X油田分企业物资采购管理与计划统计管理

编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第页长庆油田分公司物资相关相关计划管理管控管控办法2.1物资相关相关计划是需求物资的单位根据生产实际向物资主管部门通过物资管理管控管控网络HM-ERP系统提请的物资需求量。2.2物资相关相关计划管理管控管控是按照需求相关相关计划来管理管控管控物资采供过程的活动。包括相关相关计划上报、传递、实施变更相关相关计划、检查相关相关计划的完成情况。2.3编制物资需求相关相关计划的目的：统一管理管控管控、集中采购、降低成本、规范运作。2.4物资需求相关相关计划编制的原则。2.4.1、统一领导、归口管理管控管控、分级负责、不留缺口。2.4.2、保证重点、兼顾一般、综合平衡、全面安排。2.4.3、真实、可靠，具有严肃性、预见性和超前性。2.5物资相关相关计划编制的依据。2.5.1、已确定的年度产能建设相关相关项目、年度油气田生产维修相关相关计划、矿建维修相关相关计划。2.5.2、专业部门以公务通知形式下达的物资需求采购相关相关计划。2.5.3、需要补充的库存物资。2.5.4、日常生产维修用料。2.6、物资相关相关计划的分类和上报办法2.6.1、物资相关相关计划为生产维修和产能建设相关相关项目相关相关计划。2.6.2、各采油（气）单位生产维修物资需求相关相关计划，以小队或井区为最小单位进行编制汇总，经班组长和小队主管队长审批后上报（网络开通者，一律从网上上报，不通者以书面上报作业区），由作业区相关相关计划管理管控管控岗在电子商务网上汇总，经主管区长审批（见附表二）后从电子商务网上提交到各采办站；科研单位、助剂厂、输油单位，由各车间或输油站相关相关计划管理管控管控岗编制相关相关计划，经车间主任或站长审批后在上报厂、处、院采办站。由采办站业务岗按《长庆油田公司物资相关相关计划报送分类目录》(见附表一)的要求分类，经采办站站长和厂级主管领导在电子商务网上逐级审批（见附表三），属油田公司管理管控管控的物资上报物资装备部；属二级单位目录采购物资由各采办站按物资采购程序组织实施。2.6.3、长庆油田公司各产能建设相关相关项目组工程物资相关相关计划，由各相关相关项目组材料员依据施工单位根据工程设计图纸、施工合适的合适的方案编制的物资相关相关计划（对如沙石、砖瓦等部分用料相关相关计划可交施工单位自行采购，但要在施工合同合约合约中规定质量标准和要求）进行汇总后，经主管相关相关项目长审批后同时提交本单位采办站和物资装备部，属二级单位目录采购物资，由各采办站按物资采购程序组织实施，属油田公司采购物资由物资装备部组织实施。2.6.4、油气田勘探相关相关项目组、滚动勘探相关相关项目组和其它建设相关相关项目组，由各相关相关项目组主管材料人员根据设计图纸及施工合适的合适的方案编制物资需求相关相关计划，经主管相关相关项目长审批后，除沙石、砖瓦等部分用料相关相关计划可以交施工单位采购外，其余相关相关计划由相关相关项目组直接从网上上报物资装备部。2.7、消防器材相关相关计划，由物资装备部和各采办站通过油田公司电子商务网自动提交到油田公司公安处，经审核同意后方可组织实施。2.8、小型计算机相关相关计划，由物资装备部通过油田公司电子商务网自动提交到油田公司技术发展处，经审批同意购置申请相关相关计划后，由物资装备部组织或由各采办站组织实施。2.9、员工个人劳动防护用品和特种集体防护用品相关相关计划，由各单位采办站根据员工个人防护用品基础卡片和生产岗位统一编制上报油田公司，每年5月1日前上报本年度冬季劳动防护用品相关相关计划，每年12月1日前上报第二年夏季劳动防护用品相关相关计划。2.10、非安装设备与小型工器具购置相关相关计划，由生产运行处根据油田公司生产情况编制，通过油田公司电子商务网下达物资采购公务通知单。2.11、石油专用管材需求相关相关计划分年度需求相关相关计划、临时追加需求相关相关计划两种。2.11.1、钻井套管相关相关计划由工程技术管理管控管控部根据勘探开发处提供的区块井位和钻井工作量，进行单井标准设计后提出具体套管规格、钢级、附件，于当年8月15日前，最晚至9月15日下达第二年套管需求相关相关计划，每年5月1日前，对当年相关相关计划进行适当调整后通知物资装备部。物资装备部依据工程技术部的需求相关相关计划编制采购相关相关计划。各生产单位日常使用生产相关相关计划，待每口井开钻后，由各单位在网上提供或直接开领料通知单。2.11.2、油管需求量由油田开发处根据各单位的生产维修相关相关计划和新井投产相关相关计划提出，于上年8月15日前下达到物资装备部，由物资装备部编制采购相关相关计划。2.11.3、物资装备部需备料或补充库存，相关相关计划必须经主管领导审批。2.12、石油专用特殊扣、特殊钢级等试验或特殊用途的管材临时追加需求相关相关计划，由生产用料单位根据生产实际需要编制，通过电子商务网上报相关相关计划。2.13、物资需求相关相关计划应严格按长庆油田公司电子商务网物资采购运行大表格式（附表四）进行编制，做到物资编码、名称、规格、型号、数量、计量单位、材质、质量标准、技术要求、交货时间、交货地点等合适的合适的内容齐全、准确、规范：2.13.1、对油田生产需要的关键物资、重要物资、三新材料，各单位在上报相关相关计划时必须以word文档形式在技术要求栏注明技术要求；2.13.2、普通板材、管材要注明最低壁厚要求和执行标准；2.13.3、化工产品要注明执行标准和包装单位与方式；泵类要注明输送介质；2.13.4、电器产品（如开关柜、配电柜）要提供设计制作图纸；2.13.5、锅炉、加热炉等设备要注明基础图送达日期等。2.14、各单位上报的物资相关相关计划，对型号、规格要认真核实，层层审查把关。2.14.1、凡型号不清、参数不全的，退回原单位，一周内完善后重新上报；2.14.2、若发现相关相关计划型号规格上报错误，必须三日内提出修改申请，否则合同合约合约一旦形成，由此造成的问题和损失由上报相关相关计划单位负责。2.14.3、在物资名称、规格、型号栏内杜绝出现供货单位、已供货、急用料等字样。需要说明时启用电子商务留言板功能。2.15、对于生产相关相关计划、设计、资金等不落实的相关相关项目，不得编制物资需要相关相关计划，避免造成积压。2.16、禁止各单位先用料后报物资需求相关相关计划，特别是强检物资必须入库经过检验后方可出库使用。2.17、各单位或相关相关项目组各类物资相关相关计划的上报组织到位时间，应留有采购周期，主要物资组织周期见附表五。确因设计图纸置后，无法提前报出相关相关计划，必须在接到图纸后快速上报，凡因人为因素造成相关相关计划外缺口,责任由相关相关计划编制人员负责。2.18、各单位采办站站长24小时内完成相关相关计划审批；厂级（相关相关项目组）主管领导48小时内完成。2.19、各单位和工程相关相关项目组编制需求物资相关相关计划，原则上不得指定供货厂商，技术性较强的专用物资，使用单位可以推荐生产厂家，但不得少于3家。对少于三家的要在油田公司电子商务网上，按程序办理不招标审批申请（附表七）。2.20、物资装备部相关相关计划科相关相关计划管理管控管控岗收到二级单位上报采购相关相关计划后检查核对以下合适的合适的内容：2.20.1、检查核对所属单位是否按《长庆油田公司相关相关计划报送分类目录》报送相关相关计划，物资编码、名称、规格、型号、数量、计量单位、材质、质量标准、技术要求、交货时间、交货地点等合适的合适的内容是否齐全、准确、规范，关键物资、重要物资、三新材料，所属单位在上报相关相关计划时是否以word文件形式上传技术协议、技术协议是否明确。2.20.2、上报的采购相关相关计划是否经过有关部门审批2.20.3、检查现有库存物资是否能够满足相关相关计划需要，以确认平库或执行采购。