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出口退(免)税无纸化管理操作说明附件3出口退（免）税无纸化管理操作说明根据《国家税务总局关于推进出口退（免）税无纸化管理试点工作的通知》要求，无纸化试点企业在进行出口退（免）税正式申报以及申请办理出口退（免）税相关证明时，不再报送纸质申报表和纸质凭证，仅报送通过数字签名证书签名后的正式申报电子数据，税务机关则需要对无纸化企业进行备案。下面以外贸企业免退税申报为例，介绍无纸化试点企业备案及申报流程。一、无纸化管理试点企业备案流程1.进入出口退税审核系统2.0，点击页面左侧的出口退（免）税管理工作规范——出口退（免）税备案——无纸化管理试点企业备案2.进入无纸化管理试点企业备案界面后，点击筛选按钮3.对需要进行无纸化管理试点备案的企业进行筛选，按企业代码进行添加4.对无纸化管理试点企业备案相关信息进行设置，选中需要备案的企业，点击备案按钮5.对无纸化备案起止日期进行设置，需要注意的是，起始日期和结束日期不能重复，点击单条确认。6．特别注意的是：进行无纸化企业备案时，录入了起始日期和结束日期，一旦超过结束日期，该企业不再属于无纸化管理的范围。若需再次把企业纳入无纸化管理时，在“无纸化管理试点企业备案”模块下会查询不到该企业信息，需通过“出口退（免）税备案变更（依职权）”模块对企业无纸化备案的起始日期和结束日期进行调整。具体操作如下：（1）点击“出口退（免）税备案变更（依职权）”，录入企业代码（2）进入“扩展信息”界面，点击“新增”按钮，选择“扩展类型代码”—“WZHQY:无纸化企业”；（3）设定“开始时间”和“结束时间”，并点击“保存”。7.需要特别注意的是：在审核系统设置好无纸化备案后，相关备案信息同步至出口退税综合服务平台需要一定时间（同步时间为次日零时），一般情况下，当日在审核系统中进行设置后，次日综合服务平台中无纸化设置生效。二、企业申报软件参数配置及生成申报数据1.启动外贸企业出口退税申报系统，打开“系统维护”->“系统配置”->“系统参数设置与修改”->功能配置II，如图：2.将“启用数字签名”前的文本框中选中，设备密码为可编辑状态，将金税盘证书口令输入到“设备密码”中，点击“确认”按钮。注意：设备密码要确保输入正确。3.按照申报软件操作流程录入申报数据，在生成退（免）税申报数据前，务必插入金税盘。金税盘插入电脑后，桌面右下角会显示相应图标，如图：。4.生成申报数据后，企业可以选择存放路径。若选择“本地申报”，可将加签后的申报数据存入U盘，报送税务机关审核；若选择“远程申报”，则登陆“出口退税综合服务平台”进行远程申报操作即可。三、无纸化管理试点企业审核流程（一）通过出退税综合服务平台申报的电子数据对无纸化管理试点企业申报的数据，在待办任务里双击进行审核。审核：对企业申报的数据进行审核，包括出口货物明细申报表、退税进货明细申报表、出口货物免退税申报汇总表；1.出口货物明细申报表2

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