江西省烟花爆竹生产（经营）企业生产安全事故隐患排查分级指南

江西省烟花爆竹生产（经营）企业生产安全事故隐患排查分级指南范围本标准规定了烟花爆竹生产和经营企业生产安全事故隐患排查的具体内容、排查依据、排查方法及隐患分级等。本标准适用于江西省内烟花爆竹生产和经营企业。规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。GB10631-2013《烟花爆竹安全与质量》GB11652-2012《烟花爆竹作业安全技术规程》GB12158-2006《防止静电事故通用导则》GB15630-1995《消防安全标志设置要求》GB30871-2014《化学品生产单位特殊作业安全规程》GB50016-2014《建筑设计防火规范》GB50029-2014《压缩空气站设计规范》GB50054-2011《低压配电设计规范》GB50057-2010《建筑物防雷设计规范》GB50058-2014《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》GB50140-2005《建筑灭火器配置设计规范》GB50161-2009《烟花爆竹工程设计安全规范》GB50257-2014《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》GBZ1-2010《工业企业设计卫生标准》GBZ2-2007《工作场所有害因素职业接触限值》GBZ158-2003《工作场所职业病危害警示标识》GB/T13869-2008《用电安全导则》GB/T29510-2013《个体防护装备配备基本要求》GB/T29639-2013《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》AQ3009-2007《危险场所电气防爆安全规范》AQ4101-2008《烟花爆竹企业安全监控系统通用技术条件》AQ4102-2008《烟花爆竹流向登记通用规范》AQ4107-2008《烟花爆竹机械滚筒造粒机AQ4108-2008《烟花爆竹机械引线机AQ4109-2008《烟花爆竹机械爆竹插引机》AQ4110-2008《烟花爆竹机械结鞭机》AQ4111-2008《烟花爆竹作业场所机械电器安全规范》AQ4114-2011《烟花爆竹安全生产标志》AQ4115-2011《烟花爆竹防止静电通用导则》AQ4121-2012）《礼花弹安全生产条件》AQ4125-2014《烟花爆竹单基火药安全要求》TSGR7001-2013《压力容器定期检验规则》JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》DB36/838-2015《爆竹配装封一体安装、使用安全技术规程》术语和定义下列术语和定义适用于本文件。生产安全事故隐患hiddenperilsinproductionsafetyaccident生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。一般事故隐患thegeneralaccidenthiddenperils危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。较大事故隐患largeaccidenthiddenperils危害和整改难度较大，应当局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患。重大事故隐患majoraccidenthiddenperils危害和整改难度大，应当全部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。烟花爆竹fireworks以烟火药为主要原材料制成，引燃后通过燃烧或爆炸，产生光、声、色、型、烟雾等效果，用于观赏，具有易燃易爆危险的物品。隐患排查分级实施内容基础管理类隐患排查烟花爆竹生产（经营）企业安全事故基础管理类隐患排查分级内容见表1。基础管理类隐患排查分级表排查类别排查内容排查依据排查方法隐患等级1资质证照1.1无资质证照1.1.1烟花爆竹生产企业未取得安全生产许可证，烟花爆竹经营企业未取得危险化学品经营许可证《烟花爆竹安全生产许可证实施办法》(安监总局令第54号)第3条、《烟花爆竹安全经营许可证实施办法》(安监总局令第65号)第3条查看有效证件一级1.1.2未取得工商营业执照《企业法人登记管理条例》第3条查看有效证件一级1.2资质证照失效1.2.1安全生产（经营）许可证不在有效期内《烟花爆竹安全管理条例》(国务院令第455号)第10条、《烟花爆竹生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准》（试行）查看有效证件一级1.2.2证照地址与生产经营地址不一致《中华人民共和国公司法》第7条、《烟花爆竹生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准》（试行）查许可证及营业执照一级1.2.3许可证主要负责人与营业执照及实际控制人不一致《中华人民共和国公司法》第7条、《烟花爆竹生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准》（试行）查许可证及营业执照一级1.2.4存在超许可品种范围生产（经营）《烟花爆竹安全管理条例》(国务院令第455号)第11条、《烟花爆竹生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准》（试行）对照许可证查合同一级1.2.5出租、出借、转让、买卖、冒用或者伪造许可证《烟花爆竹生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准》（试行）查看有关资料及现场一级1.2.6一证多厂或者多股东各自独立组织生产经营《烟花爆竹生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准》（试行）查看现场一级1.3建设项目安全设施“三同时”1.3.1新建、改建、扩建工程未取得项目审批、核准或者备案的文件《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》（国家安监总局令第36号）第5、13条、《建设项目职业病防护设施“三同时”监督管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第90号）查看有关资料一级1.3.2企业引进机械化生产设备未办理相关安全设施“三同时”审批手续《国家安全监管总局办公厅关于加强烟花爆竹生产机械设备使用安全管理工作的通知》(安监总厅管三〔2013〕21号)查看有关资料二级1.3.3新建、改建、扩建工程项目未委托有相应资质的安全评价机构进行安全预评价《中华人民共和国安全生产法》第29条查看有关资料二级1.3.4新建、改建、扩建工程项目在初步设计时，未委托有相应资质的设计单位进行安全设施设计《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（国家安监总局令第36号）第10条、《烟花爆竹生产企业安全生产许可证实施办法》（国家安监总局令第54号）第7条、《烟花爆竹安全经营许可证实施办法》(安监总局令第65号)第8条查看有关资料一级1.3.5礼花弹生产企业的新、改、扩建项目未由有甲级资质的企业进行设计《礼花弹安全生产条件》（AQ4121-2012）查看有关资料二级1.3.6建设项目安全设施设计未通过安全设施设计审查《中华人民共和国安全生产法》第30条查看有关资料三级1.3.7未委托有资质的评价机构编制安全验收评价报告《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》（国家安监总局令第36号）第22条查看有关资料三级1.3.8新建、改建、扩建工程项目安全设施未经验收合格《中华人民共和国安全生产法》第31条查看有关资料一级1.4安全评价1.4.1安全评价报告不在有效期之内《烟花爆竹生产企业安全生产许可证实施办法》(安监总局令第54号)第21条、《烟花爆竹安全经营许可证实施办法》(安监总局令第65号)第8条查看有关资料二级2安全生产管理机构及人员2.1安全生产管理机构2.1.1未按规定建立安全生产管理机构《中华人