确认平库的物资，由采购科业务岗在长庆油田分公司电子商务网上开具《发料通知单》，并通知库房发料。2.21、相关相关计划管理管控管控科相关相关计划管理管控管控岗确认拟推荐供应商是否属油田公司物资供应市场网络成员身份，并审查相关资质，确认供应商具备供货能力后，参考需求单位推荐意见在长庆油田公司电子商务网上选择推荐供应商并签署意见。并初步选择采购组织形式、采购方式、并在24小时内处理完毕，经物资装备部相关相关计划科科长审批后确认。2.22物资装备部质量管科管理管控管控岗核对推荐供应商是否为网络内供应商，是否经过长庆油田公司质量安全环保处进行产品质量认可并发放《长庆油田公司产品质量认可证书》，并对非网络内供应商资质、供货能力、产品质量等相关资料进行审查确认后，在长庆油田公司电子商务网上推荐供应商并签署意见，质量管理管控管控科科长审核后，在长庆油田公司电子商务网上确认推荐供应商。2.23、物资装备部采购科采购岗对所采购物资的市场供应情况、市场占有率、市场价格、技术含量及相关厂商售后服务质量进行调查，并出具书面的调研报告后，对不需要进行招标的采购在长庆油田公司电子商务网上提出不招标申请，物资装备部采购科长审查后在长庆油田公司电子商务网上确认。2.24、物资装备部采取集体研究的方式确定采购组织形式、采供方式、供货商，按相关相关计划审批程序（附表六）逐级审批。30（含）万元以内由主管领导审批，30万元至200万元以内由主要领导审批，200（含）万元以上公司主管领导审批。2.25、物资装备部一般应在股份公司、油田公司建立的市场准入成员内选择供应商，特殊情况需要在市场准入成员外选择供应商时，采购科（部门）应填写“非市场准入成员单位采购审批表”（附表八），经质量管理管控管控科（部门）、主管领导审批后方可选择。2.26、物资装备部对所有物资采购相关相关计划，必须按规定的审批程序组织实施。属能源一号物资采购目录（见附表九）的必须上传。2.27、物资需求相关相关计划的变更或终止。各单位需要变更或终止物资需求相关相关计划时，应及时在电子商务网系统管理管控管控中提交变更单（附表十），物资装备部应进行紧急处理：2.27.1、对未实施采购行为的，应立即停止采购，若仍按原相关相关计划采购造成损失的，由采购责任人承担；2.27.2、对已签订合同合约合约，物资未抵运现场的，尽可能终止合同合约合约；2.27.3、对已采购到位的物资，使用单位必须按要求的到货时间接收物资；2.27.4、已提交到股份公司能源一号网采购的物资，物资装备部尽可能终止；无法终止时，使用单位按相关相关计划接收物资。物资装备部负责调剂。2.27.5、为确保相关相关计划上报的严肃性，除因设计变更外，各单位年度相关相关计划变更量超过总相关相关计划数1％后，超出部分由油田公司向各单位按超出份数收取变更物资采购资金量相应百分数的管理管控管控费。2.28、本办法由物资装备部负责解释。2.29、本办法自发文之日起执行。附表一：长庆油田分公司物资相关相关计划报送分类目录附表二：长庆油田分公司（作业区）物资相关相关计划审批表附表三：长庆油田分公司（二级单位）物资相关相关计划审批表附表四：长庆油田分公司物资采购运行大表附表五：长庆油田分公司主要物资相关相关计划组织周期表附表六：长庆油田分公司物资采购相关相关计划审批表附表七：长庆油田分公司物资不招标采购申请表附表八：股份公司能源I类物资管理管控管控目录附表九：长庆油田分公司非市场准入成员单位采购审批表附表十：长庆油田分公司物资变更申请单

长庆油田公司电子商务系统运行管理管控管控规定第一章总则第一条按照统一规划、分步实施、集中控制、分级使用、注重管理管控管控、方便业务的系统建设原则，开发和管理管控管控油田公司电子商务系统。切实发挥电子商务平台安全、高效、快捷的优势，降低采购成本，提高工作效率，增强物资采购工作的透明度，确保油田生产建设的物资供应。为了保证长庆油田公司电子商务物资管理管控管控ERP系统（以下简称“电子商务系统”）安全平稳运行，特制定本规定。第二条通过电子商务系统的运行，主要实现以下目标：㈠利用电子商务系统实现油田公司物资采购数据共享和信息交流，加快物流、资金流、信息流的传递，实现物资采供的高效运作；㈡进一步规范物资采购行为，增强对物资采购全过程的监督，避免暗相操作，实现“阳光采购”；㈢通过流程再造，优化业务处理环节，提高物资采购管理管控管控水平。第三条长庆油田电子商务系统主要包括相关相关计划管理管控管控、合同合约合约管理管控管控、库存管理管控管控、编码管理管控管控、审批管理管控管控、招标管理管控管控、价格管理管控管控、供应商管理管控管控、系统管理管控管控等模块。第二章物资编码管理管控管控第四条编码管理管控管控包括大类维护、编码申请、新建编码、编码审核及编码查询五个功能。第五条电子商务系统遵循SY/T5497-2000《石油工业物资分类与代码》（以下简称《标准》）及《应用指南》之规定。第六条编码结构一律采用18位等长的数字结构，前8位分别标识物资的大类、中类、小类、品名，后10位根据每个大类物资的属性，建立各自的编码规则。第七条编码层次结构的前八位代码（即大类、中类、小类、品名代码）为行业共享码，《标准》中已编到的必须严格按标准执行，任何单位不得自行变动。代表型号规格的后十位代码，应按照每个大类确定的编码规则，自行编码。第八条长庆油田公司电子商务的物资分类及编码必须统一遵循科学性、系统性、唯一性、实用性和可扩充性的原则，将石油工业物资划分为60个大类。第九条物资的名称以相关的国家标准、行业标准为依据，无国家标准和行业标准的，则采用企业标准或习惯的商业名称，物资名称以中文名称为主，物资名称同样应遵循唯一性的原则，任何单位和个人不得以任何借口用虚增的物资名称申报新编码，逃避检查与监督。第十条新增的物资编码由二级单位相关相关计划编制人员网上申请，物资装备部相关相关计划管理管控管控科负责新编码的生成，在添加新编码时要严格审查，避免“一物多码”的现象发生，确保物资编码的唯一性。第十一条物资装备部相关相关计划管理管控管控科收到二级单位提交的物资编码申请后，首先对照《标准》审查申请新增编码的物资大、中、小类及品名划分是否准确，确认原编码库中确无此编码后，必须及时建立新编码，保证生产单位相关相关计划编制的正常进行。若二级单位申请的编码有误，应予以纠正或退回申请单位（需注明理由）。第十二条物资装备部物资编码维护管理管控管控人员应严格按照《标准》做好编码的审核、管理管控管控工作，物资的分类必须以《标准》为依据，物资及其编码必须做到一一对应，不得出现重码。第十三条原编码库中已有的重码一经发现应及时予以合并，对于原编码库中物资名称相同而计量单位不同出现的重码应及时予以规范，执行法定计量单位，视为同一物资予以合并。第三章用户管理管控管控第十四条长庆油田公司电子商务系统由物资装备部统一维护和管理管控管控。电子商务系统的用户按类别划分为供应商、技术服务单位、器材处、二级单位、油田公司相关处室、油田公司领导和物资装备部内部人员。其中供应商账号由各供应商在电子商务网上注册，自己设定用户名和密码，并提交相关资料后，由物资装备部电子商务办公室进行审查，审查通过后开通其账号。电子商务系统为各二级单位设定一名系统管理管控管控员，各单位系统管理管控管控员，根据具体业务需要，管理管控管控本单位的用户权限分配及相关数据维护。其余各类用户均由电子商务办公室直接负责分配权限。第十五条各单位系统管理管控管控员应加强对本单位用户的管理管控管控，承担相应的管理管控管控责任，增强保密意识。第十六条物资装备部电子商务系统管理管控管控员应严格按照预先确定赋予各单位管理管控管控员的权限进行授权，未经许可不得随意变更，确需调整用户权限时，必须经各单位采办站领导同意。第十七条电子商务系统用户对其用户名、密码应严格保密，若因本人原因密码泄露，并造成损失的，责任人应承担相应责任。