不合格品控制细则范本（二篇）

第页共页不合格品控制细则范本第一章总则为了确保产品质量，提高产品合格率，减少不合格产品的发生，制定本不合格品控制细则。第二章不合格品定义和分类1.不合格品定义不合格品是指不符合产品质量标准或客户要求的产品或原材料。2.不合格品分类（1）主要不合格品：对产品关键特性产生重大影响或可能导致产品不能正常使用的不合格品。（2）次要不合格品：对产品关键特性产生轻微影响或可能导致产品功能损失的不合格品。（3）一般不合格品：对产品外观或细微功能产生影响的不合格品。第三章不合格品控制程序1.不合格品发现（1）操作过程中发现：作业人员在操作过程中发现不合格品，应立即停工，将不合格品报告给班组长或主管，并填写不合格品报告表。（2）巡检过程中发现：巡检员在巡检过程中发现不合格品，应立即停工，将不合格品报告给班组长或主管，并填写不合格品报告表。（3）设备检修中发现：设备检修人员在检修过程中发现不合格品，应立即停工，将不合格品报告给检修主管，并填写不合格品报告表。2.不合格品处理（1）主要不合格品：对于主要不合格品，班组长或主管应立即报告给质量控制部门，并执行质量控制部门的处理措施。（2）次要不合格品：对于次要不合格品，班组长或主管应立即采取措施排查原因，并在质量控制部门的指导下进行处理。（3）一般不合格品：对于一般不合格品，班组长或主管应立即责成作业人员进行整改，并在质量控制部门的指导下进行处理。3.不合格品记录和报告（1）不合格品记录：不合格品应进行记录，包括不合格品名称、数量、发现时间、处理结果等信息，记录保存至少一年。（2）不合格品报告：主要不合格品和次要不合格品应立即向质量控制部门进行报告，报告内容包括不合格品名称、数量、发现时间、处理结果等信息。4.不合格品原因分析和改进（1）不合格品原因分析：质量控制部门对不合格品进行原因分析，确定不合格品的根本原因，并提出改进措施。（2）不合格品改进措施：质量控制部门提出不合格品改进措施，并指导相关部门进行改进。第四章不合格品控制责任1.班组长或主管责任班组长或主管应对本班组或本部门的不合格品质量负责，负责及时发现并处理不合格品，并向质量控制部门进行报告。2.操作人员责任操作人员应严格按照操作规程进行作业，及时发现并报告不合格品，并协助班组长或主管进行处理。3.质量控制部门责任质量控制部门应指导班组长或主管进行不合格品的处理，提出改进措施，并督促各相关部门执行改进措施。第五章不合格品防控措施1.前期预防措施（1）制定严格的供应商评价体系，对原材料供应商进行严格筛选和抽样检测。（2）设立质量管理部门，建立完善的质量管理制度和流程。（3）加强员工培训，提高员工的质量意识和技能水平。（4）定期组织质量内部审核和外部审核，发现问题及时进行整改。2.过程管控措施（1）制定详细的操作规程，明确工序操作要求和质量控制要点。（2）设立巡检制度，对产品进行巡检，发现问题及时进行整改。（3）加强设备维护，确保设备稳定运行，减少因设备故障引起的不合格品。3.后期控制措施（1）建立完善的质量检验流程和检验标准，对产品进行全面检验。（2）设立质量追溯体系，对产品进行追溯，及时查找不合格品原因。（3）定期开展质量改进活动，提高产品质量和合格率。第六章不合格品处理流程图[插入不合格品处理流程图]第七章不合格品控制评估1.不合格品控制评估指标（1）不合格品发生率：统计每个月不合格品的数量，并根据产品产出数量计算不合格品发生率。（2）不合格品及时处理率：统计每个月不合格品的处理情况，并根据不合格品的处理结果计算不合格品及时处理率。2.不合格品控制评估方法（1）定期组织不合格品控制评估会议，对不合格品的控制情况进行评估，并提出改进意见。（2）定期对不合格品控制评估进行检查，发现问题及时进行整改。第八章附则1.本细则为公司的重要制度文件，必须严格遵守，不得私自修改。2.对于违反本细则的行为，将依照公司相关制度进行处罚。3.本细则由质量管理部门负责解释和修改。以上内容为不合格品控制细则的范本，具体实施应根据企业的实际情况进行调整和完善。不合格品控制细则范本（二）《不合格品控制细则》第一章总则第一条为规范不合格品控制工作，提高产品质量，保障消费者权益，制定本细则。第二条不合格品控制细则适用于本公司的所有生产过程，包括原材料采购、生产制造、包装及成品检验等。第三条不合格品包括不符合国家或行业标准的产品、材料，以及存在质量或安全隐患的产品。第四条不合格品控制工作应实行全员参与、全过程监控、全面落实的原则。第五条管理层应制定不合格品控制目标、原则及责任，明确各级责任人的职责与权限。第二章不合格品分类及责任第六条不合格品分为三类：（一）关键特性类：重要的参数或指标不符合产品要求的，会导致产品性能严重下降或无法使用；（二）重大特性类：较为重要的参数或指标不符合产品要求的，会影响产品的正常使用；（三）一般特性类：不影响产品性能和使用的小问题。第七条不合格品的责任划分如下：（一）由于原材料问题导致不合格品的，责任属于采购部门；（二）由于生产制造过程中问题导致不合格品的，责任属于生产部门；（三）由于包装过程问题导致不合格品的，责任属于包装部门；（四）由于成品检验问题导致不合格品的，责任属于质量部门。第三章不合格品控制程序第八条不合格品控制程序包括不合格品发现、评估分类、处理和改进措施四个环节。第九条发现不合格品的途径包括：（一）日常生产过程中的自我检查；（二）成品检验过程中的发现；（三）消费者投诉；（四）相关部门或第三方机构的检测结果。第十条不合格品评估分类应根据不合格品的影响程度进行，按照第六条的分类进行判定。第十一条不合格品处理的原则是及时处理，确保不合格品不进入下一道工序或出库。第十二条不合格品处理的方式包括：（一）修复：对一般特性类不合格品，经过修复后可以继续使用；（二）返工：对导致不合格品的环节进行重新处理，确保再次检验合格；（三）退货：对于不合格品无法修复或返工的，应退回给原材料供应商或废弃处理。第十三条不合格品的处理记录应详细记录不合格品的数量、分类、责任部门及处理方式，并及时进行归档存储。第十四条不合格品的改进措施应由相关部门提出，经过讨论和评估后，确定改进计划，并跟踪实施情况。第四章责任追究第十五条对于由于本部门原因导致的不合格品，责任部门应承担相应的责任，责任人应被追究相应的违规行为。第十六条对于多次发生不合格品问题的责任部门，应对质量体系进行彻底检查和改进，追究相关人员的责任。第十七条对于严重影响产品质量和消费者权益的不合格品问题，应召开会议进行整改和处