供方准入评价管理规定

供方准入评价管理规定供方准入评价管理办法准入评价：指对新增供方引入、已有的合格供方新增品种是停供整改：指供方因供货质量、交付等原因被暂停相应配套发动机本部总经理负责本部新增供方引入、配套体系内4.7.2负责配套体系内布点、供方资源点补充、优化建议的提出，并负责参与供方引入评5.1.1供方具有独立的法人资格，遵守国家法律法规。5.1.2产品符合国家法律、法规和强制性标准的要求。5.1.3关重零部件供方应通过IS09001质量体系认证或同等体系认证。5.1.4法规件供方法规符合性检查结论为满足才能引入，对不满足的项目应要求其限期整5.1.5首次评价总分未达60分的原则上不能引入，若有特殊优势确需引入的，可限期整改后进行复评，原则上复评总分达60分或以上方可引入。评价标准】进行评价，评价后按准入条件提出是否引入的建议并报5.3.1发动机采购部、品技部根据采购需要推荐拟准入厂家，或由拟准入厂家自愿申请加A)【配套申请表】C)IS09001-2000体系证书(或其他等效的体系资格证书)、3C认证证书等G)产品报价表(报价格中心)5.3.2资源组接到【配套申请表】等资料后对厂家资质进行初审，价格中心负责对产品价 (评价方式为现场评价或资料评价)。对同意进行准入评价的厂家，由资源组负责组织评准入评价原则上应为现场评价。对名列行业前茅且该厂优主机厂家的拟引入供方，经发动机本部分管领导同意，可由供方加，实际参评人数应不少于3人。对关重件供方的引入，应有采购或品技部门领导参加现整(法规件供方的评价应对法规符合性进行检查),评价得分经等值换算后，按百分制记5.7.1首次评价总分未达到60分的，原则上不能引入。对有特别优势的企业，可要求整改后进行复评，复评总分须达60分或60分以上，方可引入。此外，法规件供方法规符合5.7.2对符合准入条件的供方，评价组根据评价结果提出准入意见并报批。在批准引入及5.7.3对关重零部件供方整改结果的确认一般按现场确认的方式，5.8.1供方取得配套资格后，由采购部资源组通知供方进行送样和小批试装(管理内容见第三章),样件鉴定和小批试装合格后，供方取得供货资格，资源组负责将其纳入合格供5.8.2供方取得供货资格后，资源组负责通知供方与价格室签定价格协议，与采购室签定编号：企业全称址法人代表企业性质国有□私有□集体口其它口中外合资□外资□电子邮箱行银行帐号本科以上：组织机构设置情况(机构名称/管理人员数/技术人员数/操作工人数/专职检验、试验员数):1、生产许可证、税务证登记号复印件2、同类产品国家认定机构检测报告或行业出具的等级证明书、质量体系认证证书复印件相关产品生产历史产品名称主供主机单位/所供车(机)型/月供量申请单位(盖章):供方名称地址主要产品联系人电话(月供量/主供单职工人数技术人员内审员质管人员值得分1生产能力(5分)月生产能力满足供货需求(按独家供货计算达需求总量的90%以上),得5分□满足供货需求的50%～90%,得1～4分□低于供货要求50%,得0分□2生产设备及管理(8分)①生产设备、工装(夹具、模具、校具)、生产用仪器仪表精度等级和自动化程度高(同行业比较)得4分□较高，能满足加工要求得3分□低，基本能满足加工要求得1～2分□分口不能满足加工要求得0②根据对生产设备、工装(夹具、模具、校具)、生产用仪器仪表精度或加工产品精度的测量分析，进行预见性保养维护，得4分□得3分□定期维护，但检查项目不齐、记录不完善或周期不合理，得1～2分□平时不维护，发生故障后才修理，得0分□3(3分)①对需进行批次管理的产品，有产品批次管理制度，组批原则明确(材料、设备、关键工序加工方法、班次、初物品、返修品单独形成批次),得1分口基本满足，得分口识及所在位置进行了明确，抽查实物符合要求，得1分口抽查实物不符合要求得0分□次管理规定，抽查生产现场材料、在制品批次清楚，得1分口基本满足得分□4分口②对不同材质、规格、生产厂家、批次的原材料、过程品、成