第十八条为了确保网上数据安全，电子商务网对重要部门和岗位人员配有令牌，实行双重身份认证。令牌要求妥善保管、随身携带。第四章供应商管理管控管控第十九条凡与长庆油田公司有供货关系的供应商，均要纳入电子商务系统进行管理管控管控，建立供应商信息数据库。第二十条供应商首先在电子商务网上进行会员注册，按照供应商入网管理管控管控的要求，提交相关资质文件。第二十一条电子商务系统对供应商实行“准入”管理管控管控，物资采购业务人员在采购选厂时，应首先从入网供应商中选取，对非网络供应商的物资一般不予采购，特殊情况需向非入网供应商采购物资时，由采购业务人员在网上填写网外采购审批表，经物资装备部主管领导审批同意后方可进行。网外采购审批只对本次采购有效。第二十二条对入网供应商实行动态管理管控管控。根据供应商管理管控管控规定，每年由物资装备部对入网供应商进行评比和考核，评比与考核合适的合适的内容主要包括：企业资质、业绩、产品质量、价格、售后服务等，合格的继续作为网络供应商，不合格的取消入网供应商资格，收回“准入证”，并从供应商数据库中注销。第五章相关相关计划管理管控管控第二十三条相关相关计划管理管控管控包括“相关相关计划编制”、“相关相关计划审批”、“相关相关计划查询”、“相关相关计划统计”等4部分。电子商务网上采购相关相关计划归口物资装备部相关相关计划管理管控管控科进行管理管控管控。第二十四条物资需求相关相关计划的分类：生产维修相关相关计划，由基层三级单位相关相关计划员直接在网上上报，经三级单位主管领导审批后，上报厂采办站。产能建设相关相关计划，由产能建设相关相关项目组材料员在网上编制，然后上报厂采办站。设备及小型器具购置相关相关计划，由生产运行处下达公务通知，并在电子商务网上提交。物资储备相关相关计划，由采购业务科编写需求相关相关计划，经主管领导审批后，交由相关相关计划管理管控管控科提交到电子商务网。第二十五条相关相关计划编制时所需填写的物资名称、规格型号、技术要求、采购数量、要求到货时间、到货地点等必须具体、准确。物资名称及规格必须从物资编码库中选取，确保物资名称的唯一性。第二十六条二级单位编制上报物资需求相关相关计划原则上不得指定供应厂商，技术性强的专用物资基层单位可以推荐生产厂家。第二十七条物资采购相关相关计划审批：三级单位材料员编制物资需求相关相关计划，经三级单位主管领导审批后，上报到厂采办站，进入二级单位相关相关计划审批流程，经过相关相关计划岗、采购岗、采办站领导、厂主管领导审批后，如属二级单位目录委托采购物资，则在电子商务系统二级单位界面进行价格审批和合同合约合约签订；如属油田公司采购物资，该项相关相关计划自动进入物资装备部审批流程，首先进行平库，平库后的缺口，形成物资采购相关相关计划，经相关相关计划科、采购科、质量科、主管领导、主要领导审批后，确定供应商、采购方式及采购组织形式。第六章采购管理管控管控第二十八条物资采购的原则是：按质、按量、按时、经济、高效地保证油田生产建设所需的各项物资，贯彻公开、公平、公正、择优的原则。第二十九条物资采购的依据是物资采购相关相关计划，要严格按照采购相关相关计划的规格型号及数量，签订采购合同合约合约。采购方式及采购组织形式要按照相关相关计划审批的结果执行。第三十条相关相关计划审批确定为招标的物资，系统自动转入招标管理管控管控中运行，分为会议招标和网上招标，首先拟定和发放标书，会议招标严格按照招标管理管控管控规定中设计的13个步骤进行，会后要及时将签到表、资格审查表、监督审查表、报价表、中标通知等资料及时在网上归档；网上招标，依托电子商务平台，供应商通过网络异地报价，参与投标。第三十一条对相关相关计划审批确定为不招标的物资，采购科要填写不招标审批表，注明不招标的原因，报请物资装备部主管领导及油田公司有关部门审批。第三十二条根据招标、商务谈判等方式确定的价格，正式生效前还需经油田公司相关部门审批，电子商务网称为送审价格。第七章合同合约合约管理管控管控第三十三条电子商务网主要实现合同合约合约文本的拟定、网上审批、网上审计、合同合约合约台账、合同合约合约信息查询等功能。第三十四条电子商务网合同合约合约文本采用格式化文本格式，分为普通买卖合同合约合约和机电设备类合同合约合约。合同合约合约的标的物名称、规格、数量、价格等信息全部由计算机自动提取，业务人员不得随意变更。第三十五条合同合约合约文本拟定后，根据合同合约合约的合适的合适的内容和金额选定合同合约合约审批部门，生成相应的合同合约合约审批表，依据设定的审批流程，合同合约合约在网上流转审批。第三十六条根据油田公司规定，合同合约合约金额在10万元以上，须经油田公司审计部审计，当送审金额有审减时，审计人员需填写审减依据。审计完成由系统自动生成审计底稿和审计签认单。第三十七条合同合约合约审批完成后，由物资装备部业务人员和供应商分别在网上签字确认生效。为加快合同合约合约的办理速度，电子商务网实行合同合约合约异地对打互递。第三十八条合同合约合约经签字确认生效后，即成为执行合同合约合约，进入合同合约合约台账管理管控管控，用户可以方便的查询质检信息、到货验收信息、付款信息等合同合约合约执行情况。第三十九条已签订生效的合同合约合约若需变更，需在电子商务系统中填写合同合约合约变更审批单，同时要与原供货厂家签订变更协议，经相关部门和领导审批完成后，由电子商务办公室实施变更。第四十条电子商务网的物资采购合同合约合约信息，应按月向油田公司合同合约合约管理管控管控信息系统提交，以保证全油田公司的合同合约合约信息汇总。第八章库存管理管控管控第四十一条电子商务网的库存管理管控管控主要包括物资验收、发料出库、单据管理管控管控、账务管理管控管控等模块。第四十二条物资验收分为直达物资验收和代储物资验收，对于强检物资，验收前必须由具有资质的检验机构进行检验，检验合格并出具质检报告后，才能在电子商务网办理物资的验收手续。第四十三条直达生产现场的物资，凭“物资现场交接单”，由二级单位采办站在网上开具物资验收单，填写实收数量后，经保管岗、业务岗、稽核岗、采办站领导等签字审核后，上传到物资装备部采购科。第四十四条进入器材处库房的物资，先由器材处商检所检验，检验合格后，由库房保管员在网上开具代储物资验收单，填写实际收货数量（套管需同时填写重量、长度和根数）和到货运输信息，经稽核岗审核后，上传到物资装备部采购科。第四十五条验收单上传到物资装备部采购科后，由业务人员根据物资的取价原则，确定入库价格。同时将该项物资的入库信息记入物资明细账。第四十六条与验收相对应，物资发料也分为直达物资发料和代储物资发料。第四十七条物资装备部业务科在确认直达物资验收单时，系统随即形成相应的物资发料单，验收发料一体化完成，不形成实际库存。第四十八条代储物资验收后形成库存，在库存管理管控管控中的库存运行总表可以分库房、分大类查看库存明细信息。第四十九条代储物资发料时，由采购科业务人员在网上开具代储物资发料单，填写应发数量和收料单位，通过网络传递到器材处库房，保管员见到发料单后，实施发料，并将实际发料数量及出库运输信息记入发料单。第五十条二级单位收到由器材处所送达的代储物资时，应及时在网上开具验收单，作为物资装备部与二级单位结算的依据。第九章结算管理管控管控第五十一条电子商务网所指的结算包括物资装备部与二级单位之间的内部结算以及物资装备部与供应商之间的对外付款结算。货到验收后，方可办理结算手续，原则上先“内部结算、后外部付款”。第五十二条办理结算前，物资装备部要对相关单据进行稽核，常规物资5单付款，强检物资6单付款（合同合约合约、合同合约合约审批表、验收单、质检报告、发票、合同合约合约终结通知单）。第五十三条电子商务网特别开发了《收发料汇总表》功能，实现计算机稽核与人工稽核相结合，确保核对准确，万无一失。第五十四条稽核通过后，财务科即可办理内部结算。