考核项目管理的表格

施工项目部原则化工作开展状况及其实际效果评价打分表评价项目(指标)原则分评价时间检查得分扣分阐明动工前施工中竣工后193审表(见附录2中SXMB2)员资格证复印件3的扣1分/人(见附录2中SXMB1),查3以上在施项目领导岗位工作扣2分；管理专责配置不齐或管理人员兼职不合理扣1分/岗员的兼职状况，查项目部管理人员异动的申请、批复手续53工程安全文明施工原则》(Q/GDW250—2023)的规查项目部的设置，查项目部标识、标志与否符合规定规定，查施工区、生活区与否分开评价项目(指标)原则分评价时间检查得分扣分阐明动工前施工中竣工后2项目部办公设施的配置不能满足使用需要，少一种扣2施工项目部应配置我司编查向监理项目部报审的制●评价项目(指标)原则分评价时间检查得分扣分阐明动工前施工中竣工后施工人员培训2查岗前培训和专题培训资料2项目部布局整体观感效果2实行规划3规划的编制2(1)未编制《项目管理实行划》扣2分，未准时完毕扣1分(2)文献审批手续不规范、项目特点未有机结合扣0.5分(2)文献审批手续与否符(3)查文献内容与否与项目特点相符1(1)未认真执行通过审批的方提出的整改规定，每次扣(2)实行规划变更未履行审(1)查监理告知书及有关闭环整改资料(2)查《项目管理实行规序号评价项目(指标)检查方法评价时间检查得分扣分阐明动工前竣工后3评价项目(指标)原则分评价时间检查得分扣分阐明动工前施工中竣工后施工进度计划2(1)查施工进度计划报审表(见附录2中SXMB6)(2)查施工进度调整计(3)查施工月报(见附录2中SXMB13)●(3)按规定编制施工月计查工程停、复工报审表(见(2)查施工进度报审表、更工期报审表(见附录2中(3)查施工日志(见附录划(见附录2中SXMB13)(4)查工程移交生产交接书2设备、材料及施工需求计划、乙供材料需求计录每种扣0.2分(1)查甲供设备材料需求计划报审表(见附录2中划(见附录2中SXMB16)和施工机具需求计划序号评价项目(指标)评价时间扣分阐明动工前竣工后评价项目(指标)原则分评价时间检查得分扣分阐明动工前施工中竣工后1供货商资质报审表(见附录2中SZLB9)、工程材料/构录2中SZLB10)(3)查重要材料跟踪记录(见附录2中SZLB22)1项目经理(总工)定期召动工程会议，无会议记录扣0.5分，记录不完整没少一次扣31(1)接受工程项目交底和前(2)未及时协调协议执行过(1)查工程项目交底记录(见附录2中SXMB14)和前(2)查协议执行过程中协1(1)根据网省企业年度分包(3)拖欠农民工工资扣1分(1)查网省企业分包商名目，判断分包商与否在合格分包商名目范围内(2)查项目部协议台账及(3)查农民工工资发放证明1商资质报审表(见附录2中3序号评价项目原评价时间检扣(指标)则分动工前施工中竣工后查得分分阐明外部协调2(1)未配合业主做好工程动工协调工作影响工程施工进(1)查工程动工报审表(见附录2中SXMB17)。单位(分部)工程报审表(见附录2中SXMB18)(2)查现场基建管控模块施工后期协调1组织施工项目内部验收、2归档工作1(1)未及时搜集有关文献扣(2)未按规定进行工程施工(3)有关文献、资料搜集不(1)查与否建立管理信息(2)查档案移交证明(3)查项目部有关文献资料信息平台维护1(1)未及时整顿业主项目部(建设单位)下发的各类文献每缺乏1件扣0.2分(2)由于信息协调不妥影响(3)未及时向系统输入信息(4)因未向系统输入信息影响下一步信息录入工作的扣1分(1)查记录(见附录2中(2)查信息管理系统与否(3)(4)查信息资料上报1未按期提交竣工汇报扣1分1未按规定提交工程总结扣1分序号评价项目原评价时间检扣(指标)则分动工前施工中竣工后查得分分阐明2导致矛盾或产生不良影响扣1～2分34安全组织体系、安保护管理体系1(1)安全管理网络不健全(专兼职安全员在岗到位，项(2)停(带)电施工工作负(3)环境管理网络、项目部(4)项目部及施工队(班组)(1)查安全管理网络机构图(2)查有关证明文献(3)查环境管理台账(见附录2中SAQB8-3)(4)查项目部及施工队(班组)安全管理台账(见附录2中SAQB8-1、SAQB8-2)安全管理筹划l(1)未编制《安全文明施工工机械进场/出场的，缺一项