品及可回收利用的材料，分类存放，标识完整，得分口③周转车、盛具、包装满足正常生产所需，库存原材料、过程品、成品无损伤、锈蚀、污染，得1分口基本满足，得分口得分□分口⑥物料出库符合先进先出的原则，得分口⑦对物料的存放周期进行了明确，抽查存放的物料符合规定，得分口二、质量保证能力(50分)序号值得分l质量体制的建立及维护(8①负质量职责的公司高层管理人员职责明确，权限充分，了解掌握产品的质量状况，得2分□基本满足，得～分口②质量管理组织机构及职能、人员职责明确，由制有效保证该项工作的正常开展(包括学历、职称、从事质量工作的经历等)得1分□基本满足得分□质量管理人员不熟悉质量管理方法得0分□③质量方针和目标管理，以近年来目标的变化、上目标设定的依据，对目标进行了分解，有对策计划和实施记录，对实施效果进行了检查评价得1分□基本满足得分□对质量目标未分解、无对策得0分口④有管理评审记录得分□⑤有内审记录得分□⑥内审能够有效发现存在的问题，不符合项整改真实有效，得1分□基本满足得分口整改措施无针对性得0分□⑦公司每月(季度)召开质量分析会，公司各部门主管领导参加，对上期分析会确定的质量改进措施跟踪检查，对本期质量改进有合理的措施，得1分□基本满足得分口未定期召开或未对质量状况进行分析改进得0分口8公司各部门每周(月)召开质量分析会，对上措施跟踪检查，对本期质量改进有合理的措施，得1分□基本满足，得分口未定期召开或未对质量状况进行分析改进，得0分□2质量培训查操作者掌握本岗位相关知识、技能，得1分口基本满足，得分口②关键工序、特殊过程操作人员有培训记录，培训操作者掌握本岗位相关知识、技能，得1分□无记录，但抽查操作者熟悉主要技能，得分口③检验员上岗有培训、考核记录，培训内容有针对本岗位相关知识、技能，得1分□无记录，但抽查检验员熟悉标准，掌握主要技能，得分口④有质量管理人员培训(自培或外培)或学习记性，抽查掌握本岗位相关知识、技能，得1分口基本满足得分口3(4分)①生产现场、库房区域划分清楚、合理，设备、工装、材料、辅具等物品摆放有序，现场清洁，无无关物品，得1分□基本满足，得分□②生产线布置、工位设置合理，相应工位有操作规产线线速规定明确合理，执行有效，得1分□基本满足，得分□③成品、在制品、材料、设备、工装、样件有名称、规格、状态(待检、合格、待处理，在用、待修)标识并与实际相符得1分□本满足得分□④成品、在制品、材料、工装、样件包装防护措锈、污染、碰伤等问题，得1分口基本满足，得分口4生产过程控制(9分)1、过程能力评估：供方对主要过程有评估、确认或测量记录，得1分口2、关键工序、特殊过程质量控制：①设置质量控制点，现场展示的质量控制要求合理、执行到位，得1分口基本满足，得分口现场未展示，得0分口②控制手段有效，控制记录完善(如电镀槽液分度、时间的控制，尺寸测量，对影响烤漆质量的空气清洁度的监控等),得3分□基本满足，得1～2分□无控制手段或控制手段无效，得0分□3、检测设备(仪器仪表、量具、检具)管①有管理台账，有检定制度或计划，检定方式基本满足得分□②检测设备种类、精度满足需要，精度经检定合格，并在有效期得2分□精度检定方法基本有效得1分□或其它形式的校验得0分□③保养维护符合要求得1分□基本满足得分□不作检定5(8分)记录完整，检验项目、频次满足产品质量保证要求得分□基本满足得～1分□②对主要材料、外协零部件定期进行材质分析、性结果进行对策，得分口基本满足，得～1分□③按过程检验卡对关键工序加工质量进行检验，检录完整，检验项目、频次满足产品质量保证要求得分□基本满足得～1分□④按成品检验有检验标准进行检验，检验手段有效验项目、频次满足产品质量保证要求，得分口基本满足，得～1分口验，有试验标准、试验报告，产品性能合格或整改，得2分□基本满足得1分□重点项未进行试验或试验不合格时无纠正措施得0分□6不合格品管理(6分)①不合格品(含原材料)管理制度完善，记录完整，不合格品标识、隔离、修