IATF16949内部审核方案

质量管理体系审核方案,,,,

编号：版本号：A/0,,,,

过程名称,风险分析,2018,2019,2020

MP01领导作用,由总经理直管体系，副总作为管理者代表协助管理，相关职责明确，但领导作用为2018年新识别的过程，应加以关注,9月审核一次,审核一次,审核一次

MP02策划,识别了内外部环境因素，制定了短期与长期经营计划，制订了质量方针、目标,9月审核一次,审核一次,审核一次

MP03内部审核,内审过程管控较好，2017年业绩指标不符合项一月内关闭率100%,9月审核一次,审核一次,审核一次

MP04管理评审,以往管理评审主要为一次管理评审会议，2018年将制造系统会议、经营会议等纳入管理评审策划，重点关注,9月审核一次,审核一次,审核一次

MP05分析与评价,过程绩效指标按时统计完成率100%，风险较小,9月审核一次,审核一次,审核一次

MP06持续改进,持续改进项目归档管理有待加强,9月审核一次,审核一次,审核一次

COP01顾客要求评审,业绩指标合同评审不超过三个工作日，能达到目标，由营销内勤组织各相关部门负责人会签，未发生评审不及时、评审不充分事项,9月审核一次,审核一次,审核一次

COP02产品质量先期策划,APQP过程在外部审核及客户审核过程曾出现特殊特性不一致情况，但目前招聘项目专员管理，并由体系主管进行确认，未发生类似客诉。,9月审核一次,审核一次,审核一次

COP03变更管理,变更过程在IATF16949外部审核过程出现不符合，需要重点关注，特别是对变更结果的验证收集,9月及11月各审一次,审核一次,审核一次

COP04生产,重要过程。针对于生产排程、各工序管控需加强，各工序过程合格率均达标，且每周现场进行一次过程稽核，改善效果较好,9月审核一次,审核一次,审核一次

COP05交付,2017年准时交付率100%，风险较小,9月审核一次,审核一次,审核一次

COP06顾客信息反馈与服务,2017年投诉处理时间超3天次数为0，反馈及时，顾客满意度89.2，超过目标值82，满意度较高,9月审核一次,审核一次,审核一次

SP01人力管理过程,2017年人力资源业绩指标均达标，目前人力资源人手充足，相关培训招聘工作进行,9月审核一次,审核一次,审核一次

SP02设备设施管理,设备管理过程拥有者变更，工程部负责人有所调整，风险较大,9月及11月各审一次,审核两次,审核一次

SP03监视和测量设备控制,MSA和计量校准由专人管理，但人员进行了更换，MSA分析需加强。,9月及11月各审一次,审核两次,审核两次

SP04文件和记录控制,文件记录受控情况良好，目前招聘一名文控专员对文件记录进行管控，风险较小,9月审核一次,审核一次,审核一次

SP05采购和供方管理,采购部对原料及委外供应商管理较好，但在供应商体系辅导方面有待加强，品质部会对采购部进行培训加强管理,9月审核一次,审核一次,审核一次

SP06产品防护和仓储管理,产品包装破损问题较多，风险较大，需重点关注,9月及11月各审一次,审核两次,审核一次

SP07产品检验试验,检验过程较为稳定，17年目标达标，风险较小。,9月审核一次,审核一次,审核一次

SP08不合格品控制,不合格品控制为重要关注过程，内外部审核均为审核重点，目前不合格品管理流程正在重新梳理，风险较大,9月及11月各审一次,审核两次,审核两次

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制定：,审核：,,批准：,

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