民共和国安全生产法》第21条查文件二级2.1.2未按规定配备专职安全管理人员《中华人民共和国安全生产法》第21条查文件二级2.2安全管理人员2.2.1烟花爆竹生产企业未确定安全生产主管人员，或未配备占本企业从业人员总数1%以上且至少有2名专职安全生产管理人员，或未配备占本企业从业人员总数5%以上的兼职安全员《烟花爆竹生产企业安全生产许可证实施办法》（安监总局令第54号）第12条查文件二级3安全生产责任制3.1安全生产责任制3.1.1未按规定建立、健全安全生产责任制，未制定全员岗位安全生产责任制度《中华人民共和国安全生产法》第4、19条查看制度一级3.1.2未明确主要负责人的安全职责《中华人民共和国安全生产法》第18条、《江西省安全生产条例》第14条查看制度二级3.1.3未明确分管负责人、其他负责人的安全职责《江西省安全生产条例》第14条查看制度二级4安全生产管理制度4.1安全生产管理制度4.1.1烟花爆竹生产企业未建立以下制度：药物存储管理、领取管理和余（废）药处理制度，特种作业人员管理制度，从业人员安全教育培训制度，安全检查制度，新产品、新药物研发管理制度，安全设施设备维护管理制度，原材料购买、检验、储存及使用管理制度，厂（库）区门卫值班（守卫）制度，重大危险源（重点危险部位）监控管理制度，安全生产费用提取和使用制度，劳动防护用品配备、使用和管理制度，工作场所职业病危害防治制度《烟花爆竹安全生产许可证实施办法》(安监总局令第54号)第13条查看有关制度三级4.1.2烟花爆竹经营企业未建立以下制度：仓库安全管理制度，仓库保管守卫制度，防火防爆安全管理制度，安全检查制度，事故应急救援与事故报告制度，产品检验验收制度，从业人员安全教育培训制度，违规违章行为处罚制度，安全生产费用提取和使用制度《烟花爆竹经营许可证实施办法》(安监总局令第65号)第6条查看有关制度三级4.1.3未制定实施生产安全事故隐患排查治理制度《烟花爆竹生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准》（试行）查看有关制度一级4.1.4生产企业未对总仓库和中转库的黑火药、引火线、烟火药及裸药效果件等建立并实施由专人管理、登记、分发的安全管理制度《烟花爆竹生产经营安全规定》（国家安全生产监督管理总局令第93号）第18条查看有关制度及记录二级4.1.5未落实负责人和涉药生产线负责人值班（带班）制度《国务院安委会办公室关于烟花爆竹生产经营企业贯彻落实（国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知）的实施意见》（安委办[2010]30号）查看有关制度及记录二级4.1.6未落实礼花弹生产企业礼花弹产品电子编码管理制度《礼花弹安全生产条件》（AQ4121-2012）查看有关制度及记录二级5安全操作规程5.1安全操作规程5.1.1未按规定制定各岗位安全操作规程《中华人民共和国安全生产法》第18、22条查看制度、核查岗位三级6教育培训6.1主要负责人、安全管理人员培训教育6.1.1主要负责人、安全生产管理人员未依法经考核合格《生产经营单位安全培训规定》（国家安监总局令第3号）第9、10条，《烟花爆竹生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准》（试行）查看有关资料一级6.2特种作业人员6.2.1特种作业人员未持证上岗《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（国家安监总局令第30号）第5条，《烟花爆竹生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准》（试行）核查岗位，查看有关资料一级6.2.2特种作业人员特种作业操作证未按期进行复审《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（国家安监总局令第30号）第21条查看有关资料二级6.3特种设备作业人员培训教育6.3.1特种设备作业人员未取得有效的特种作业操作证《特种设备安全监察条例》国务院令第549号第38条核查岗位，查看有关资料二级6.4危险工序作业人员培训教育6.4.1从事药物混合、造粒、筛选、装药、筑药、压药、切引、搬运等危险工序和烟花爆竹仓库保管、守护的特种作业人员未取得安全资格证《烟花爆竹生产企业安全生产许可证实施办法》(安监总局令第54号)第14条、《烟花爆竹安全经营许可证实施办法》(安监总局令第65号)第8条核查岗位，查看有关资料二级6.5一般从业人员培训教育6.5.1未落实新进员工的“三级”安全教育培训《生产经营单位安全培训规定》（国家安监总局令第3号）第12、13条查看记录二级6.5.2未落实“四新”教育培训《生产经营单位安全培训规定》（国家安监总局令第3号）第17条查看记录二级6.5.3未落实转岗、重新上岗等安全培训《生产经营单位安全培训规定》（国家安监总局令第3号）第17条查看记录二级6.5.4再培训不符合要求《生产经营单位安全培训规定》（国家安监总局令第3号）第13条查看记录三级6.5.5采用新工艺、新技术、新材料，或者使用新设备时，未对从业人员进行岗位安全技能培训《中华人民共和国安全生产法》第26条现场抽查从业人员及培训记录二级6.5.6未落实对相关方等其他人员安全培训与安全告知《企业安全生产标准化基本规范》（AQ/T9006-2010）第5.5.4条查看记录三级7安全生产管理档案7.1安全生产管理档案7.1.1教育培训记录档案不完善《中华人民共和国安全生产法》第25条查看有关资料三级7.1.2隐患排查治理记录档案不完善《中华人民共和国安全生产法》第38条查看有关资料三级7.1.3重大危险源安全管理记录档案不完善《中华人民共和国安全生产法》第37条查看有关资料三级7.1.4劳动防护用品配备和管理记录档案不完善《中华人民共和国安全生产法》第42条查看有关资料三级7.1.5安全生产责任制落实情况的监督考核记录档案不完善《中华人民共和国安全生产法》第19条查看有关资料三级8安全生产投入8.1安全投入计划及使用8.1.1无安全投入使用计划，未按国家规定提取和使用安全生产费用《中华人民共和国安全生产法》第20条查看记录三级8.1.2提取安全技术措施经费投入不符合安全生产要求《中华人民共和国安全生产法》第20条、财政部、国家安监总局《关于印发〈企业安全生产费用提取和使用管理办法〉的通知》（财企〔2012〕16号）查看记录二级8.2保险8.2.1未依法参加工伤保险《中华人民共和国安全生产法》第48条查看记录二级8.2.2未投保安全生产责任险《烟花爆竹生产经营安全规定》（国家安全生产监督管理总局令第93号）第10条查看记录二级9应急管理9.1应急组织机构和队伍9.1.1未按规定建立专兼职应急救援队伍《中华人民共和国安全生产法》第79条查文件二级9.1.2未按规定配备应急管理人员《中华人民共和国安全生产法》第79条查文件二级9.1.3未按规定培训应急管理人员《企业安全生产标准化基本规范》（AQ/T9006-2010）查看记录三级9.2应急预案制定及管理9.2.1未按规定制定各类应急预案《中华人民共和国安全生产法》第78条查文件二级9.2.2未对预案进行备案《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安监总局令第17号）第19条查文件三级9.3应急演练实施及评估总结9.3.1未按规定进行应急演练《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安监总局令第17号）第26条查看记录三级9.3.2未按规定进行应急演练评估《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安监总局令第17号）第27条查看记录三级10特种设备10.1特种设备管理10.1.1未按规定定期检验《中华人民共和国特种设备安全法》第39、40条查检验有效期二级11职业卫生基础管理11.1职业卫生机构及人员11.1.1未设置或指定职业卫生管理机构或组织《中华人民共和国职业病防治法》第20条查看相关文件二级11.1.2未按规定配备专职或兼职职业卫生管理人员《中华人民共和国职业病防治法》第20条查看相关文件三级11.2责任体系11.2.1未建立、健全职业病防治责任制《中华人民共和国职业病防治法》第5条查看相关资料二级11.3职业病