标准化管理体系附件（讨论稿）

附件1：陕西亿华矿业开发有限公司海则滩煤矿制冷冻结施工项目安全生产标准化考评标准及评分表考评项目考评标准标准分评分基准责任部门扣分扣分原因一、安全管理（一）人员配备1.项目部班子配备经理、书记及分管安全、生产、机电、技术副经理，项目经理具有建造师注册证书，技术副经理具有相应专业技术职称。2.现场管理人员配备满足施工合同人员配备要求3.管理人员在同等条件下变动，需报经营管理部存档。100一处不符合要求，扣2分经营管理部（二）基本要求1.制定项目安全目标，全员签订安全责任承诺书。2.制定项目安全生产标准化达标计划，并责任分解。3.每月至少召开一次安全办公会议，形成纪要并落实。4.每月开展安全生产标准化检查自评，有记录。一处不符合要求，扣2分安全环保部（三）执行的安全管理制度1.安全生产责任制度。2.安全目标管理制度。3.安全会议制度。4.安全生产标准化管理制度。5.安全风险评估制度。6.安全隐患排查与治理制度。7.重大危险源监控管理制度。8.安全技术措施审批制度。9.安全操作规程管理制度。10.安全监督检查制度。11.安全教育与培训制度。12.安全生产承诺制度。13.安全投入保障制度。14.安全奖惩制度。15.管理人员下井及带班制度。16.特种作业人员管理制度。17.“三违”行为处罚管理制度。18.班组管理制度。19.作业场所职业安全卫生健康管理制度。20.生产安全事故责任追究制度。21.安全报告制度。22.安全举报制度。23.事故应急救援制度。24.劳动用过管理制度。25.全员安全生产责任制。26.全员岗位责任制。27.其他安全管理制度。一处不符合要求，扣2分安全环保部（四）安全投入1.编制项目年度安全投入计划。2.建立安全投入台账，并及时更新。3.安全费用支出满足《安全费用提取和使用管理办法》一处不符合要求，扣1分财务部（五）值班带班1.落实领导值班制度，并在现场公示。2.现场公示领导值带班（带班）表3.有领导带班值班记录并建立档案。4.节假日期间“双带班”管理制度。5.值带班人员如实记录本班情况，并进行签字确认。一处不符合要求，扣1分调度中心（六）劳动用工1.执行劳动用工管理制度，建立劳动用工台账，并及时更新。2.建立“三项”岗位人员培训持证情况台账，及时更新。3.配齐特种作业人员，并持证上岗。4.入井检测人员经培训取得入井证。5.劳动防护用品发放及时，建立台账。6.全员签订劳动用工合同一处不符合要求，扣2分人资处（七）安全教育培训1.制定项目年度培训计划，并完成培训任务。2.培训内容有针对性，培训课时符合要求，考核结果真实，有记录。3.新入职人员入职培训不少于72课时4.转岗人员培训不少于24课时5.贯彻学习国家、矿方、上级公司相关安全管理文件情况。6.每月组织观看安全警示教育片。一处不符合要求，扣1分安全环保部（八）安全检查1.项目部每旬组织一次安全大检查。2.项目部每旬安全大检查问题按照五定原则落实整改完毕，留存隐患排查五定表及整改报告（附整改后照片）。3.项目部安监人员每班巡查，有记录。4.建立“三违”人员处罚台帐并及时更新。5.建立“三违”人员帮教记录并及时更新。6.建立项目安全生产信息台账，及时上报安全信息。一处不符合要求，扣1分安全环保部二、技术管理（一）基本要求1.设立工程技术组，配备专业技术人员和专（兼）职技术资料管理员；（15分）2.专业技术人员具有相应技术职称；（15分）3.结合工程实际，落实下列制度：（1）施工组织设计（作业规程、安全技术措施）管理规定；（5分）（2）图纸会审管理制度；（5分）（3）技术交底管理制度；（5分）（4）技术例会制度；（5分）（5）工程质量管理制度；（5分）（6）工程施工资料管理办法；（5分）（7）施工项目开工验收管理规定；（5分）（8）其他技术管理制度。（5分）100一处不符合要求，扣5分工程技术部（二）技术文件管理1.施工图纸经过会审并有记录。（10分）2.施工组织设计、作业规程、专项安全技术措施齐全，审批符合规定，交底内容、对象、频次符合要求，记录规范。（10分）3.作业规程等技术文件有针对性和可操作性。（10分）三、安全风险管控1.建立安全风险分级管控机制和工作体系。2.建立健全安全风险辨识、研判、预警、防范、处置和责任“六项机制”3.建立安全风险分级管控工作制度.4.明确安全风险辨识评估范围、方法和安全风险的辨识、评估、管控、公告、报告工作流程。5.按规定开展年度安全风险辨识评估和专项安全风险辨识评估，并编制评估报告。6.每月20日前向公司安全环保部上报下月安全风险评估预警表。7.每月由项目经理组织召开一次安全风险评估会议，有记录。8.对受限空间作业进行安全风险辨识9.对受限空间作业制定管控措施。10.及时公告重大安全风险，明确管控责任人。11.向负有安全生产监督管理职贵的部门报告重大安全风险管控措施清单。12.制定并落实项目重大安全风险管控方案。13.列出重大安全风险清单，明确管控措施以及每条措施落实的人员、技术、时限、资金等内容。14.班组应对作业过程中存在的安全风险因素进行辨识、管控。15.建立安全风险辨识评估结果应用机制，将安全风险辨识评估结果应用于指导生产计划、作业规程、操作规程、灾害预防与处理计划、应急救援预案以及安全技术措施等技术文件的编制和完善中。16.实现采用信息化管理手段开展安全风险管控工作，17.每年组织入井人员及风险辨识评估人员进行安全风险知识培训。18.出现有工序转换（如揭煤、套壁）等，情况时，需要及时进行专项风险辨识管控。100一处不符合要求，扣2分安全环保部四、隐患排查治理1.建立健全隐患排查治理工作制度。2.将隐患排查责任落实到主要负责人、分管负责人和安全管理机构、车间、工队、班组和个人。3.定期开展隐患排查治理工作。4.建立健全隐患排查治理合账，并实施清单化管理。5.对排查出的问题隐患制定“五落实”方案。6.根据“五落实”方案形成问题整改报告。7.重大事故隐患排查治理情况向负有安全生产监督管理职责的部门报告。8.对隐患的产生进行过原因分析，制定相应的从源头上防范隐患重复发生的整改措施。9.积极开展消除隐患的本安技改工作。10.建立隐患排查奖惩制度，对发现问题隐息的员工按规定兑现奖励，对造成隐患的责任人作出相应惩戒。11.实现采用信息化管理手段开展隐患排查治理工作。12.每年组织入井人员及安全管理人员进行隐患排查治理知识培训。13.每月至少组织一次全面隐患排查；特殊工艺、关键工序、重要场所，由专业人员进行专项隐患排查，有记录。14.建立隐患分级管理档案，限期整改，闭环管理，有记录。15.安监人员对查出隐患和问题监督整改，对各级检查问题整改情况进行复查、反馈。100发现现场存在安全隐患，一次扣5分，其他一处不符合要求，扣2分安全环保部五、冻结站管理（一）基础管理1.严格执行《压力容器安全监察规程》、《在用压力容器检验规程》和《氨制冷装置安全技术规程》。2.重大危险源现场设置明显的安全警示标志，落实重大危险源监控方案。3.压力容器、氨压力表、安全阀必须定期经法定部门检验，有合格证书。4.冻结站安装气密性试验和真空试验符合设计要求，有记录。5.充氨及回收液氨应避开热源、强烈震动、太阳暴晒等环境；氨的充装量不得超过规定值，有充氨记录。6.冷凝压力不超过1.4ＭＰａ，中压不超过0.5ＭＰａ。7.配备氨检测仪器，检测设备定期校验，有记录。8.冻结站必须采用不燃性材料建筑，并装设通风装置。9.冻结站房内氨气浓度不超过0.004%，每两小时检测站内空气中氨含量，有记录。10.冻结站内配齐空气呼吸器、防毒面具、胶皮手套、硼酸、柠檬酸等防护用具及用品。100一处不符合要求，扣2分安全环保部（二）运行管理1.冻结站内在醒目位置悬挂：冻结车间各系统正常工作指标、冻氨工操作规程、冻氨工交接班制度、防火管理制度、要害场所管理规定等牌板。2.在冻结站、配电室等危险部位设置明显的安全警示标志，站房内按规定设置应急照明、安全出口，并有明显的标识。3.冻结站四周应设置防火标志。4.