超市制度管理制度(六篇)

超市管理规定篇一 1.1调动是指在劳动合同规定的范围内的工作地点和职位级别的调整。 1.1.1员工调动分为平行调动、晋升调动、降职调动和临时调动。 1.1.2普通员工的调动主要是店内调动；管理人员的调动,除店内调动外也可以是店与店之间的调动。 1.1.3员工没有可接受的理由，不得拒绝公司对其职位、工作地点的调动，否则以终止合同论。 1.2任何调动必须按照规定的程序进行。 1.2.1所有调动，都须经部门主管批准，交人力资源部备案，管理人员调动视级别不同须经店长或副总经理批准。 1.2.2公司对于进行内部转移的员工，给予该员工的搬家津贴，由转入单位承担。 第二条平行调动 2.1平行调动是指在职位级别、薪酬不变情况下的职位变动。 2.2员工的调动取决于以下（但不限于）情况： 。部门工作量的增减； 。为员工职业生涯发展的需要，进行的职位轮换； 。员工不能胜任现任职位； 。工作急需； 。新店开张； 。其他原因； 第三条晋升调动 3.1晋升调动是指在职位级别或薪酬向上调整的职位变动。 3.2员工同时具备下列条件的，有资格晋升到高职位： 。员工在原职位表现优秀； 。有担任高一级职位的能力和潜力； 。完成晋升职位所必须的教育与培训； 。诚实、正直、态度积极； 3.3晋升调动可通过自荐或直接主管推荐，经2级批准，由经人力资源部的审核实施。 第四条降职调动 4.1降职调动是指在职位级别或薪酬向下调整的职位变动。 4.1员工符合下列条件之一时，由上级主管建议，人力资源部批准，方可以降职。 4.1.1不能胜任本职工作。 4.1.2由于组织结构调整，相应职位被取消，没有合适的职位空缺。 4.2降职人员从降职的次月起执行新职位的工资与福利标准。 4.3降职调动应当从严掌握。 4.4员工有权对降职调动提出异议，但公司一经决定，员工应当服从。 第五条临时调动 5.1如果一个部门的人员临时紧缺，经店长或副总经理同意后，可以从其他部门临时调动人员。被临时调动的人员仍执行原职位的工资福利标准。 5.2临时调动最长不超过一个月，否则该员工必须办理正式调转手续，工资福利按新职位标准执行。 第一章总则 第一条目的 为使锦江学生业绩蒸蒸日上，从而造就机会给每一位员工有所发展，严格的纪律和有效的规章制度是必要的。本手册将超市的员工规范、奖惩规定集一册，希望超市全体员工认真学习、自觉遵守，为我们共同的事业取得成功的保证。 第二条超市信念 2.1热情一以热情的态度对待本职工作、对待客户及同事。 2.2勤勉一对于本职工作应勤恳、努力、负责、恪尽职守。 2.3诚实一作风诚实，反对文过饰非、反对虚假和浮夸作风。 2.4服从一员工应服从上级主管人员的指示及工作安排，按时完成本职工作。 2.5整洁一员工应时刻注意保持自己良好的职业形象，保持工作环境的整洁与美观。 第三条生效与解释 3.1本员工手册自公布之日起生效，由超市管理部门负责解释。 3.2超市的管理部门有权对本员工手册进行修改和补充。 第二章录用 第一条录用原则 1.1员工的招聘将根据超市的需要进行。 1.2本超市采用公平、公正、公开的原则，招聘优秀、适用之人才。 1.3本超市的招聘以面试方式为主。 第二条录用条件 2.1新聘员工一般实行试用期制度，试用期定为1周，过用期成为正式员工，签订合同。 2.2以下被视为不符合录用条件: 。工作能力不符合要求者； 。曾经被本公司开除或未经批准擅自离职者。 第三条录用程序 3.1各部门主管可以根据本部门发展或职位空缺情况,协同人力资源部进行招聘。 3.2新录用人员报到应先到人力资源部办理下列手续： 。如实填写相关人事资料表格；? 。核对并递交身份证、学生证以及两证复印件和照片3张。 第四条录用禁忌 4.1本超市实行亲近关系回避制。无论是谁都必须经过超市的录用程序才能成为超市员工。 4.2超市是员工唯一雇主。 4.2.1员工在为超市服务期间不得在其他任何公司或机构从事兼职或专职工作；未经批准，员工不得为其他任何商店或机构从事商业活动，即使是无偿的。 4.2.2员工希望为其他社团或者商店工作时必须向超市主管提出书面申请。 42.3未经批准，职工首次接受其他报酬时，亦将被视为其主动向超市提出辞职。 第三章服务 第一条服务原则 1.1恪尽职守，勤奋工作，高质量地完成工作任务。 1.2不仅从语言上，更从行动上向顾客表明：顾客的需求就是我们的需求。 1.3认真听从上级主管人员的工作指示和教导。对于职务报告，应遵循逐级向上报告的原则,不宜越级呈报，但在紧急或特殊情况下不在此限。上下级之间应诚意相待，彼此尊重。 1.4正确、有效、及时地与同事、与其它部门沟通意见看法。遇到问题不推卸责任，共同建立互信互助的团队合作关系。 1.5专精业务知识和技能，开发自身潜力，表现出主动参与、积极进取的精神。 第二条遵循商业道德 2.1超市的持续健康的经营发展，取决于每位员工的态度和行为符合超市的期望。每位员工紧记自己代表超市，在任何地点、时间都注意维护超市的形象和声誉。 2.2不论是销售超市产品或提供服务，或是向供应商购买产品或服务，应完全以品质、价格与服务为决策的依据，不得给予或接受个别客户或客户代表相关的报酬、赠品或其他特殊待遇。 第三条日常行为规范 3.1员工应礼貌待客、举止得体： 3.1.1礼貌地对待客户及来访者； 3.1.2与客人交谈应态度和蔼，注意使用礼貌用语，禁止工作时言语粗鲁； 3.1.4与客人相遇，要主动让路；与客人同行，应礼让客人先行； 3.2员工应注重仪表整洁： 3.2.1员工必须身着制服进入工作现场，制服必须保持清洁； 3.2.2员工的指甲必须修理好并保持清洁； 3.2.3男员工不得佩带耳环； 3.2.5仪表不整的员工，不得进入工作现场，并做缺勤处理； 3.3员工上班时必须佩带姓名卡： 3.3.1姓名卡被视为制服的一部分，上班时必须佩带在制服的左上方； 3.3.2如员工丢失姓名卡，必须立即向人力资源部报告； 3.3.3员工不得佩带他人的姓名卡，否则立即受到违纪处分； 第四章工时 第一条一般工时 员工的工时以工作时间累积，一个小时为一个工时。 第二条特殊工时 节假日以1.5倍计算，即一个小时当1.5个工时。 第五章考核 第一条考核的类型 1.1超市对员工的考核可分为考勤与考绩。 1.2考绩分为试用考核、年终考核。 1.3员工考核记录将作为转正、升迁、调薪、核发年终奖金及惩处的依据。 第二条考勤制度 2.1员工应每天到主管登记以记录出勤时间。 2.1.1员工在到达超市后或离开岗位前应着制服登记。 2.1.2员工如果上班却未按规定填表，将视为缺勤，不计入工时。 2.2员工应准时上班，不得迟到、早退、旷职。 2.2.1工作时间开始后15分钟内到班者为迟到，+1分。 