IEC17025体系记录表单一览表

丰宾电子（深圳）有限公司信赖性实验中心,,,,,,,,,

IEC17025体系记录表单一览表,,,,,,,,,

No,记录表单名称,记录表单编号,版本,拟制权限,审核权限,批准权限,保存部门,保存期限,备注

1,目标达成统计表,RTC-QM-01-01A,A,文管员,质量负责人,中心负责人,文控中心,3年,

2,计算机及品保系统密码一览表,RTC-QP-01-01A,A,领班,检测室主管,中心负责人,文控中心,有变更即更新,旧版保存3年

3,保密协议,RTC-QP-01-02A,A,中心所有人员,,中心负责人,文控中心,永久保存,

4,设计/工程/资料变更要求单,PBB-DA-0006001,,文件变更人员,部门主管,中心负责人,文控中心,保存至文件废止,

5,文件分发/回收记录表,RTC-QP-02-01A,A,文管员,,文控中心主管,文控中心,保存至文件废止,

6,IEC17025文件保管人员一览表,RTC-QP-02-02A,A,文管员,,文控中心主管,文控中心,有变更即更新,旧版保存3年

7,受控文件申请单,RTC-QP-02-03A,A,文件申请人员,部门主管,文控中心主管,文控中心,保存至文件废止,

8,文件借阅登记表,RTC-QP-02-04A,A,文件借阅人员,部门主管,文控中心主管,文控中心,保存至文件废止,

9,外来文件登记表,RTC-QP-02-05A,A,文管员,,文控中心主管,"文控中心及

发放部门",保存至文件废止,

10,文件销毁记录表,RTC-QP-02-06A,A,文管员,,文控中心主管,文控中心,3年,

11,检测合同书,RTC-QP-03-01A,A,合同双方,,中心负责人,文控中心,有变更即更新,旧版保存3年

12,信赖性实验委托单,RTC-QP-03-02A,A,委托方,品检员,技术负责人,实验中心,3年,

13,退货单,PBB-QP-0018006,,采购员,部门主管,资材部负责人,资材部,3年,

14,供应商调查表,RTC-QP-04-01A,A,采购员,部门主管,资材部负责人,资材部,3年,

15,合格厂商名单,RTC-QP-04-02A,A,采购员,部门主管,资材部负责人,资材部,3年,

16,五金配件领料单,RTC-QP-04-03A,A,领料员,部门主管,中心负责人,资材部,3年,

17,客户清单,RTC-QP-05-01A,A,业务员,部门主管,中心负责人,文控中心,3年,

18,客户满意度调查计划表,RTC-QP-05-02A,A,业务员,部门主管,中心负责人,文控中心,3年,

19,客户满意度调查表,RTC-QP-05-03A,A,业务员,部门主管,中心负责人,文控中心,3年,

20,客户满意度调查统计表,RTC-QP-05-04A,A,业务员,部门主管,中心负责人,文控中心,3年,

21,客户投诉异常处理汇总表,RTC-QP-06-01A,A,业务员,部门主管,质量负责人,文控中心,3年,

22,质量监督记录表,RTC-QP-07-01A,A,质量监督员,部门主管,质量负责人,文控中心,3年,

23,持续改进项目计划表,RTC-QP-08-01A,A,部门主管,质量负责人,中心负责人,文控中心,3年,

24,8DREPORT,RTC-QP-08-02A,A,不良分析工程师,技术负责人,中心负责人,实验中心,3年,

25,IEC17025体系记录表单一览表,RTC-QP-09-01A,A,文管员,,质量负责人,文控中心,有变更即更新,旧版保存3年

26,年度审核计划表,RTC-QP-10-01A,A,质量负责人,,中心负责人,文控中心,3年,

27,内审计划表,RTC-QP-10-02A,A,质量负责人,,中心负责人,文控中心,3年,

28,内审查核表,RTC-QP-10-03A,A,内审员,质量负责人,中心负责人,文控中心,3年,

29,不符合报告,RTC-QP-10-04A,A,内审员,质量负责人,中心负责人,文控中心,3年,

30,内审总结报告,RTC-QP-10-05A,A,内审组长,质量负责人,中心负责人,文控中心,3年,