防治计划和实施方案11.3.1未制定职业病防治计划和实施方案《中华人民共和国职业病防治法》第20条查看相关资料三级11.4职业卫生管理制度或操作规程11.4.1未建立、健全职业卫生管理制度和操作规程《中华人民共和国职业病防治法》第20条、《工作场所职业卫生监督管理规定》（安监总局令第47号）第11条查看相关资料三级11.4.2未建立、健全职业病危害事故应急救援预案《中华人民共和国职业病防治法》第20条查看有关资料三级11.5职业卫生档案11.5.1未建立健全职业卫生档案资料《中华人民共和国职业病防治法》第20条、《工作场所职业卫生监督管理规定》（安监总局令第47号）第34条、《职业卫生档案管理规范》（安监总厅安健〔2013〕171号）第2条查看有关资料三级11.6职业卫生教育培训11.6.1用人单位的主要负责人、职业卫生管理人员未接受职业卫生培训《中华人民共和国职业病防治法》第34条查看有关资料二级11.6.2未对劳动者进行上岗前的职业卫生培训和在岗期间的定期职业卫生培训《中华人民共和国职业病防治法》第34条查看有关资料三级11.6.3对职业病危害严重岗位的劳动者，未进行专门的职业卫生培训，未经培训合格便上岗作业《工作场所职业卫生监督管理规定》（安监总局令第47号）第10条查看有关资料三级11.6.4用人单位主要负责人、职业卫生管理人员初次培训少于16学时，继续教育少于8学时。接触职业病危害的劳动者初次培训时间少于8学时，继续教育少于4课时。《国家安全监管总局办公厅关于加强用人单位职业卫生培训工作的通知》（安监总厅安健〔2015〕121号）查看有关资料三级11.7职业危害申报11.7.1未及时、如实申报职业病危害项目《中华人民共和国职业病防治法》第16条查看有关资料二级11.7.2未按规定申请变更职业病危害项目《职业病危害项目申报办法》（安监总局令第48号）第8条查看有关资料三级11.8建设项目职业卫生“三同时”11.8.1建设单位对可能产生职业病危害的建设项目，在可行性论证阶段未进行职业病危害预评价《中华人民共和国职业病防治法》第17条，《建设项目职业病防护设施“三同时”监督管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第90号）查看有关资料二级11.8.2职业病危害预评价报告未对建设项目可能产生的职业病危害因素及其对工作场所和劳动者健康的影响作出评价或未确定危害类别和职业病防护措施《中华人民共和国职业病防治法》第17条，查看有关资料二级11.8.3建设项目的职业病防护设施所需费用未纳入建设项目工程预算《中华人民共和国职业病防治法》第18条查看有关资料二级11.8.4建设项目的职业病防护设施未与主体工程同时设计，同时施工，同时投入生产和使用《中华人民共和国职业病防治法》第18条查看有关资料一级11.8.5建设项目的职业病防护设施设计不符合国家职业卫生标准和卫生要求《中华人民共和国职业病防治法》第18条查看有关设计资料一级11.8.6建设项目在竣工验收前，建设单位未进行职业病危害控制效果评价《中华人民共和国职业病防治法》第18条查看有关资料二级11.8.7建设单位未依法组织建设项目的职业病防护设施验收，或验收不合格而投入生产和使用《中华人民共和国职业病防治法》第18条查看有关资料一级11.9职业危害因素监测及评价11.9.1用人单位未按规定定期对工作场所进行职业病危害因素检测、评价《中华人民共和国职业病防治法》第26条查看有关资料二级11.9.2职业病危害因素检测、评价未由依法设立并取得安全生产监督管理部门资质认可的职业卫生技术服务机构进行《中华人民共和国职业病防治法》第26条查看有关资料二级11.9.3职业病危害严重的用人单位，未委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构，每三年至少进行一次职业病危害现状评价《工作场所职业卫生监督管理规定》（安监总局令第47号）第20条查看有关资料三级11.9.4发生职业病危害事故的，未及时委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构进行职业病危害现状评价《工作场所职业卫生监督管理规定》（安监总局令第47号）第21条查看有关资料三级11.10设备/化学品材料中文说明书11.10.1可能产生职业病危害的设备未附有中文说明书《中华人民共和国职业病防治法》第28条查看有关资料三级11.10.2使用、生产经营可能产生职业病危害的化学品，无中文说明书；使用放射性同位素和含有放射性物质材料的，无中文说明书《中华人民共和国职业病防治法》第29条查看有关资料三级11.11危害告知11.11.1劳动合同中未载明可能产生的职业病危害及其后果；未载明职业病防护措施和待遇《中华人民共和国职业病防治法》第33条查看劳动合同三级11.12职业健康检查及检查结果处理措施11.12.1未开展上岗前、在岗期间、离岗时的职业健康检查，未将检查结果书面告知劳动者《中华人民共和国职业病防治法》第35条查看有关资料二级11.12.2安排有职业禁忌证的劳动者从事其所禁忌的作业《中华人民共和国职业病防治法》第35条查看有关资料三级11.12.3对在职业健康检查中发现有与所从事的职业相关的健康损害的劳动者，未调离原工作岗位，并妥善安置《中华人民共和国职业病防治法》第35条查看劳动者调岗记录等有关资料三级11.12.4对未进行离岗前职业健康检查的劳动者，解除或者终止与其订立的劳动合同。《中华人民共和国职业病防治法》第35条查看离岗劳动者劳动合同及职业健康检查资料三级11.12.5出现下列情况之一的，用人单位未立即组织有关劳动者进行应急职业健康检查：（一）接触职业病危害因素的劳动者在作业过程中出现与所接触职业病危害因素相关的不适症状的；（二）劳动者受到急性职业中毒危害或者出现职业中毒症状的。《用人单位职业健康监护监督管理办法》（安监总局令第49号）第14条查看有关资料三级11.13职业健康监护档案11.13.1未建立符合要求的职业健康监护档案，并妥善保管《中华人民共和国职业病防治法》第36条、《用人单位职业健康监护监督管理办法》（安监总局令第49号）第19条查看有关档案三级11.13.2未如实、无偿为劳动者提供职业健康监护档案复印件《中华人民共和国职业病防治法》第36条查看有关资料，现场询问劳动者三级11.14未成年工、女工管理11.14.1安排未成年工从事接触职业危害的作业《中华人民共和国职业病防治法》第38条查看有关资料三级11.14.2安排孕期、哺乳期的女职工从事对本人和胎儿、婴儿有危害的作业《中华人民共和国职业病防治法》第38条查看有关资料三级11.15职业病诊断与报告11.15.1发现职业病病人或者疑似职业病病人时，未及时向所在地卫生行政部门和安全生产监督管理部门报告《中华人民共和国职业病防治法》第50条查看劳动者职业健康检查报告、职业病诊断证明等有关资料，询问当事人三级11.15.2未及时安排对疑似职业病病人进行诊断；在疑似职业病病人诊断或者医学观察期间，解除或者终止与其订立的劳动合同《中华人民共和国职业病防治法》第55条三级11.15.3未保障职业病病人依法享受国家规定的职业病待遇《中华人民共和国职业病防治法》第56条三级11.16职业病危害事故11.16.1发生或者可能发生急性职业病危害事故时，未立即采取应急救援和控制措施，未及时报告所在地安全生产监督管理部门和有关部门《中华人民共和国职业病防治法》第37条查看相关记录二级11.16.2对遭受或者可能遭受急性职业病危害的劳动者，用人单位未及时组织救治、进行健康检查和医学观察《中华人民共和国职业病防治法》第37条查看相关记录，调查询问二级11.16.3故意破坏事故现场、毁灭有关证据，迟报、漏报、谎报或者瞒报职业病危害事故《工作场所职业卫生监督管理规定》第35条查看相关记录，调查询问二级11.17个体防护11.17.1未安排专项经费用于配备劳动防护用品，或以货币或者其他物品替代《用人单位劳动防护用品管理规范》（安监总厅安健〔2015〕124号）第6条查看有关资料三级11.17.2未为劳动者提供个人使用的职业病防护用品《中华人民共和国职业病防治法》第22条查看有关记录三级11.17.3为劳动者个人提供的职业病防护用品不符合防治职业病的要求《中华人民共和国职业病防治法》第22条、《用人单位劳动防护用品管理规范》（安监总厅安健〔2015〕124号）第7条查看有关记录三级11.17.4用人单位使用的劳务派遣工、接纳的实习学生未纳入本单位人员统一管理，未配备相应的劳动防护用品。