质量、环境、职业健康安全三标一体化管理体系内部审核计划

PAGEPAGE1一体化管理体系内部审核计划被审核单位*****审核类型内部审核审核目的对一体化管理体系的符合性、有效性和适宜性进行评价，纠正不符合，实现持续改进质量、环境、职业安全健康绩效。审核范围一体化管理体系所覆盖的所有区域和所有要求审核依据ISO9001、ISO14001、OSHMS标准及本公司的一体化管理体系文件和有关法律、法规审核时间2003年5月14日至16日审核组长****审核员A组：******B组：******C组：******D组：******日程安排5月14日9：00-9：30首次会议参加人员最高管理者、管理者代表、受审核方行政负责人（每单位1名）、审核组全体成员审核时间受审核部门审核内容审核员5月14日9:30-10:00与领导交流5.1，5.2.1～5.2.3，5.3，5.5，5.6A组10:00-11:30人事部5.2.3，5.5.3，6.2，7.714:10-15:00财务部5.2.3，5.5.3，7.7，8.3，8.3.315:10-16:00基建办公室7.7，8.3.3，8.5.216:10-18:00电检分场5.2.1～5.2.3，5.4.1～5.4.3，5.5.3，5.6，7.5.3，7.6，7.7，8.2.1～8.2.6，8.3，8.3.3，8.4，8.5.29:30-11:3014:10-16:0016:10-18:00机检分场物资分公司化水分场B组9:30-10:30公司办公室5.5.3，7.7，8.3.3，8.5.2，8.5.3C组10:30-11:3014:10-16:0016:10-18:00公安科调度科安监办5.2.1～5.2.3，5.4.1～5.4.3，5.5.3，5.6，7.5.3，7.6，7.7，8.2.1～8.2.6，8.3，8.3.3，8.4，8.5.29:30-11:3014:10-15:3015:40-16:3016:40-18:00除灰分场职工医院5.2.1～5.2.3，5.4.1～5.4.3，5.5.3，5.6，7.5.3，7.6，7.7，8.2.1～8.2.6，8.3，8.3.3，8.4，8.5.2D组外事办5.5.3，7.7，8.3.3教培中心5.5.3，6.2.2，7.7审核时间受审核部门审核内容审核员5月15日8:30-10:3010:40-11:4014:10-16:0016:10-18:00维护分场环卫公司生技部仪检分场5.2.1～5.2.3，5.4.1～5.4.3，5.5.3，5.6，7.5.3，7.6，7.7，8.2.1～8.2.6，8.3，8.3.3，8.4，8.5.2A组8:30-10:00审计办5.5.3，7.7，8.3，B组10:10-12:0014:10-15:3015:45-18:00炉检分场运输公司运行分场5.2.1～5.2.3，5.4.1～5.4.3，5.5.3，5.6，7.5.3，7.6，7.7，8.2.1～8.2.6，8.3，8.3.3，8.4，8.5.28:30-10:3010:40-12:0014:10-17:30燃运分公司燃检分场实业公司（矸石发电公司、铸造公司等）5.2.1～5.2.3，5.4.1～5.4.3，5.5.3，5.6，7.5.3，7.6，7.7，8.2.1～8.2.6，8.3，8.3.3，8.4，8.5.2C组8:30-10:3010:40-11:40物业公司饮食公司5.2.1～5.2.3，5.4.1～5.4.3，5.5.3，5.6，7.5.3，7.6，7.7，8.2.1～8.2.6，8.3，8.3.3，8.4，8.5.2D组14:10-15:30子弟学校5.2.1～5.2.3，7.7，8.3.316:00-18:00企划部4.2.2，5.1，5.2.3，5.4.1，5.4.2，5.6，8.2.2，8.35月16日8:30-9:50富源办5.2.1～5.2.3，5.4.1～5.4.3，5.5.3，5.6，7.5.3，7.6，7.7，8.2.1～8.2.6，8.3，8.3.3，8.4，8.5.2A组8:30-9:50信通公司B组8:30-9:50工会D组10:00-10:30审核组内部会议参加人员全体审核组成员10:30-11:00末次会议参加人员最高管理者、管理者代表、受审核方行政负责人（每单位1名）、审核组全体成员注：（1）4.2.3，4.2.4，5.3，5.5.1，6.2.2，8.5.1，8.5.2，8.5.3为共性要素，在审核时一同审核。（2）以上各要素内容详见《一体化管理体系文件》管理手册表二“一体化管理体系要素职能分配表”（P14～16）（3）本次内审将依