(1)查有关安全文献(2)查特种作业人员登记1查安全工作会议(例会)序号评价项目原检查方法评价时间检扣(指标)则分动工前施工中竣工后查得分分阐明安全交底(2)交底记录中有未签字、(1)(2)查安全施工措施企业级、项目部级和施工队级安全技术三级交底21(1)未结合本专业和项目安全施工规定进行危险点辨识或未对危险点制定预控措施的，缺一项扣0.2分(2)未进行危险点及预控措(3)安全施工作业票中无针对工作内容的危险源及预控(1)查危险源辨识、风险(2)查危险源辨识、风险评价和风险控制措施交底记录(3)根据现阶段危险源及(1)未对进场作业的大型机械进行检查，并建立机械台(2)应查验、保留机械操作(1)查机械台账(2)查有关检查记录资料项目安全文明2安全文明1(1)安全文明施工类物品示牌、提醒牌、灭火器、(1)查安全工器具登记台及设施发放登记台账(见附录2中SAQ-TZh-014)、安序号评价项目原检查方法评价时间检扣(指标)则分动工前施工中竣工后查得分分阐明安全文明1施工电源箱、接地线、各式围用不符合国家电网企业规定的，发现一处扣0.2分(2)未编制安措费使用计(3)现场无垃圾箱和废料箱的，扣0.2分录2中SAQ-TZh-015)(2)查安措费使用计划及文明施工措施费使用计划及(3)现场检查施工过程安全控制1资料加强输变电工程安全质的照片，扣0.2分/幅查电脑存档照片21未开展安全性自评价工作或不配合上级安全性评价工问题整改1(1)未形成评价汇报或未对评价中不符合规定的项目进(2)评价汇报未上报项目监(1)查证评价汇报及整改(2)上报项目监理部的证据4序号评价项目(指标)评价时间检查得分动工前施工中竣工后评价项目(指标)原则分评价时间检查得分扣分阐明动工前施工中竣工后分包协议与1(1)分包协议不符合国家电网企业的有关规定或分包方资质不合格的，扣0.3分签订安全协议的，缺一份扣(见附录2中SAQ-TZh-020)(2)查安全协议与否符合录2中SAQB1)●分包队伍人员2(1)分包单位未配置专职(或兼职)安全员，扣0.5分(2)未查验、留存分包方作岗证明的，缺一人扣0.2分(3)分包方人员体检、安全的，缺一种扣0.2分(4)从事危险作业人员未办兼职安全员查对总人数和安全员上岗证(2)(3)查分包单位花名SAQ-TZh-017);查安全考试SAQ-TZh-006);安全施工措施交底记录(见附录2中(4)查验分包单位为从事1全检查登记表(见附录2中2应急预案与应急救治1扣0.2分(1)(2)查《施工应急预性(见附录2中SAQB3)序号评价项目原评价时间检扣(指标)则分动工前施工中竣工后查得分分阐明应急预案与应急救治1(2)预案内未包括组织机(3)未组织进行工程意外伤害急救知识培训教育和应急预案演习的，扣0.2分(3)查培训记录和应急预SAQ-TZh-016)1记台账；应急物品和设备器材检查试验记录；应急物品2安全检查与问题整改1(1)未配合各级安全检查或未按月组织项目部安全检查(2)未对安全检查所发现的(1)查安全检查记录(见附录2中SAQ-TZh-007)和有关检查活动照片(2)查安全施工问题告知124的质量管理3序号评价项目原检查方法评价时间检扣(指标)则分动工前施工中竣工后查得分分阐明目质量管理(1)未编制项目质量制度或(2)质量管理制度未报审扣(1)(2)查质量管理制度2程施工质量通病防治措施》、分表》扣0.5分(2)文献内容不完善、操作性差扣0.1分/处；未报审扣(1)查质量筹划文献及其(2)抽看文献内容3备及试验室资质的1(1)未建立计量器具、检测设备台账扣0.5分；施工现场可以满足施工需要扣0.1分/件(2)有未经检定或检定超周期的计量器具、检测设备扣(3)计量器具、检测设备未(4)试验室资质未报审0.5分(1)查项目部计量器具、2中SZLB5)(2)(3)查重要测量计量(见附录2中SZLB6);抽查(4)查试验(检测)单位设备、原材料的1(2)原材料未按规定试验、(1)查原材料出厂合格证(2)查试验汇报、见证取样及送检记录(见附录2中序号评价项目原评价时间检扣(指标)则分动工前施工中竣工后查得分分阐明设备、原材料的1(3)设备、原材料到货检查(4)设备材料到货报审手续(3)查设备、原材料开箱录2中SZLB13)(4)查设备、原材料报验表(5)抽查