《用人单位劳动防护用品管理规范》（安监总厅安健〔2015〕124号）第9条查看有关记录三级11.17.5未根据劳动者工作场所中存在的危险、有害因素种类及危害程度、劳动环境条件、劳动防护用品有效使用时间制定适合本单位的劳动防护用品配备标准《用人单位劳动防护用品管理规范》（安监总厅安健〔2015〕124号）第15条查看有关资料三级11.17.6未根据劳动防护用品配备标准制定采购计划，购买符合标准的合格产品《用人单位劳动防护用品管理规范》（安监总厅安健〔2015〕124号）第第16条查看有关资料三级11.17.7未查验并保存劳动防护用品检验报告等质量证明文件的原件或复印件《用人单位劳动防护用品管理规范》（安监总厅安健〔2015〕124号）第第17条查看有关资料三级11.17.8未确保已采购劳动防护用品的存储条件并保证其在有效期内《用人单位劳动防护用品管理规范》（安监总厅安健〔2015〕124号）第第18条查看有关资料三级11.17.9未按照本单位制定的配备标准发放劳动防护用品并作好登记《用人单位劳动防护用品管理规范》（安监总厅安健〔2015〕124号）第第19条查看有关资料三级11.17.10未对劳动者进行劳动防护用品的使用、维护等专业知识的培训《用人单位劳动防护用品管理规范》（安监总厅安健〔2015〕124号）第第20条查看有关资料三级11.17.11未定期对劳动防护用品的使用情况进行检查《用人单位劳动防护用品管理规范》（安监总厅安健〔2015〕124号）第第21条查看有关资料三级11.17.12未对应急劳动防护用品进行经常性的维护、检修，未定期检测劳动防护用品的性能和效果《用人单位劳动防护用品管理规范》（安监总厅安健〔2015〕124号）第第24条查看有关资料三级11.17.13未按照劳动防护用品发放周期定期发放，对工作过程中损坏的，未及时更换《用人单位劳动防护用品管理规范》（安监总厅安健〔2015〕124号）第第25条查看有关资料三级12相关方基础管理12.1相关方基础管理12.1烟花爆竹批发经营企业未将生产企业安全生产许可证复印件作为购销合同附件《国家安全监管总局关于全面开展烟花爆竹企业安全生产标准化工作的通知》（安监总管三〔2011〕151号）之附件《\o"/newpage/Contents/Channel_5330/2011/1008/150623/files_founder_191299938/56292553.doc"烟花爆竹经营企业安全生产标准化评审标准》第6.1.1条查看有关资料三级12.2烟花爆竹批发经营企业未与零售点签订安全责任协议，明确安全责任关系《国家安全监管总局关于全面开展烟花爆竹企业安全生产标准化工作的通知》（安监总管三〔2011〕151号）之附件《\o"/newpage/Contents/Channel_5330/2011/1008/150623/files_founder_191299938/56292553.doc"烟花爆竹经营企业安全生产标准化评审标准》第6.2.1条查看有关资料三级12.3烟花爆竹配送单位资质及配送能力不满足配送要求《国家安全监管总局关于全面开展烟花爆竹企业安全生产标准化工作的通知》（安监总管三〔2011〕151号）之附件《\o"/newpage/Contents/Channel_5330/2011/1008/150623/files_founder_191299938/56292553.doc"烟花爆竹经营企业安全生产标准化评审标准》第6.4.1条查看有关资料三级13其它13.1危险化学品重大危险源管理13.1.1未按规定进行重大危险源辨识、评估和安全管理《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安监总局令第40号）第7、8、11、12条查制度、记录二级13.1.2未按规定进行登记、建档、备案等《中华人民共和国安全生产法》第37条查档案三级13.1.3未按规定对重大危险源进行监测监控《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安监总局令第40号）第13条查设计文件三级13.1.4未按规定对重大危险源安全生产状况进行定期检查《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安监总局令第40号）第15、16条查看记录三级13.2合同管理13.2.1未签订劳动合同《中华人民共和国劳动法》第16条查阅劳动合同三级13.3人员管理13.3.1招收未满十六周岁的未成年人《中华人民共和国劳动法》第15条查阅劳动合同，现场抽查劳动者三级13.3.2身体残疾、精神障碍或年龄超过60周岁的人员从事混药、造粒、筛选、装药、筑药、压药、切引、插引、封口、搬运作业《烟花爆竹作业安全技术规程》（GB11652-2012）第12.2条现场检查三级13.5风险管控13.5.1企业未建立安全风险分级管控和事故隐患排查治理档案《烟花爆竹生产经营安全规定》（国家安全生产监督管理总局令第93号）第15条查看有关资料二级13.5.2企业未组织开展安全风险辨识《国家安全监管总局办公厅关于印发烟花爆竹生产企业安全生产标准化评审标准的通知》（安监总厅管三〔2017〕101号）查看有关资料一级13.5.3企业未绘制安全风险等级分布电子图《国家安全监管总局办公厅关于印发烟花爆竹生产企业安全生产标准化评审标准的通知》（安监总厅管三〔2017〕101号）查看有关资料一级13.5.4企业未建立安全风险数据库或数据库未及时更新《国家安全监管总局办公厅关于印发烟花爆竹生产企业安全生产标准化评审标准的通知》（安监总厅管三〔2017〕101号）查看有关资料二级13.5.5企业未开展安全风险评估《国家安全监管总局办公厅关于印发烟花爆竹生产企业安全生产标准化评审标准的通知》（安监总厅管三〔2017〕101号）查看有关资料二级13.5.6企业未建立重大风险清单《国家安全监管总局办公厅关于印发烟花爆竹生产企业安全生产标准化评审标准的通知》（安监总厅管三〔2017〕101号）查看有关资料二级13.6隐患排查治理13.6.1未定期组织相关人员排查事故隐患《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（国家安监总局令第16号）第10条查看记录三级13.6.2对排查出的事故隐患，未按照事故隐患的等级进行登记《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（国家安监总局令第16号）第10条查看有关资料三级13.6.3对于重大事故隐患，未由主要负责人组织制定并实施事故隐患治理方案，治理方案不符合相关要求《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（国家安监总局令第16号）第15条查看有关资料二级13.6.4未对事故隐患进行统计分析和上报《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（国家安监总局令第16号）第14条查看有关资料三级13.6.5在事故隐患治理过程中，未采取相应的安全防范措施，防止事故发生《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（国家安监总局令第16号）第16条查看有关资料三级13.7事故调查和处理13.7.1未按规定及时报告事故《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）第9、13条查制度三级13.7.2未按规定保护事故现场及有关证据等《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）第16条查看记录三级13.7.3未落实防范和整改措施《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）第33条查看记录三级13.8采购管理13.8.1未与生产企业签订规范的购销合同《烟花爆竹安全经营许可证实施办法》(安监总局令第65号)第25条检查相关合同三级13.8.2采购非法生产、经营的烟花爆竹和产品质量不符合国家标准或者行业标准规定的烟花爆竹《烟花爆竹安全经营许可证实施办法》(安监总局令第65号)第22条查看安全生产许可证和检验报告二