2.2.2工作时间终了前15分钟内下班者为早退，—1分。 2.2.3员工当月内迟到、早退合计三次，即使累计时间不超过15分钟，—2分。 2.2.4擅离工作岗位，—2分。 2.3超市将根据考勤纪录实行奖惩并且员工在年内的考勤记录将作为年终考核的依据。 第三条考绩制度 3.1考绩分为试用考核、年终考核。 3.1.1试用考核：由部门主管考核试用人员，经评估合格后，报人力资源部审核予以正式录用。 3.1.2期末考核：每期期末执行。由部门主管对部门员工先行考核后，呈人力资源部总评。 3.2考绩内容包括（但不限于）员工的工作态度、工作能力、工作业绩、团队精神、遵纪情况等等。 3.3考绩可分为以下等级： 。杰出，工作成绩优异卓越，对组织、公司作出较大贡献； 。优秀，全面完成工作成绩且在大多方面超出标准； 。胜任，工作完成合乎要求，达到标准； 。需改善，尚有未达标准方面，但经努力可改进； 。不合格、工作差等，经过提醒教导后仍未改善； 3.4考绩结果为“需改善”将对其进行培训，考绩为“不合格”的，将劝其辞职。 3.5考绩工作由主管、经理根据员工的工作绩效，专业技能，工作态度以及全期的功过记录等以客观的态度予以评定。 第六章薪酬 第一条工资构成 1.1员工的工资总额由基本工资、奖金（出勤、表现、效益）、津贴构成。 1.2超市根据员工的职位性质、职责范围、个人表现和工时确定员工的工资。 1.3如果员工按时出勤，并能履行其工作职责，完成工作任务，遵守主管人员或其他上级的指示，则超市每年将根据超市当期效益情况，给予员工一定数额的奖金，是否给予奖金及奖金的具体数额将由董事会决定。 第二条工资支付 2.1超市以货币形式按月支付员工的劳动报酬。 2.1.1工资发放实行先做后付制度，即当月工资次月发放。 2.1.2发薪日为每月5－7日，如遇公众假期，发薪日可提前或推后。 第九章培训 第一条培训目的 1.1通过培训，使员工达到并保持在本职工作岗位上进行规范服务的要求。 第二条上岗培训 2.1上岗培训是指员工到岗后至试用期满前的业务培训。 2.1.1上岗培训内容主要包括： 。部门职能与工作目标； 。部门岗位结构和岗位职责； 。操作技能和工作程序； 。本超市和本部门的规章制度； 2.1.2上岗培训由各业务部门组织实施。 2.2上岗培训的考核结果与员工转正评定相结合。 第三条在岗培训 3.1在岗员工业务培训由各部门按照年度培训计划实施。 3.1.1在岗培训由各部门组织实施，人力资源部配合。 3.1.2在岗培训可采取岗位交叉培训、业务提高培训等多种方式。? 3.2培训考核的资料应归档保存，作为晋升和奖惩的依据。 第十章调动 第一条调动程序 1.1调动是指在劳动合同规定的范围内的工作地点和职位级别的调整。 1.12员工没有可拒绝的理由，不得拒绝超市对其工作的调动，否则以终止合同。 1.2任何调动必须按照规定的程序进行。 第十一章安全 第一条安全规则 1.1禁止在仓库、超市及其他工作场所吸烟。 1.2禁止将任何东西堆放在安全门及安全通道前，以免阻塞。 1.3未经允许，不得将非超市人员带入办公室或仓库。 1.4所有员工必须保证自己及同事的安全，对任何可能引起危险的操作和事件要提出警告；严重的应报告部门主管。 1.5员工必须熟悉本工作区内灭火装置的位置以及应急设备的使用方法。 1.8禁止员工移动或拆除设备上的安全标识，禁止改装现有设备。 1.9员工在各自的岗位区域内应积极参与处理意外事故，并服从统一调度。 1.10员工有义务将任何安全事故上报。 第二条火情处理 2.1当火警发生时，应采取如下措施： 。保持镇静，不要惊慌失措； 。呼唤最近的同事援助； 。在安全的情况下，利用最近的灭火器材尽力将火扑灭； 第十二章保密 第一条商业秘密的范围 1.1凡在本超市就职而产生的，而获取的文件、资料、稿件、表格等等业务信息，如有关客户名单、合作目的、价格、营业额、营销、员工薪酬，无论是口头、书面的或是电脑文件形式的，无论是客户的或是本超市的均属商业秘密。 第二条保密规则 2.1超市员工务必遵守以下规则，否则视具体情况予以违纪处理： 。所有机密文件必须妥善保管； 。不得将超市文件用于不属于超市<!--放弃--> 超市管理规定篇二 1.所有现金支出必须先审批后支出,出纳不得随意支出。 2.所有现金收入(除营业款外)都必须开具收据，都要及时入帐，不得将销售单据收入、罚款收入、租金、应收电费、纸箱收入等不入帐。 3.各种现金的收入都应由财务部门集中办理，任何部门和个人均不得擅自出具收款凭证或用白条收取现金。 4.财务收款使用的收据必须从总部领取，不得私自购买或领取使用。 5.严禁挪用现金或以个人名义借予他人。 6.出纳的现金库存限额最高为2万元。 7.营业款当天及时送存银行。交存现金应由财务部两人以上同往，保安护送。出纳根据记帐凭证，按业务发生的顺序逐日逐笔登记现金日记帐，做到日清月结。 8.节假日，公休期间，严禁存放大量现金;出纳员应做好保险柜的安全管理工作。。 9.出纳应该每日盘点库存节余现金，填制现金盘点表，由会计复核监盘，保证帐款相符，发现差错及时查明原因并报告财务总监，原则上长款归公，短款由出纳和会计复核查明原因，追究责任并由责任人赔偿。 由财务总监审批;出纳凭以上签字办理。一次性借款在5000元以上报经董事长审批，出纳凭以上签字办理。 11.现金付款业务必须有会计复核的原始凭证，有经办人签字和符合审批权限的负责人员审核批准，出纳才能付款，现金付款所附单据要求付款内容真实，数字准确不得涂改。 12.任何个人不得私用或私借公款。除购买物品、业务招待、预付费用、差旅费以外在公司不得发生任何借款。 13.购买物品、业务招待、预付费用性质的借款应当在借款之日起一周内报销或返现。 14.现金支付程序： (1)支付申请：供货商结帐或公司部门内因公用款时，应当向审批人提交申请，注明款项的用途、金额、并附相关证明或单据。 (2)支付审批：审批人根据其权限对支付申请进行审批，对不合规定的现金支付申请，审批人应当拒绝批准。 (4)办理支付：出纳根据复核无误的支付申请，按规定办理支付，及时登记现金日记帐。 15.财务部门对原借款未结清，又重新借款的，有权拒绝办理付款手续。 16.超过期限未办理报销手续或还款手续的，财务部门应进行催收，催收无正当理由仍未办理报销或还款手续的，财务部门有权从其工资中将所欠款项收回。 1.收银员长短款在2元之内，视同收银正确处理;。 4.收银组长全盘管理收银员，协调财务部门管理收银工作。 三.费用管理及货款结算制度： 1.报销金额在100元以内的由店长审批;100以上—200元由财务中心审批;200元以上—5000元以下由公司财务总监审批，5000元以上由董事长审批。 2.