由计算机套打生成《内部结算签认单》，交由结算中心进行结算。第五十五条办理对外付款时，由采购业务科填写付款申请表，由相关相关计划科、质量科、采购主管领导、经营主管领导审批同意后，财务科套打生成《付款申请单》，交由结算中心办理对外付款。第十章代储代销管理管控管控第五十六条按照代储代销管理管控管控规定，各二级单位在网上上报代储代销物资需求相关相关计划。第五十七条代储代销需求相关相关计划汇总后，由相关相关计划科、采购科、主管领导、主要领导审批，形成厂家送货通知单，发送至厂家通知送货。第五十八条厂家送货到代储代销点后，根据实收数量办理入库手续。第五十九条基层单位领用时，在网上填写《代储代销物资领料通知单》，经采办站审批后，代储代销点实施发料。第六十条每月由系统根据实际发料情况，自动汇总数据，形成采购相关相关计划，由采购科签订合同合约合约。依据合同合约合约办理付款结算手续。第十一章附则第六十一条各二级单位用户根据本单位系统维护工作量的大小，指定专职或兼职的系统管理管控管控员，接受系统培训后，负责本单位信息系统的维护管理管控管控工作。第六十二条对违反本业务运行程序的单位或个人，按照油田公司有关处罚规定进行处罚。第六十三条本管理管控管控规定由物资装备部负责解释。第六十四条本管理管控管控规定自印发文之日起施行。

中国石油长庆油田分公司

关于印发公司合同合约合约授权签约暂行办法的通知长油字[2002]91号公司各单位、部门、相关相关项目组：为进一步规范经营行为，有效地防范和控制法律风险，维护公司交易安全和合法利益，保证经济工作安全运行，实现公司效益最大化，现将《长庆油田分公司合同合约合约授权签约暂行办法》印发你们，望遵照执行。二○○二年五月二十三日

长庆油田分公司合同合约合约授权签约暂行办法第一条为了加强和规范长庆油田分公司（以下称油田公司）的合同合约合约管理管控管控工作，提高公司自我约束和保护能力，实现公司经济安全运行，根据《长庆油田公司合同合约合约管理管控管控实施细则》规定，制定本办法。第二条股份公司实行一级法人治理结构，合同合约合约签订权只限股份公司和地区分公司。第三条油田公司是依法成立的企业，在注册经营范围享有签订合同合约合约的权利。第四条油田公司下属单位不具备相应的民事权利能力和民事行为能力，不能以自己的名义对外签订合同合约合约。第五条油田公司对生产经营单位实行授权委托制度。下列单位可以以油田公司名义签订合同合约合约：1、油田公司；2、油田公司所属二级单位；3、油田公司职能部门；4、油田公司直属相关相关项目组。未列明单位，不能对外签订合同合约合约。第六条订立合同合约合约实行授权委托制度。下列人员可以在合同合约合约上签字：1、油田公司总经理是公司法定签约人，代表油田公司在合同合约合约上签字。2、公司副总师以上领导签约为职务代理人，依据职权在合同合约合约上签字。3、油田公司所属二级单位的行政正职、相关相关项目长及机关处室长签约为指定代理人，可以代表总经理在合同合约合约上签字。4、其他人员签约，在取得《签订合同合约合约资格证书》后并经油田公司发文确认，视为总经理的授权代理人，根据授权签约范围才可以在合同合约合约上签字。5、未取得《签订合同合约合约资格证书》或已取得《签订合同合约合约资格证书》但油田公司未发文确认的人员对外签订合同合约合约，需经总经理批准，由合同合约合约管理管控管控部门按照一事一委托的原则签发委托代理证书。第七条合同合约合约授权签约及代理范围：1、法定签约人负责签署油田公司上报股份公司的合同合约合约和认为需要签字的油田公司各类特大合同合约合约；2、职务代理人签署油田公司重大合同合约合约及管理管控管控权限内认为需要签字的合同合约合约；3、指定代理人签署本单位上报油田公司的200万元以上需公司领导审批的合同合约合约以及认为需要签字的本单位各类合同合约合约；4、授权代理的二级单位其他领导和油田公司直属相关相关项目组的副相关相关项目长签署本单位50200万元的合同合约合约及管理管控管控权限内认为需要签字的50万元以下各类合同合约合约；5、授权代理的其他人员签署本单位50万元以下的合同合约合约；6、未领取《签订合同合约合约资格证书》或已取得《签订合同合约合约资格证书》但油田公司未发文确认的人员不能对外签订合同合约合约，特殊情况须经总经理批准，根据总经理委托权限签订合同合约合约。第八条合同合约合约授权签约人员签订合同合约合约必须严格按照《长庆油田公司合同合约合约管理管控管控实施细则》规定，履行合同合约合约审查审批手续，未经审查审批不得签订合同合约合约。第九条《签订合同合约合约资格证书》是油田公司副处级以下人员具有签订合同合约合约行为能力的必要证件，持此证并经油田公司发文确认在签约权限内所签合同合约合约为有效合同合约合约，否则，一律不予认可。第十条资格证书的发放范围由各级单位根据工作需要，从责任心强、懂生产、懂经济、懂法律的员工中推荐，经油田公司法律事务处统一组织培训，考试合格并由公司主管领导批准发文确认后，方能持证上岗对外签订合同合约合约。第十一条《签订合同合约合约资格证书》每年考核年检一次，考核合适的合适的内容包括是否遵守《长庆油田公司合同合约合约管理管控管控实施细则》规定和签约质量以及新知识培训等方面。对责任心不强、签约水平低或不遵守合同合约合约管理管控管控规定的不予年检注册，并调整工作岗位。第十二条合同合约合约主管部门建立发放资格证书档案，对不合格的签约人或已调离签约岗位的人员要及时收回证书。第十三条领取资格证书的人员应妥善保管资格证书，不得转借他人，若发生丢失应及时向合同合约合约主管部门报告，声明作废。第十四条未取得授权、超越签约权限对外签订合同合约合约或合同合约合约有章而无人签字、有签字无章、无章无签字、有章但签字人未取得授权均为无效代理，油田公司不予认可并不承担其中所设定的各项义务，资金结算部门不予结算。其法律责任由经办人自行承担。第十五条各单位应当支持本单位代理人的工作，保证签约人全过程参加合同合约合约事前论证、相关相关项目招标、谈判、签约、合同合约合约履行及合同合约合约终止结算。第十六条签约人要正确地行使代理权，对合同合约合约相对人的主体资格和所签合同合约合约的经济、技术及法律风险进行了解，并对合同合约合约全面负责。第十七条签约人对与油田公司签订合同合约合约单位的主体资格要严格审查，合同合约合约相对方除法定代表人签字外，其他人员签字必须有授权委托书。授权委托书由合同合约合约管理管控管控部门留存。第十八条对合同合约合约相对方是自然人的，合同合约合约和结算必须从严审查，不论数额大小，合同合约合约必须由各单位正职（相关相关项目长）签字，且结算时要求自然人必须在税务部门换取发票，税金由付款单位代扣代缴。第十九条合同合约合约结算实行分级一支笔审批，由签约代理人填写《合同合约合约履行终结通知单》，经有关部门审查，主管经营的领导签字后，方可到资金结算部门办理付款手续。第二十条代理人应当根据各自权限对合同合约合约的签订、履行负责，因工作失误给公司造成经济损失或不按规定程序签订合同合约合约或签订无效合同合约合约、不签合同合约合约、补签合同合约合约给公司造成经济损失的，视情节给予吊销《签订合同合约合约资格证书》、通报批评、行政处罚、触犯刑律的提请司法机关处理。第二十一条本办法自发文之日起施行。第二十二条本办法由油田公司法律事务处负责解释。