级13.8.3采购黑火药、引火线时，未报所在地县级安全监管局备案《烟花爆竹安全经营许可证实施办法》(安监总局令第65号)第25条查看相关资料二级13.8.4采购烟雾型、摩擦型烟花产品《烟花爆竹安全与质量》（GB10631-2013）第4.1条查资料二级13.9销售管理13.9.1未按规定向零售商销售礼花弹等按照国家标准规定应当由专业人员燃放的烟花爆竹《烟花爆竹安全经营许可证实施办法》(安监总局令第65号)第34条查资料二级13.9.2生产或经营（批发）企业将烟花爆竹产品销售给无相关资质的单位和个人《烟花爆竹安全经营许可证实施办法》(安监总局令第65号)第22条查资料二级13.9.3销售非法生产、经营的烟花爆竹和质量不符合国家标准或者行业标准规定的烟花爆竹《烟花爆竹安全经营许可证实施办法》(安监总局令第65号)第22条查资料二级13.9.4将A、B级产品和需要加工、安装的C、D级产品销售给个人消费者《烟花爆竹安全经营许可证实施办法》(安监总局令第65号)第22条查资料二级13.9.5无供货零售点清单《烟花爆竹安全经营许可证实施办法》(安监总局令第65号)第22条查资料三级13.10产品流向管理13.10.1未实现流向登记计算机管理《烟花爆竹流向登记通用规范》（AQ4102-2008）查资料二级13.10.2产品流向登记不符合标准要求《烟花爆竹流向登记通用规范》（AQ4102-2008）查资料三级13.11产品配送管理13.11.1无与配送区域范围和配送对象数量相匹配的配送人员《烟花爆竹安全管理条例》(国务院令第455号)第23条查驾驭员及押运员证件一级13.11.2无与配送区域范围和配送对象数量相匹配的配送车辆《烟花爆竹安全管理条例》(国务院令第455号)第23条查有关车辆运输资质一级一级为重大事故隐患；二级为较大事故隐患；三级为一般事故隐患。其中一般事故隐患是指危害和整改难度较小，发现后能立即整改排除的隐患；较大事故隐患是指危害和整改难度较大，应当局部停产停业，经过一定时间整改治理方能排除的隐患；重大事故隐患是指危害和整改难度大，应当全部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。现场管理类隐患排查烟花爆竹生产（经营）企业生产安全事故现场管理类隐患排查分级内容见表2。烟花爆竹生产（经营）企业现场管理类隐患排查分级表排查类别排查内容排查依据排查方法隐患等级1特种设备现场管理1.1特种设备现场管理1.1.1使用国家明令淘汰和已经报废的特种设备《特种设备安全法》第32条查看现场二级1.1.2特种设备未在显著位置标示登记标志《中华人民共和国特种设备安全法》第33条查看现场三级1.1.3特种设备的安全附件、安全保护装置未进行定期校验、检修《特种设备安全法》第39条查看现场二级1.1.3锅炉使用单位未按照安全技术规范的要求进行锅炉水（介）质处理《特种设备安全法》第44条查看现场二级2生产设备设施工艺2.1生产工艺2.1.1使用甲醇代替乙醇进行亮珠制造、点尾药调湿等生产作业《国家安全监管总局办公厅关于禁止烟花爆竹生产企业使用甲醇进行生产作业的通知》（安监总厅管三〔2014〕40号）查看现场二级2.1.2使用违禁药物进行生产《烟花爆竹生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准》（试行）查看现场一级2.1.3配、装、封一体机生产线生产工艺不符合安全要求《江西省安监局关于印发爆竹“一字型”配装封一体机及其生产线工艺、流程、布局调整规范新模式和管理规定的通知》（赣安监管花炮字〔2013〕71号）、《烟花爆竹生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准》（试行）查看现场一级2.1.4氧化剂、还原剂未在单独工房使用专用的设备进行粉碎《烟花爆竹作业安全规程》（GB11652-2012）第5.3条查看现场二级2.1.4黑火药工艺布置未采用单线设计，工艺路线存在交叉《关于开展黑火药和引火线专项治理的通知》的附件:《黑火药生产企业安全生产基本要求》第1条查看现场一级2.1.5黑火药生产工艺过程药物混合、压药等工序未实现远程隔离操作控制，碎片、造粒、抛光、筛选等未实现人机隔离操作控制《关于开展黑火药和引火线专项治理的通知》的附件:《黑火药生产企业安全生产基本要求》第4条查看现场一级2.1.6制引、切引未实现人机隔离操作控制《关于开展黑火药和引火线专项治理的通知》的附件:《引火线生产企业安全生产基本要求》第3条查看现场一级2.1.7湿法制引工艺、流程及布局等不符合安全要求《江西省安监局关于印发（爆竹用纸质引火线湿法制造工艺、流程、布局新模式和管理要求）的通知》（赣安监管花炮字[2013]247号）查看现场二级2.1.8一次烧毁药量超过20kg《烟花爆竹工程设计安全规范》（GB50161-2009）第4.4.2条查看现场三级2.2生产设备设施2.2.1在用涉药机械设备未经安全性认证或擅自更改、改变用途《国家安全监管总局办公厅关于加强烟花爆竹生产机械设备使用安全管理工作的通知》（安监总厅管三〔2013〕21号），《烟花爆竹生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准》（试行）查看相关资料一级2.2.2涉药机械设备无安全操作说明书《国家安全监管总局办公厅关于加强烟花爆竹生产机械设备使用安全管理工作的通知》（安监总厅管三〔2013〕21号）查看相关资料二级2.2.3引进机械化生产设备时未委托具有相应资质的机构进行设计《国家安全监管总局办公厅关于加强烟花爆竹生产机械设备使用安全管理工作的通知》（安监总厅管三〔2013〕21号）查看相关资料二级2.2.4设备运动部件（如皮带、运动齿轮等）无安全防护装置和安全警示标志《烟花爆竹作业场所机械电器安全规范》（AQ4111-2008）第5.1.3条查看现场二级2.2.5机械设备无自动安全保护装置《烟花爆竹作业场所机械电器安全规范》（AQ4111-2008）第5.1.4条查看现场二级2.2.6机械设备无紧急停止开关《烟花爆竹作业场所机械电器安全规范》（AQ4111-2008）第5.1.5条查看现场二级2.2.71.1级危险场所机械设备上使用的电机不是防尘防爆型的《烟花爆竹作业场所机械电器安全规范》（AQ4111-2008）第5.1.8条查看现场二级2.2.8易产生粉尘的机械设备未设防尘或除尘装置《烟花爆竹作业场所机械电器安全规范》（AQ4111-2008）第5.1.9条查看现场二级2.2.91.1级危险场所电器开关和闸盒未安装于外墙安全位置，未选择防水防尘型《烟花爆竹作业场所机械电器安全规范》（AQ4111-2008）第5.2.2条查看现场二级2.2.101.1级危险场所除仪表线路外，还有电力和照明线路《烟花爆竹作业场所机械电器安全规范》（AQ4111-2008）第5.2.3条查看现场二级2.2.11作业场所内机械设备间未留有大于1.5m宽的安全通道《烟花爆竹作业场所机械电器安全规范》（AQ4111-2008）第6.2条查看现场三级2.2.12礼花弹的生产未采用下列成熟设备：a)远距离控制的自动混药机；b)有防护隔离装置的效果件（药柱、药块、药饼）成形压药机；c)隔墙传动的电动造粒机；d)电动机械糊球机；e)远距离自动控制的效果件和含药半成品干燥散热设备；f)符合危险货物运输要求的厂内运输专用电瓶车和柴油机动力车《礼花弹生产安全条件》（AQ4121-2012）第8.3条查看现场二级2.2.13造粒机、引线机、插引机、结鞭机等生产设备不符合标准要求《烟花爆竹机械滚筒造粒机（AQ4107-2008）、《烟花爆竹机械引线机（AQ4108-2008）、《烟花爆竹机械爆竹插引机》（AQ4109-2008）、《烟花爆竹机械结鞭机》（AQ4110-2008）查看现场二级2.3安全设施2.3.1防静电、防火、防雷设备设施缺失或者失效《烟花爆竹生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准》（试行）查看现场一级2.3.2安全设施、职业危害防护设施未投入使用或失效《中华人民共和国安全生产法》第33条、《中华人民共和国职业病防治法》第26条查看现场二级2.3.3爆炸危险区域未使用相应的防爆电气装置和不发火工具《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB50058-2014）查看现场二级3