2024《化工企业安全生产标准化管理制度汇编-13变更管理制度》（修订稿）1

XX公司安全标准化管理制度汇编Logo图制度名称变更管理制度版本号第版第第页XX公司安全管理制度汇编制度13XX公司安全管理制度汇编制度13变更管理制度目录TOC\o"1-3"\h\u136331、目的 3123582、适用范围 3325663、职责 3143664、控制程序 3110574.1变更类型 330154.2变更程序 4171614.2.1变更申请 4161044.2.2变更审批 582664.2.3变更实施 539264.2.4变更验收 546165、附件 5159065.1变更管理工作流程图 5292335.2变更申请审批表 5281855.3变更风险检查表 5119255.4变更关闭确认表 569695.5变更管理登记台账表 5

十三、变更管理制度1、目的为了对人员、管理、工艺、技术、设备设施、场所、生产组织方式等永久性或暂时性的变化及时进行控制，规范相关的程序和对变更过程及变更所产生的风险进行分析和控制，防止因为变更因素发生事故，制定此制度。2、适用范围适用于本公司各种变更的适时性动态管理。3、职责3.1总经理负责管理及人员变更的批准，安环部负责批准工艺技术的变更和生产设备设施管理的变更。3.2安环部负责变更档案的归口管理。3.3各部门负责对本部门的变更提出申请并实施。4、控制程序4.1变更类型4.1.1工艺、技术变更a.新建、改建、扩建项目引起的技术变更。b.原料介质变更。c.工艺流程及操作条件的重大变更。d.工艺设备的改进和变更。e.操作规程的变更。f.工艺参数的变更。4.1.2设备设施的变更a.设备设施的更新改造；b.安全设施的变更；c.更换与原设备不同的设备或配件；d.设备材料代用变更。4.1.3管理变更a.法律、法规和标准的变更；b.人员的变更；c.管理机构的较大变更；d.管理职责的变更；e.安全标准化管理的变更；f.生产组织方式的变更。4.2变更程序4.2.1变更申请各部门在本部门人员、管理、工艺、技术、设备设施等需要变更时，应向主管部门提出申请。由变更部门制定新的制度、新的技术操作规程，并对相关人员进行变更培训。涉及管理机构及人员的变更，以文件的形式通知公司管理层及各部门负责人，由各部门负责人告知部门内部成员。4.2.2变更审批变更申请人填写《变更申请表》，说明变更原因及技术依据，并对变更的风险情况进行分析。主管部门在接到变更申请后，组织有关人员按变更原因和实际生产需要确定是否进行变更。变更申请表由总经理进行审批。4.2.3变更实施变更批准后，由变更申请部门负责实施。实施前需根据变更风险分析制定相应的控制措施。任何临时性的变更，未经审查和批准，不得超过原批准的范围和期限。4.2.4变更验收变更实施结束后，主管部门应对变更情况进行验收，填写《变更验收表》，确保变更达到计划要求。变更主管部门应及时将变更结果通知相关部门和人员。5、附件5.1变更管理工作流程图5.2变更申请审批表5.3变更风险检查表5.4变更关闭确认表5.5变更管理登记台账表

附件5.1：变更管理工作流程图

附件5.2：变更申请审批表变更名称：变更申请表编号：变更申请单位：变更级别：□一般变更□重要变更变更计划实施时间：年月日□工艺技术类□设备设施类□管理类变更类别：□永久□临时□紧急若是临时变更，计划恢复日期为变更缘由：变更计划内容、所需材料、费用及预期目标（经济性对比变更计划内容：预期效果：需更新的文件资料如PID图、操作规程等）变更申请人申请日期变更实施方案是否得到审核是□否□属地负责人审批审批日期危害审查及风险评估（可附表）属地负责人审批风险是否得到有效控制是□否□审批日期分管部门经理会签会签日期分管副总批准批准日期变更投用批准（负责人签字）投用日期变更关闭确认（负责人签字）确认日期附件5.3：变更风险检查表变更编号变更名称参加审核人员属地负责人设计变化-标识出本变更影响了哪些方面流量□物理特性□反应速率□能力□新设备□建造材料□电气□设计条件□部件修改□管路□□设计标准□温度□操作条件□介质或成分□支撑□报警／联锁和停车设定值或量程□阀门类型□转速□频率□试验条件□结构□混合流体□控制系统变化□顺序控制□液位测量／指示□DCS操作□相变□控制／联锁策略变化□对产品质量影响□排放□测量方式□控制方案□仪表类型□仪表规格□仪表参数□供电方式□仪表信号类型□仪表安装□特种设备□设计偏差□其他（请指明）□过程风险-标识出包含哪些危害两相□溢流□检修通道或操作空间□易燃□有毒□聚合□仪表信号异常□超压□设备故障□清空□点火源□火灾与爆炸□回流□真空形成□失电□阻塞□超温□公用工程停供□震动□污染□化学反应□疲劳□液泛□电机过载□喷溅□旁通阀门□跳停失效□静电□虹吸效应□阀门设定错误□泄漏□窜气□热循环□冲蚀□采样□腐蚀□沉淀□喘振□结垢□控制系统故障□□其他（请指明）□环境标识出涉及到哪些环境问题泄压排放□混合排放物□雨水□毒性□区域划分□噪声□气体排放□固体处理□废弃物处理□气味□厂区排水□易燃性□液体排放□可见影响□气体检测□大气排放□排放物处理□跑冒预防与控制□辐射□其他（请指明）□□保护措施标识出危害削减措施管理程序□等待工单□建造材料□操作手册□报警与联锁□限流孔板□检验□管道支撑□隔断与泄放□应急响应□使用过滤器□维护准备□隔离□泄放能力□人员保护□开车□仪表及其旁路□状态监控□停车□工厂告示□爆炸危险区域划分备件□防冻措施□接地与跨接□防火披覆□□放空与溢流□备用□照明□安全／环境／商务完整性等级□消防□锁定设施□存储罐区围堰□火炬□□报警优先级□□定量风险分析□设计标准□培训□膨胀节补偿□热释放□标示□控制阀故障模式□仪表及控制阀选型□油水或气液分离器□作业协调□失效根源分析□政府许可□其他（请指明）□☑

附件5.4：变更关闭确认表文件名称完成确认文件名称完成确认联锁因果图危险区域分布图更新流程图风险登记联锁描述材料安全数据表装置设备维修手册装置报警或联锁值装置技术手册操作规程或手册设备工艺数据表（包括仪表工艺数据表）设备资料：设备工艺数据表，设备图纸原材料规格数据表仪表电气的资料装置应急程序仪表规格书产品内部制造标准F&G（火灾检测和可燃气体和有毒气体检测）系统的图纸和数据表工程标准安全泄压(PSV)总图现场应急预案其他操作人员培训是否全部完成是□不需要□风险评估建议整改项均已关闭是□不需要□投用前检查报告中的问题已关闭是□不需要□变更是否经过验收评估是否达到预期效果是□否□负责人／日期：附件5.5：