所有的费用报销必须有内容真实的报销票据，写明事由、金额、经办人;。 4.货款结算，2000元以内由店长审批，2000—5000元由采购中心主任审核后，财务中心主任审批，5000元以上由采购中心主任审核后财务总监审批。 5.收银耗材旺季(9月—2月)不超过当月销售额的千分之五;淡季(3月—8月)不超过当月销售额的千分之六，超出部分收银组负担，节约部分用于奖励。生鲜耗材领用不超过本部门销售额的千分之七，超出部分本部门查明原因上报总部，总部根据情况核销，节约部分用于奖励。 6.购入经营用器材、设备以及改造装修工程,必须先向总部申请,经董事长批准后方可购进或改造装修,报帐时报销凭证需附有批准的请购申请，否则，财务部一律不予报销或挂帐。 7.定额费用不允许超支，超支部分一律不予支付。 四.储值卡及会员卡积分返现制度： 3.机房充完值后，必须在收据上加盖“值已充”戳记，避免重复充值。 4.没有财务收款收据证明一律不得办理储值卡充值业务，总台协助顾客查询充值金额;。 7.售出的储值卡一律不予退现或顶交费用和租金。 9.会计进行复核无误后，经店长批准后出纳予以支付(会员卡积分返现只仅卡本人凭身份证领款)。 1.综合业务部负责团购、接待、洽谈，并及时建立团购客户档案;。 2.团购消费的最低限额为一次性消费2000元以上;。 3.一次性提货的团购，顾客在收银台全额交款，多次分批提货的团购，在财务室全额交款。 4.所有的团购业务、货物出场都必须经过收银台。 5.团购优惠标准等同于储值卡办理的优惠标准，任何人不得随意改变团购的优惠标准。 6.团购需要制作提货卡的，综合业务部按照提货要求(注明名称、数量、金额、限定期限、编号等)制作提货卡，在背面加盖综合业务部章，经办人章。财务部收款后，在正面加盖财务章、出纳员章，核对清点后交给顾客。 7.团购优惠的，综合业务部出具优惠单据，财务根据收款情况或购小票(一次性提货)核实后予以支付。 8.财务部必须做好团购记录工作，以便核销发出的提货卡。 六、联营户申报特价商品管理制度： 1.申报特价的商品必须真实，对于虚报、谎报特价的联营户，一经查实，以后一律不予批准特价。 2.申报特价商品的销售额不得超过当月总销售的15%，超出比例部分财务结算时按正常销售扣点。 3.申报特价商品按月实行申报。 4.对于申报特价的商品，必须标明商品名称、条码、单价、数量。 5.申报特价的商品由综合业务部核准，店长审批、财务进行监督。 6.对于批准的特价商品须界定销售区间以及数量。 7.公司统一组织的促销活动，公司另行确定特价范围。 七.会计核算要求及会计职责： 1.严格审核原始凭证，保证每项业务入帐的正确性，正确编制记帐凭证。 2.要求记帐凭证记录整洁，不允许刮、挖、擦、涂改。 3.核算科目列支正确，正确进行帐务处理;准确、规范登记总帐与明细分类帐。 4.完整记录债权债务，作到帐目清楚;核算正确。 5.按照权责发生制正确确认收入，合理划分区间费用并明确其归属期间。 7.按月编制财务报表，准确反映企业经营情况。 8.协调税务，做好税款申报与交纳工作;负责发票的购买和保管工作，管理发票开具、使用。 9.监督考核费用报销。 10.对每月应收款项制作成统计表，交于出纳收取或扣回。 11.监督卖场每月盘点情况，盘盈、盘亏及时查明原因，及时向总部汇报情况。正确进行盘盈、盘亏帐务处理。 12.每月至少对清5家供货商的帐务，进行实时盘点，解决实销月结供应商商品盘损问题。 超市管理规定篇三 般大型公司都有员工装，这样一方面可以方面管理，另一方面可以体现公司凝聚力。公司管理人员应该对工作人员的着装提出明确的要求，否则，员工今天不是忘记带工牌、明天就是忘记戴手套。 各县市局、市直各单位、机关各科(室)、协(学)会： 为规范全市工商行政管理人员着装行为，树立良好的执法、办事形象，现就着装有关要求通知如下： 一、基层工商所的`工商行政管理人员和市、县(区)局机关直接从事市场监管、行政执法工作的工商行政管理人员上岗时，应着装。 二、机关其他人员在下列场合应着装： (一)参加重大集体活动及上级组织集会; (二)外出执行公务; (三)上级机关来局检查工作; (四)要求着装的其他场合。 三、应着装人员因非公务外出、节假日及女同志怀孕期间，应穿着便装。 四、着装时应按规定佩戴帽徽、肩章、领花。男同志大檐帽帽檐前缘与眉同高，女同志大檐帽稍向上倾;应扣好领钩、衣扣，不得披衣、敞怀、挽袖、卷裤腿、歪戴帽子;冬、夏、春秋制服不得混穿，不得在制式服装外加罩便服。内衣下摆不得外露;男、女长袖立领衬衣做外衣穿着时，应佩戴肩章和制式领带，下摆应扎在裤腰内;穿着短袖开领夏衫，应佩戴肩章和领花，下摆不得扎在裤腰内;男、女长袖立领夏衫与春秋服配套穿着时，应佩戴制式领带。 五、着装时，应穿便鞋、皮鞋(含凉鞋，穿凉鞋应前不漏趾后不漏跟)，鞋跟高度女同志不得超过4厘米，男同志不得超过3厘米。风纪要严整，男同志不准留大包头、大鬓角和胡须;女同志不准戴外露饰物(耳环、手饰、项链)，不得浓妆艳抹、染指、染彩发。 六、着装时应保持服装的整洁，做到仪表端正，举止文明。 七、不准着装到营业性歌舞厅、餐馆参加娱乐活动或宴请。 八、着装人员制服因公损坏(丢失)的，由个人出书面报告说明原因，视情况予以补发;因个人保管不善损坏(丢失)的不予补发。 九、在未经批准或特殊要求情况下，发现应着装人员未按规定着装，应及时予以纠正，进行批评教育，情节严重者要给予纪律处分。各单位应定期检查各自着装情况，市局人教科将不定期进行检查。 以上要求，请各单位组织人员认真学习，严格管理。? 一、目的和适用范围? 1、目的：为了树立企业形象，严肃办公纪律，规范员工仪容仪表，特制定本规定。? 2、适用范围：制度适用于华旺购物广场全体员工。? 二、管理规定 1、着装? （2）女员工上班不准浓妆艳抹，不得粘假睫毛。? （5）员工上班时间应穿深色鞋，鞋应保持干净。禁止穿高跟鞋、高筒靴上班。 2、发式? （1）员工上班时间内保持头发梳理整齐、干净、无异味。? （2）男员工不得留长发，不得剃光头。? 3、工牌? （1）员工进入办公区域需佩戴工牌，总部职能部室员工工牌应垂直悬于胸前，正面朝外，不得有遮挡。门店员工工牌应端正佩带在左胸适当位置，非因工作需要不得在门店、办公场所以外佩带工牌。 （2）工牌如有遗失或损坏，应立即到人力资源部补办工牌。? （3）不得在工牌上乱贴乱画，保持工牌的整洁? （4）严禁将工牌转借他人作任何用途。 4、其他? 上班时间内不准戴任何首饰，包括手链、手镯、项链、戒指、耳坠、脚链。 （三）附则? 员工应严格按规定着装，公司将进行不定期抽查。如有违反者，将按相关规定进行处罚。<!