附：授权代理人名单（共224人）第一采油厂（26人）苏志峰 张炜 曾亚勤 吴志宇 李国庆董斌 苏强 解国强 段喜祥赵军张峰 吴秀荣 司江平 付再兴 康伟李志平 范宇 冷凤泉 王海龙 张春生雷秉和陈亚云 雷亚玲 胡玉洁 曹建川黄文宽 第二采油厂（27人）高静乐 杨技 杨雪柏 魏小峰 袁琳索立军粟耀星 熊国峰 姚永朝 韩小梅胡宗保 张祖检 邱君丽 贺建国 赵峰蔡芝梅王晓玲 康宗斌 石淑红 张宏杰龚世彬韩静 孙江祥 王凤仙 张俊邵燕 荆文霞第三采油厂（38人）郑春雷 郑明科 常彦荣 姚廷书 杨建新 曹严福 刘丰宁陈德彦 郭永忠 陈永平 杨巍 何晓斌贾生军 魏振富 曹登才 郭元才 张兴华 高春宁 张吉来满万祥 王光明 宁兰生 郭振宝 李占柱 王玉民 赵满平 郝生亮 赵世杰 李欣 王沛甫刘进忠谢海龙 冯彦田 葛正勇 尹传民张文强 冯守斌 李新明第四采油厂（10人）许四德 尚世君 李科谋 盖力 陆军 景桢飞 王卫斌 金新明 张献国 杨增瑞 新区开发公司（4人）杨承宗 罗绍伦 孙志权 罗永峰第一采气厂（20人）柳平平 朱天寿 杨志伦 张应科 王清洪 陈东金 李新敏 刘建民 路彦龙 胡德选张育新 李晓霞 郑光荣 郭荣 翁军利 赵金堂 吴正 王福祥 韦宏哲 罗长斌 第二采气厂（6人）杜双都 余浩杰 王京锋 陈大军 张炳孝 张海亮第三采气厂（3人） 魏林 白星华 翟军第一助剂厂（10人）崔小义 靳克 杨三相 王启民 吴仁怀 高新立 刘峰 安中伟 晁琼萧 韩文耀第二助剂厂（10人）顾继宏 王昌文 王慧 高春兰 韩澍 朱敏 魏强 李建民 郧成刚 刘建生甲醇厂（8人）李晓林 李正波 樊玉民 朱明利 郭宏军 张志刚 吴永丰 刘全景油气销售公司（11人）姜勇 戴武魁 房清琥 陈其萍 杨雅 邓金国 蒋应华 陈天宝 宋宏 朱生胜赵乾龙 成品油零售公司（2人）吕小平 包刚 第一输油公司（4人）刘景旺 李广志 李佩 姚卫平第二输油公司（1人）王锋 勘探公司（7人） 徐黎明 窦伟坦 蔺宏斌 曹勇 孙文中 乔春生 唐莉莉 物资装备公司（10人）赵钰麟 郑生宏 耿春海 赵振 程志敏李德生 李举宏 井英 景会宁 杨文光工程建设管理管控管控公司（2人） 毛光明 赵义祥工程技术管理管控管控公司（3人） 谢锦刚 闵琦 吕海荣长南石油开发公司（2人）潘增耀 贾小波 勘探开发研究院（8人） 蒲和生 王敏信 付金华 李恕军 史成恩魏世福 李占军 崔英莉油气工艺研究院（8人）张书平 赵振峰 邓德军 窦金焰 刘再锋史伟平 古正富王盛鹏 经济信息所（共人）李承春 周昌印交通处（1人）李琰靖保卫处（公安处）（1人）陈卫

长庆油田分公司物资采购供应系统QHSE管理管控管控办法总则第一条为使长庆油田分公司物资采购供应系统质量、健康、安全、环境管理管控管控（QHSE）走向科学化、规范化，采购质量可靠，价格合理的物资，满足生产建设需要，确保安全生产，降低生产成本。根据《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国安全生产法》及QHSE管理管控管控体系标准的有关规定，制定本办法。第二条物资装备部（以下简称装备部）是长庆油田分公司（以下简称油田公司）物资采购供应系统QHSE管理管控管控的归口部门。第三条装备（我）部成立质量、健康、安全、环境（QHSE）管理管控管控委员会，统一协调质量、健康、安全、环境管理管控管控工作，部第一责任人任主任，其它人员由分管领导、各有关科室负责人组成。QHSE委员会下设办公室，办公室设在质量管理管控管控科，负责处理日常工作。第四条油田公司物资采购供应系统QHSE管理管控管控的任务是：贯彻执行国家有关质量、健康、安全与环境工作的法律、法规、标准和各项方针政策，按照现代化企业制度的要求，以市场为导向，走质量效益型道路，对物资采购质量、健康、安全与环境实行全面的、全过程的控制，不断提高股份公司价值和实现股东回报最大化，为油田公司持续、快速、健康发展提供保证。第五条本办法适用于油田公司所属各单位、相关相关项目组、委托存续企业物资部门及其它单位物资采购质量、健康、安全、环境管理管控管控与控制。物资采购质量管理管控管控第六条检验目录及检验相关相关计划的制定一、物资装备部质量管理管控管控科质量管理管控管控岗拟定检验物资目录，经物资装备部质量管理管控管控科长审批确认后提交物资装备部会议讨论确定。物资装备部会议讨论确定物资检验目录，经长庆油田公司质量安全环保处、工程技术管理管控管控部、油田开发处等单位审批确定物资检验目录后执行。二、物资装备部采购科采购岗核对采购物资是否属强检物资，并依据采购合同合约合约编制检验相关相关计划，经采购科长审核后提交物资装备部质量管理管控管控科审核；物资装备部质量管理管控管控科质量管理管控管控岗对物资检验相关相关计划与采购合同合约合约核对后，编制物资检验相关相关计划，物资装备部质量管理管控管控科长审批确认后执行。第七条物资采购过程的产品质量控制一、物资装备部质量管理管控管控科根据物资种类选择委托有资质的质量检验部门对到货物资进行质量检验。对列入检验物资目录的已到货物资，由委托检验部门进行质量检验并出具检验报告，物资装备部质量管理管控管控科质量管理管控管控岗审核委托检验部门是否按照规定的抽检程序进行物资检验、是否严格按照合同合约合约约定的检验标准进行物资检验后，确认检验报告。二、物资装备部（采购部门）应根据二级单位（用户）提交的采购相关相关计划和技术要求优选有准入证的供应商。重要物资必须召集有关部门进行技术交流，并在签订买卖合同合约合约前签订技术协议和廉政互保协议书。三、根据《中华人民共和国买卖合同合约合约法》规定，买卖合同合约合约必须明确采购物资的质量标准、供应商对产品质量的承诺、质量保证条件和期限等。产品的质量标准和检验标准应采用国际标准、国家标准或行业标准，没有这些标准的产品，应采用经当地标准化主管部门备案的有效企业标准。采购科合同合约合约签订时，按规定制定质量保证金条约条约条款及质量保证金的留取比例（详见附表1）。质保期不得少于一年。在质保期满后，若合同合约合约标的物，质量符合合同合约合约要求，采购科凭使用单位出具的质保期合格书面证明材料办理质保金全额返还手续。若质保期已满15个月，而使用单位又未出具书面材料，则物资装备部视为使用单位默认设备运行完好，采购科可直接办理质保金返还手续。因此造成的问题，由二级（使用）单位负责。若合同合约合约标的物，质量未达到合同合约合约要求，则视对我方造成的损失大小，由采购科牵头并会同质量管理管控管控科研究对供应商的处罚。处罚金从质量保证金中扣除，当质量保证金不足处罚金额时，应再另向供应商索取赔偿。四、采购对油气田生产建设有重大影响的新产品前必须按长油字（2004）76号文件规定程序审批上报；采购化工类新产品或老产品更换型号时，必须经现场试验合格并提交报告后，在综合评价性能价格比的基础上，确定采购合适的合适的方案。五、根据《中华人民共和国产品质量法》的规定，物资装备部（采购部门）应对供应商所提供的涉及生命安全，危险性较大的易燃、易爆、有毒、有腐蚀性、有放射性、储运中不能倒置以及有其他特殊要求的物资，必须提出明确的质量要求和运输要求，根据需要应留样存档，以备复查。第八条生产过程中的产品质量控制物资装备部质量管理管控管控科根据物资种类选择委托有资质的监造部门对所采购的产品制造实行全过程的制造质量监督。对实行监造的物资，由委托监造部门进行质量监督并出具监造报告，物资装备部质量管理管控管控科质量管理管控管控岗审核委托监造部门是否按照规定的监造程序进行物资监造、是否严格按照合同合约合约约定的监造标准进行监造后，确认监造报告。物资装备部质量管理管控管控科应不断制定完善的驻厂监造管理管控管控制度，根据物资种类选择委托有资质的监造单位并签订委托监造合同合约合约，验收驻厂监造质量并办理付款手续，整理委托驻厂监造资料并归档。采购科在签订物资买卖合同合约合约的同时，及时在电子商务网上提交驻厂监造相关相关计划，经质量管理管控管控科确认后向监造单位下达。监造单位收到监造相关相关计划后须及时向供应商（生产厂）派驻厂监造人员，对所采购的产品制造实行全过程的制造质量监督。驻厂监造人员应严格按有关标准和驻厂监造实施细则（详见附件一、二、三、四、五）对产品生产制造及检验进行全过程的质量监督，并在网上提交驻厂监造报告，及时反馈监造信息和异常情况。监造费用结算按“长庆油田分公司2004年物资监造结算标准”计算（见附表4）。