场所环境3.1厂区布置3.1.1危险品生产区、总仓库区、行政区未分区设置《烟花爆竹工程设计安全规范》（GB50161-2009）第4.1.2条查图纸、查看现场一级3.1.2危险品生产区、总仓库区、燃放试验场的外部安全距离不符合GB50161要求《烟花爆竹工程设计安全规范》（GB50161-2009）第5.1.1条查图纸、查看现场一级3.1.3危险生产区和总仓库区未分别设置高度不低于2m的围墙《烟花爆竹工程设计安全规范》（GB50161-2009）第5.1.3条查看现场一级3.1.4危险品总仓库区未设置门卫值班室《烟花爆竹工程设计安全规范》（GB50161-2009）第8.1.4条查看现场二级3.1.5危险性建筑物外墙四周5m范围内未设置防火隔离带《烟花爆竹工程设计安全规范》（GB50161-2009）第5.1.5条查看现场二级3.1.6礼花弹生产企业处于林区和有山火危险区的危险品生产、储存场所的围墙外未设置不小于10m的防火隔离带《礼花弹安全生产条件》（AQ4121-2012）第9.5条查看现场二级3.1.7礼花弹生产企业危险品生产区和危险品总仓库区与文物建筑和高速铁路的最小允许距离小于2km，与机场的最小距离小于10km《礼花弹安全生产条件》（AQ4121-2012）第5.1条查看现场一级3.2厂房设置3.2.1生产厂房数量和储存仓库面积与其生产品种及规模不适应《烟花爆竹安全生产许可证实施办法》（国家安监总局第54号）第10条，《烟花爆竹生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准》（试行）查图纸、查看现场一级3.2.2擅自改变工（库）房用途或者违规私搭乱建《烟花爆竹生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准》（试行）查图纸、查看现场一级3.2.2“三库“的储存能力与生产能力不匹配《国家安全监管总局办公厅关于加强烟花爆竹生产企业“三库“建设的通知》（安监总厅管三〔2015〕59号）查图纸、查看现场一级3.2.3配、装、封一体机生产线厂房布置不符合安全要求《江西省安监局关于印发爆竹“一字型”配装封一体机及其生产线工艺、流程、布局调整规范新模式和管理规定的通知》（赣安监管花炮字〔2013〕71号）查看现场二级3.2.4危险品生产区1.1级建筑物与办公室、食堂、汽车库的距离小于65m《烟花爆竹工程设计安全规范》（GB50161-2009）第5.2.7条查看现场二级3.2.5危险品生产区1.3级建筑物与办公室、食堂、汽车库的距离小于50m《烟花爆竹工程设计安全规范》（GB50161-2009）第5.2.7条查看现场二级3.2.6礼花弹生产线药物仓库单栋建筑面积超过100m2，存药量超过5000㎏；成品仓库单栋建筑面积超过300m2，存药量超过10000㎏；成箱成品堆垛高度超过1.7m《礼花弹安全生产条件》（AQ4121-2012）第6.7条查看现场二级3.2.7糊球区附近未配设用于球干燥的晒场、晾棚《礼花弹安全生产条件》（AQ4121-2012）第6.11条查看现场二级3.2.8有固定作业人员的非危险品生产厂房与危险品生产厂房联建《烟花爆竹工程设计安全规范》（GB50161-2009）第6.0.10条查看现场二级3.2.9黑火药和引火线生产厂(库)区道路未全部硬化,汽车运输道路路面宽度小于4m,其他运输道路路面宽度小于2m《关于开展黑火药和引火线专项治理的通知》（安监总管三[2013]43号查看现场二级3.2.10生产区运输主干道中心线距离1.1级危险工房实墙面小于12m、距离1.3级危险工房实墙面小于6m，仓库区运输道路中心线距离建筑物小于10m《烟花爆竹工程设计安全规范》（GB50161-2009）第7.2.2、7.2.3条查看现场二级3.2.11批发企业在城市建成区内设立烟花爆竹储存仓库，在批发（展示）场所摆放有药样品《烟花爆竹安全经营许可证实施办法》(安监总局令第65号)第4条查看现场二级3.2.12烟花爆竹零售点与居民居住场所设置在同一建筑物内《烟花爆竹安全经营许可证实施办法》(安监总局令第65号)第4条，《烟花爆竹生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准》（试行）查看现场一级3.3建筑结构、安全疏散及防护屏障3.3.1除满足以下条款外，1.1级建筑物未采用现浇钢筋混凝土框架结构。1）建筑面积小于20m2，且操作人员不超过2人的厂房。2）远距离控制而室内无人操作的厂房。《烟花爆竹工程设计安全规范》（GB50161-2009）第8.2.1条查看现场二级3.3.2除满足以下条款外，1.3级建筑物未采用现浇钢筋混凝土框架结构。1）同时满足跨度不大于7.5m、长度不大于30m、室内净高不大于4m，且横隔墙间距不大于15m的厂房。2）横隔墙较密且间距不大于6m的厂房。《烟花爆竹工程设计安全规范》（GB50161-2009）第8.2.2条查看现场二级3.3.3采用砌体承重结构的1.1级、1.3级建筑物未按要求采用独立砖柱承重，或建筑物的砌体厚度小于240mm，或采用空斗墙和毛石墙。《烟花爆竹工程设计安全规范》（GB50161-2009）第8.2.3条查看现场二级3.3.4砌体承重结构的1.1、1.3级建筑物外墙四角及单元内外墙交接处未设构造柱。《烟花爆竹工程设计安全规范》（GB50161-2009）第8.2.6条查看现场二级3.3.51.1、1.3级建筑物未在梁底标高处沿外墙和内横墙设置现浇钢筋混凝土闭合圈梁《烟花爆竹工程设计安全规范》（GB50161-2009）第8.2.6条查看现场三级3.3.6抗爆间室之间或抗爆间室与相邻工作间之间不应设地沟相通《烟花爆竹工程设计安全规范》（GB50161-2009）第8.3.5条查看现场二级3.3.71.1级、1.3级厂房每一危险性工作间的建筑面积大于18m2时，安全出口的数目少于2个《烟花爆竹工程设计安全规范》（GB50161-2009）第8.4.1条查看现场二级3.3.8危险品仓库安全出口的设置不符合下列规定：1）当仓库（或储存隔间）的建筑面积大于100m2（或长度大于18m）时，安全出口不足2个。2）仓库内任一点至安全出口的距离大于15m。《烟花爆竹工程设计安全规范》（GB50161-2009）第8.6.3条查看现场三级3.3.9建筑面积超过20m2的1.1级建筑物或建筑面积超过300m2的1.3级建筑物的耐火等级小于二级《烟花爆竹工程设计安全规范》（GB50161-2009）第8.1.1条查看现场二级3.3.101.1级、1.3级厂房屋盖未采用现浇钢筋混凝土屋盖或轻质泄压屋盖《烟花爆竹工程设计安全规范》（GB50161-2009）第8.2.4条查看现场二级3.3.11建筑面积超过500m2的仓库未设防火分区《烟花爆竹工程设计安全规范》（GB50161-2009）第7.1.2条查看现场二级3.3.12礼花弹生产企业存药量100kg以上的1.1级中转库和药物总仓库未采用现浇钢筋混凝土的框架结构和屋盖《礼花弹安全生产条件》（AQ4121-2012）第7.3条查看现场二级3.3.13《江西省安监局关于印发爆竹“一字型”配装封一体机及其生产线工艺、流程、布局调整规范新模式和管理规定的通知》（赣安监管花炮字〔2013〕71号）查看现场二级3.3.141.1级、1.3级厂房的门未采用向外开启的平开门，外门宽度小于1.2m；危险品仓库的门未采用向外开启的平开门《烟花爆竹工程设计安全规范》（GB50161-2009）第8.5.1条查看现场三级3.3.15危险品仓库的外层门未采用向外开启的防火门《烟花爆竹工程设计安全规范》（GB50161-2009）第8.6.4条查看现场三级3.3.161.1级建筑物防护屏障缺失或不符合要求《烟花爆竹工程设计安全规范》（GB50161-2009）第5.4.4条，《烟花爆竹生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准》（试行）查看现场一级3.3.17防护土堤的顶宽小于1.0m，底宽小于防护土堤高度的1.5倍《烟花爆竹工程设计安全规范》（GB50161-2009）第5.4.6条查看现场二级3.3.18夯土防护墙的顶宽小于0.7m，或墙高大于4.5m《烟花爆竹工程设计安全规范》第5.4.7条查看现场二级3.3.19日光干燥的晒场周围未设防护堤，或防护堤顶面未高出产品面1m《烟花爆竹工程设计安全规范》（GB50161-2009）第6