严禁携带火种进入冻结站内，不得动用明火，若必须动火时，应编制专项措施，由工程处总工程师审批后实施。5.生产工具、防护用品齐全完好。6.盐水系统设有漏失盐水的声光报警系统，并每天试验，有记录。7.当班人员掌握冻结站机器运转、供液、盐水温度等情况，有记录。8.冻结站运转参数达到正常指标，仪表指示正确。9.配备噪声检测仪，每班检测噪声，有记录。10.有完整的冻结孔测深、打压试漏、下管记录。11.盐水浓度、系统试验压力、流量达到设计要求。12.水文孔水位检测有记录。13.测温日报表、测温孔温度汇总表记录准确、完整。14.每天定时对冻结孔回路温度进行测量记录，具有完整的冻结孔回路温度检查周报表。15.冻结孔盐水流量每月检查一次，有记录。16.具有完整的井帮温度、井帮位移等井下实测数据记录和检测人员入井记录；冻结壁的径向位移值每段高不大于50mm，否则应及时向相关方报告并采取相应措施。17.按规定建立出入冻结站登记台账。工程技术部（三）冻结效果1.冻结初期，根据冻结设计盐水降温规定将盐水降至设计温度。2.冻结壁形成期盐水温度不应高于设计值2℃。3.冻结壁的交圈时间应符合冻结施工组织设计的要求。4.冻结壁有效厚度和平均温度应满足井筒冻结段安全、连续施工的要求。否则应分析原因，采取相应措施。5.具有完整的月度冻结状况分析报告。一处不符合要求，扣1分工程技术部六、机电管理（一）基础管理1.管理体系：（1）有机电技术人员及专（兼）职设备管理员；（2）有压力容器管理小组。2.执行的制度：（1）设备运行、维修、保养制度；（2）设备定期检修制度；（3）设备管理制度；（4）设备包机制度；（5）电缆管理制度；（6）小型电器管理制度；（7）配件管理制度；（8）机电事故责任追究制度；（9）其他管理制度。3.档案管理：（1）设备技术档案及系统图：技术档案实行专人管理，变压器、冷冻机、高效冷凝器、盐水泵等大型主要设备，资料齐全。设备档案包括：设备使用说明书、维修记录、设备历次事故记录等，各类图纸完整齐全；（2）设备帐物相符。4.设备指标：（1）机电设备完好率≥90%；（2）大型在用设备完好率100%。100一处不符合要求，扣1分机电管理部（二）供用电管理1.变电所管理：（1）有运行记录、检修记录、整定值变更记录及计算书；（2）有供电系统图；（3）有巡查记录；（4）安全用具（绝缘用具、验电、放电、临时接地装置）、防灭火设施齐全完好；（5）电缆沟有盖板，出入电缆孔洞封堵；电缆温度超过60℃必须采取降温措施；（6）开关柜完好，保护齐全，保护值通过计算整定；（7）高压电器按规定试验，保护装置齐全、有效；（8）接线柱完好，接线符合规范要求。2.电缆吊挂符合要求，缆线悬空、吊挂整齐，穿墙有套管，无明接头。3.接地保护良好，接地线符合要求，接地电阻测试有记录；避雷设施齐全完好。4.地沟槽照明应使用24V安全电压，并用隔离变压器。5.冻结站按设计要求安装避雷针并定期检测接地电阻。6.变压器无漏油现象，干燥剂不失效。7.变配电设备有铭牌、编号、用途标识牌和警示牌。8.机器传动部位设防护装置。七职业卫生健康职业健康管理制度1.职业病危害防治责任制度2.职业病危害项目申报制度3.建设项目职业卫生“三同时”管理制度4.职业病防护设施维护检修制度5.职业病危害监测及评价管理制度6.职业病危害警示与告知制度7.职业病危害事故处置与报告制度8.劳动者职业健康监护及其档案管理制度9.岗位职业卫生操作规程10.职业病诊断鉴定及治疗康复制度11.职业病教育培训制度12.职业危害防治经费保障及使用管理制度13.职业危害预防措施制度14.职业卫生检查与奖惩制度15.职业病危害应急救援管理制度16.职业病危害事故应急救援预案管理制度17.劳动防护用品管理制度18.职业病防治宣传教育和培训制度职业健康管理要求1.明确主管部门，有专（兼）职人员负责。2.制定职业健康年度工作计划并督促落实。3.对职工进行职业健康检查4.全员建立职业健康档案。4.定期检查劳动保护情况。100一处不符合要求，扣1分安全环保部八、文明施工（一）材料管理1.临建设施、标识符合模式化要求，做到管理有制度2.仓库管理制度健全并上墙3.所有材料帐、卡、物相符，验收记录齐全。4.室外材料分类摆放整齐，无杂物、无积水，标识齐全；5.室内材料、配件分类上架，标识齐全。100一处不符合要求，扣1分机电管理部（二）两堂一舍管理1.项目部生产区、办公区、生活区布局合理，卫生整洁2.供水、供暖管道是无跑冒滴漏现象3.生活区设立作业人员学习和娱乐场所4.生活区建立卫生责任制度5.施工现场、生活区、办公区无随意焚烧各类废弃物6.宿舍卫生整洁，无大功率电器7.两堂一舍用电接线规范，无私拉乱接现象。8.两堂一舍严禁放养宠物9.食品分类摆放、整齐规范，做到荤素分开，生熟分离。10.食堂、澡堂管理制度上墙。一处不符合要求，扣1分办公室（三）地面消防、环保管理1.盐水按规定回收和处理。2.消防器材齐全、有效。3.施工现场围挡是否整齐无破损4.施工现场周围裸露土地是否进行绿网覆盖5.施工现场是否制定消防安全管理制度、消防措施6.施工区、生活区消防通道、消防水源设置是否符合要求7.施工现场主要道路是否平整、畅通、干净整洁一处不符合要求，扣1分安全环保部九、应急管理1.建立应急救援机构、运行顺畅、履职到位。2.编制现场应急处置方案，并按计划组织开展演练，形成演练记录存档备查。3.建立事故预警、应急值守、信息报告、现场处置、应急投入、救援装备和物资储备、安全避险设施管理和使用等制度。4.与相应资质单位签订《矿山救护协议》。5.与当地医疗机构签订医疗救护协议。6.应急救援管理人员及施救队伍的配备符合国家标准和行业规范要求。7.按规定配备应急救援物资、装备或设施，建立台账并按规定储存、维护、保养、更新、定期检查等。8.按规定建立完善井下安全避险设施，设置井下避灾路线指示标识。9.每年由技术经理组织开展安全避险系统有效性评估。10.按照年度编制并更新灾害预防和处理计划。11.按照国家相关法规标准、《生产安全事故应急预案管理办法》和年度安全风险辨识评估报告编制应急救援预案，是否按要求评审、备案、发布和实施。12.应急救援预案与矿山所在地政府的生产安全事故应急救援预案相街接并及时修订完善。13.建立应急演练制度，并按规定组织开展。14.应急管理档案内容完整真实。15.井下作业人员应熟悉应急救援预案和避灾路线，具有自救互救和安全避险知识，熟练掌握自救器和紧急避险设施的使用方法，煤矿入井人员做到了30秒内盲自救器。16.按规定储备应急物资。100一处不符合要求，扣1分安全环保部合计100检查考评人（签名）：监理公司（签名）：被考核单位负责人（签名）：附件2：陕西亿华矿业开发有限公司海则滩煤矿（一期）立井施工项目安全生产标准化考评标准及评分表考评项目考评标准标准分评分办法责任部门扣分扣分原因一、安全管理（一）人员配备1.项目部班子配备经理、书记及分管安全、生产、机电、技术副经理，项目经理具有建造师注册证书，技术副经理具有相应专业技术职称。2.现场管理人员配备满足施工合同人员配备要求3.管理人员在同等条件下变动，需报经营管理部存档。一处不符合要求，扣2分经营管理部（二）基本要求1.制定项目安全目标，全员签订安全责任承诺书。2.制定项目安全生产标准化达标计划，并责任分解。3.每月至少召开一次安全办公会议，形成纪要并落实。4.每月开展安全生产标准化检查自评，有记录。100一处不符合要求，扣2分安全环保部（二）执行的安全管理制度1.安全生产责任制度。2.安全目标管理制度。3.安全会议制度。4.安全生产标准化管理制度。5.安全风险评估制度。6.安全隐患排查与治理制度。7.重大危险源监控管理制度。8.安全技术措施审批制度。9.安全操作规程管理制度。10.安全监督检查制度。11.矿井主要灾害预防制度。12.安全教育与培训制度。13.安全生产承诺制度。14.安全投入保障制度。15.安全奖惩制度。16.管理人员下井及带班制度。17.出入井人员管理制度。18.特种作业人员管理制度。19.安全红线管理考评细则。20.“三违”行为处罚管理制度。