第九条物流过程的产品质量控制一、采购物资入库前或直达现场后，必须对物资名称、规格、数量和标示进行验证，检验物资（见附表2）必须严格按标准和程序进行检验，并对检验结果负责。检验物资未经检验或标示验证，不能办理正式入库和结算手续。标示验证合适的合适的内容：有产品质量检验合格证；有中文标明的产品名称、生产厂厂名和厂址；根据产品的特点和使用要求，标明产品规格、等级、所含主要成分；限期使用的产品，应在明显位置标明生产日期和安全使用期或者失效期；使用不当，容易造成产品本身损坏或可能危及人身、财产安全的产品，应当有警示标志或中文警示说明。国家生产许可证管理管控管控范围的产品，标明特种行业生产许可证号。二、国产物资的检验及验收质量管理管控管控科根据物资检验品种在网上确定检验目录（见附表2）和检验受托单位；采购科根据采购合同合约合约和检验目录在网上提交检验相关相关计划，对直达现场或入库的物资进行质量检验；受托检验单位：根据合同合约合约及标准进行抽检，出具检验报告并在网上提交；油田公司各单位应设立专（兼）职物资验收人员；油田公司物资装备部相关采购科（采购部门）必须建立物资验收台账，二级（基层）单位必须建立直达物资和委托物资验收台账，物资到货后，根据订货合同合约合约规定的技术标准、图纸、说明书、化验单、合格证等资料对实物进行外观检验和验证，并填写物资验收单；凡列入检验目录的检验物资检验必须要有资质的机构承担，并出据有效的检验报告；7、物资验收中如有所供产品型号、规格、参数、生产厂家、数量与合同合约合约不符，外观制造粗造、锈蚀、霉烂、变形、残损或存在缺陷，产品未按技术要求生产，数量短缺或质量缺陷时，要按有关规定组织换货、退货或索赔，结算时应附退料单或索赔协议，否则不得付款；8、复杂设备、仪器、仪表开箱验收必须有供应商或生产商、技术主管部门、物资装备部（采购部门）以及用户代表在场，并对验收结果详细记录，经各方签字后归档；根据生产建设需要和物资特性，直达现场的物资，由二级（用户）单位负责验收；物资装备部（采购部门）对所采购的物资应做到“三保四包”，即：保质、保量、保及时、包修、包换、包退、包损失。三、进口物资的检验与验收进口物资登记、报验和检验按《中华人民共和国进出口商品检验法》有关规定执行；根据进口产品的检验和验收应按买卖合同合约合约的品质规格条约条约条款、数量质量条约条约条款、包装条约条约条款、运输条约条约条款、索赔有效期和质量保证期条约条约条款以及按照商检机关和保险部门的规定，必须进行严格细致检查验收；验收进口物资必须有生产商、代理商、商检机构、技术主管部门、使用单位等各方代表在场，严禁未经商检机构同意私自开箱；收货单位应组织验收人员全面熟悉合同合约合约条约条约条款、质量标准、技术文件和及时翻译出厂文件资料，逐项落实检验与验收所必须的计量器具、检测仪器以及协作部门、专业检验人员；验收中发现数量短缺、规格不符、外观缺陷以及安装调试中的质量问题，由采购部门在约定时间内向供应商提出索赔；需要索赔的物资应妥善保管，不得擅自动用，并按仓储保管技术规程进行保管。四、不合格物资的范围1、入库或现场检验、验收中存在质量问题的；2、因保管不善造成损坏的；3、储存中超过保质期的；4、用户投诉并经检验机构确认不合格的。五、不合格物资的管理管控管控1、物资保管部门对检验、试验状态及退库的不合格物资均应进行标识，单独存放，妥善保管；2、库存物资分为待检验、已检验待判定、合格、不合格四类；3、对直达现场的物资，由用户按规定的方式、方法对检验和试验结果做出标识；4、物资保管部门对不合格物资状况进行记录，填写“进库物资不能验收报告单”；5、储存中损坏或超过保管期限的物资，由物资保管部门填写报告单。六、不合格物资的处置方式1、验收中不合格物资的处置：拒收、让步接收和索赔；2、储存中不合格物资的处置：报废，对外降价处理和降级使用；3、用户投诉不合格物资的处置、维修、换货、退货。七、不合格物资的处置程序1、油田公司物资装备部管理管控管控部门是不合格物资的主管部门。2、仓储单位对不合格物资应认真填写报告单，并及时上报物资采购部门。3、物资装备部（采购部门）接到报告单后，应组织有关部门严格进行评审，提出处理意见，落实责任单位。物资装备部采购部门应对不合格物资制定相应的纠正和预防措施，并负责监督执行。八、退换货处理程序1、二级单位采办站验收岗根据合同合约合约约定条约条约条款验收确认所供物资性能、并确定是否需要退换货，并提出退换货申请，采办站长审核并签字确认。2、物资装备部采购科科长审查退换货申请理由是否充分，是否与合同合约合约约定的退换货条约条约条款相符后，在退换货申请单上签署意见；物资装备部相关相关计划管理管控管控科科长，质量管理管控管控科科长审查退换货申请理由是否充分，是否与合同合约合约约定的退换货条约条约条款相符后，在退换货申请单上签署意见；物资装备部主管领导审批同意后，签字确认退换货。3、对抽检不合格的物资，确定是否进行全检挑选，如进行全检挑选的，对全检合格物资办理入库手续，全检挑选不合格的物资，确认退货或换货。九、物资质量管理管控管控的监督与处罚1、物资装备部（采购部门）依据本办法对本单位的物资质量进行监督、检查。2、油田公司各级物资采购部门通过电子商务网及时向上级主管部门报告本单位物资采购质量问题。油田公司所属物资采购部门向装备部上报物资采购质量季报表，装备部向股份公司电子商务部上报物资采购质量半年报表，上报时间为次月五日前。物资装备部每半年对各单位物资采购质量报表上报情况在网上进行通报。3、装备部根据物资特性不定期的对物资采购质量进行回访，对存在的问题提出处理意见，填写质量回访登记表。4、发生质量责任问题首先要查清责任环节，那个环节发生质量问题就追究那个环节的责任，那个环节有责任就追究那个环节。有下列行为之一者，追究有关单位及个人的责任：由于设计、选型失误或推荐不合格的供应商供货而造成所采购物资达不到使用要求和直接经济损失的，追究有关设计人员的责任；由于采购、入库、保管不合格物资（经检验或验收不符合合同合约合约条约条约条款规定标准并不能满足用户使用要求的物资）造成直接经济损失的，追究有关采购人员和保管人员的责任；由于保管、保养不善，造成霉烂、变质锈蚀失去或降低使用性能和经济损失的，追究有关保管人员的责任；由于检验、驻厂监造人员失职等原因造成的产品不合格及由此造成检验失真和直接经济损失的，追究有关检验人员和监造人员的责任；因安装调试不当，引发的物资质量问题，追究有关调试人员的责任。第十条质量检验与索赔对首次抽检结论出现不合格相关相关项目（不含理化性能指标）或检验结果有异议的物资，受托检验单位必须在当天向质量管理管控管控科提交“抽检不合格物资全检申请表（见附表3）”，由物资装备部质量管理管控管控科会同采购科核实确认后通知检验受托单位对不合格相关相关项目进行全检，检验受托单位全检合格并出具报告后才能发货。全检费用由采购科按该合同合约合约金额的1.6％从供应商货款中扣除并向质量管理管控管控科提交“全检费扣款凭证”，质量管理管控管控科根据全检报告和“全检费扣款凭证”向检验受托单位结算。全检仍不合格，由采购科与供应商进行索赔谈判，并签订索赔协议，并报质量管理管控管控科备案，索赔后方可付款。检验物资的费用结算按“长庆油田分公司2004年物资检验结算标准”计算（见附表5）。非检验物资在验收或质保期内发现确属供应商造成的质量问题，采购科应及时通知供应商限期进行整改，整改不合格的由采购科向供应商提出索赔，并签订索赔协议，报质量管理管控管控科备案，索赔后方可付款。索赔可以是金额赔款，换货和降价，不管那种形式都应列为质检索赔金额统计索赔效益。健康与环境管理管控管控第十一条为了保证员工在工作过程中的健康，保护我部员工健康及其相关权益，维护正常的生活秩序和生产秩序，保障我部生产经营工作的顺利进行，各级领导应高度重视员工的健康与环境管理管控管控。