--放弃--> 超市管理规定篇四 为了加强财务管理，理顺规范公司工作关系，明确财务收支审批权限和工作权限，严格控制费用开支，依据国家及公司相关制度和规定，特制定如下规定及办法，以供参考执行。 财务开支审批签报程序的规定。 一、总经理。 1、公司总经理是一切财务活动的最高负责人。在国家法律、法规、财务制度范围内和公司法人代表授权下，统一审批重大财务收支款项。组织各项经营活动，完成确定的经营目标，听取和采纳财务部门的合理化建议，接受财政、税务、审计机关的监督，并对公司的经济行为承担法律责任。 2、货币资金支付实行“一支笔审批制”，一律由总经理审批，或由总经理授权人审批。 3、总经理因公出差或其他原因不在公司时，上述项目发生时，需暂缓办理。如遇特急事项，必须及时办理的，应由总经理授权人审签并报知，以保证工作的顺利进行，事后应由总经理补签。 二、部门经理。 1、在总经理授权后方可行使审批签报权。 2、正确作出本部门的各项开支计划，并报总经理及财务部门审批备案。 3、在计划开支范围内认真审核签批本部门的各项费用开支。 三、业务经办人应在上报审批签报前，将审批的相关报告、表册和其他手续单据准备精准，按顺序依次审批。 工程预算执行，如需追加，工程部应提出书面报告及预算并报总经理审批。审批后按前述程序支付款项。工程部应在每月27日前，详细填报各项工程名称、工程单位、工程量、工期、本期预算资金开支额、结算期和追加预算金额等上报财务部，在经财务部报总经理审批下达后，严格执行。 本公司经营形式主要分为：经销、代销、联营三种，这其中代销、联营商品货款结算主要是以上期实际销售情况而确定的，而经销商品货款的结算则需视具体的经营情况而定，不论何种结算方式其资金开支要在“资金开支计划”的原则下执行。所以本着加强公司资金管理和资金周转，提高资金利用率和使用效益，维护提高企业信誉和声望，现制定本管理规定，各部门应严格执行。 一、财务部是统管公司全部资金的职能部门，在财务总监的领导下，负责资金的筹措与调度，管理好、使用好资金，使有限资金发挥其最佳的经济效益。 一、所有经济合同及协议必须送财务部一份，以便掌握公司经营及资金的需求情况。 二、财务部对各往来账户要明细核算，要定期与供货厂商对帐，随时掌握资金结算情况，防止出现呆账、坏账和死账。 三、采购商品原则上不准许预付货款，特殊情况确需预付货款时，须经采购副总审批并报总经理和财务总监后，方可执行办理相关业务。 四、本公司商品经销付款方式主要包括：预付货款、货到付款、账期、压批、月结。业务部应对经销商品设专人负责，并对该商品的进、销、存进行监控和管理，尤其是对经销商品中的预付、现款和账期15天以内的商品采购进行监控与管理，出现问题时应及时逐级上报，并形成处理结果予以执行。 五、每月25日至月底，采购部、业务部、企划部应将下月资金开支与计划上报财务部。其中：1、采购部、业务部所属各部应将下月需支付的经销、代销、联营商品货款详细填列具体内容后附表格。2、企划部应将下月所作的促销企划方案及相应资金需求详细列报。 六、财务部根据各部门上报计划和预算做出具体审核，在报总经理审批后，做出具体计划和预算执行数额，各部门应严格控制和执行。 七、财务部的商品货款结算的具体管理规定如下： 1、经销商品货款的结算：结算是在“资金开支有计划”的原则下由财务部监督执行。 (1)预付货款的结算：此种商品采购一般情况下是属于计划外开支，因此应先提出资金追加计划和相应的审批报告，在审批后填写“货款结算审批单”，按审批权限签批，然后持：资金追加计划、预付货款审批报告和货款结算审批单到财务部结算中心领取货款。在商品入库后，采购人员应及时到财务部办理结算手续，同时打印结算单，并注销支票等结算手续。 (2)货到付款的结算：采购人员应以“资金开支计划”和相关合同的规定，在商品入库后办理“货款结算审批单”的签批，然后持供货发票、商品入库单到财务部结算中心打印结算单，同时支付厂商货款。 (3)账期、压批、月结等商品货款的结算： a、采购部应在账期到期前2天通知供应厂商到财务部对账，与此同时应查明该厂商商。 品销售情况，对滞销商品提出处理意见。 b、财务部结算中心根据厂商提供的单据详细核实准确无误后，加盖个人人名章，交采。 购部办理相关审批手续。 c、采购部应详细填列审批单，应将供应厂商的进、销、存等资料填明，填写时，字迹。 工整，不得有涂改、描画、错位等。如出现，财务部有权拒收不符合规定的审批单。 d、采购部应在账期到期后2日内办理完审批手续交结算中心。结算中心根据供货厂商。 提供的加盖收款单位印章的收款单或同供应厂商签订的付款协议支付货款。 销、联营商品货款的结算，财务部根据采购部的资金开支计划，具体实施结算业务。 款收据支付货款，或根据同供应厂商签订的付款协议直接支付货款。 2、不论何种结算方式，在财务部对账时，如出现基础信息、税率、进价、进货数量、负毛利、负库存等问题，采购部应在2日内更改，否则财务部有权拒付该采购人员的货款，直至问题解决。 3、采购部应通知代销商品的供应厂商于每季末提交一份对账清单将本季度该供应厂商的进、销、存的账目提供给财务部资金往来会计，进行对账，如出现不附，财务部有权责成采购人员在5日内核实。 4、财务部货款结算的具体时间为： (1)经销商品根据资金开支计划，在兼顾企业信誉和财务部内部工作的情况下，到期即付，但在每月25日到次月10日之间属于财务结账期，可能出现结算速度缓慢的情况，因此，采购人员应同供应厂商协商以防发生误解。 (2)代销、联营商品货款结算期为每月10日至25日。 一、办公室负责审批的费用开支项目： 1、所有机动车辆日常维修、保养和所需各种燃料。 2、机动车辆营运中所发生的各项税、费、保险、驾驶员体检、机动车辆的大修理等费用。 3、所有报刊、杂志的征订费用、邮电费。 4、各类会议所发生的费用，以及差旅费。 5、档案管理所发生的相关费用。 6、其他相关费用的开支。 二、人事部负责审批的费用开支项目： 1、支付的各种工资、奖金及相关费用。 2、公司员工的各种培训费用、教育经费的开支。 3、办理劳动、人事调动、招聘手续所发生的相关费用。 4、各类社会保险金、医疗保险等的支出费用、员工牌证的制作费用。 5、公司员工工装的订制费用。 6、其他相关费用的开支。 三、企划部负责审批的费用开支项目： 1、各类广告费、公司形象宣传所涉及的费用开支。 2、企业优惠卡片、pop等的制作费用。 3、公司内部各种报表、传票订作费用。 4、其他相关费用的开支。 四、电脑部负责审批的费用开支项目： 1、购置各类计算机、电子监控设施开支费用、软件费用。 2、计算机网络日常维修和保养费用。 3、计算机软件开发费用。 4、电子监控设备的维修与保养费用。 5、购置计算机、电子监控设备相关备件配件的开支。 6、其他相关费用的开支。 