21.班组管理制度。22.作业场所职业安全卫生健康管理制度。23.民主管理监督制度。24.生产安全事故责任追究制度。25.安全报告制度。26.安全举报制度。27.事故应急救援制度。28.全员安全生产责任制。29.全员岗位责任制。30.其他安全管理制度。一处不符合要求，扣2分安全环保部（三）安全投入1.编制项目年度安全投入计划。2.建立安全投入台账，并及时更新。3.安全费用支出满足《安全费用提取和使用管理办法》一处不符合要求，扣1分安全环保部（四）下井带班（值班）1.节假日期间“双带班”管理制度。2.值带班人员如实记录本班情况，并进行签字确认。3.建立并坚持24小时值班制度，有值班记录。4.落实领导带班下井制度，并在井口公示。5.现场公示领导值带班（带班）表6.节假日期间“双带班”管理制度。7.领导带班交接班有记录。8.建立领导带班下井档案。一处不符合要求，扣1分调度中心（五）劳动用工管理1.执行劳动用工管理实施办法，建立劳动用工台账，及时更新。2.“三项”岗位人员持证上岗，建立培训持证情况台账，及时更新。3.进行职业健康培训，建立职业健康体检档案。4.按规定配备、发放劳动防护用品，建立台账。一处不符合要求，扣2分人资处安全教育培训1.制定项目年度培训计划，并完成培训任务。2.培训内容有针对性，培训课时符合要求，考核结果真实，有记录。3.新入职人员入职培训不少于72课时4.转岗人员培训不少于24课时5.贯彻学习国家、矿方、上级公司相关安全管理文件情况。6.每月组织观看安全警示教育片。一处不符合要求，扣2分安全环保部二、技术管理（一）基本要求1.设立工程技术组，配备矿建、机电等专业技术人员和专（兼）职技术资料管理员。（10分）2.专业技术人员具有相应技术职称。（10分）3.结合工程实际，落实下列制度：（1）施工组织设计（作业规程、安全技术措施）管理规定；（5分）（2）图纸会审管理制度；（5分）（3）技术交底管理制度；（5分）（4）技术例会制度；（5分）（5）工程质量管理制度；（5分）（6）顶板（防片帮）管理制度；（5分）（7）工程施工资料管理办法；（5分）（8）施工项目开工验收管理规定；（5分）（9）其他技术管理制度。（5分）100一处不符合要求，扣2分工程技术部（二）技术文件管理1.施工图纸经过会审并有记录。（10分）2.施工组织设计、作业规程、专项安全技术措施齐全，审批符合规定，交底内容、对象、频次符合要求，记录规范。（15分）3.作业规程等技术文件有针对性和可操作性。（10分）工程技术部三、安全风险管控1.建立安全风险分级管控机制和工作体系。2.建立健全安全风险辨识、研判、预警、防范、处置和责任“六项机制”3.建立安全风险分级管控工作制度，并明确安全风险辨识评估范围、方法和安全风险的辨识、评估、管控、公告、报告工作流程。4.按规定开展年度安全风险辨识评估和专项安全风险辨识评估，并编制评估报告5.每月由项目经理组织召开一次安全风险评估会议，有记录。6.对受限空间作业进行安全风险辨识和制定管控措施。7.及时公告重大安全风险，明确管控责任人。8.向负有安全生产监督管理职贵的部门报告重大安全风险管控措施清单。9.制定并落实矿山重大安全风险管控方案，列出重大安全风险清单，明确管控措施以及每条措施落实的人员、技术、时限、资金等内容。10.班组应对作业过程中存在的安全风险因素进行辨识、管控。11.建立安全风险辨识评估结果应用机制，将安全风险辨识评估结果应用于指导生产计划、作业规程、操作规程、灾害预防与处理计划、应急救援预案以及安全技术措施等技术文件的编制和完善中12.实现采用信息化管理手段开展安全风险管控工作，13.每年组织入井人员及风险辨识评估人员进行安全风险知识培训。14.出现有工序转换（如揭煤、套壁）等，情况时，需要及时进行专项风险辨识管控。100一处不符合要求，扣5分安全环保部四、隐患排查治理1.建立健全隐息排查治理工作制度。2.将隐患排查责任落实到主要负责人、分管负责人和安全管理机构、车间、工队、班组和个人。3.定期开展了隐患排查治理工作。4.建立健全隐息排查治理合账，并实施清单化管理。5.对排查出的问题隐患制定了“五落实”方案。6.重大事故隐息排查治理情况向负有安全生产监督管理职责的部门报告。7.对隐患的产生进行过原因分析，制定相应的从源头上防范隐患重复发生的整改措施。8.积极开展消除隐息的本安技改工作。9.建立隐患排查奖惩制度，对发现问题隐息的员工按规定兑现奖励，对造成隐息的责任人作出相应惩戒。10.实现采用信息化管理手段开展隐息排查治理工作。11.每年组织入井人员及安全管理人员进行隐患排查治理知识培训。12.每月至少组织一次全面隐患排查；特殊工艺、关键工序、重要场所，由专业人员进行专项隐患排查，有记录。13.建立隐患分级管理档案，限期整改，闭环管理，有记录。14.安监人员对查出隐患和问题监督整改，对各级检查问题整改情况进行复查、反馈。100发现现场存在安全隐患，一次扣5分，其他一处不符合要求，扣2分安全环保部五、一通三防（一）通风管理1.通风系统符合施工组织设计，并指定专人管理。2.井口封口盘有专用回风口，风筒末端到工作面的距离和出风口的风量符合作业规程规定。3.局部通风机距离井口应不小于20m，吸风口设置防护罩，有防雨措施，6m范围内不得有障碍物，远离粉尘源；风机挂牌管理，制定风机管理制度。4.风筒吊挂垂直、牢固，接头严密、不漏风，无破口、无挤压。5.瓦斯矿井必须使用双风机双电源，且能自动切换，每天有专人检查、切换试验并记录；其它矿井必须有同等能力的备用风机。6.局部通风机实现风电闭锁、甲烷电闭锁，保证闭锁系统可靠、有效。7.每旬按规定测定井下风量，井口悬挂测风牌板。8.仪器仪表设备按规定定期校验。9.停电、停风须编制专项措施。100一处不符合要求，扣0.5分工程技术部（二）瓦斯管理1.设置专职瓦斯检查人员，探揭煤期间不得少于4人。2.严格执行“一炮三检”、“三人连锁”放炮制度，每班瓦斯检查次数符合作业规程规定。3.瓦斯检查做到牌板、检查记录手册、瓦斯台账“三对口”，瓦斯日报经技术负责人、项目经理审阅并签字后上报工程处。4.下吊盘和封口盘下设置瓦斯、一氧化碳传感器，井口调度室设置终端，每10天进行调试、校正。5.入井人员按规定佩带自救器和便携式甲烷检测报警仪。6.揭煤必须制定专项设计和措施，按规定报批。7.有油气风险的井筒施工通防管理参照瓦斯矿井管理规定执行。工程技术部（三）综合防尘1.采取湿式凿岩，冻结段或遇水膨胀的岩层凿岩有捕尘措施。2.正常使用个体防尘保护用品。工程技术部（四）防灭火管理1.在井口房、车间及有火灾危险处按规定配备灭火器材，并有管理牌板。2.井口附近20m内无明火。3.井口及井下烧焊作业每次均按规定制定安全措施。4.井下使用挖机必须配备灭火器和灭火毯。工程技术部六、地测防治水（一）地质（30分）1.分析井筒检查孔地质柱状图、地质和水文地质报告，做好井筒预想剖面柱状图。2.及时填绘实测井筒地层素描图，与井筒预想剖面进行对比，每月提供地质预报及分析总结。3.对含水层、煤层、构造等要有准确预报。4.有亿华公司海则滩煤矿提供的井筒检查孔资料，包括井筒地质柱状图、地质和水文地质报告等。5.井筒壁间注浆要有观测记录台账。100一处不符合要求，扣5分地测防治水部（二）测量（30分）1.测量原始记录齐全完整、成果资料准确可靠。2.测量仪器定期检验并标识。3.井筒掘砌时应对井筒十字中心线和基点定期进行检查、校准。4.有井架沉降观测记录。（三）防治水（40分）1.坚持“预测预报、有疑必探、先探后掘”的原则，存在水患的项目必须有治水方案，现场配备治水设备。2.防治水基础资料（原始记录、台账、图纸、成果报告）齐全。3.有探、治水工作原始记录、总结。4.井筒涌水量测定每月不少于一次。5.井上下防排水系统完善，按设计布置，运转正常。6.防治水管理制度齐全、具有操作性。7.井壁出水台账记录齐全。七、机电管理基础管理（一）基本要求1.设立机电管理部门，配备机电技术人员。2.设立机电设备管理小组、防爆管理小组、设备润滑小组。