第十二条综合办公室是健康与环境管理管控管控的归口部门，其职责是：1、收集、管理管控管控与质量、健康、安全、环境相关的文件、制度、法律法规。2、负责工业卫生的专业管理管控管控，组织有关人员定期或不定期对办公场所、员工食堂、员工宿舍、卫生间、浴室和办公区域室外环境卫生的检查、打扫和治理。3、负责对劳动防护用品的管理管控管控，根据上级有关规定及时编制劳动防护用品的发放相关相关计划，并组织实施。4、负责落实物资装备部管理管控管控范围内的卫生打扫、治理、劳动防护用品费用的申请、上报和落实。5、负责物资装备部员工身体检查费用的申请和落实。6、负责物资装备部员工身体检查的有关事宜联系和实施。7、对员工体检结果进行归档和异常问题分析、通知和处理建议。8、负责物资装备部管理管控管控范围的综合治理。第十三条员工健康管理管控管控1、凡被录用为本部的员工，都要进行就业前的身体检查，并建立员工健康档案。2、女工健康保护管理管控管控执行国家及油田公司有关规定。3、员工一般性诊疗，按国家及油田公司有关规定执行。4、根据油田公司规定，及时发放防暑降温用品。第十四条环境管理管控管控。1、各科室办公场所、员工食堂、员工宿舍、会议室应具备良好的通风、采光和照明设施。卫生防护设施，应纳入正规保管，定期维护保养，确保有效运转和使用。2、综合办公室每季度负责组织一次对工业场所环境卫生的检查，对检查出的问题提出整改措施。3、按照国家规定和健康工作需要，物资装备部每年安排健康工作专向经费，用于员工健康体检、工作场所环境和职业卫生维护，其经费支出纳入管理管控管控或事业费预算。安全管理管控管控第十五条安全生产管理管控管控，坚持安全第一、预防为主的方针。安全生产工作总的指导思想是：隐患险于明火，防范胜于救灾，责任重于泰山。安全生产监督管理管控管控的基本原则是：“管生产必须管安全”、“谁主管、谁负责”。在相关相关计划、布置、检查、总结、评比生产经营工作的同时，必须对安全生产工作进行相关相关计划、布置、检查、总结、评比。第十六条安全生产工作的基本任务是：制定有关安全生产管理管控管控办法，监督落实安全生产责任制；开展安全生产宣传教育工作，提高员工安全防范意识；采取有效监控和预防措施，督促整改事故隐患，采用先进安全技术，消除危险和危害因素；报告、调查、处理已发生的事故；科学分析和掌握事故发生的规律，防止人身伤亡、火灾爆炸和交通事故的发生，做到安全生产、文明生产。第十七条组织领导1、经理是部安全生产第一责任人，全面负责全公司的安全生产工作。我部成立安全防火委员会（以下简称安委会），统一协调指导全公司的安全生产工作，公司安全生产第一责任人任主任，其它人员由分管领导、各有关科室负责人组成。主任：何保社副主任：杨于民、吴德衍成员：赵钰麟、郑生宏、王林宏、冯德荣、李举宏公司安委会的主要职责是：根据《安全生产法》及上级有关安全生产的指示要求，结合全公司实际情况，提出贯彻执行的具体办法。审定全公司安全生产各种规章制度及工作年度相关相关计划、考核目标。定期召开会议，听取有关部门安全生产情况汇报，讨论决定安全工作中的重大问题和应采取的措施。审定年度安全生产工作综合考核结果及奖惩合适的合适的方案。组织安全生产检查。组织调查处理安全生产事故。3、安委会下设办公室，办公室设在质量管理管控管控科，负责处理安委会的日常工作。其主要职责是：（1）、掌握各科室安全生产工作动态，负责向安委会提供各种有关安全生产工作的信息，调查研究，为安委会决策重大问题提供依据和建议。（2）、负责安委会决议的贯彻落实，督促和检查安委会决定事项的执行情况。（3）、组织实施安全教育、安全生产检查以及其它安全活动。（4）、向安委会成员报送有关文件、报告、资料。第十八条安全生产责任制在签订各种承包合同合约合约中，必须有安全生产指标，应负的安全生产责任及考核办法。在订立劳动合同合约合约中，必须明确双方在安全生产方面的责任和要求。一、经理的安全生产责任制1、全面负责公司安全生产工作，并纳入领导任期目标和企业经营承包责任制的考核合适的合适的内容。2、认真贯彻执行国家有关安全生产和劳动保护的方针、政策、法律法规、标准和上级指示；建立健全和贯彻落实安全生产责任制；审定本公司安全生产工作规划、规章制度和安全规程，并组织实施。3、督促、检查本公司安全生产工作，及时采取措施，整改和消除重大事故隐患。4、定期检查和考核公司副职的安全生产责任制落实情况。二、主管安全生产工作副经理的安全生产职责1、协助经理管理管控管控全部安全生产工作，对部实现安全生产，搞好劳动保护工作负直接的领导责任。2、负责组织审定部安全生产规章制度、安全生产奖惩合适的合适的方案、安全技术措施、重大隐患的整改合适的合适的方案，积极改善职工劳动条件。3、领导质量管理管控管控科的工作，及时解决安全管理管控管控工作中存在的问题。定期向领导办公会和安委会通报部安全生产工作情况，重大问题提交会议讨论。4、组织并参与安全生产检查，深入现场调查研究，掌握了解安全生产情况，总结、推广先进经验，发现问题和隐患，及时组织处理，并制定防范措施。发生重大事故时，应亲临现场组织调查处理。三、其它副经理的安全生产职责1、坚持安全生产“谁主管、谁负责”的原则，按“五同时”（在相关相关计划、布置、检查、总结、评比生产经营工作的同时，相关相关计划、布置、检查、总结、评比安全工作）的要求，抓好各自分管系统、部门的安全生产和劳动保护工作，并负直接领导责任。2、按系统承包生产要害部位（单位）的安全生产，负责组织并参与分管部门进行安全生产专项（专业）检查。对分管系统安全方面存在的重大问题，要及时协商解决，发生重大事故应到现场，组织抢救和参与调查、处理。四、物资装备部各部门职责（一）、质量管理管控管控科的职责是：1、组织全部贯彻执行国家有关安全生产和劳动保护的方针、政策、法律法规、标准和上级指示，协助领导推动安全生产和劳动保护工作。2、编制本我部安全生产工作相关相关计划，并负责组织实施。3、制定安全生产规章制度、安全技术标准和操作规程、安全生产综合考核办法、安全生产奖惩规定等，会同有关科室组织实施。4、掌握各科室安全生产工作动态，负责向安委会提供各种有关安全生产工作的信息，调查研究，为安委会决策重大问题提供依据和建议。5、负责安委会决议的贯彻落实，督促和检查安委会决定事项的执行情况。6、组织实施安全教育、安全生产检查以及其它安全活动。7、向安委会成员报送有关文件、报告、资料。（二）、综合办公室的安全生产职责制定全员安全培训教育相关相关计划，并组织实施。会同质量管理管控管控科对新入厂员工进行入厂安全教育，经安全考试合格方可分配工作。、2、负责交通安全的内部管理管控管控，对驾驶员进行遵章守纪教育，处理违章人员和内部发生的车辆伤害事故；协同当地公安、交通、保险等部门搞好驾驶员年审，保险和道路交通事故处理。3、参与事故调查和负责伤残等级鉴定，对事故责任者的处分意见确定以后，按照人事管理管控管控权限，办理手续。4、开展防火宣传教育，普及消防知识，组织防火安全检查和火灾事故的调查、分析和处理，负责统计、上报。（三）、相关相关计划管理管控管控科的职责1、及时传达贯彻上级有关安全生产的指示。2、为确保我部安全生产，做到科学、严密、合理制订安全生产急用物资采购相关相关计划。3、制定物资供应事故预案和应急措施。（四）、采购科的安全生产职责1、采购设备、器材（包括消防设备、器材）应符合国家有关安全技术要求，不合格的禁止采购。严格执行国家及行业主管部门制定的仓储安全管理管控管控规定、《危险化学品安全管理管控管控条例》，严格按规定管理管控管控储存、发放和搬运易燃、易爆、剧毒等危险品。（五）、财务科职责1、在编制、审定、检查费用相关相关计划时，应将安全技术措施费用和教育经费纳入年度预算，并保证实施。2、对重大事故隐患治理相关相关项目所需经费及时列入相关相关计划安排解决，以便于整改。