五、财务部负责审批的费用开支项目： 1、与税务、银行等职能部门接洽时所发生的各项费用开支。 2、财务专业性各种耗材办公用品的购置与专业性书籍的购买费用。 3、企业各种资产(车辆除外)相关税、费、保险等费用的开支。 4、其他有关费用的开支。 六、采购部负责审批的费用开支项目： 1、在采购过程中发生的会务费、差旅费等费用的开支。 2、经销商品经营过程发生的运输、自然损耗等相关费用，以及资金占用利息等。 3、在进行市场调研分析过程中发生的费用支出。 4、集团外销部在营销过程中发生的相关费用支出。 5、业务部在接洽卫检、商检、物价、计量等职能部门时，所发生的各项费用支出。 七、营运部负责审批的费用开支项目： 1、各类商品所发生的运输费、装卸费、仓储费的开支。 2、卖场卫生清洁费用的开支和服务设施耗材、耗品的开支。 3、店内营运器材的日常维修费用的开支。 4、前台部、物流部相关费用的开支。 5、其他相关费用的开支。 八、行政部负责审批的费用开支项目： 1、各种非经营性固定资产的购置费用及修理费用的开支。 2、各种低值易耗品、办公用品的购置费用及修理费。 3、各种复印耗材的购置及相关复印、打印、晒图等费用的开支。 4、配置各类通讯工具、维修及话费的开支费用。 5、接待过往来客所发生的相关费用。 6、职工就餐、劳保用品等各种福利费的开支。 7、防损部工作所发生的相关开支。 8、后勤工作所涉及的各项费用开支。 九、工程部负责审批的费用开支项目： 1、购置各类经营性固定资产与维修费用的开支。 2、公司各项工程改造项目所发生的费用开支。 3、水、电、燃气、电梯、空调、排水、排污、冷库冷柜等设备的运营、供应、维护、配置等日常费用的开支。 4、与绿化、环保、路政等职能部门接洽联系所发生的相关费用。 5、其他相关费用开支。 部门费用开支详见前述开支范围。另外，各部门应制定专人对预算的填列上报和执行进行管理。 一、差旅费用审批签报的管理规定： 根据《财务通则》并结合公司的实际情况，本着既保证出差人员生活与工作的需要，又节省开支的原则，特制定本管理办法： 1、公司董事长、董事、总经理、副总经理、因其直接代表公司形象，因而出差所乘交通工具及费用标准，在本着节省开支原则的前提下，实行实报实销，不计算补助。 3、公司普通员工因公出差，异地往来可乘坐火车硬座、长途客车，其它费用(包括：住宿费、补助、补贴和外地市内交通费等)实行包干到人的原则，具体标准为：100元/天。 4、公司员工出差需要乘飞机时，需报总经理批准;不同职务员工共同出差，交通工具标准就高不就低。 5、出差借款审批程序： (1)因公出差员工在出差前填写“公差借款单”。借款时，依次经过部门经理、分。 管副总经理、财务总监审签后，到财务部办理借款。没有具体分管副总经理的部门员工出差，必须由总经理审签。 (2)实行备用金制度的部门，借款人报销时，由财务部付讫现金，借款滚动使用。 (3)出差借款自最后一天的住宿日期或回本市车船票日期算起，在十日内到财务部 办理报销还款手续(特殊情况除外)，否则，财务部有权在借款人工资中扣除。 6、出差签报程序：出差签报人在粘贴差旅费报销单后，先交财务部负责报销业务的会计处验审，然后按财务开支审批程序签批，最后到财务部负责报销业务的会计处报销。 1、根据“费用预算”和各部门的领用情况，随时办理调拨手续，即：在调用时，填列“商品调拨单”，经行政副总及行政部和防损部经理审批后，到卖场提调。 2、营运部各主管在接到行政部“商品调拨单”后组织人员协助行政部提调。在行政部将商品提调完毕后，到财务部办理结算手续，然后财务部通知电脑部做出提调手续，并通知营运部。 3、行政部对从卖场提调的商品应单独核算并报行政副总和财务部，如调拨商品超出审批签报范围还应上报总经理。 超市管理规定篇五 超市仓库管理标准用于指导正确规范的库存管理工作，应如何制定超市仓库的管理规定呢?下面小编给大家介绍关于超市仓库管理规定的相关资料，希望对您有所帮助。 1.库存商品要进行定位管理，其含义与商品配置图表的设计相似，即将不同的商品分类、分区管理的原则来存放，并用货架放置。 仓库内至少要分为三个区域： 第一，大量存储区，即以整箱或栈板方式储存; 第二，小量存储区，即将拆零商品放置在陈列架上; 第三，退货区，即将准备退换的商品放置在专门的货架上。 2.区位确定后应制作一张配置图，贴在仓库入口处，以便于存取。 小量储存区应尽量固定位置，整箱储存区则可弹性运用。 若储存空间太小或属冷冻(藏)库，也可以不固定位置而弹性运用。 3.储存商品不可直接与地面接触。 一是为了避免潮湿;二是由于生鲜仪器吸规定;三是为了堆放整齐。 4.要注意仓储区的温湿度，保持通风良好，干燥、不潮湿。 5.仓库内要设有防水、防火、防盗等设施，以保证商品安全。 6.商品储存货架应设置存货卡，商品进出要注意先进行出的原则。 也可采取色彩管理法，如每周或每月不同颜色的标签，以明显识别进货的日期。 7.仓库管理人员要与订货人员及时进行沟通，以便到货的存放。 此外，还要适时提出存货不足的预警通知，以防缺货。 8.仓储存取货原则上应随到随存、随需随取，但考虑到效率与安全，有必要制订作业时间规定。 9.商品进出库要做好登记工作，以便明确保管责任。 但有些商品(如冷冻、冷藏商品)为讲究时效，也采取卖场存货与库房存货合一的做法。 10.仓库要注意门禁管理，不得随便入内。 超市生鲜处仓库管理规定 1、生鲜处仓库的环境标准 (1)湿度、通风符合商品储存条件。 (2)照明、防火设施符合消防安全标准。 (3)灭虫、杀虫符合卫生防疫标准。 (4)地面无垃圾、积水、油迹，货架无散开货、未封商品、灰尘等。 超市生鲜处仓库管理标准2、保质期控制：限截止最后销售日(有效销售期) 1—3天保质期最后一日 1—4天保质期前一日 8—5天保质期前两日 16—30天保质期前五日 30天以上保质期前十日 备注：超过保质期的食品不能出售，只能作退货或报废处理。 接近保质期限的食品，必须采取相应措施：降价、促销等。 超市生鲜处仓库管理标准3、蔬果(商品与自用品库存)库存的控制与周转 (1)订货时，每一种水果的库存的周转期限在三天以内; (2)发现某种商品的库存过大时，要采取必要的促销、降价的'手段清除库存。 超市生鲜处仓库管理标准4、肉科(商品、自用品、原料库存)库存的控制与周转 (1)订货时，每一种保鲜的库存的周转期限制在两天以内; (3)冷冻商品与原材料的库存，要与订货周期内的使用数量相匹配并有少量余货为最佳。 超市生鲜处仓库管理标准5、鱼科的库存管理 (2)冰鲜商品陈列必须有足够的冰覆盖以保持温度始终如一; (3)保证冷冻商品、海鲜干货销售在保质期内，并及时将腐烂变质冰鲜及反肚、死掉的活鲜、破包装的冷冻品、发霉潮湿的干货挑出。 