（二）执行的制度1.设备运行、维修、保养制度；2.设备定期检修制度；3.机电事故责任追究制度；4.设备包机制度；5.电缆管理制度；6.小型电器管理制度；7.配件管理制度；8.防爆管理制度；9.其他管理制度。（三）档案管理1.设备技术档案及系统图：技术档案实行专人管理，变压器、通风机、提升机、压风机、排水泵等大型主要设备，做到“一台一档”，内容齐全；设备档案包括：设备使用说明书、调试安装验收单、试验、维修记录、设备历次事故记录、安装图纸。各类图纸完整齐全，必须有提升、排水、压风、井上下供电系统和井下电气设备布置图，有会签。2.设备管理有台账、账物相符。（四）设备指标1.机电设备完好率≥90%；2.大型在用设备完好率100%；3.在用防爆电气设备防爆合格率100%。100一处不符合要求，扣0.5分机电管理部机电管理部机电管理部供电系统（一）地面供电系统1.变电所（1）有供电设计及供电系统图，并会签。（2）变配电设备有铭牌、编号、用途标识牌和警示牌。（3）高、低压开关柜完好，高压开关柜具有五防功能。（4）高压电器设备按规定试验，各种保护装置齐全、有效，保护参数值通过计算整定。（5）有巡查记录，检修记录、整定值变更记录，有工作票，计算书。（6）安全用具、消防设施齐全完好。（7）有应急照明装置。2.电缆（1）电缆挂钩符合要求，缆线吊挂整齐。（2）穿墙有套管。（3）井架翻矸平台或地面多余电缆要8字形盘放整齐。（4）所有缆线禁止明接头。3.接地保护良好，接地线符合要求，接地电阻测试有记录；避雷设施齐全完好。4.变压器无漏油现象，干燥剂不失效。（二）井下供电系统1.有供电系统设计，有井下供电系统图并会签，保护整定有计算。2.防爆设备入井有入井证、防爆合格证、\o"煤矿中国煤矿安全网"煤矿矿用产品\o"煤矿安全网"安全标志。3.井下电气设备必须有防淋水设施。4.井下照明、信号系统符合要求，保护装置齐全、可靠。5.电缆及接线工艺：动力电缆和各种信号、监控监测使用阻燃电缆；各种电气设备接线工艺符合要求。提升系统（一）提升机安装调试1.有措施和安装、调试记录。2.必须由专业队伍进行安装，安装完毕后必须由有资质的部门进行性能测试，并出具合格报告后方可使用。（二）管理制度与记录1.有岗位责任制、操作规程、交接班制度、消防管理制度、要害场所管理制度。2.有运行、维修记录。3.有各种保护试验记录。4.钢丝绳有日常检查记录和定期试验报告。5.有提升连接装置、吊桶梁、销轴探伤合格报告。6.吊桶梁与销轴及罐耳的间隙不超过规定。7.提升钩头保险装置完好可靠、伞帽滑套磨损不超标。8.提升容器与管线、井壁之间，提升容器之间安全间隙符合规定。（三）绞车房管理1.提升机必须配备正、副司机，1人开车1人监护，上下人时必须由正司机操作。2.绞车房内悬挂电控系统图、制动系统图、润滑系统图、绞车主要技术特征牌板。3.安全用具（绝缘手套、绝缘靴、绝缘垫）齐全，检测合格。4.消防设施（灭火器、砂箱、消防工具）齐全。5.提升机房采光照明良好，有应急照明设施。6.上班时间必须穿工作服，持证上岗，严禁携带手机。7.提升机房内按规定设置安全护栏。8.提升机地坑无积水。（四）信号通讯1.提升信号声光兼备，单钩提升配备备用信号装置，两套信号装置不敷设在同一侧钢丝绳上。吊盘至工作面设置气喇叭信号装置。2.井口、绞车房、翻矸平台、吊盘、信号室等有视频监控系统，调度终端设有专人监视，绞车房设置显示井口、翻矸平台及井下的终端。3.绞车房与井口有直通电话。（五）提升机保护装置1.过卷保护；2.超速保护；3.过负荷和欠电压保护；4.限速保护；5.提升容器位置指示保护；6.闸瓦间隙保护；7.松绳保护；8.减速功能保护；9.信号闭锁保护；10.错向保护；11.脚踏开关灵敏可靠。（六）辅助装置1.液压站油压值根据提升载荷等计算确定，残压不超过规定。2.操作台各指示仪表指示准确，指示灯齐全，发光正常。3.高压开关柜门有闭锁。4.润滑油欠压保护起作用。5.绞车制动闸盘保持洁净且偏摆不超限。6.动力制动、二级制动正常使用。7.安全制动必须有并联冗余的回油通道。吊盘与工作平台（一）井架1.井架的过卷高度符合规定。2.安装符合要求的避雷设施。3.井口围挡规范，冬季有采暖措施。4.井架无严重变形、锈蚀和损坏。（二）天轮平台1.天轮选型符合要求，有安装、检查记录，垂直度和水平度偏差在允许范围内，无轮缘变形和轮辐弯曲，有衬垫的天轮及导向轮，衬垫固定牢固，槽底磨损量不得超过钢丝绳直径。2.轴承座无裂纹，轴承梁、限位装置按要求安装。3.天轮轴承有加油记录，间隔时间符合要求。4.天轮平台使用钢板满铺，周围设合格围栏且牢固可靠。（三）翻矸台1.平台周围有围栏和挡板且牢固可靠，高度符合要求。2.平台铺板、围栏须采用阻燃材料，台面清洁无杂物，所有管线通过口封堵严实。3.电缆悬挂或按规定盘绕整齐，电缆下放须留绳，有防溜木卡。（四）井口管理及封口盘1.井口管理制度齐全。2.井口配备足够的消防器材。3.井口设置提升容器最大载人数、载物重标识。4.回风口应设护网、防护盖和不低于500mm的踢脚板。5.封口盘必须安装提升导向装置，铺板须采用阻燃材料。6.盘面清洁，板缝、孔洞封严，井盖门护栏牢固可靠。（五）吊盘1.吊盘保持水平，盘面整洁、无杂物。2.吊盘固定装置符合设计要求，且生根牢固可靠，确保吊桶应位于喇叭口中间。3.吊盘各悬吊点及层间保险绳有每月检查记录。4.除伞钻夺钩和打眼期间外，抓岩机钢丝绳始终悬吊抓岩机起保险作用。5.吊盘配备工作照明灯和备用照明矿灯。6.吊盘喇叭口护栏高度不低于1.7m，外圈护栏高度不低于1.2m，外圈护栏加踢脚板。如使用木楔固定吊盘的，木楔须用铁皮包裹，固定木楔的钢丝绳径不小于8mm。悬吊系统（一）悬吊系统安装符合设计要求，有检查记录。（二）悬吊装置、钢丝绳等有质量检验合格报告单。（三）安全梯紧跟吊盘，且有备用电源，下层吊盘有备用安全软梯。（四）稳车群1.有定期检修、检查记录，各种保护、栅栏齐全，整洁卫生，设备包机到人。2.传动系统联轴器传动销齐全，缓冲胶圈齐全完好。3.减速箱蜗轮蜗杆磨损情况有检查记录。4.制动闸完好，传动可靠。5.钢丝绳压板齐全、紧固，钢丝绳层间有垫板，捆扎规范。6.电控完好，缆线敷设整齐，接线良好；电机、电控部分有防雨设施；电机外壳接地符合规范。7.集控稳车群加装安全闸松闸闭锁开关及紧急情况停电开关。8.减速器不漏油、开式齿轮不缺油。9.稳车参数及用途标识清晰，设备铭牌、各种指示牌及透视观察窗无油漆遮盖。压风系统1.有要害场所管理制度、运行、检修记录、巡查记录。2.压力容器有产品合格证，保护装置齐全有效。3.有压风管路系统图。4.安全用具、消防设施齐全。5.空压机有监控、烟感报警系统、巡查记录；定期保养，不漏油，滤网完好，散热通道必须使用阻燃材料制作。6.压风机各项保护齐全有效。7.机房安设有应急照明装置。八、施工管理一、现场管理1.项目开工前必须经过工程处、公司组织开工验收。2.配备专（兼）职调度人员，准确掌握生产调度信息，及时上报。3.施工方法、工艺、工序符合标准、作业规程和安全技术措施要求。4.各工种操作符合岗位标准。5.掘砌施工时，生产作业组织符合正规循环要求。6.建立人员出入井登记、摘挂牌制度，严格执行出入井检身制度。7.登高作业人员正确佩戴和使用保险带。8.喇叭口上下人符合作业规程要求，喇叭口位置必须安装上下人扶梯，扶梯应安装在距离吊桶最近的位置。9.围岩不稳定时，有防片帮措施，暴露围岩无活矸危石。10.放炮前，井内所用设备提升至安全高度，符合作业规程要求。11.放炮后，通风时间符合作业规程要求。12.下放设备及物料，绳套、锁具每次使用前有专人检查。13.井下抓岩机停用时，收拢并用保险绳锁牢，工作绳及时更换。14.井口要有伞钻检修作业平台，伞钻悬吊固定可靠，使用后检修维护及时，保养良好。下放伞钻用钢丝绳套选型须经过计算。15.整体模板整洁，踏板齐全，刃脚悬吊牢靠，并加保险绳。16.套砌内壁施工期间，拆模工作盘必须设置双层盘。17.