复后的检验、处理审批手续符合要求，得3分口基本满足得1～2分□②不合格原因分析准确，纠正措施、预防措施合理基本符合，得1～2分□重大、批量不合格无原因分析或纠正措施，得0分□7(5分)①质量问题分析处理制度完善，质量信息传递、处理程序明确，得分□②有完整的登记、分析、处理记录得分口基本满足得～1分□3)质量信息传达到相关部门，原因分析准确，纠正预防措施合理并反馈到相关环节，防止再发生的对策得到落实，得2分□基本满足，得1分口未传达到相关部门，得0分口4需固化的措施落实到图纸、检基、工艺等技术1分口不满足，得0分口8质量统计分析(3分)①每月对质量数据(质量缺陷及发生频次)有统计记录，主要质量数据统计齐全、正确，得1分□基本满足，得分口②对统计数据有分析，能发现存在的主要问题得1分□基本满足得分③有改进措施，跟踪检查得到落实，得1分□有措施、有检查，但记录不全，得分口无纠正预防措施，得0分□9配套体系管理(3分)①主要外购材料定点供应，对配套厂家的评价标准合理并有评价记首次供货进行了样件鉴定，评价、鉴定内容满足隆鑫发动机要求，得分口基本满足得～1分□无评价记录、首次供货未进行鉴定，得0分□②定期(月、季)对配套零部件质量进行统计、评价，有记录，评价内得～1分□三、技术管理水平(20分)值得分1(4分)技术、开发系统组织及人力资源能有效保证学历、职称、从事技术工作的经历等内容),技术、技术管理人员具有从事本专业技术工作的经验，开发人员具有同类产品开发成功的经验和经历，得4分口基本满足得1～3分□抽查技术系统主管人员不熟悉本专业的理论知识得0分□2(4分)①产品研发制度符合要求，进行了设计、工艺、质量评审，评审依据的检测数据充分、有效，有评审、检测、试验记录，得2分口基本满足得1分□②有研发该类产品需要的研发及测试设备(如加工中心、三坐标仪、制图设备及软件、试验设备),得1分口基本具备，得分口③具备工装制造能力，得1分□基本具备得分口3生产工艺及更改控制(5分)①生产工艺规范，工艺参数、工艺要求明确，主标准明确，检验项目、频次能满足质量保证要求，关键工序操作规程能有效指导操作，现场使用得工艺资料现行有效，得3分□准不明确，得1分□无工艺资料，得0分口②工艺、工装更改有控制制度，重要更改进行了充分验证，得2分□有验证但记录不全，得1分口未验证得0分□4技术文件及更改控制(6分)①主要材料、外协零部件有入厂检验标准，检验项目、频次满足产品质量保证要求，得分口基本满足，得～1分□②成品图纸、检基经主机厂确认，检验试验项目、方法、频次满足产品质量保证要求，过程品图纸、检基完善，得2分□基本满足，得～分□③建立了完整的技术文件(图纸、检基、原材料检范等)档案，接收、发放受控，现场使用的技术文件现行有效，得1分口基本满足，得分口④有技术文件更改控制制度，重要技术更改经主机验证，审批手续完备，存档文件、现场使用得分口基本满足得分口5技术资料(1收集的国家、行业标准齐备、有效，得1分□基本满足得分口四、售后服务能力(10分)序号值得分1售后服务(3分)①对售后质量问题有完整的登记台账和分析记录，得分□基本满足，得1分口②针对统计分析结果，采取纠正预防措施，得分口2(7分)①有三包件解析管理制度，得1分□②有负责解析的机构和解析人员，解析人员具备相应零部件的解析能力(工程师),得2分口基本满足，得～分口②有完整的解析记录，原因分析准确，纠正预防措环节，防止再发生的对策得到落实，得4分□基本满足，得1～3分□五、法规符合性检查(针对法规件)序号检查项目及要求不符合事项检查结论1证书(通过CCC认证，且监督审核未被暂停或取消证书)。2持有有效的强检报告，强检项目、检测频次符合法规要求。3影响法规强制要求的特性不得让步接收。4/5对车架总成、发动机生产设备的要求：①具备与生产加工方式、加工精度、节拍相协调的设备配备和在线检验能力(包括加工/制造设备、装配设备、工装模具等):车架生产过程包括冲压熔、铸造、机加、