医院物资采购管理暂行规定

XXXX医院物资采购管理暂行规定  为使医院物资采购工作进一步规范化、科学化、制度化、透明化，为有效制止各类物资购销中的不正之风，保证医院各项工作的规范化进行。经院领导班子研究制定如下管理规定：一、加强领导（一）成立招标采购领导小组，负责对物资采购计划审核，对采购程序、采购物资的质量、价格等进行全程监督。招标采购领导小组成员主要职责：1、负责对物资采购计划进行审核，制定各类物资招标采购规章制度，审议各类物资招标文件。2、协调、指导全院招标采购工作。3、受理医院招标工作方面的投诉。（二）成立医院招标采购中心，招标采购中心负责全院各类物资采购事宜，对采购项目、计划提出合理化建议，对具体运作进行组织、控制、管理和实施。招标采购中心成员主要职责：1、执行采购领导小组的决议，办理采购领导小组授权的招标采购事务。2、代表医院与有关招标代理机构或行政监督部门进行工作联系。3、组织管理招标及具体实施采购活动。4、拟定招标文件、汇报考察、询价谈判、参与评标、招标文件资料的保管及归档。5、制定、签订采购合同。6、物资设备验收入库，工程质量验收签字。7、按合同审计付款。8、其他招标采购工作的常规事项。二、采购工作遵循的原则（一）招标采购领导小组成员、招标采购中心工作人员必须严格执行国家的法律、法规及相关政策。（二）采购物资必须根据我院的实际需求和财务支付能力，本着勤俭节约、物美价廉、货比三家和公平、公正、公开的原则，实行阳光集中采购，并综合考虑质量、价格、经济效益、售后服务等方面，择优选择供货客户。（三）验证准入，无证缺证禁止的原则。物资采购时严格按照有关规定进行索证和验证，供货方如证件不全，禁止采购。一次性卫生材料的采购除保证三证（经营许可证、生产许可证、产品注册证）齐全外，必须有消毒日期、方式、标识。（四）周密调研，充分论证的原则。各类物资采购前，必须进行调研和论证，充分了解供货方的生产状况、产品信誉、市场结构状况等，做到心中有数，防止盲目采购。使用科室申购设备类物资必须提交可行性报告。（五）违反程序、即行终止的原则。所有采购工作，必须按照规范程序进行，如有违反，招标采购领导小组确认后可立即终止和纠正采购行为。（六）廉洁自律、严守纪律的原则。承担采购的科室和人员执行“六公开”“五不准”制度。六公开：公开进货渠道；公开进货品种、数量；公开价格；公开进行业务洽谈；公开验收结果；公开扣率、让利、宣传费、论证费、试验费数额。  五不准：不准公开或暗箱索贿、受贿；手续不合格、发票不符合要求不准付款；计划、采购、验收不准一人完成  ；不准私自更改采购计划；不准私自参加有关公司邀请的吃、玩、旅游和各种发布会、座谈会等。  三、采购方式和采购范围（一）采购方式： 先报后批进行招标采购、定点采购、零星采购、分期付款的方式。（二）采购范围：1、办公类：各类办公用品、电脑打印机耗材、广告印刷品、图书资料、燃油、车辆及维修等。2、总务后勤类：电工电料、水电五金及设备、劳保用品、塑料制品、被服床单元及洗涤用品、消防器材、基建材料等后勤物资。3、药品耗材类：中西药品、化学试剂、卫生材料、一次性耗材等。4、设备：信息化软硬件、中央空调、电梯、监控、医疗器械及大中小医疗设备等。5、物业服务类：安保及保洁等。6、其他需要采购的物资。四、采购方法对医院下列商品参照《中华人民共和国政府采购法》，并根据所授权限予以实施。（一）药品耗材类、印刷品等一律实行招标定价（药品采购执行政府招标定价），由医院招标采购中心实施。（二）总务后勤类物资根据市场行情询价议价方式采购，常用、量大的后勤物资采取招标方式或者询价议价进行采购。由医院招标采购中心组织实施，按审批权限予以审批。（三）1万元以下（含1万元）的设备及物资采取询价方式采购，由医院招标采购中心组织实施，按审批权限予以审批。（四）1—5万元（含5万元）以下的设备可采取招标或询价方式进行采购，由医院招标采购中心组织实施，按审批权限予以审批。（五）5万元以上的设备必须招标采购，由医院招标采购领导小组审核同意后交招标采购中心组织实施。