搅拌站必须定期检查维护，现场悬挂操作规程及配合比牌板，停用时开关箱上锁，搅拌站内整洁，无杂物，搅拌桶无积料，做到工停料净。18.翻矸时，井盖门严禁打开。100一处不符合要求，扣0.5分包保井长二、质量管理1.根据工程处质量目标、质量管理制度建立项目部质量目标、制定质量管理实施细则，明确责任部门、人员的质量职责。2.分部分项工程达到验收规范及合同的标准（以建设单位及监理方验收为准）。3.建立工程质量考评验收制度，验收记录齐全。4.支护材料规格、品种、强度等符合设计要求。5.质量保证控制资料齐全完整。工程技术部三、火工品管理1.设立火工品管理机构，建立健全管理制度。2.地面临时爆破材料库符合规定，且经当地政府授权部门批准，火工品库区要实现“四防”：人防、物防、技防（避雷、通讯、报警、监视等）、犬防。3.库管人员依法取证并持证上岗，人员配备符合规定。4.井口房内悬挂爆破图表。5.引药装配房有管理制度，引药制作符合规定。工程技术部四、文明施工（一）材料管理1.临建设施、标识符合模式化要求，做到管理有制度2.仓库管理制度健全并上墙3.所有材料帐、卡、物相符，验收记录齐全。4.室外材料分类摆放整齐，无杂物、无积水，标识齐全；5.室内材料、配件分类上架，标识齐全。机电管理部（二）两堂一舍管理1.项目部生产区、办公区、生活区布局合理，卫生整洁2.供水、供暖管道是无跑冒滴漏现象3.生活区设立作业人员学习和娱乐场所4.生活区建立卫生责任制度5.施工现场、生活区、办公区无随意焚烧各类废弃物6.宿舍卫生整洁，无大功率电器7.两堂一舍用电接线规范，无私拉乱接现象。8.两堂一舍严禁放养宠物9.食品分类摆放、整齐规范，做到荤素分开，生熟分离。10.食堂、澡堂管理制度上墙。办公室（三）地面消防、环保管理1.盐水按规定回收和处理。2.消防器材齐全、有效。3.施工现场围挡是否整齐无破损4.施工现场周围裸露土地是否进行绿网覆盖5.施工现场是否制定消防安全管理制度、消防措施6.施工区、生活区消防通道、消防水源设置是否符合要求7.施工现场主要道路是否平整、畅通、干净整洁安全环保部九、职业卫生健康职业健康管理制度1.职业病危害防治责任制度2.职业病危害项目申报制度3.建设项目职业卫生“三同时”管理制度4.职业病防护设施维护检修制度5.职业病危害监测及评价管理制度6.职业病危害警示与告知制度7.职业病危害事故处置与报告制度8.劳动者职业健康监护及其档案管理制度9.岗位职业卫生操作规程10.职业病诊断鉴定及治疗康复制度11.职业病教育培训制度12.职业危害防治经费保障及使用管理制度13.职业危害预防措施制度14.职业卫生检查与奖惩制度15.职业病危害应急救援管理制度16.职业病危害事故应急救援预案管理制度17.劳动防护用品管理制度18.职业病防治宣传教育和培训制度职业健康管理要求1.明确主管部门，有专（兼）职人员负责。2.制定职业健康年度工作计划并督促落实。3.对职工进行职业健康检查4.全员建立职业健康档案。4.定期检查劳动保护情况。100一处不符合要求，扣1分安全环保部十、应急管理1.建立应急救援机构、运行顺畅、履职到位。2.编制现场应急处置方案，并按计划组织开展演练，形成演练记录存档备查。3.建立事故预警、应急值守、信息报告、现场处置、应急投入、救援装备和物资储备、安全避险设施管理和使用等制度。4.与相应资质单位签订《矿山救护协议》。5.与当地医疗机构签订医疗救护协议。6.应急救援管理人员及施救队伍的配备符合国家标准和行业规范要求。7.按规定配备应急救援物资、装备或设施，建立台账并按规定储存、维护、保养、更新、定期检查等。8.按规定建立完善井下安全避险设施，设置井下避灾路线指示标识。9.每年由技术经理组织开展安全避险系统有效性评估。10.按照年度编制并更新灾害预防和处理计划。11.按照国家相关法规标准、《生产安全事故应急预案管理办法》和年度安全风险辨识评估报告编制应急救援预案，是否按要求评审、备案、发布和实施。12.应急救援预案与矿山所在地政府的生产安全事故应急救援预案相街接并及时修订完善。13.建立应急演练制度，并按规定组织开展。14.应急管理档案内容完整真实。15.井下作业人员应熟悉应急救援预案和避灾路线，具有自救互救和安全避险知识，熟练掌握自救器和紧急避险设施的使用方法，煤矿入井人员做到了30秒内盲自救器。16.按规定储备应急物资。100一处不符合要求，扣1分安全环保部合计100检查考评人（签名）：监理公司（签名）：被考核单位负责人（签名）：附件3：陕西亿华矿业开发有限公司海则滩煤矿（二期）矿建施工项目安全生产标准化考评标准及评分表考评项目考评标准标准分评分基准责任部门扣分扣分原因一安全管理（一）人员配备1.项目部班子配备经理、书记及分管安全、生产、机电、技术副经理，项目经理具有建造师注册证书，技术副经理具有相应专业技术职称。2.现场管理人员配备满足施工合同人员配备要求3.管理人员在同等条件下变动，需报经营管理部存档。100一处不符合要求，扣2分经营管理部（二）基本要求1.制定项目安全目标，全员签订安全责任承诺书。2.制定项目安全生产标准化达标计划，并责任分解。3.每月至少召开一次安全办公会议，形成纪要并落实。4.每月开展安全生产标准化检查自评，有记录。5.设立安监站，派驻安监站长。6.落实安全管理红线、岗位红线、安全生产工作流程。7.项目部应与甲方或附近矿山救护队签订救护协议。8.有生产安全事故应急预案、现场应急处置方案，并按计划组织开展演练，形成演练记录存档备查。9.根据承揽工程范围，与甲方签订安全管理协议，存在有两家以上单位交叉施工的项目，由业主负责协调与相关方签订安全管理协议，明确各自安全责任。一处不符合要求，扣2分安全环保部（三）执行的安全管理制度1.安全生产责任制度。2.安全目标管理制度。3.安全会议制度。4.安全生产标准化管理制度。5.安全风险评估制度。6.安全隐患排查与治理制度。7.重大危险源监控管理制度。8.安全技术措施审批制度。9.安全操作规程管理制度。10.安全监督检查制度。11.矿井主要灾害预防制度。12.安全教育与培训制度。13.安全生产承诺制度。14.安全投入保障制度。15.安全与经济利益挂钩制度。16.管理人员下井及带班制度。17.出入井人员管理制度。18.特种作业人员管理制度。19.安全红线管理考评细则。20.“三违”行为处罚管理制度。21.班组管理制度。22.作业场所职业安全卫生健康管理制度。23.民主管理监督制度。24.生产安全事故责任追究制度。25.安全报告制度。26.安全举报制度。27.事故应急救援制度。28.全员安全生产责任制。29.全员岗位责任制30.其他安全管理制度。一处不符合要求，扣2分安全环保部（四）安全投入1.编制项目年度安全投入计划。2.建立安全投入台账，并及时更新。3.安全费用支出满足《安全费用提取和使用管理办法》一处不符合要求，扣1分财务部（五）下井带班（值班）1.节假日期间“双带班”管理制度。2.值带班人员如实记录本班情况，并进行签字确认。3.建立并坚持24小时值班制度，有值班记录。4.落实领导带班下井制度，并在井口公示。5.现场公示领导值带班（带班）表6.节假日期间“双带班”管理制度。7.领导带班交接班有记录。8.建立领导带班下井档案。一处不符合要求，扣1分调度中心（六）劳动用工管理1.执行劳动用工管理实施办法，建立劳动用工台账，及时更新。2.“三项”岗位人员持证上岗，建立培训持证情况台账，及时更新。3.进行职业健康培训，建立职业健康体检档案。4.按规定配备、发放劳动防护用品，建立台账。一处不符合要求，扣2分人资处安全教育培训1.制定项目年度培训计划，并完成培训任务。2.培训内容有针对性，培训课时符合要求，考核结果真实，有记录。3.新入职人员入职培训不少于72课时4.转岗人员培训不少于24课时5.贯彻学习国家、矿方、上级公司相关安全管理文件情况。6.每月组织观看安全警示教育片。一处不符合要求，扣1分安全环保部二技术管理(一)基本要求1.设立工程技术组，配备满足施工要求的矿建、地质、通风、测量、机电专业技术人员和技术资料管理员。