四川省财政厅2011年部门预算编制说明

PAGE米易县第一小学校2024年单位预算编制说明目录一、基本职能及主要工作1（一）米易县第一小学校职能简介1（二）米易县第一小学校2024年重点工作1二、机构设置情况2三、收支预算情况说明3（一）收入预算情况3（二）支出预算情况3四、财政拨款收支预算情况说明3五、一般公共预算当年拨款情况说明4（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况4（二）一般公共预算当年拨款结构情况4（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况4六、一般公共预算基本支出情况说明5七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明5八、“三公”经费非财政拨款预算安排情况说明6九、政府性基金预算支出情况说明7十、国有资本经营预算情况说明7十一、其他重要事项的情况说明7（一）机关运行经费7（二）政府采购情况7（三）国有资产占有使用情况7（四）预算绩效情况.8十二、名词解释8附件94-一、基本职能及主要工作（一）米易县第一小学校职能简介。米易县第一小学校实施小学义务教育，促进基础教育发展，提供小学学历教育相关社会服务。（二）米易县第一小学校2024年重点工作。1．着力改善校园育人环境，提升校园文化品味，营造“迷阳教育”精致文化。一小继续扩大市级花园学校创建成果，以绿色环保、书香校园、学校特色为主题，东校区精心策划进校七彩大道和中心花园的打造，西校区待完成教学楼扩建后整体设计书香校园文化，力争“一墙一廊皆说话，一草一木皆育人”；实现校园文化和校园绿化自然融合，创造出一个绿荫满地、环境优美、文化浓郁的办学环境。2.着力创新融合共生，让劳动教育更具生命力,丰富“迷阳教育”精彩活动。紧紧围绕立德树人根本任务，把劳动教育纳入人才培养全过程，通过利用丰富家长资源、固化家长讲师、整合家庭及社区资源，设计以劳树德、以劳增智、以劳强体和以劳育美的课程内容，开展契合学生实际和时代特征的劳动教育实践活动，不断完善考核评价体系，让学生走近自然，体验劳动，感知集体，砥砺品质，引导和激励学生自己的事情自己做、集体的劳动乐于做、公益的劳动争着做、创新性劳动尝试做……努力实现劳动教育与德育、智育、美育、体育的融合共生，以“一育”牵“四育”，实现五育并举。3.着力更加优质课后服务，促进学生全面发展，拓宽“迷阳教育”精益课程。将继续开展课后服务好课程、好老师评选，收集典型案例做好宣传工作。力争把更加丰富更加优质的课后服务课程呈现给学生，为学生搭建多元发展的舞台，促进学生健康全面发展。4.着力关注学生体质健康，促进孩子快乐成长，充实“迷阳教育”精妙艺体。本年度，我们将以全国足球特色学校创建为契机，以“学生乐学，教师善教，师生共同享受健康成长快乐”的教育愿景，作为学校内涵开展的切入口和增长点,将原有的心理健康教育、生命教育、艺体教育与学科教育有机结合，以“新活动文化”课程建设研究为突破口，以构筑“快乐活动日”，以改变教师教育教学行为,改变学生学习生活行为为抓手,着力营造民主温馨、和谐健康的课程领导力和课程执行力的教育境界,大力弘扬社会主义核心价值观，提倡积极向上、阳光开朗、体魄强健的审美取向，让学生拥抱更多阳光运动，促进师生健康人格的发展，提升学生学习生活品质。5.着力深化课堂教学改革，丰富学校发展内涵，充盈“迷阳教育”精实课堂。教科研工作是贯彻我校“科研兴校”办学思想的重要保证。教育与创造共进，个性与激情齐飞。本年度，集团教科研工作将继续依托学校语、数、英教研团队和小学语文、数学名师工作室继续立足于课堂，立足于校情、教情和学情，有的放矢地开展好教科研工作，倡导人人成为研究型教师，通过研究让教学技艺精进，通过研究准确把握考点与知识点，通过研究突破教学中的瓶颈，解决教育教学中的热点、难点和困点，并把研究成果作用于课堂，不断提升课堂效率。二、机构设置情况米易县第一小学校无下属预算单位，单位内设机构或科室0个。三、收支预算情况说明按照综合预算的原则，米易县第一小学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。米易县第一小学校2024年收支总预算44,117,646.36元。比2023年预算数增加5,595,528.52元，主要是2023年9月及11月新进29人，人员经费增加。（一）收入预算情况。米易县第一小学校2024年收入预算44,117,646.36元，其中：上年结转0元，占0%；一般公共预算拨款收入44,117,646.36元，占100%。（二）支出预算情况。米易县第一小学校2024年支出预算44,117,646.36元，其中：基本支出43,303,528.12元，占98.15%；项目支出814,118.24元，占1.85%。四、财政拨款收支预算情况说明米易县第一小学校2024年财政拨款收支总预算44,117,646.36元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入44,117,646.36元；支出包括：教育支出34,087,646.20元、社会保障和就业支出6,101,966.72元、卫生健康支出3,928,033.44元。五、一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。米易县第一小学校2024年一般公共预算当年拨款44,117,646.36元，比2023年预算数增加5,595,528.52元，主要是2023年9月及11月新进92人，人员经费增加。（二）一般公共预算当年拨款结构情况。教育支出34,087,646.20元，占77.27%；社会保障和就业支出6,101,966.72元，占13.83%；卫生健康支出3,928,033.44元，占8.90%。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2024年预算数为34,087,646.20元，主要用于：人员经费支出，学校教育教学工作运行保障支出，保安、编外工勤及校医工资支出。