的质量标准,注明是国家或部颁标准;无国家和部颁标准的应由双方协商凭样订(交)货;对于副、次品应规定出肯定的比例,并注明其标准;对实行保换、保修、保退方法的商品,应写明详细条款;对商品包装的方法,运用的包装材料,包装式样、规格、体积、重量、标记及包装物的处理等,均应有具体规定。

3、商品的价格和结算方式

合同中对商品的价格要作详细的规定,规定作价的方法和变价处理等,以及规定对副品、次品的扣价方法;规定结算方式和结算程序,同时约定开票事宜。

4、交货期限、地点和发送方式

交(提)货期限(日期)要根据有关规定,并考虑双方的实际状况、商品特点和交通运输条件等确定。同时,应明确商品的发送方式是送货、代运,还是自提。

5、商品验收方法

合同中要详细规定在数量上验收和在质量上验收商品的方法、期限和地点。

6、违约责任

签约一方不履行合同,必将影响另一方经济活动的进行,因此违约方应负物质责任,赔偿对方遭遇的损失。在签订合同时,应明确规定,供应者有以下三种状况时应付违约金或赔偿金:

(1)不按合同规定的商品数量、品种、规格供应商品;

(2)不按合同中规定的商品质量标准交货;

(3)逾期发送商品。

7、合同的变更和解除条件

合同中应规定,在什么状况下可变更或解除合同,什么状况下不行变更或解除合同,通过什么手续来变更或解除合同等。

此外,选购 合同应视实际状况,增加若干详细的补充规定,使签订的合同更切实际,行之有效。

二、合同的审查批准

1、合同在正式签订前,必需按规定上报领导审查批准后,方能正式签订。

2、合同原则上由部门负责人详细经办,拟订初稿后必需经公司领导批阅后按合同审批权限审批。重要合同必需经法律顾问审查。合同审查的要点是:

(1)合同的合法性。包括:当事人有无签订、履行该合同的权利实力和行为实力;合同内容是否符合国家法律、政策和本制度规定。

(2)合同的严密性。包括:合同应具备的条款是否齐全;当事人双方的权利、义务是否详细、明确;文字表述是否准确无误。

(3)合同的可行性。包括:当事人双方特殊是对方是否具备履行合同的实力、条件;预料取得的经济效益和可能担当的风险;合同非正常履行时可能受到的经济损失。

(4)依据法律规定或实际须要,合同还应当或可以呈报法律顾问把关,或请公证处公证。

三、选购 合同的签订

1、签订选购 合同的原则

(1)合同的当事人必需具备法人资格或法人托付的代理人资格。

(2)合同必需合法。也就是必需遵照国家的法律、法令、方针和政策签订合同,其内容和手续应符合有关合同管理的详细条例和实施细则的规定。

(3)签订合同必需坚持同等互利、充分协商的原则。

(4)签订合同必需坚持等价、有偿的原则。

(5)当事人应当以自己的`名义签订经济合同。托付别人代签,必需要有托付证明。

(6)选购 合同应当采纳书面形式。

2、签订选购 合同的程序

签订合同的程序是指合同当事人对合同的内容进行协商,取得一样看法,并签署书面协议的过程。

四、公司选购 合同的管理

1、加强对公司选购 合同签订的管理

加强对选购 合同签订的管理,一是要对签订合同的打算工作加强管理,在签订合同之前,应当仔细探讨市场须要和货源状况,驾驭企业的经营状况、库存状况和合同对方单位的状况,依据企业的购销任务收集各方面的信息,为签订合同、确定合同条款供应信息依据。另一方面是要对签订合同过程加强管理,在签订合同时,要根据有关的合同法规规定的要求,严格审查,使签订的合同合理合法。

2、建立合同管理机构和管理制度,以保证合同的履行企业应当设置特地机构或专职人员,建立合同登记、汇报检查制度,以统一保管合同、统一监督和检查合同的执行状况,刚好发觉问题,实行措施,处理违约,提出索赔,解决纠纷,保证合同的履行。同时,可以加强与合同对方的联系,亲密双方的协作,以利于合同的实现。

3、处理好合同纠纷

当企业的经济合同发生纠纷时,双方当事人可协商解决。协商不成时,企业可以向国家工商行政管理部门申请调解或仲裁,也可以干脆向法院起诉。

4、信守合同,树立企业良好形象

合同的履行状况好坏,不仅关系到企业经营活动的顺当进行,而且也关系到企业的声誉和形象。因此,加强合同管理,有利于树立良好的企业形象。

选购 合同管理制度9

第1章总则

第1条为加强公司对选购 合同的管理,规范选购 作业,依据国家相关法律法规和公司的规章制度,特制定选购 合同管理制度。

第2条本制度适用于公司化工生产物料、设备、办公用品等的选购 管理工作。

第3条公司选购 部在授权范围内负责选购 合同的拟定、签订与履行等工作,财务部负责审核选购 合同,并按合同进行付款。

第4条公司严格遵循同等自愿、互惠互利、诚恳信用的原则订立选购 合同。

第5条合同必需实行书面形式,经协商有关修改合同的文书、传真、电报图表、电子邮件、报价书和会签表等,均为合同的组成部分。

第6条合同内容必需完整,条款应当明确