五、分级审批权限（一）1万元以上的商品采购计划由院长审批。（二）1万元以下的商品采购计划交分管院长审核后，报院长审批。六、采购程序（一）计划和立项：1、医院常用后勤类、办公类物资由后勤库管人员或者使用部门主任、护士长拟定采购计划单，按分级审批权限的规定报批后，交招标采购中心按计划采购。原则上按常用、易存放的物品每年采购两次；不常用、不易存放的物品每季度采购壹次。2、药品、耗材类由药剂和器械库房管理员根据各临床科室用药情况（包括品种及数量），结合医院基本用药目录拟定采购计划单报药剂科主任审核签署意见，报经分管院长、院长分级审批同意后，交由招标采购中心组织实施。申购使用新的药品及一次性医疗耗材，必须由使用科室提交书面申请。经采购领导小组或各相关委员会审核同意后，要求供应商提供真实有效的资质证明。资质齐全后，由使用科室对新产品进行试用。试用后如反映良好，招标采购中心组织相关人员进行新产品价格的确定。少量采购新产品。如在少量新产品使用过程中无问题出现，则进入正常采购流程。3、突发事件使用物资的紧急采购或临时急需物资的采购，由使用科室提出，经过分管院长征求院长同意后，及时交招标采购中心采购。4、特殊物资（体内植入物）的采购，由使用体内植入物的科室提前1－2天提供植入物的品种、规格、并认真填写植入物申请表。首次使用的由使用科室将植入物申请表上报器械科，通过采购领导小组审批，交招标采购中心采购。非首次使用的直接由器械科按相关程序处理。招标采购中心在充分尊重临床科室需求的前提下，依据询价比价结果确定植入物的品种，器械科和使用科室应按器械科、院感办及消毒供应中心的规定对植入物进行严格验收、登记、交接等工作，以确保植入物的安全使用。（二）调研和论证物资采购计划立项后，招标采购领导小组负责组织招标采购中心、使用科室、业务科室进行市场调研和考察，5万元以下项目原则上领导小组成员（1－2名）必须参加调研，5万元以上的项目原则上院长或分管院长参加调研，与物资采购有关的外出考察，考察结束要形成书面考察报告，并如实向招标采购领导小组汇报考察情况，必要时出示样品，提供讨论决策的依据。（三）招标、议标医院欲采购物资及设备通过调研和论证后，经招标采购领导小组决策购买的，需委托社会中介机构招标的，由招标采购领导小组指导招标采购中心按政府既定的规章办理。可以由医院自行操作的议价采购，由招标采购领导小组指导招标采购中心按院内规定组织实施，申请采购的使用科室、职能部门等有关部门均应全程参与。招标、议标结果应由所有参加招、议标人员签字方可生效。（四）验收和入库严格执行出入库验收制度，常用后勤类、办公类物资由后勤库管人员、业务主管部门负责人依据招标采购中心下发的通知单共同负责验收，药品类由药品库管理员、药剂科负责人共同负责验收，器械类由器械库管理员、器械科负责人共同负责验收（包括品名、规格、型号、有效期、生产厂家、批准文号、注册商标、进口批文、检验报告、外观质量、数量、单价、总价等），验收合格后方可入库。一次性卫生材料每次购置必须进行质量验收，做到营销员证、发货合同、发货地点及货款汇集账号与生产企业相一致；查验产品务必检查合格证、消毒日期、出厂日期、有效日期，检验合格后入库。仪器设备由器械科、使用科室、审计科依据采购合同要求共同验收，20万元以上设备原则上由分管院长组织验收（进口设备邀请商检局）。所有物资的验收，均应详细记录验收结果并由全体验收人员签字确认。（五）物资的报销物资采购发票应先由采购人员、验收人、招标采购中心主任签字，报分管院长审核，最后由院长审批报销。缺一手续财务科不得付款。分期付款的按招标采购合同付款比例，依据发票审批手续进行分批付款。七、常规物资采购时限各类物资库管人员应在每月的4－5日和20－25日集中向业务主管科室报送采购需求计划表，招标采购中心应在十个工作日内完成采购并交仓库验收入库。八、采购的监督（一）招标采购领导小组成员负责全程监督招标采购过程。（二）招标采购中心成员、申报采购的相关科室人员必须严格执行国家