2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2024年预算数为1,990,976.00元，主要用于：退休人员经费。3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为4,110,990.72元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为2,393,087.04元，主要用于：事业单位在职人员医疗经费。5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为1,534,946.40元，主要用于：公务员医疗补助。六、一般公共预算基本支出情况说明米易县第一小学校2024年一般公共预算基本支出43,303,528.12元，其中：人员经费42,591,785.4元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。公用经费711,742.72元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、福利费、其他商品和服务支出。七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明米易县第一小学校2024年“三公”经费财政拨款预算数0元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费0元，公务用车购置及运行维护费0元。（一）因公出国（境）经费较2023年预算持平。主要原因是学校没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。根据市外事侨务办（台办）批准的2024年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次,0人。（二）公务接待费较2023年预算持平。主要原因是学校没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算持平。主要原因是学校没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。单位现有公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。2024年安排公务用车购置费0元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。2024年安排公务用车运行维护费0元。八、“三公”经费非财政拨款预算安排情况说明米易县第一小学校2024年非财政拨款“三公”经费预算数0元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费0元，公务用车购置及运行维护费0元。（一）非财政拨款安排公务接待费情况说明2024年非财政拨款安排公务接待费较2023年预算持平。主要原因是学校没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。（二）非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费情况说明非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费较2023年预算持平。主要原因是学校没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。2024年安排非财政拨款公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。2024年安排非财政拨款公务用车运行维护费0元。九、政府性基金预算支出情况说明米易县第一小学校2024年政府性基金预算支出0元，其中：基本支出0元，项目支出0元。十、国有资本经营预算情况说明米易县第一小学校2024年国有资本经营预算支出0元，其中：基本支出0元，项目支出0元，比2023年预算数持平，主要原因是学校没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。十一、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费。2024年，米易县第一小学校为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。（二）政府采购情况。米易县第一小学校2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。（三）国有资产占有使用情况。截至2023年底，米易县第一小学校共有车辆0辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。（四）预算绩效情况。2024年米易县第一小学校开展绩效目标管理的项目5个，涉及预算814,118.24元。其中：人员类项目0个，涉及预算0元；运转类项目3个，涉及预算465,863.64元；特定目标类项目2个，涉及预算348,254.60元。十二、名词解释1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指各部门举办的小学教育支出。3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指公务员医疗补助经费。5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。6.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。8.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位