31,管理评审计划表,RTC-QP-11-01A,A,文管员,质量负责人,中心负责人,文控中心,3年,

32,管理评审报告,RTC-QP-11-02A,A,质量负责人,,中心负责人,文控中心,3年,

33,年度培训计划表,RTC-QP-12-01A,A,部门主管,,中心负责人,文控中心,3年,

34,教育培训签到及成绩表,RTC-QP-12-02A,A,与培人员,,中心负责人,人力部,3年,

35,员工教育培训履历表,RTC-QP-12-03A,A,领班,,,人力部,直至人员离职,

36,实验中心岗位职责及素质要求表,RTC-QP-12-04A,A,质量负责人,,中心负责人,人力部,有变更即更新,

37,实验中心人员一览表,RTC-QP-12-05A,A,领班,部门主管,中心负责人,实验中心,有变更即更新,

38,仪器设备工作环境识别表,RTC-QP-13-01A,A,设备管理员,部门主管,技术负责人,实验中心,有变更即更新,旧版保存3年

39,环境管制记录表,RTC-QP-13-02A,A,温度管制人员,领班,部门主管,实验中心,３年,

40,实验方法评审表,RTC-QP-14-01A,A,技术员,技术负责人,中心负责人,实验中心,有变更即更新,旧版保存5年

41,____年度比对试验计划表,RTC-QP-16-01A,A,技术负责人,,中心负责人,实验中心,5年,

42,比对试验结果分析表,RTC-QP-16-02A,A,技术员,技术负责人,中心负责人,实验中心,5年,

43,实验中心检测能力范围,RTC-QP-16-03A,A,技术员,技术负责人,中心负责人,实验中心,5年,

44,信赖性试验项目一览表,RTC-QP-16-04A,A,技术员,技术负责人,中心负责人,实验中心,5年,

45,偏离许可审批表,RTC-QP-17-01A,A,技术员,技术负责人,中心负责人,实验中心,5年,

46,量测不确定度分析表,RTC-QP-18-01A,A,技术员,技术负责人,中心负责人,实验中心,5年,

47,计算机/自动设备点检表,RTC-QP-19-01A,A,点检员,,部门主管,资讯部,3年,

48,仪器设备管理卡,RTC-QP-20-01A,A,设备管理员,,,实验中心,至仪器设备报废,

49,量测设备校验报告,RTC-QP-20-02A,A,仪校员,部门主管,技术负责人,实验中心,至仪器设备报废,

50,仪器设备维修申请单,RTC-QP-20-03A,A,申请人员,部门主管,中心负责人,实验中心,至报废,

51,实验中心仪器设备清单,RTC-QP-20-04A,A,设备管理员,部门主管,中心负责人,实验中心,"有变更即更新

旧版3年",

52,仪器/设备期间核查记录表,RTC-QP-20-05A,A,设备管理员,部门主管,技术负责人,实验中心,至报废,

53,验收报告,CXS-ER-0005,,仪校员,部门主管,技术负责人,实验中心,至报废,

54,_____年仪器校验管理计划,RTC-QP-21-01A,A,仪校员,部门主管,技术负责人,实验中心,5年,

55,____年信赖性实验中心-例行性实验计划,RTC-QP-22-01A,A,技术员,技术负责人,中心负责人,实验中心,5年,

56,样品标识卡,RTC-QP-22-02A,A,,,,,,

57,信赖性实验中心实验报告,RTC-QP-24-01A,A,品检员,技术负责人,,文控中心,5年,

58,实验报告修改/补充申请表,RTC-QP-24-02A,A,品检员,技术负责人,,文控中心,5年,

59,实验报告分发登记表,RTC-QP-24-03A,A,文控员,部门主管,,文控中心,３年,

60,印章控制表,RTC-QI-01-01A,A,文控员,部门主管,,文控中心,３年,

61,实验中断记录表,RTC-QI-02-01A,A,品检员,部门主管,,实验中心,5年,

62,电容不良风险评估表,RTC-QI-03-01A,A,技术员,技术负责人,,实验中心,5年,

63,信赖性实验不良调查报告,RTC-QI-03-02A,A,技术员,技术负责人,,实验中心,5年,

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