超市生鲜处仓库管理标准6、面包的仓库管理 (1)分类存放，依次考虑的原则有商品分类、岗位分类、供应商分类。 (2)先进先出的原则，不仅有明确保质期，先到货商品存放在最外面。 (3)整齐、安全、拿取方便。<!--放弃--> 超市管理规定篇六 第一条为了提高商场超市安全生产管理水平，加强安全生产监督管理，预防和减少生产安全事故，保障人民群众生命和财产安全，根据《中华人民共和国安全生产法》（以下简称《安全生产法》）及有关法律、法规，结合本市实际情况，制定本规定。 第二条本行政区域内建筑面积在1000平方米及其以上、或者地下建筑面积在500平方米及其以上的商场超市的安全生产，适用本规定；有关法律、法规、规章对消防安全、特种设备安全另有规定的，适用其规定。 本规定所称的商场超市是指从事商业零售的店铺。 第三条安全生产管理，坚持安全第一，预防为主，综合治理的方针。 第四条市和区、县安全生产监督管理部门对商场超市的安全生产工作实施综合监督管理；公安消防、质量技术监督等行政部门按照有关法律、法规的规定，分别对商场超市的消防安全、特种设备安全实施监督管理；商务行政部门依照本规定负责商场超市的安全生产行业管理工作。 第五条商场超市应当遵守本规定和其他有关安全生产的法律、法规、规章；具备国家标准或者行业标准规定的安全生产条件。 不具备安全生产条件的，不得从事生产经营活动。 第六条商场超市的主要负责人对本单位的安全生产工作全面负责，履行下列职责： （一）建立、健全并督促落实安全生产责任制； （二）组织制定并督促落实安全生产规章制度和操作规程； （三）保障安全生产投入的有效实施； （四）定期研究安全生产问题； （五）督促、检查安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患； （六）组织制定并实施生产安全事故应急救援预案； （七）及时、如实报告生产安全事故。 第七条商场超市应当制定有关安全生产的责任制、教育培训、检查、奖惩、事故报告、重点部位、设备设施、危险作业等管理制度。 第八条商场超市应当依法对从业人员进行安全生产教育和培训；未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。 安全生产教育和培训情况应当记录，并至少保存两年。 特种作业人员应当经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书，并持证上岗。 第九条商场超市从业人员超过300人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员；从业人员在300人以下的，应当配备专职或兼职的安全生产管理人员，或者委托具有国家规定的相关专业技术资格的工程技术人员提供安全生产管理服务。 第十条商场超市应当按照规定配备消防设施和器材，并指定专人维护管理，定期检查消防设施、器材状况，保证消防设施、器材的正常有效使用。 商场超市设有消防控制室的，应当安排专人24小时值班，值班人员应当做好值班记录。 第十一条商场超市应当在有较大危险因素的部位、设备和设施上，设置安全警示标志。安全警示标志应当设置在明显位置，便于识别。 落地式玻璃门、玻璃窗、玻璃墙应当设有警示标志并设置在显著位置。 第十二条商场超市安全出口的疏散门应当向疏散方向水平开启；不得以任何理由占用、堵塞或者封闭安全出口；安全出口的宽度不得小于1。4米，两侧1米范围内不得设置、堆放或者悬挂任何物品；安全出口门内门外1。4米范围内不得设踏步，并不得设置门槛。 第十三条商场超市的营业区域内应当设置疏散通道。主要疏散通道应当直接通向安全出口，宽度不得小于2。4米；辅助疏散通道宽度不得小于1。5米。 超市的收银区域应当设置无购物通道，按照收银区域的宽度每20米至少设置一个，宽度不得小于1。5米，无购物通道应设有明显标志。 第十四条商场超市与文化娱乐场所设在同一建筑内的，商场超市应当配合文化娱乐场所经营单位做好人员疏散工作。 第十五条商场超市的安全出口、疏散通道和楼梯口应当设置灯光型疏散指示标志，疏散指示标志应当明显、连续，设在安全门的顶部、疏散通道和转角处距地面1米以下的墙面上，指示标志的间距不得大于10米。疏散通道应同时设置蓄光型疏散指示标志。 第十六条商场超市应当在安全出口、疏散通道、重点要害部位和人员密集区域设置应急照明灯。应急照明达到地面的最低照度不得小于0。5勒克斯，断电后连续照明时间不得少于20分钟。 第十七条商场超市在营业期间进行装修、维修、改造等施工的，施工区应当与营业区隔离，并采取安全措施，确保施工安全。 商场超市应当与施工单位签订专门的安全生产管理协议，明确安全责任。 第十八条商场超市将营业场所、设备出租的，应当与租赁单位签订安全协议书，明确各自的安全管理职责。不得出租存在安全事故隐患的经营场所和设备。 第十九条10千伏电压等级且容量在630千伏安及其以上的变配电室，应当安排专人24小时值班，值班人员应当做好值班工作记录。 第二十条变配电室应设置防止雨、雪和小动物从采光窗、通风窗、门、电缆沟等进入室内的设施。变配电室的电缆夹层、电缆沟和电缆室应采取防水、排水措施。变配电室出入口应设置高度不小于400毫米的挡板。 变配电室应配备用电设备布置平面分布图、配电线路平面分布图安全技术资料，并悬挂变、配电系统操作模拟图板。严禁存放易燃、易爆等物品，并保证变配电室的消防设备、设施完好有效。 第二十一条变配电室应配备高、低压作业工具，劳动防护用具，应急工具等安全用具，并保证使用安全。 第二十二条商场超市营业区域内电源线路的设置，应当符合国家标准和行业标准；接、拉临时用电线路的，应当采取有效防护措施；电器设备应当安装漏电和过载保护装置。 第二十三条商场超市在营业期间，应当至少每两小时对营业区域进行1次安全巡查。营业开始前和结束后，应当进行全面检查，并做好巡查和检查记录。 第二十四条商场超市库房设计、使用、库存物品的码放应当符合国家有关规定。 商场超市经营的'发胶、丁烷等易燃商品应当存放在专用独立库房内，专用独立库房的电气设备应符合防爆要求，并保持良好通风。 第二十五条商场超市容纳的消费者人数按照营业区域公共活动面积计算，平均每人不得小于0。8平方米。当超过规定的容纳人数时，应当采取措施，启动应急救援预案，确保安全。 鼓励商场超市安装人员流量统计装置。 第二十六条超市配置购物车的数量，按照营业区域公共活动面积计算，每100平方米不得超过10辆。 第二十七条商场超市举办大型促销和社会活动，应当制定符合规定要求的活动方案和突发事件应急救援预案，在人员相对聚集时，应当有控制和疏散措施。 