仓库管理制度

仓库管理制度一、目的通过制定本制度，指导和规范仓库的日常业务行为。二、范围仓库工作人员及与仓库收发有关人员三、职责1、仓库管理员职责：负责商品的入库验收并录入电脑记账、销售出库核对并在电脑上确认入账、销售退货入库验收并录入电脑记账、组织商品的有序储存、安全防护、卫生整理、商品盘点等工作；负责对不良品处置方式的确定及毁损商品的处置账等。2、仓库协管员职责：协助商品入库的接单、验收、填写《入库单》、协助销售出库的核对、协助退货的验收等工作；四、仓库收发及保管1、验收入库仓库管理制度..商品到公司后仓管员依据清单上所列的品名、规格、数量进行核对，经清点核对无误、合格后方可入库，入库后及时填写《采购入库单》并签字以示负责、签收供货商提供的回单或将《采购入库单》客户联交送货人。仓库员根据验《采购入库单》所列的品名、规格、数量准确录入电脑，并核对确认，并在《采购入库单》签字确认，将存根联留存备查；客户联交送货人、财务联送交财务做帐；仓库要严格把关，有以下情况时可拒绝入库或及时向领导汇报。(1)未经批准的采购。(2)与合同计划不相符采购的商品。(3)与要求不符合的采购商品。(4)外包装不完整、外观目测有明显破损应及时清点破损数量，该由承运人负责的到前台开单交款，无法确定责任人的仓管员应及时向领导汇报并填制《商品损耗报告单》经领导审批后报财务入账。因业务急需或其他原因不能形成入库的商品，仓库员要到现场核对验收，并及时补填《采购入库单》。采购退货：根据通知，提前整理需要退回的商品并列示清单，登录《采购入库》子系统，录入相应的供应商名称，用“红字”依据清单上所列的品名、规格、数量录入并打印单据，按单据逐项装车，装车完毕，由承运人(或提货人)、仓管员签字确认，再到系统确认发货，单据送财务入账。2、商品保管制度商品入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到“一齐、二清、三定位”。一齐：商品摆放整齐、库容干净整齐。(2)二清：品名清、数量清、规格标识清。(3)三定位：按区、按排、按架、按位定位。仓管员对常用或每日有变动的商品要随时关注，若发现误差须及时找出原因并更正；做到账实相符。库存信息及时呈报。定期或不定期对库存安全数量、商品保质期限经常核对检查，发现商品低于或高于安全库存以及商品保质期低于60天，应立即向领导汇报，发现过期商品应另外存放并造册登记。并定期向领导汇报。发现毁损商品应及时处置，并及时填制《商品损耗报告单》报领导审批后报财务入账。发现有不良商品：包装不完整、外观有明显破损应及时整理尽量复原，确实无法复原的应另外存放并造册登记。并定期向领导汇报。盘点制度：每月定期盘点采取动态盘点，以自盘为主的方式进行。盘点方法由仓库根据实际情况确定。年度大盘点（建议）采取静态盘点，以自盘、复盘、抽盘相结合的方式进行。盘点结果根据“实物负责制”原则处理。3、商品销售出库制度.仓管员凭《销售出库单》如实发货，若《销售出库单》上提货人未签字、字迹不清或被涂改的，仓管员有权拒绝发货。仓管员根据进货时间必须遵循“先进先出”的仓库管理制度原则。《销售出库单》完成发货环节后，仓管员必须在发货单上加盖“已发货”字样。待本日业务终了，及时与出纳核对跟踪单据，并在系统对单确认。仓管员如果发现《销售出库单》上所需商品无库存，仓管员应及时将提货单退回提货人。通知提货人将原退回前台开单处，前台收回所有联数的《销售单》，调原单重新开具《销售出库单》；发现盖有“己发货”字样的单据，前台不得重新开单。若确实需要在“已发货”的《销售出库单》修改数据，必须由仓管员登录操作修改一一收回原单、修改后重新打印确认。原则上拒绝不开具《销售出库单》从仓库提出商品，如遇特殊情况或者预借样品，提货人应出具借据向仓管员借领，待业务终结或在规定日期内及时补办手续。样品柜商品视同仓库商品，任何人不得在样品柜随意取走样品。4商品退货制度正常销售退货（指销售周期不超过180天的），经办人应将退货品名、规格、数量如实填具《退货入库单》并在单据上注明原销售开日期。将退回商品及单据一并送仓管员对单验收入库。仓管员验收无误后在《入库单》签字确认，并在系统录入后，财务联送财务入账。非正常退货（指销售周期超过180天以上的）除按41条办理外，还必须附有领导的审批单据。有以下情形之一的，仓管有权拒绝入库（1）非正常退货又无领导审批的；（2）外观目测有明显破损的；（3）原则上散装商品不予退货，如特殊情况必须附有领导审批,否则不予入库。（4）毁损商品