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文档简介

发票校验文本要求及操作说明步骤图示说明1．开启事务码事务码：MIRO操作方法：1）双击菜单项或直接输入事务码，进入发票校验界面。注意事项：可以选择SAP菜单，也可以直接输入事务码。2．第一页：基本数据操作方法：1）输入发票日期和过账日期。一般情况下是同一个日期，注意月结补上月的订单时，需要输入上个月的日期。2）输入采购订单编码。3）系统默认选择该订单所有行项目，要根据实际发票的数量和金额进行修改。去掉实际发票中没有的行项目。如发现订单金额与实际发票金额不符，以实际发票为准，或咨询财务部。4）确认税码。如果实际发票的进项税与订单的不一致，需要根据具体情况修改税码。注意两栏的税码需要一致。在“税额”栏中输入实际税额。5）在“参照”栏中输入发票号码。6）在文本中输入“某某经办付XX供应商YY物料款”，在页数中输入附件单据的张数。7）确认余额中的金额是否与发票合计数相同。如相同，将余额拷贝输入金额栏；如不相同，需要再确认发票数量和金额。回车确认后，余额栏应为零。注意事项：如遇金额或税额不同，或有其他不明确的事项，需要与财务部确认。3．第二页：支付款项操作方法：1）输入基线日期。注意这个日期用于开始计算付款起始日，如不确定，请与财务部确认。输入付款条件操作方法：1）输入付款条件。如采购订单中已输入付款条件，则此处可自动带出。如未输入，请在此处选择付款条件。如S000,S001等。操作方法：1）点击“细节”页签。在抬头文本中输入“某某经办付XX供应商YY物料款”。与行项目文本基本保持一致。如果同一张订单中有多个行项目，请在文本中写主要内容。4.模拟凭证检查操作方法：点击“模拟”按钮，显示模拟的财务凭证。操作方法：点击“消息”按钮，显示信息。如为黄色，可回车确认。如为红色，则不能记账，需要重新检查录入的内容。5.保存发票凭证操作方法：点击“保存”按钮保存凭证。同时生成财务凭证。显示“凭证号5105601872已建立”。6.凭证显示操作方法：点击菜单：发票凭证——显示。系统显

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