（10分）2.专业技术人员取得相应专业技术职称。（10分）3.结合工程实际，执行下列制度：（1）技术文件管理制度；（5分）（2）图纸会审管理制度；（5分）（3）技术交底管理制度；（5分）（4）技术例会制度；（5分）（5）工程质量管理制度；（5分）（6）顶板管理制度；（5分）（7）工程施工资料管理办法；（5分）（8）施工项目开工验收管理规定；（5分）（9）其他技术管理制度。（5分）100一处不符合要求扣5分工程技术部（二）技术文件管理1.施工图纸经过会审并有记录。（10分）2.施工组织设计、作业规程、专项安全技术措施齐全，审批符合规定，交底内容、对象、频次符合要求，记录规范。（15分）3.作业规程等技术文件有针对性和可操作性。（10分）工程技术部三安全风险管控1.建立安全风险分级管控机制和工作体系。2.建立健全安全风险辨识、研判、预警、防范、处置和责任“六项机制”3.建立安全风险分级管控工作制度，并明确安全风险辨识评估范围、方法和安全风险的辨识、评估、管控、公告、报告工作流程。4.按规定开展年度安全风险辨识评估和专项安全风险辨识评估，并编制评估报告5.每月由项目经理组织召开一次安全风险评估会议，有记录。6.对受限空间作业进行安全风险辨识和制定管控措施。7.及时公告重大安全风险，明确管控责任人。8.向负有安全生产监督管理职贵的部门报告重大安全风险管控措施清单。9.制定并落实矿山重大安全风险管控方案，列出重大安全风险清单，明确管控措施以及每条措施落实的人员、技术、时限、资金等内容。10.班组应对作业过程中存在的安全风险因素进行辨识、管控。11.建立安全风险辨识评估结果应用机制，将安全风险辨识评估结果应用于指导生产计划、作业规程、操作规程、灾害预防与处理计划、应急救援预案以及安全技术措施等技术文件的编制和完善中12.实现采用信息化管理手段开展安全风险管控工作，13.每年组织入井人员及风险辨识评估人员进行安全风险知识培训。14.出现有工序转换（如揭煤、套壁）等，情况时，需要及时进行专项风险辨识管控。100一处不符合要求，扣5分安全环保部四隐患排查治理1.建立健全隐息排查治理工作制度。2.将隐患排查责任落实到主要负责人、分管负责人和安全管理机构、车间、工队、班组和个人。3.定期开展了隐患排查治理工作。4.建立健全隐息排查治理合账，并实施清单化管理。5.对排查出的问题隐患制定了“五落实”方案。6.重大事故隐息排查治理情况向负有安全生产监督管理职责的部门报告。7.对隐患的产生进行过原因分析，制定相应的从源头上防范隐患重复发生的整改措施。8.积极开展消除隐息的本安技改工作。9.建立隐患排查奖惩制度，对发现问题隐息的员工按规定兑现奖励，对造成隐息的责任人作出相应惩戒。10.实现采用信息化管理手段开展隐息排查治理工作。11.每年组织入井人员及安全管理人员进行隐患排查治理知识培训。12.每月至少组织一次全面隐患排查；特殊工艺、关键工序、重要场所，由专业人员进行专项隐患排查，有记录。13.建立隐患分级管理档案，限期整改，闭环管理，有记录。14.安监人员对查出隐患和问题监督整改，对各级检查问题整改情况进行复查、反馈。100发现现场有安全隐患，一次扣5分，其他一处不符合要求扣2分安全环保部五“一通三防”五“一通三防”五“一通三防”（一）通风系统系统管理（10分）1.巷道贯通前应当制定贯通专项措施，经项目部、监理、建设单位审批。（5分）100改变通风系统无审批措施的扣5分，其他不符合要求1处扣1分工程技术部2.井下没有违反《煤矿安全规程》规定的扩散通风、采空区通风；对于允许布置的串联通风，制定安全措施，经项目部、监理、建设单位审批。（3分）不符合要求1处扣1分，安全措施有缺陷或与《煤矿安全规程》不符1处扣0.5分工程技术部3.矿井主要通风机安设监测系统，能够实时准确监测风机运行状态、风量、风压等参数（2分）未安监测系统的不得分，其他不符合要求1处扣1分工程技术部（二）局部通风装备措施（5分）1．采用局部通风机供风的掘进巷道应安设同等能力的备用局部通风机，实现自动切换。局部通风机的安装、使用符合《煤矿安全规程》规定，实行挂牌管理，由指定人员上岗签字并进行切换试验，有记录；不发生循环风；不出现无计划停风，有计划停风前制定专项通风安全技术措施（3分）1处发生循环风扣3分；无计划停风1次扣1分；其他不符合要求1处扣1分工程技术部2.局部通风机有消音装置，进气口有完整防护网和集流器，高压部位有衬垫，各部件连接完好，不漏风。局部通风机及其启动装置安设在进风巷道中，地点距回风口大于10m，且10m范围内巷道支护完好，无淋水、积水、淤泥和杂物；局部通风机离巷道底板高度不小于0.3m（2分）局部通风机及其启动装置安设位置不当1处扣1分，其他不符合要求1处扣0.5分工程技术部风筒敷设（5分）1.风筒口到工作面的距离符合作业规程规定；自动切换的交叉风筒与使用的风筒筒径一致，交叉风筒不安设在巷道拐弯处且与2台局部通风机方位相一致，不漏风查现场和资料。不符合要求1处扣0.5分工程技术部2.风筒实行编号管理。风筒接头严密，无破口（末端20m除外），无反接头；软质风筒接头反压边，无丝绳或者卡箍捆扎，硬质风筒接头加垫、螺钉紧固3.风筒吊挂平、直、稳，软质风筒逢环必挂，硬质风筒每节至少吊挂2处；风筒不被摩擦、挤压4.风筒拐弯处用弯头或者骨架风筒缓慢拐弯，不拐死弯；异径风筒接头采用过渡节，无花接（三）通风设施与瓦斯防治设施管理（5分）1.有构筑通风设施（指永久密闭、风门、风窗和风桥）设计方案及安全措施，设施墙（桥）体采用不燃性材料构筑，其厚度不小于0.5m（防突风门、风窗墙体不小于0.8m），严密不漏风查现场和资料。不符合要求1处扣1分工程技术部2.密闭、风门、风窗墙体周边按规定掏槽，墙体与煤岩接实，四周有不少于0.1m的裙边，周边及围岩不漏风；墙面平整，无裂缝、重缝和空缝，并进行勾缝或者抹面或者喷浆，抹面的墙面1m2内凸凹深度不大于10mm3.设施5m范围内支护完好，无片帮、漏顶、杂物、积水和淤泥4.设施统一编号，每道设施有规格统一的施工说明及检查维护记录牌，风门及采空区密闭每周、其他设施每月至少检查1次设施完好及使用情况，有设施检修记录及管理台账密闭（3分）1.密闭位置距全风压巷道口不大于5m，设有规格统一的瓦斯检查牌板和警标，距巷道口大于2m的设置栅栏；密闭前无瓦斯积聚。所有导电体在密闭处断开（在用管路采取绝缘措施处理的除外）查现场。不符合要求1处扣1分工程技术部2.密闭内有水时设有反水池或者反水管，采空区密闭设有观测孔、措施孔，且孔口设置阀门或者带有水封结构风门风窗（5分）1.每组风门不少于2道（含主要进、回风巷之间的联络巷设的反向风门），其间距不小于5m（通车风门间距不小于1列（辆）车长度）；通车风门设有发出声光信号的装置，且声光信号在风门两侧都能接收查现场。不符合要求1处扣0.5分工程技术部2.风门能自动关闭并连锁，使2道风门不能同时打开；门框包边沿口有衬垫，四周接触严密，门扇平整不漏风；风窗有可调控装置，调节可靠3.风门、风窗水沟处设有反水池或者挡风帘，轨道巷通车风门设有底槛，电缆、管路孔堵严，风筒穿过风门（风窗）墙体时，在墙上安装与胶质风筒直径匹配的硬质风筒风桥（4分）1.风桥两端接口严密，四周为实帮、实底，用混凝土浇灌填实；桥面规整不漏风（2分）查现场。不符合要求1处扣1分工程技术部2.风桥通风断面不小于原巷道断面的4/5，呈流线型，坡度小于30°；风桥上、下不安设风门、调节风窗等（2分）查现场。不符合要求1处扣1分瓦斯检查（5分）1.项目部经理、副经理、爆破工、采掘区（队）长、工程技术人员、班长、流动电钳工、安全监测工、瓦斯检查工等下井时，携带便携式甲烷检测报警仪并开机使用；瓦斯检查工下井时还应携带光学瓦斯检测仪查现场和资料。不符合要求1处扣1分工程技术部2.瓦斯检查地点、周期符合《煤矿安全规程》规定；瓦斯检查工在井下指定地点交接班，有记录3.瓦斯检查做到井下记录牌、瓦斯检查手册、瓦斯检查班报(台账)相一致；通风瓦斯日报及时上报项目部经理、技术副经理签字，并有记录现场管理（8分）1.