.0.17条查看现场二级3.3.20防护土堤的顶宽小于1.0m，或底宽小于防护土堤高度的1.5倍《烟花爆竹工程设计安全规范》（GB50161-2009）第5.4.6条查看现场二级3.3.21其他不符合《烟花爆竹工程设计安全规范》要求的《烟花爆竹工程设计安全规范》查看现场三级4从业人员操作行为4.1一般要求4.1.1烟火药的原材料无产品合格证《烟花爆竹作业安全技术规程》（GB11652-2013）第5.2.1条查看现场二级4.1.2将氧化剂、还原剂同库储存、违规预混或者在同一工房内粉碎、称量《烟花爆竹生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准》（试行）查看现场一级4.1.3工（库）房实际作业人员数量超过核定人数《烟花爆竹生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准》（试行）查看现场一级4.1.3工（库）房实际滞留、存储药量超过核定药量《烟花爆竹生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准》（试行）查看现场一级4.1.4职工自行携带工器具、机器设备进厂进行涉药作业《烟花爆竹生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准》（试行）查看现场一级4.1.5整顿改造、恶劣天气等停产停业期间组织生产经营《烟花爆竹生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准》（试行）查看现场一级4.1.6新的国家标准、行业标准公布后，生产企业、批发企业未对企业的总体布局、工艺流程、危险性工（库）房、安全防护屏障、防火防雷防静电等基础设施以及安全管理制度进行符合性检查。《烟花爆竹生产经营安全规定》（国家安全生产监督管理总局令第93号）查看有关资料二级4.1.7生产企业向其他企业销售烟花爆竹含药半成品，或者从其他企业购买烟花爆竹含药半成品加工后销售，或者购买其他企业烟花爆竹成品加贴本企业标签后销售《烟花爆竹生产经营安全规定》（国家安全生产监督管理总局令第93号）第13条查看现场二级4.1.8生产经营企业留存过期的烟花爆竹成品、半成品、原材料及各类危险性废弃物《烟花爆竹生产经营安全规定》（国家安全生产监督管理总局令第93号）第26条查看现场二级4.1.9晒场无专人管理,药物直接晒在地面上《烟花爆竹作业安全规程（GB11652-2012）第5.10.3条查看现场二级4.1.10烘房无专人管理,加温干燥时有人员进入《烟花爆竹作业安全规程（GB11652-2012）第5.10.4条查看现场二级4.1.11燃放试验未在规定场所进行《烟花爆竹作业安全技术规程》（GB11652-2012）第7.12.1条查看现场三级4.1.12燃放试验时未设专人警戒，现场操作人员超过2人《烟花爆竹作业安全技术规程》（GB11652-2012）第7.12.2条查看资料二级4.1.13干燥室和晾晒场药量超过1000kg《礼花弹安全生产条件》（AQ4121-2012）第6.6条查看现场一级4.1.14从业人员违反操作规程进行作业《中华人民共和国安全生产法》第54条查看现场三级4.1.15负责人违反操作规程指挥从业人员进行作业《中华人民共和国安全生产法》第51条查看现场三级4.1.16违反劳动纪律《中华人民共和国安全生产法》第54条查看现场三级4.1.17其他不符合作业规程要求的行为《烟花爆竹作业安全技术规程》（GB11652-2012）第7.12.1条查看现场三级4.2装卸4.2.1装卸车辆停靠在仓库门前2.5米以内《烟花爆竹作业安全技术规程》（GB11652-2012）第9.1.1条查看现场二级4.2.2装卸烟火药、黑火药、引火线、有药半成品的人员超过2人，装卸烟花爆竹成品的人员超过8人《烟花爆竹作业安全技术规程》（GB11652-2012）第9.1.2条查看现场二级4.2.3装卸时有碰撞、拖拉、抛摔、翻滚、摩擦、挤压等操作行为，使用铁撬等铁质工具《烟花爆竹作业安全技术规程》（GB11652-2012）第9.1.3条查看现场三级4.3运输4.3.1运输烟花爆竹的车辆无危险货物运输车辆的道路运输证明《烟花爆竹安全管理条例》(国务院令第455号)第23条查看现场二级4.3.2驾驶员、押运员无从事危险货物运输的资格证明《烟花爆竹安全管理条例》(国务院令第455号)第23条查看现场二级4.3.2电瓶车、板车、手推车等进入烟火药（黑火药）、引火线、有药半成品仓库内《烟花爆竹作业安全技术规程》（GB11652-2012）第9.1.2条查看现场三级4.3.3进入生产区和仓库区的机动车辆的排气管未安装阻火器《烟花爆竹作业安全技术规程》（GB11652-2012）第9.2.3条查看现场三级4.3.4危险品运输车辆混装性质不相容的物品《烟花爆竹作业安全技术规程》（GB11652-2012）第9.2.5条查看现场二级4.4储存4.4.1仓库库容及药料仓库和中转库的储存库容不能满足产能配套要求《江西省安监局关于烟花爆竹安全生产攻坚中应统一规范和明确的行政许可若干问题的通知》（赣安监管花炮字〔2014〕89号）查看现场二级4.4.2单基火药未在含水20%～30%条件下储存《烟花爆竹单基火药安全要求》（AQ4125-2014）第8.1.1条查看现场二级4.4.3仓库未设专门保管人员《烟花爆竹作业安全技术规程》（GB11652-2012）第9.3.9条查看现场二级4.4.4仓库未建立危险品登记台帐，未办理出入库登记手续《烟花爆竹作业安全技术规程》（GB11652-2012）第9.3.9条查看现场三级4.4.5性质不相容的物品混存《烟花爆竹作业安全技术规程》（GB11652-2012）第9.3.1条查看现场二级4.4.6烟花爆竹仓库存放其它爆炸物等危险物品《烟花爆竹生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准》（试行）查看现场一级4.4.7A、B级成品储存在1.3仓库内，《烟花爆竹作业安全技术规程》（GB11652-2012）第9.3.3条查看现场二级4.4.8摩擦药、含摩擦药的半成品、成品未在单独专用库房储存《烟花爆竹作业安全技术规程》（GB11652-2012）第9.3.3条查看现场二级4.4.9库房区域内存在钉箱、分箱、成箱、串引、蘸（点）药、封口等生产作业《烟花爆竹作业安全技术规程》（GB11652-2012）第9.3.10条查看现场二级4.4.10仓库内木地板、垛架和木箱上使用的铁钉钉头露出木板外表面3毫米以上时，未用油灰填实《烟花爆竹作业安全技术规程》（GB11652-2012）第9.3.4条查看现场三级4.4.11库房内未设温、湿度计，并每天记录检测结果《烟花爆竹作业安全技术规程》（GB11652-2012）第9.3.5条查看现场三级4.4.12堆垛与库墙之间未留通风巷，堆垛与堆垛之间未留检查通道，通往安全出口的主通道宽度小于1.5米《烟花爆竹作业安全技术规程》（GB11652-2012）第9.3.7条查看现场三级4.4.13库内墙面未按下列要求划限高线：成箱成品≤2.5m，散装成品、半成品、引火线≤1.5m，烟火药（黑火药、效果件）≤1.0m《烟花爆竹作业安全技术规程》（GB11652-2012）第9.3.8条查看现场三级4.4.14未按储存物质的灭火要求正确配备相应的灭火器材《烟花爆竹作业安全技术规程》（GB11652-2012）第9.3.11条查看现场三级4.5包装4.5.1专业燃放类产品包装（包括运输包装和销售包装）未使用单一色彩（瓦楞纸原色、灰色、草黄）的包装《烟花爆竹安全与质量》（GB10631-2013）第5.2.6条查看现场三级4.5.2手工直接接触烟火药的工序不应使用铁器、瓷器和不导静电的塑料、化纤材料等工具盛装、掏挖、装筑（压）烟火药《烟花爆竹作业安全技术规程》（GB11652-2012）第4.6条查看现场三级5消防安全5.1消防安全5.1.1企业未设置消防给水设施《烟花爆竹工程设计安全规范》（GB50161-2009）第9.0.1条查看现场二级5.1.2厂区内设置蓄水池或有天然河、湖、池塘可利用，但未设有固定式消防泵或手抬机动消防泵《烟花爆竹工程设计安全规范》（GB50161-2009）第9.0.3条查看现场三级5.1.3存药量大于1kg且为单人作业的工作间内未在工作台上方设置手动控制的雨淋灭火系统或翻斗水箱等相应灭火