样品管理控制程序参考

XXXXX有限公司三级文件Levelthreefile文件编号FileNumber（样品管理控制程序）版本Rev.No.页数Pages第2页共5页PagePAGE2ofNUMPAGES5 XXXXX有限公司（样品管理控制程序）文件编号D.C.C.No.版本号Rev.No.生效日期EffectiveDate页数Pages共5页(连同封面及修订履历)Xxpages(withcoverletterandresumerevision)编制部门Thepreparationofsector编制Prepared审核Reviewer部门会签（Departmentsign）核准Approved采购部Pur.D.生产部P.D.工程部R.D.财务部物控部PMC人力资源H.R.品质部Q.A.文件修订履历BiographicalfilerevisionREV.DCNNO.修改页码RevisedPage修订内容ContentsoftheFileRevision修订日期RevisionDate修订人RevisedPersonnel批准ApprovalA0首版发行//A1更改内容4修改供应商样品应（每穴）都签板确认2018.9.10何应林1.目的规范样品的管理操作，确保样品得到有效的控制，从而确保工程，生产和品质有据可依。

2.范围适用于本公司所有样品的采集、制作、管理及使用全过程。

3.职责3.1

工程部

3.1.1

负责供应商样品的确认、承认、测试测量和签署。3.1.2

负责提交客户样品的制作，试模样品，材料的内部评估、承认和签署。3.1.3

负责客户签署样品要求的信息获取，样品的验证确认。3.1.4

负责样品结构，性能，外观及颜色的确认。3.1.5

负责生产样品，限度样品的样品签署。3.1.6

负责工程样品档案的建立，保存管理。3.2品管部：3.2.1

负责协助工程部对供应商样品的确认、承认、测试测量和签署。3.2.2

负责协助工程部向客户提交样品，材料的测试和检验。3.2.3

负责样品的使用，归还和有效周期的管理。3.2.4

负责质量样品档案的建立，保存管理。3.3采购部3.3.1

负责供应商提交样品信息要求的沟通，获取。3.3.2

负责向相关部门（工程部/品质部等）送交供应商的提交样品，协助工程部和质量部建立供应商提交样品的相关资料和信息。4.定义：样品：由客户提供或公司授权人员签发的，用于工程，生产或检验人员检验时作为参照使用的认可实物。

5.作业程序内容

5.1样品收集：

5.1.1

由客户或工程部提供样品来源。5.1.2

工程部和品质部收到样品后，经工程部主管和品质部主管确认，然后进行封样。5.1.3

由公司授权人签发的特殊情况下的让步接受，暂收样品、限度样品等。

5.2

样品的分类：5.2.1

供应商样品：指由供应商生产提供，由我公司确认签发的样品，供供应商生产，检验和本公司工程、质量检验和追溯时的参考依据。5.2.2

客户样品：指经由客户确认签发的，用于指导本公司生产及验收参考标准的样品。包括：色板，结构，功能等。(也称外来样品)

5.2.3

自制样品:指由本公司工程部、品质部确认签发的样品，供检验时参考使用（也称生产样品）。5.2.4

临时样品：因生产异常时与客户样品存在差异时，经客户认可暂时接收，或由工程部，品质部认可可让步接收的样品。5.3.1供应商样品a.当采购部开发新的供应商或供应商材料、生产工艺变更时，由采购部要求供应商附《材质证明》送样进行确认。b.采购部接到上述供应商的报告，材料样品时，转给工程部进行确认。工程部进行样品（每个穴号）检测，包括材料的装配，适时安排由生产制造部门进行试用，合格后工程部进行样品确认。

c.

工程部确认样品OK，应对样品进行签板（每穴）3份并拍照留底，分别为自己保留一份，供应商及品质部IQC各一份，确保供应商及IQC样品统一，便于检验使用。若确认NG，工程部将该供应商提供的所有资料和样品退还给采购部，由采购部退回供应商处理。d.

品质部应建立《供应商样品清单》对样品进行管理5.3.2

客户样品：

a.新产品在导入前，为确保生产预期产品符合客户的要求，由工程部与客户沟通确认由客户签板的样品，样品由工程部保存原版，并对签收的客户样品及配套零件进行《客户样品清单》登记内容包括客户名称、样品编号、收到时间、保管人、存放地方、样品备注要求说明。并在实物上编号，标识。b.使用客户样品的部门，应做好使用、储存的标识、防护、维护管理。应由使用部门指定专人负责，同时对借用和归还的样品要进行书面登记，并且归还时应确认样品完整无误。5.3.3

自制样品：

a.新产品导入时/量产过程中，因生产和检测需求，追溯的样品由工程部签发（包括结构，功能、颜色、及等样品）。b.首件样，新产品导入时应保存2套完整的成品作为首件样，一份由品质部保存作为IPQC、QA检验依据，一份由PMC保存。c.且必须对所制样品和首件样进行编号，并进行《自制样品清单》登记。5.3.4

临时样品：a.

因生产异常出现与客户样品存在差异时，因生产需求由工程部/品质部签发限度接收样品，工程部和品质部共同签发：结构、功能、外观、色差样品。

b.

临时样品需注明限度接收内容/数量/期限，当限度数量/期限达到需求时，此样品由品质部作报废处理。c.

临时样品由品质部保管并妥善存放，不用存档记录。5.4样品保存当样品的保管存放受到温湿度、光度等储存条件的限制，工程部和品质部应在《样品清单》中规定样品的有效周期，并按其要求和条件进行