设备、原材料寄(6)查不合格品处理记录1(1)首件试品试验未报审扣(2)特种人员无上岗证的扣(1)查试品/试件试验汇报(2)查特种作业人员报审表(见附录2中SZLB17)1(1)未对混凝土施工按规定(2)未对混凝土抗压强度进(3)未将混凝土抗压强度汇(1)(2)(3)查混凝土送表(见附录2中SZLB20、3(4)未对质量缺陷进行闭环整改或整改未经确认的，扣(1)查输变电工程施工强录2中SZLB23)(2)查工程质量活动记录(见附录2中SZLB24)(3)查过程质量检查表(见附录2中SZLB26)(4)查工程质量问题处理单(见附录2中SZLB27)原(指标)则分动工前施工中竣工后查得分分阐明3(2)专检完毕后，未及时出(3)未按规定进行工程质量(1)查质量检查及评估记(2)查工程质量专(复)(3)查分项工程质量报验申请单；分部(子分部)工程质量报验申请单(见附录2中SZLB33～SZLB36)1业有关文献规定)采集质量方面数码照片扣0.2分；整顿不规范或不满足规定的扣0.1分2(1)施工期间发生一般质量(3)未及时填报工程/安全质量事故汇报表的扣0.2分/次(4)未及时填报未及时填报报审表的扣0.2分/次(5)未及时填报工程/安全质量事故处理成果报验表的(1)(2)(3)查工程安全/中SZLB29)(4)查工程安全/质量事故处理方案报审表(见附录2中SZLB30)(5)工程安全/质量事故处理成果报验表(见附录2中1(1)三级自检通过后，未申(2)未积极配合中间验收、(1)查工程质量中间验(见附录2中SZLB38)(2)查工程阶段质量检查序号评价项目(指标)评价时间扣分阐明动工前竣工后评价项目(指标)原则分评价时间检查得分扣分阐明动工前施工中竣工后阶段质量管理1(1)查达标投产汇报材料(见附录2中SZLB43)(2)查工程创优汇报材料(见附录2中SZLB44)总结》(见附录2中SZLB25)(4)(5)查工程质量回访单(见附录2中SZLB45)工作效果252(3)未对价款使用进行控制、分析、反馈的，每项扣(1)查成本管理规划及资金使用计划(见附录2中(2)(3)查有关资料施工图预算与1分少一项扣0.5分/项(1)查有关资料(2)查工程预付款报审表(见附录2中SZJB2)和工程进度款报审表(见附录2中SZJB3)(3)查有关资料2(1)查工程变更单(见附录2中SZJB4)附录2中SZJB5)序号评价项目原评分标准评价时间检扣(指标)则分动工前施工中竣工后查得分分阐明2(2)未及时向业主项目部申扣0.5分/项(3)未编制报送设计变更单(3)查设计变更签证汇总表(见附录2中SZJB5)费用管理1(1)未按协议约定的时间提出索赔申请扣0.5分/次(2)索赔材料根据不充足、(1)(2)查索赔申请表(见附录2中SZJB6)工程结算与2(1)未按照规定编制竣工结(2)未编制工程竣工结算报审表扣0.5分(3)未配合建设管理单位完毕协议的阶段性结算工作扣(1)查竣工结算工程量确认书(见附录2中SZJB7)(2)查工程竣工结算报审表(见附录2中SZJB8)(3)查有关资料造价分析与2(1)工程竣工、结算完毕后未搜集工程造价分析基础资料或基础资料不完整的扣0.2分/项(2)提供不出工程计价资料(1)查工程造价基础分析资料(2)查工程计价资料分析的基础数据6技术原则的贯彻贯彻11(2)未搜集施工技术原则执(1)查项目部技术原则清有关技术原则(2)查技术原则问题及原则间差异汇总表(见附录2中SJSB1)序号评价项目原评价时间检扣(指标)则分动工前施工中竣工后查得分分阐明7与施工图设计交底1(1)未进行施工图预审扣(2)未参与施工图会检和施(1)查施工图预审记录(见附录2中SJSB2)(2)查设计交底记录4(1)未制定施工技术方案(2)(一般)施工技术方案和调试汇报未报监理审批扣(3)特殊施工技术方案(措施)未报监理和业主项目部审(4)修改施工方案(措施)(5)施工技术方案没有得到贯彻执行扣0.5分/项(6)未在工程动工或分部工(7)技术交底内容缺乏针对(8)技术交底未履行签字手续或签字手续不规范扣0.1分(1)查项目部编制的施工(2)查一般施工方案(措施、调试)报审表(见附录审表(见附录2中SJSB5)(3)查特殊施工技术方案(措施)报审表(见附录2中SJSB4)(4)(5)查