建筑面积1万平方米以上的商场超市举行大型促销活动期间，应当配备50人以上的安全工作人员，维护现场秩序。 第二十八条商场超市设置在地下的营业区域，应当遵守下列规定： （一）不得设置在地下三层及其以下； （二）不得经营和储存易燃易爆化学物品； （四）安全出口不得设置卷帘门、转门、吊门或者侧拉门。 第二十九条商场超市应当制定本单位的生产安全事故应急救援预案。 应急救援预案应包括应急救援组织、主要危险目标、启动程序、紧急处置措施、应急设备器材等内容。 商场超市应当定期演练生产安全事故应急救援预案，每半年不得少于1次，并做好记录。 第三十条商场超市的主要负责人和相关管理人员应当熟悉应急救援预案的全部内容，具备应急指挥能力。 从业人员应当熟悉安全出口和疏散通道的位置，掌握本岗位的应急救援职责。 第三十一条商场超市应当设置能够覆盖所有营业区域范围的应急广播系统，并且能够使用中、英文两种语言播放。 第三十二条商场超市发生生产安全事故的，事故现场有关人员应当立即报告本单位负责人。 单位负责人接到事故报告应当迅速启动应急救援预案，采取有效措施组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失，并按照国家有关规定及时、如实报告安全生产监督管理部门和商务行政部门。单位负责人对事故情况不得隐瞒不报、谎报、或者拖延不报。 第三十三条商场超市使用特种设备的，应当严格执行《特种设备安全监察条例》和有关安全生产的法律、法规的规定，加强日常维护、保养，保证特种设备的安全运行。 第三十四条安全生产监督、公安消防、商务行政部门在监督检查中，应当相互配合，互通情况，发现需要由有关部门进行处理的，应当及时移送，接受移送的部门应当及时进行处理。 第三十五条在本市举办重要会议或者重大活动期间，市安全生产监督管理部门可以根据市人民政府的要求，制定专项安全生产管理措施，商场超市应当执行。 第三十六条违反本规定，有下列情形之一的，由安全生产监督管理部门给予以下处罚： （八）变配电室未安排值班人员的、未采取有效安全措施的，处3万元以下罚款。 （九）设置在地下三层及其以下的，处3万元以下罚款。 第三十七条违反本规定，有下列情形之一的，由商务行政部门处3万元以下罚款： （一）违反容纳人数规定的； （二）举办大型促销和社会活动，未采取安全措施的。 第三十八条违反本规定，有下列情形之一的，由公安消防部门给予以下处罚： （二）不能保障安全出口畅通的，按照《中华人民共和国消防法》第四十三条规定处罚； （五）违反地下安全出口规定的，处3万元以下罚款。 第三十九条本规定自xx年xx月xx日起施行。 超市管理规定篇七 1.热情——以热情的态度对待本职工作，对待客户及同事。 2.勉励——对于本职工作应勤恳、努力、负责。 3.诚实——作风诚实，反对虚假作风。 4.服从——员工应服从上级主管人员的指示及工作安排，按时完成本职工作。 5.整洁——员工应时刻注意保持自己良好的职业形象，保持工作环境的整洁与美观。 二、开关门营业工作。 开门营业前的工作： 1.工作区和顾客光顾的营业区的清洁整齐，包括入口处，售货区，收银台，陈列商品，验货区，仓库。 2.设备和设施的工作状态良好，包括照明，设备和固定装置，悬挂的设备牢固。 3.存活的补充，保证售货区货架上的商品充足，整齐。 4.办公区的书面凭证的完整和条理性。 营业结束后的工作： 1.向主管人员汇报设备和设施的损坏并记录，便于及时准确的维修。 2.补充购物袋。 3.确保收款机有足够的小票打印用的纸卷。 4.整理收银台和销售区。 三、员工的行为准则。 1.必须穿工作服进入卖场，仪表要端庄。 2.以理服人，理直气和，定位定岗，上班时不闲聊，不说笑打闹。 3.待客必须有礼貌，有敬语，说话诚实，帮助挑选，当好顾客参谋，保证顾客满意。 4.个人卫生：外表朴实，干净，整洁，并保持头发清洁。 5.员工只可在非工作时间购物。 6.上班时间不允许打手机，玩手机，听手机音乐。 7.上班时间不允许吃零食。 8.上班时不许偷吃货物，拿货物(如纸箱、塑料桶)。 9.库房若发现偷吃货物(按偷盗处理)。 四、上班时。 1.上班时不能随便离开工作岗位。 2.上班时不能与亲朋好友闲聊。 3.员工不允许坐在货物上。 4.员工应当按照项目经理制定的工作时间进行工作,不遵守的员工将按旷职处理。 5.上半时上厕所不能超过15分钟。 6.上班时不允许睡觉。 7.若发现以上几条轻者罚10元，重者开除。 五、售货员的职责。 1.负责商品的缺货登记，摆货，查日期。 2.随时问经理并汇报缺货情况，调查市场变化。 3.及时向经理反映快过期产品。 4.若发现过期产品未及时向经理汇报者，请自动买回。 5.熟识产品，标志，以及自己管理区商品的基本知识。 6.要有强烈的责任心，防止商品损坏或丢失。 7.严格执行服务规范，严格遵守纪律。 六、收银员。 1.收银员要有一个良好的服务态度，收款迅速，不要你推我让。 2.收银员买东西要让其他收银员收款，坚决不能自己收款。 3.收银员家人买东西，请自己回避，让其他收银员收款。 4.收银员收款时不能与亲朋好友闲谈。 5.若发现收银员少收款，轻者罚款，重者卡出。 6.顾客要的货物,要随时登记在要货单。 7.员工打烂货物自动交款，顾客打烂员工监督交款。 七、经理岗位职责。 2.负责向上级领导汇报工作，监督全体员工工作。 3.做一个经营计划和管理目标。 4.保证在超市遵守道德，提高服务质量，全面实行服务规范化，提高企业社会效益。 5.保证超市安全，教育员工牢固树立法制观念，增强安全意识。 6.兑现承诺的经济指标，否则按协议处罚。 7.完成上级领导交给的其他任务。 9.负责送货商，厂家进店关(如证件)。 10.负责进货计划，检查售货员商品销售情况。 11.经营的品种类别要齐全，品种丰富。 12.及时了解市场动态，解决进货与价格等问题。 13.负责对员工执行各项规章制度的考核。 八、安全规则。 1.禁止在卖场及其他工作场所吸烟。 2.禁止将任何东西堆放在安全门及安全通道前，以免阻塞。 3.所有员工必须保证自己及同事的安全，对任何可能引起危险的操作和事件要提出警告，严重的应报告部门主管。 4.员工必须熟习本工作区内灭火装置的位置以及应急设备的使用方法。 5.员工应遵守工具的安全操作说明，非工作执掌范围，不得擅自使用机器设备或发电机。 6.禁止员工移动或拆除设备上的安全标识，禁止改装现有设备。 7.员工在各自的岗位区域内应积极参与处理意外事故，并服从统一调度。 8.员工有义务将任何安全事故上报。 九、考核制度。 1.开除者本月没有工资。 2.验货时必须两人验，两个人坚守，两个人签字，并与供应商搬货物，若发现无人搬扣5元，送货票绝对不能重复打票，若发现轻者罚10元重者开除。 