第十九条安全生产的培训教育：物资装备部通过各种途径，采取有效措施，开展业务培训，进行安全教育，提高员工安全技术素质和防范事故能力。1、各级人员都要接受安全生产教育，除上级规定在指定地点或部门接受教育培训的人员外，其余人员由部综合办公室组织教育培训。2、新入厂的员工和大、中专毕业生（包括实习代培人员）必须经公司级、科室二级安全教育，考试合格后方准上岗。3、驾驶人员必须经过培训，取得合格证后，方可独立操作，持证人员必须按规定时间参加复审，过期未按规定参加复审的，视为无证，无证人员不得上岗操作。4、加强经常性的安全生产教育，开展安全生产活动。第二十条交通安全管理管控管控1、必须加强交通安全管理管控管控，预防和减少交通事故。交通安全工作纳入安全生产整体部署。2、遵守交通安全法规，维护交通秩序是员工和家属应尽的义务，应教育员工家属提高交通安全意识，保证交通安全。3、交通安全管理管控管控具体执行长庆油田公司《交通安全管理管控管控（试行）规定》。第二十一条消防安全管理管控管控1、为了预防和减少火灾事故，必须加强消防安全管理管控管控。消防安全工作应纳入安全生产整体部署，并贯彻“预防为主、防消结合”的方针，建立健全组织机构，落实防火安全负责制。2、消防安全管理管控管控具体执行中国石油天然气XX《消防安全管理管控管控暂行规定》。第二十二条事故管理管控管控1、发生职工伤亡事故、火灾爆炸事故、交通事故均应报告、统计、调查和处理，不得虚报、瞒报、拒报、迟报，不得伪造、篡改统计资料。2、事故的分类、分级及报告按长庆油田公司《安全生产管理管控管控（试行）规定》执行。3、事故报告（1）发生事故，事故现场有关人员应立即报告质量管理管控管控科，并逐级上报。火灾事故应先报警。一般事故应在8小时内上报部领导；重大事故应在24小时内报长庆油田公司质量安全环保处。各类特大事故信息应立即上报，不得以事故不清楚延迟报告。（2）单位负责人接到事故报告后，应当迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失，并按国家有关规定立即如实报告当地负有安全生产监督管理管控管控职责的部门，不得故意破坏现场、毁灭有关证据。（3）质量管理管控管控科接到事故报告后，应立即按有关规定上报事故情况，并立即赶到事故现场、组织抢救。（4）任何单位和个人都应当支持、配合事故抢救，并提供一切便利条件。4、事故的统计参见中国石油天然气XX《事故报告统计制度》。5、事故责任追究事故责任追究按长庆油田公司《安全生产管理管控管控（试行）规定》执行。第五章附则第二十三条本办法由物资装备部质量管理管控管控科负责解释。第二十四条本办法自发布之日起施行。

长庆油田分公司物资库存管理管控管控运行规定一、物资验收规定1、物资验收前的准备1.1、资料准备。验收、库管人员在长庆油田公司电子商务网上查看物资相关相关计划、供货合同合约合约、协议书等资料。1.2、场地及工器具准备。1.2.1、根据物资的性质、形状、数量、确定存放场所，一次到位的应确定堆码垛形和保管方法。1.2.2、准备好堆码垫材料、装卸搬运机具和配足人力。对特殊物资必须采取防护措施，配备防护用品。1.2.3、准备检测工具和计量仪器、检测器具的示值须保证准确。1.2.4、收集相关标准资料、熟悉验收凭证。1.3、验收条件。1.3.1、供应商（货单位）提供的订货合同合约合约、发货票、装箱单、质量证明书等应与本单位物资相关相关计划合适的合适的内容相符，才能验收；1.3.2、承运﹙押运﹚人交接的物资名称、件数无误，包装无损坏、受潮、雨淋。1.3.3、列入质检目录的产品、必须有长庆油田分公司指定质检部门的检验报告。1.4、验收方法。1.4.1、属计重者一律按净重计算。定尺产品按件进行理论重量换算，随机抽样过磅10%--20%；超出范围的可加大抽查比例，直至全验。1.4.2、按净重计算而有包装、捆扎物的，可抽验10%的皮重、毛重、净重，以此做出判断依据。1.4.3、计件的物资应全部点数，对整齐化一，包装完整者的，可按10%的比例抽验。1.4.4、不能换算也不宜抽检计算的物资，一律过秤，逐一填制磅码单。1.4.5、数量验收1.4.5.1、金属材料的数量验收分为，称重计量，理论换算计重。a．称重计理：属于裸装或用铁丝、铁腰捆扎的金属材料逐件称量过称，带包装的按3.3条验收；金属材料的称量允差为：黑色金属2‰，有色金属1‰。b.理论换算计重：需在检尺后进行。定尺的材料按1.4.1款验收，非定尺﹙乱尺﹚则需逐根检尺，并综合计算。1.4.5.2、罐状油品按常规理论换算方法进行，桶装油品应全部过磅验收。1.4.5.3、水泥、石粉、土粉等袋装物品按10%抽检﹙袋/吨﹚。超出范围的可扩大抽检比率20%，直至全检。1.4.5.4、化工产品应根据订货合同合约合约、化验单、包装标记等进行验收。抽查按1.4.2条验收，每次到货一车次者全部过磅。1.4.5.5、阀门、仪器、仪表及元件应根据合同合约合约规定进行验收，在验收时不得乱拆、乱拧、乱开、乱卸，以保证质量完成。1.4.5.6、线材、小型型钢≤25㎜，薄板≤1．75㎜，卷板，管材≤32㎜，及有色金属材料按检斤过磅验收，此外，可按理论换算计重验收。1.5、物资外观质量验收1.5.1、核对品名、规格、型号、牌照、批号、供货单位、生产厂家、包装标志等是否符合合同合约合约规定。1.5.2、金属材料外观质量检验包括测量部位﹙使用工具选择﹚表面缺陷、几何形状缺陷、锈蚀程度以及锈蚀等级的划分、处理等按SY/T5548.2—92标准规定执行。1.5.3、对10台以内的机电产品、要开箱查看本体有无锈蚀、水渍、损伤、缺件、资料是否齐全、查验率100%；100台以内的抽检率不得少于10%，锅炉、加热炉、机泵、起重运输设备等外观检验率100%。1.5.4、易于发霉、变质、受潮、变色、污染、虫蛀、损伤、破损的物资抽验率10—20%。1.5.5、仪器仪表外观质量缺陷检验率100%。1.5.6、外包装质量缺陷检验率100%。1.5.7、外观质量验收要依据物资相应标准及验收的主要相关相关项目进行。1.5.8、外观缺陷，除根据物资相应标准判别外，还应做好文字记录，必要时应摄影留存，作为综合判断依据。物资验收方式1.6.1、直达物资的验收1.6.1.1、由供应商直接送达二级单位使用现场，大型设备、仪器等物资，由二级单位采办站组织，由本单位专业部门技术人员、供方人员和使用单位人员共同组成验收小组，负责检验、交接工作。1.6.1.2、由供应商直接送达相关相关项目组施工现场。重要物资、大型设备、仪器仪表、配点柜、开关柜等相关相关项目组要组成验收小组，由相关相关项目组技术人员、相关相关项目工程监理、施工单位技术人员、供方人员和采办站业务人员组成。负责验收、交接工作。1.6.1.3、验收结束两日内填写直达现场交接单（附表一），主管领导签字后，传递到二级单位采办站。由二级单位采办站负责上传到油田公司电子商务网合同合约合约管理管控管控现场交接单栏内。重要物资、关键设备要形成现场验收纪要，一同上传。1.6.2、入库物资的验收。由供应商送料到二级单位库房，由采办站保管岗员、验收岗员、稽核岗、采办站长业务员共同按需求相关相关计划，进行数量与质量验收，验收结束，填写《长庆油田公司物资验收单》直达物资验收交接单（附表一），交接双方签字。上传油田公司电子商务网。1.6.2.1、数量检验相符，磅尺差在规定范围之内者，经外观质量、理化检验合格者，验收中的问题已处理完毕，并经复核无误方可入库。1.6.2.2、二级单位采办站验收岗人员审核确认《直达物资现场交接单》所列合适的合适的内容齐全后，根据直达物资交接单在长庆油田公司电子商务网填制“《长庆油田公司物资验收单》”，采办站保管、稽核、站长对验收岗开具的《物资验收单》所列入库数量稽核无误后，在长庆油田公司电子商务网上确认，（附表二）一式四份。第一联二级