采掘工作面及其他地点的瓦斯浓度符合《煤矿安全规程》规定；瓦斯超限立即停止工作，撤出人员，按规定切断电源；查明瓦斯超限原因，落实防治措施（5分）1年内瓦斯超限1次扣2分；其他不符合要求1处扣1分工程技术部2.临时停风地点停止作业、切断电源、撤出人员、设置栅栏和警标；长期停风区在24h内封闭完毕。停风区内甲烷或者二氧化碳浓度达到3.0%或者其他有害气体浓度超过《煤矿安全规程》规定不能立即处理时，在24h内予以封闭，并切断通往封闭区的管路、轨道和电缆等导电物体（3分）查现场和资料。未按规定执行1项扣1分（四）安全监控装备设置（5分）1.矿井安全监控系统具备“风电、甲烷电、故障”闭锁及手动控制断电闭锁功能和实时上传监控数据的功能查现场和资料。不符合要求1处扣0.5分工程技术部2.安全监控设备的种类、数量、位置、报警浓度、断电浓度、复电浓度、断电范围、电缆敷设等符合《煤矿安全规程》规定，设备性能、仪器精度符合要求，系统装备实行挂牌管理3.安全监控系统的主机双机热备，连续运行，当工作主机发生故障时，备用主机应在60s内自动投入工作；4.井下监控设备的完好率为100%，有监控设备台账，传感器、分站备用量不少于应配备数量的20%，待修率不超过20%调校测试（5分）安全监控设备每月至少调校、测试1次。甲烷传感器应使用标准气样和空气气样在设备设置地点调校，采用载体催化原理的甲烷传感器每15天、采用激光原理的甲烷传感器每6个月至少调校1次，有现场调校记录；一氧化碳、风速、温度传感器等其他传感器按使用说明书要求定期调校。甲烷电闭锁和风电闭锁功能每15天测试1次，其中，对可能造成局部通风机停电的，每半年测试1次，并有测试签字记录查现场和资料。不符合要求1处扣1分工程技术部监控设备（3分）1.安全监控设备中断运行或者出现异常情况，查明原因，采取措施及时处理，其间采用人工检测，并有记录查现场和资料。不符合要求1处扣0.5分工程技术部2.安全监控系统显示和控制终端设置在矿调度室，24h有监控人员值班资料管理（2分）有监控系统运行日志，安全监控日报及报警断电记录月报经项目部经理、技术经理签字；建立监控系统数据库，系统数据有备份并保存2年以上数据无备份或者数据库缺少数据扣1分，其他不符合要求1处扣0.5分工程技术部防治措施及设施设备（2分）1.井下易燃物存放符合规定，进行电焊、气焊和喷灯焊接等作业符合《煤矿安全规程》规定，每次焊接制定安全措施，经项目部经理、监理、建设单位批准，并严格执行查现场和资料。不符合要求1处扣0.5分工程技术部2.按《煤矿安全规程》规定井下爆炸物品库、机电设备硐室、检修硐室、材料库等地点的支护和风门、风窗采用不燃性材料，并配备有灭火器材，其种类、数量、规格及存放地点，均在灾害预防和处理计划中明确规定（五）粉尘防治措施（3分）制定年度综合防尘、预防和隔绝煤尘爆炸措施，并组织实施未鉴定或者无措施不得分；其他不符合要求1处扣2分设备设施（8分）1.按照AQ1020规定建立防尘供水系统；防尘管路吊挂平直，不漏水；管路三通阀门便于操作未建立系统不得分，缺管路1处扣1分，其他不符合要求1处扣0.5分工程技术部2.运煤（矸）转载点设有喷雾装置，采掘工作面回风巷至少设置2道风流净化水幕，净化水幕和其他地点的喷雾装置符合AQ1020规定缺装置1处扣1分；其他不符合要求1处扣0.5分3.按《煤矿安全规程》要求安设隔爆设施，且每周至少检查1次，隔爆设施安装的地点、数量、水量或者岩粉量及安装质量符合AQ1020规定未设隔爆设施，1处扣1分；其他不符合要求1处扣0.5分4.掘进机内外喷雾压力符合《煤矿安全规程》要求；破碎机安装有防尘罩和喷雾装置或者除尘器缺喷雾装置或者喷雾效果不好1处扣1分；其他不符合要求1处扣0.5分防除尘措施（5分）1.采用湿式钻孔或者孔口除尘措施，爆破使用水炮泥，爆破前后冲洗煤壁巷帮；炮掘工作面安设有移动喷雾装置，爆破时开启使用查现场和资料。不符合要求1处扣1分工程技术部2.喷射混凝土时，采用潮喷或者湿喷工艺，并装设除尘装置；在回风侧100m范围内至少安设2道净化水幕3.定期冲洗巷道积尘或者撒布岩粉。主要大巷、主要进回风巷每月至少冲洗1次，其他巷道冲洗周期或者撒布岩粉由技术副经理确定。巷道中无连续长5m、厚度超过2mm的煤尘堆积（六）爆破管理与基础工作爆炸物品管理（2分）井下爆炸物品库、爆炸物品贮存及运输符合《煤矿安全规程》规定查现场。不符合要求1处扣1分工程技术部爆破管理（5分）1.爆破作业执行“一炮三检”“三人连锁”制度，采取停送电、撤人、设岗警戒措施。查现场和资料。1处不符合要求扣1分。2.编制爆破作业说明书，并严格执行；现场设置爆破图牌板3.残爆、拒爆处理符合《煤矿安全规程》规定工作制度（2分）1.有完善的矿井通风、瓦斯防治、综合防尘、安全监控和爆破等专业管理制度，各工种有岗位安全生产责任制和操作规程，并严格执行查现场和资料。不符合要求1处扣1分2.每月至少召开1次通风工作例会，并有记录资料管理（2分）有通风系统图、安全监控系统图、防尘系统图等；有测风记录、粉尘冲洗记录；有密闭管理台账，并与现场实际相符图纸、记录、台账等资料缺1种扣0.5分，与现场实际不符1处扣0.5分；其他不符合要求1处扣0.5分工程技术部仪器仪表（2分）按检测需要配备检测仪器，每类仪器的备用量不小于应配备使用数量的20%，仪器的调校、维护及收发和送检工作有专门人员负责，按期进行调校、检验，确保仪器完好仪器数量不足或者无专门人员负责扣2分，其他不符合要求1台次扣0.5分职工素质及岗位规范1.项目部管理和技术人员掌握相关的岗位职责、管理制度、技术措施对照岗位职责、管理制度和技术措施，随机抽考1名管理或技术人员2个问题，1个问题回答错误扣2分工程技术部2.班组长及现场作业人员严格执行本岗位安全生产责任制；掌握本岗位相应的操作规程、安全措施；规范操作，无“三违”行为；作业前对作业范围内空气环境、设备运行状态及作业地点支护和顶底板完好状况等实时观测，进行岗位安全风险辨识及安全确认查现场。发现“三违”不得分；对照岗位安全生产责任制、操作规程、安全措施随机抽考2名岗位人员各1个问题，1人回答错误扣1分；随机抽查2名特种作业人员或岗位人员现场实操，不执行岗位责任制、不规范操作、或不进行岗位安全风险辨识及安全确认1人扣1分六地测防治水（一）地质（30分）1.巷道设计、掘进前编制地质说明书。2.巷道掘进中及时编录地质素描图。3.揭露的构造要有素描卡片、台账和照片。4.煤层厚度实测卡片和台账。5.地温、水温记录台账。6.煤（岩）层标本。7.原始观测和探测资料应符合《煤矿地质工作细则》，有专用原始记录本，分档按时间顺序保存，记录内容齐全，字迹、草图清楚。8.巷道揭煤前根据探查情况，编写揭煤地质说明书，提出防范措施及建议，且由总工程师审批。9.地质预报应按年报、月报、临时性预报等形式进行，且应根据采掘工程的进展及时发出。10.地质预报应做到期前预报、期末总结，预报与实际出入较大时，应分析原因，总结经验，提高地质预报质量。11.井下（现场）观测、记录、描述的地质现象，必须于升井后2天内整理完毕，并反映在相关图件、台账、素描等地质文档中。12.应建立地质灾害防治技术管理制度；预测预报制度；地测安全办公会议制度；地测资料、技术报告审批制度；图纸的审批、发放、回收和销毁制度；资料收集、整理、定期分析、保管、提供制度；隐蔽致灾地质因素普查制度；应急处置制度。13.图纸、资料、文件等分类保管，建立纸质或电子目录索引、借阅记录台账，存档管理，电子文档至少每半年备份1次。14.区（队）管理和技术人员掌握相关的岗位职责、管理制度、技术措施。15.工器具装备完好，满足规定和工作需要，且建立工器具台账。100一处不符合要求，扣5分地测防治水部（二）测量（30分）1.建立健全井上下测量控制系统，精度符合《煤矿测量规程》要求。2.导线测量、水准测量、联系测量、井巷施工标定、陀螺定向测量等外业记录本齐全,并分档按时间顺序保存,记录内容齐全，书写工整无涂改；测量成果计算资料和台账齐全。