设施《烟花爆竹工程设计安全规范》（GB50161-2009）第9.0.6条查看现场三级5.1.4生产及储存场所未配备相应的灭火器材，无定期检查合格记录《烟花爆竹工程设计安全规范》（GB50161-2009）第9.0.10条查看现场三级5.1.5未按规范设置应急照明和疏散指示《消防安全标志设置要求》（GB15630-1995）查看现场三级5.1.6火灾自动报警系统不满足标准规范的要求《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-2013）查看现场三级6用电安全6.1电气设施6.1.1危险场所未选择防爆型插座《烟花爆竹工程设计安全规范》（GB50161-2009）第12.2.1条查看现场二级6.1.2危险场所电气线路未穿钢管敷设《烟花爆竹工程设计安全规范》（GB50161-2009）第12.3.1条查看现场二级6.1.3厂外电气线路和通信线路穿越、跨越危险品生产区和危险品总仓库《烟花爆竹工程设计安全规范》（GB50161-2009）第12.6.3条查看现场二级6.1.4与本企业无关的10kV及以下电力架空线路和通信架空线路与危险性建筑物外墙的水平距离小于35m《烟花爆竹工程设计安全规范》（GB50161-2009）第12.6.3条查看现场二级6.1.5本企业l0kV及以下高压线路与1.1级厂房外墙的水平距离小于35m，与1.1级仓库外墙的水平距离小于50m，与1.3级建筑物外墙的距离小于杆高的1.5倍《烟花爆竹工程设计安全规范》（GB50161-2009）第12.6.4条查看现场二级6.1.6本企业1kV以下电气线路和通信线路轴线与1.1级、1.3级建筑物外墙的距离小于电杆高度的1.5倍《烟花爆竹工程设计安全规范》（GB50161-2009）第12.6.5条查看现场二级6.1.7本企业1kV以下电气线路和通信线路轴线与生产烟火药和干法生产黑火药建筑物外墙的距离小于35m《烟花爆竹工程设计安全规范》（GB50161-2009）第12.6.5条查看现场二级6.2配电间设置6.2.1配电室屋顶承重构件的耐火等级低于二级《低压配电设计规范》（GB50054-2011）第4.3.1条查看现场二级6.2.2配电室的门未向外开启《低压配电设计规范》（GB50054-2011）第4.3.2条查看现场二级6.2.3落地式配电箱高出地面的高度室内未高于50mm，室外未高于200mm《低压配电设计规范》（GB50054-2011）第4.2.1条查看现场三级6.2.4与室外相通的洞、通风孔未设防止鼠、蛇类等小动物进入的网罩《低压配电设计规范》（GB50054-2011）第4.3.7条查看现场三级6.3防雷6.3.1防雷装置的设计、施工未由具有工程设计、施工综合甲级资质或防雷工程专业甲级资质的单位承担，未履行建设项目防雷装置设计审核和竣工验收程序《国家安全监管总局中国气象局关于加强烟花爆竹企业防雷工作的通知》（安监总管三〔2013〕98号）查看现场二级6.3.2防雷设计不符合现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB50057的有关规定。危险性建筑物防雷类别不符合本规范表12.1.1-1和12..1.1-2的规定《烟花爆竹工程设计安全规范》（GB50161-2009）第12.7.1条查看现场二级6.3.3防雷设施未定期进行检测或检测不合格《烟花爆竹作业安全技术规程》（GB11652-2012）第10.1.2条查看现场二级6.4防静电6.4.1防静电设施未定期进行检测或检测不合格《烟花爆竹防止静电通用导则》（AQ4115-2011）第7.3条查看现场二级6.4.2对易燃易爆场所使用设施中的非带电金属体，未进行直接静电接地《烟花爆竹防止静电通用导则》（AQ4115-2011）第6.1.1条查看现场二级6.4.3易燃易爆场所中，工作台和作业场所地面上未铺设防静电材料《烟花爆竹防止静电通用导则》（AQ4115-2011）第6.1.4条查看现场二级6.4.4从事原材料药物粉碎、混合、造粒、筛选、装药、筑药、压药、搬运等工序操作人员穿硬底鞋、钉底鞋、拖鞋《烟花爆竹作业安全技术规程》（GB11652-2012）第11.2条查看现场二级6.4.5手工直接接触烟火药的工序未使用铜、铝、木、竹等材质的工具《烟花爆竹作业安全技术规程》（GB11652-2012）第4.6条查看现场二级6.4.6易燃易爆场所作业人员穿化纤、丝绸、毛料等材质的服装《烟花爆竹防止静电通用导则》（AQ4115-2011）第6.3.1条查看现场三级6.4.7易燃易爆场所作业人员穿绝缘鞋、戴绝缘手套和帽子《烟花爆竹防止静电通用导则》（AQ4115-2011）第6.3.2条查看现场三级6.4.8黑火药、烟火药生产危险场所入口处的外墙外侧未设置人体综合电阻监测仪和人体静电指示及释放仪《烟花爆竹工程设计安全规范》（GB50161-2009）第12.8.7条查看现场三级7职业卫生7.1职业卫生技术、设备、工艺、材料7.1.1未限制使用或者淘汰职业病危害严重的技术、工艺、设备、材料《中华人民共和国职业病防治法》第8条查阅最新国家产业政策文件二级7.1.2生产、经营、进口和使用国家明令禁止使用的可能产生职业病危害的设备和材料《中华人民共和国职业病防治法》第30条查阅最新国家产业政策文件二级7.1.3对采用的技术、工艺、设备、材料产生的职业病危害未知，隐瞒并采用有职业病危害的技术、工艺、设备、材料《中华人民共和国职业病防治法》第32条查阅主要原辅材料MSDS（物质安全数据表）、现场检查三级7.2生产布局7.2.1生产布局不合理，不符合有害与无害作业分开的原则《中华人民共和国职业病防治法》第15条现场检查三级7.2.2工作场所粉尘、毒物发生源未布置在工作地点自然通风或进风口的下风侧；放散不同有毒物质的生产过程所涉及的设施布置在同一建筑物内时，使用或产生高毒物质的工作场所未与其他工作场所隔离。《工业企业设计卫生标准》(GBZ1-2010)第6.1.4条现场检查三级7.2.3产生噪声的车间与非噪声作业车间、高噪声车间与低噪声车间未分开布置《工业企业设计卫生标准》(GBZ1-2010)第条现场检查三级7.3职业病危害因素浓度或强度7.3.1职业病危害因素的浓度或者强度不符合国家职业卫生标准《中华人民共和国职业病防治法》第15条、《工作场所有害因素职业接触限值第1部分：化学有害因素》(GBZ2.1-2007)、《工作场所有害因素职业接触限值第2部分：物理因素》(GBZ2.2-2007)现场检查、查看有关资料二级7.3.2对工作场所职业病危害因素不符合国家职业卫生标准和卫生要求时，未立即采取相应治理措施，或采取治理措施仍然达不到要求而未停止存在职业病危害因素的作业《中华人民共和国职业病防治法》第26条现场检查、查看有关资料二级7.4职业病防护设施7.4.1无与职业病危害防护相适应的设施《中华人民共和国职业病防治法》第15条现场检查、查看有关资料二级7.4.2未采用有效的职业病防护设施《中华人民共和国职业病防治法》第22条现场检查、查看有关资料二级7.4.3产生粉尘、毒物的生产过程和设备，未采取机械化、自动化、密闭化措施或防尘、防毒通风控制和净化措施。《工业企业设计卫生标准》(GBZ1-2010)第6.1.1条查阅设计资料及现场检查三级7.4.4防尘和防毒设施未依据车间自然通风风向、扬尘和逸散毒物的性质、作业点的位置和数量及作业方式等进行设计。《工业企业设计卫生标准》(GBZ1-2010)第6.1.5条查阅设计资料及现场检查三级7.4.5工作场所缺少防高温措施，未优先采用先进的生产工艺、技术使操作人员远离热源或未采取必要的隔热、通风、降温等措施消除高温职业危害《工业企业设计卫生标准》(GBZ1-2010)第6.2.1条查阅设计资料及现场检查三级7.4.6工作场所缺少相应的隔声、吸声、消声、减振等防噪声、防振动控制措施《工业企业设计卫生标准》(GBZ1-2010)第6.3条查阅设计资料及现场检查三级7.4.7工作场所缺少防非电离辐射与电离辐射防护措施《工业企业设计卫生标准》(GBZ1-2010)第6.4条、《工作场所职业卫生监督管理规定》(国家安全生产监督管理总局令第47号)第17条查阅设计资料及现场检查三级7.5应急救援设施7.5.1可能发生急性职业损伤的有毒、有害工作场所，未设置报警装置，未配置现场急救用品、冲洗设备、应急撤离通道和必要的泄险区《中华人民共和国职业病防治法》第26条现场检查、查看有关记录二级7.5.2存