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文档简介
④、公司原则上不安排客人餐后娱乐等其他活动，如必须安排，需请示常务副总同意后方可。五、业务招待费的报销经办人须取得用餐酒店正式发票以及点菜酒水清单，并附上《业务招待申请审批单》，交由财务部门审核。就餐发票必须符合以下规定：定额发票印章要清晰可识别，印章不清的不予报销，未中奖的发票必须保持兑奖区完整，不可随意撕毁，不完整的发票不予报销。单次报销必须为同一单位提供的发票，同面额的发票必须连号，不同次的发票可不连号。发票归属地与费用实际发生地必须一致。2、员工加班工作餐在晚上工作九点后，附上考勤记录，否则不予报销。3、手工开具的发票必须如实填写，不得提供套开、虚开的发票，发票填写必须规范，发票内容必须完整，不符合规定开具的发票不予报销。4、如遇特殊情况，不能提供同一单位且连号的发票，需写明具体情况，由公司常务副总审批后方可报销。5、原则上不允许用餐票代替其他单据报销，如遇特殊情况，必须先通知财务部门，经确认后写明情况由公司常务副总审批后方可报销。6、招待用餐超出标准部分的费用，原则上由接待人承担，特殊情况须由经办人说明原因，其他陪同人员证明并签字报常务副总批准后方可到财务部门报销。7、经总裁批准的特殊招待费用据实报销。8、经办人员可预先根据《业务招待申请审批单》的用餐标准，在财务部门借支餐饮费，在招待结束后贰天内到财务部门报销（节假日顺延），如遇特殊原因无法在规定时间内取得正式发票，可先取得酒店出具的证明以及点菜酒水清单，并附上《业务招待申请审批单》，同行人员共同签字后在财务部门报销，事后再补取正式发票。9、如报销单据不符合规定的，财务部直接将单据退回报销人，超出一周内未做出改正的，需经总经理批准后财务部门方准予报销。
六、罚则接待人多报就餐人数或用餐标准，除退回报销超标准部分金额外，另罚款50—100元。凡公司人员弄虚作假，借业务招待之名行私人招待之实，且到公司报销的，一经查实,除退回报销金额外，对经办人和当
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