3.建立测量仪器检校台账，定期进行仪器检校。4.贯通、开掘、放线变更、停掘、过特殊地质异常区、过空间距离小于巷高或巷宽4倍的相邻巷道等重点测量工作，执行通知单制度，通知单按规定审批、提前发送到施工单位、相关部门和人员。5.中腰线标定及时、准确：（1）重要巷道的开口应有标定工作设计图和可靠的测量起算数据；（2）巷道开口时须对作为起算数据的上一级导线(点)进行检测。6.基准导线等重要测量作业需监理单位进行复测，复测成果资料齐全。7.贯通精度满足设计要求,两井贯通和一井内导线距离3000m以上贯通测量工程应有设计，并按规定审批和总结。8.所有测量作业计算必须有计算和对算程序、资料。地测防治水部（三）防治水（40分）1.建立防治水管理机构，按《煤矿防治水细则》要求建立健全水害防治技术管理制度、水害隐患排查治理制度、探放水制度、重大水患停产撤人制度。2.有井田地质勘探报告和初步设计，整合技改矿井应有水文地质补充勘探资料。3.坚持“预测预报、有疑必探、先探后掘”，存在水患的项目必须有治水方案，现场配备治水设备，且按规定配备“三专”。4.防治水基础资料（原始记录、台账、图纸、成果报告）齐全。5.作业规程中有单位工程的地质及水文地质说明。6.巷道施工前，地质预报（预想剖面图、地质及水文地质说明）应及时送达施工队，有记录。7.有井上、下和不同观测内容的专用原始记录本，记录规范，保存完好。8.每月进行水害分析预测预报并有记录。地质预报范围准确、结论明确，并有建议措施。9.建立井巷涌水量观测记录，矿井涌水量观测每月不少于三次。10.井上下防排水系统完善，按设计布置，保证正常运转。11.掘进工作面必须物探先行、钻探验证、化探跟进。12.在水害威胁区域掘进前，应查清水文地质条件，提出水文地质情况分析报告和水害防治措施，由技术负责人组织生产、安全、地测等有关部门审批。13.年初编制年度水害分析预测表及水害预测图；编制年度防治水计划，并组织实施。14.按规定编制探放水设计与专项措施；井下探放水执行“三专两探一撤”的要求；探放水工程有包含单孔设计的专项设计。15.制定并严格执行雨季“三防”措施、水害应急专项预案和现场处置方案。16.掘进工作面到达设定的探水地点时地测部门必须下发“停止掘进通知单”，通知单内容包括：探水巷道名称、探水地点、施工队停掘位置以及采掘施工队所需要做的准备工作，以及钻孔个数、钻孔深度、钻孔方位、钻孔角度、钻孔布置位置等技术参数且附探水钻孔布置示意图以及探水期间注意事项。17.探水队伍钻探施工完毕后地测部门下发“恢复掘进通知单”，通知单内容包括：巷道名称、探水地点、施工钻孔个数、施工探水钻孔总深度、探水结果、允许掘进距离、里程以及下次探水地点。在允许掘进距离内施工中的注意事项。18.探水施工现场钻机操作、探放水制度、安全确认表、探水钻孔管理、探水允许掘进管理、物探等牌板需吊挂齐全。地测防治水部七机电管理七机电管理七机电管理七机电管理基础管理（一）基本要求1.设立机电管理部门，配备机电技术人员。2.设立机电设备管理小组、防爆管理小组、设备润滑小组。3.主要掘进设备、提升运输设备有上级主管部门审批的检修计划，有记录。（二）执行的制度1.设备运行、维修、保养制度；2.设备定期检修制度；3.设备管理制度；4.机电事故责任追究制度；5.设备包机制度；6.防爆设备入井安装、验收制度；7.电缆管理制度；8.小型电器管理制度；9.配件管理制度；10.防爆管理制度。（三）档案管理1.设备技术档案及系统图：技术档案实行专人管理，变压器、通风机、提升机、压风机、排水泵等大型主要设备，做到“一台一档”，内容齐全；设备档案包括：设备使用说明书、调试安装验收单、试验、维修记录、设备历次事故记录、安装图纸；各类图纸完整齐全，必须有提升、排水、压风、井上下供电系统和井下电气设备布置图，有会签。2.设备管理有台账、账物相符。3.有井下电气设备布置图。4.机电设备有产品合格证，矿用设备有煤安标志，防爆设备有防爆合格证。（四）设备指标：1.机电设备完好率≥90%；2.大型在用设备完好率100%；3.在用防爆电气设备防爆合格率100%。4.电缆吊挂合格率≥90%。5.在用矿灯完好率100%使用合格的双光源矿灯。完好矿灯数应多出常用矿灯人数的10%以上。100一处不符合要求，扣1分机电管理部供电系统（一）地面供电系统1.变电所：（1）有供电设计及供电系统图并会签；（2）变配电设备有铭牌、编号、用途标识牌和警示牌；（3）无人值守的变电所及移动变电站有巡查记录；（4）高、低压开关柜完好。高压开关柜具有五防功能；（5）高压电器设备按规定试验，各种保护装置齐全、有效；参数值通过计算整定；（6）有运行、检修、整定值变更记录，有计算书；（7）安全用具、消防设施齐全完好；（8）防雷设施齐全、可靠；（9）接线柱完好，接线符合要求；（10）有应急照明装置。2.电缆：（1）电缆挂钩符合要求，电缆敷设规范整齐；（2）电缆沟有盖板，出入电缆孔洞封堵严密，穿墙有套管；（3）所有缆线禁止明接头；（4）井架翻矸平台或地面多余电缆8字形盘放整齐。3.接地保护良好，接地线规格符合要求；供电系统避雷设施齐全，定期试验。4.各种仪表指示正确。5.变压器完好，有铭牌、编号、用途标识牌和警示牌无漏油现象，干燥剂不失效。（二）井下供电系统1.有合格供电系统设计，有井下供电系统图并会签。保护整定规范有计算。临时配电点必须有供电系统图，变电硐室按规定配备绝缘用具。2.变电所实行停送电审批和工作票制度。3.临时变电所及高压配电点有停送电记录。4.使用阻燃电缆并挂牌标明负荷及使用地点，电缆吊挂整齐。5.防爆设备有防爆合格证。6.供电应做到“三无”、“四有”、“两齐”、“三全”、“三坚持”。7.电压在36V及以上电气设备的金属外壳、构架必须设接地保护。8.井下电气设备必须上架。9.防爆电气设备及小型电器防爆合格率100%。10.低压供电装备：移动变电站、馈电设备有短路、过负荷和漏电保护；有漏电试验记录。11.信号照明系统井下信号、照明等其他36～127V系统使用综合保护装置；保护齐全、可靠。12.检修或搬迁电气设备前，必须切断电源，设专人负责停送电，并悬挂“有人工作，不准送电”警示牌。13.“三专两闭锁”设置齐全、灵敏可靠。14.电缆及接线工艺：动力电缆和各种信号、监控监测电缆使用阻燃电缆；电缆吊挂整齐。各种电气设备接线工艺符合要求。机电管理部提升系统（一）提升机安装调试1.有措施和安装、调试记录。2.必须由专业队伍进行安装，安装完毕后应由有资质的部门进行电气试验和性能测试，并出具合格报告后方可使用。3.绞车高压电机、电缆、高压柜应由有资质的部门进行电气试验。4.单绳缠绕式双滚筒绞车安设有地锁和离合器闭锁。（二）管理制度与记录1.有岗位责任制、操作规程、交接班制度、消防管理制度、要害场所管理制度。2.有运行、维修记录和钢丝绳检查记录。3.钢丝绳有定期试验报告。4.各种保护试验，有记录。5.有提升连接装置、销轴探伤合格报告和罐笼防坠试验报告，且质量合格。6.提升容器与管线、井壁之间，提升容器之间安全间隙符合规定要求。（三）绞车房管理1.提升机必须配备正、副司机，1人开车1人监护。2.绞车房内悬挂电控系统图、制动系统图、润滑系统图、绞车主要技术特征牌板，有维修记录。3.安全用具配备齐全，检测合格。消防设施齐全。4.提升机房采光照明良好，有应急照明设施。5.上班时间必须穿工作服，持证上岗，严禁携带手机等电子产品。6.提升机房内按规定设置安全护栏。基础坑无积水。(四）供电与信号通讯1.提升信号声光兼备，有语音提示系统。2.井口、绞车房、翻矸平台、信号室等有视频监控系统，调度终端设有专人监视，绞车房设置显示井口车场、翻矸平台的终端。3.绞车房与井口有直通电话。（五）提升机保护装置1.过卷保护；2.过速保护；3.过负荷和欠电压保护；4.限速保护；5.深度指示器传动失效保护；6.闸间隙保护；7.松绳保护；8.减速功能保护装置；9.后备保护（双PLC电控系统除外）；10.信号闭锁保护；11.紧急制动