3.上班要点名考勤，迟到一次扣10元。 4.下班要关机，若发现未关机者罚10元，严重者开除， 5.收银员若长短款都要赔偿。 十、进货制度。 1.超市负责人填写正式的订货单(新品除外)发工作群，通知采购需要采购货品，如超市负责人不下正式的采购单，采购有权拒绝采购，因本原因照成的货品短缺，营业额下降，则由超市负责人负全责。 2.采购按照订货单进行及时采购，如需呼市采购的，采购部及时到货站按单采购，后与配送部协商配车安排配送货品。如需府谷当地采购的，则电话通知当地供货商及时送货。 3.呼市本地采购的物品，采购需要将物品配齐，将物品与三联配送单一并交与配送负责人，由配送负责人在单据上签字，采购收回一联配送单，到此采购环节结束。如采购不按制度收回一联签字单，单据无配送签字的，一次对采购罚款100元。 4.配送部安全的将物品运输到超市后，将物品交与超市负责人，由超市负责人在剩余的二联单据上签字，到此配送环节结束。如遇货品短缺，或由人为照成的大面积货品破损，则有配送部负责人承担相应的责任。如配送部不按制度收回一联签字单，单据无超市负责人签字的，一次对配送罚款100元。 5.府谷当地采购的物品，超市负责人按实际进货单收货签字。另外当地进货必须通知采购，由采购安排供应商送货，如不按规定，在没有通知采购的情况下，私自进货，事后通知采购的，一次罚款超市负责人500元，连续就犯的将翻倍罚款。 6.不管当地进货还是呼市配送货品，超市负责人必须根据进货单，进行电脑录入，生成最终的采购入库单，拍照上传到工作群(最晚在进货次日上传)，由统计进行统计，订货流程结束。不按规定时间上传的，一次罚款罚款50元。 十一、退货制度。 1.超市负责人将滞销商品盘库，确保电脑库存与实际库存数相对应，填写商品退货单，通知采购退货。与采购确认货品是呼市货品还是府谷当地的货品。 2.采购根据确认后的货品，安排呼市退货还是府谷退货，如果是呼市退货，则采购通知配送有货退，配送根据出车情况，到超市接收退货，且在退货单上签字，超市负责人收回一联退货单，到此超市负责人退货环节结束。如超市负责人不按制度收回一联签字单，单据无配送签字的，一次对超市负责人罚款100元。 配送将退回货品运输到呼市，联系采购退货，采购将货品逐一退还给供应商，将退货金额交与公司财务，配送、采购退货环节结束。如遇货品短缺，或由人为照成的大面积货品破损，则有配送部负责人承担相应的责任。 3.如府谷当地的货品，则采购电话通知当地供货商退货情况，供货商。 收到退货货品后，需在退货单上签字，且将退货金额退给超市负责人，超市负责人将退货金额与退货单一并保存，到下月盘点时一并交与公司财务。退货单则当日上传工作群(最晚在退货次日上传)，不按规定时间上传的，一次罚款50元。 十二、商品报损制度。 1.超市负责人将报损的商品及时拍照上传公司工作群，并把商品品名，数量及报损原因在群中说明。超市负责人不及时拍照上传报损商品情况私自处理报损商品的，除赔偿商品的销售价格外，一次还将罚款50元。 2.统计根据超市负责人汇报的商品报损情况，作报损货品记录，月底盘点时做相应的处理。 (一)、适应范围。 本奖罚制度适用于公司组织的盘点考核奖惩工作。 (二)、商品损耗责任。 1、损耗率是反应超市负责人经营管理水平的重要指标之一。 2、超市负责人为超市商品损耗控制直接负责人，对商品损耗的有效控制和现场管理负直接责任，并对商品的盘点损耗超过规定的部分承担相应责任。 (三)、商品损耗的形成。 在超市的营业中，损耗每天都在发生。损耗大致可分为作业错误、偷。 盗两大类。 (1)作业错误造成的损耗： 1、收货不当的损耗(如商品名称、数量、价格、重量等出现错误);。 2、退换货不当的损耗(如退货不及时);。 3、变价损耗(如变价计数不准确);。 4、损坏商品损耗(如收货员收付商品受损);。 5、收银作业损耗(如收银员收付款错误);。 6、收银pos系统造成的损耗(如调价未输入，脱机销售出现问题);。 7、商品调拨过程中出现的损耗(如运输途中商品受损);。 8、商品储存及陈列的损耗(如储存过程中发生商品霉变);。 (2)偷盗引起的损耗分为三类： 1、顾客偷窃(个人随机偷窃、团伙偷窃);。 2、员工偷窃(个人随机偷窃、里外勾结、送货或者退货时夹带团伙偷窃);。 3、厂商偷窃(送货或者退货时偷窃)。 (四)、损耗率标准1、超市综合损耗率为5‰(参照利客连锁超市)，月损耗金额计算公式为=月销售额*5‰，超过损耗金额的部分由超市负责人自行承担。 2、贵重商品损耗应为零(烟、酒)。 (五)、奖惩制度。 5.1奖励： 5.1.1对公司各方面工作能提出合理化有价值的意见和建议，经审核评定，确能给企业生产经营、管理带来效益的，予以奖励200元。 5.1.2为保护公共财产，防止或者抢救事故有功，使国家和企业利益免受重大损失的，予以奖励200元。 5.1.3对一贯忠于职守、积极负责、廉洁奉公、舍己为人、事迹突出的，予以奖励200元。 5.2惩罚： 5.2.1对于盘点时发现货架标签与货品不符的，单品罚款10元。 5.2.2商品无标签的，单品罚款10元。 5.2.3盘点商品电脑库存与实际库存有差异的，单品罚款5元。 5.2.4库房货品堆放不整齐的，罚款50元。 (六)、盘点结束后的规定。 1、营业的恢复，整理商品的牌面，及时出库补充营业。 2、撤掉一切与盘点有关的指示和盘点用品，安排好盘点差异的整理的工作。 (七)、确保每月营业收入的准确性，保证资金的准确及流向。 每月月盘前，超市负责人整理当月的销售款流向及赊账、欠账、兑换礼品等支付的各项单据和结上月欠账的要账款项及剩余尚未缴纳的款项。 超市管理规定篇八 本标准对连锁超级市场、连锁便利店总部的主要经营管理进行规范。 本标准适用于超级市场和便利店业态的连锁经营。 2连锁超级市场、连锁便利店总部管理规范 2.1连锁超级市场、连锁便利店总部的组织机构 连锁总部根据企业发展规模和速度不同，应设立相应的组织机构。主要有：发展部、人事教育部、商品(开发)采购部、商品配送中心、企业管理部、财务部、信息部以及相关的后勤部门。 2.2总部各部门的职责 2.2.1发展部的职责 发展部具有网点开发、选择、论证、项目谈判、签约、档案工作以及开店前后的设备管理和对外联络工作职责。 2.2.1.1网点的选择应注意策略性和原则性。在选址上应遵循以下原则： a)在选择网点前，要有规划地进行环境分析：如商圈发展潜力，将来可能变化的趋势、城市规划、交通状况、人文景观变化等。 b)开展市场调查，主要调查：人口结构、就业状况、人均收入、住房状况以及周边的机关团体、企业事业单位入住等项。 c)对竞争店或同业态店开展调查，主要调查：销售额、商店规模、客流量、商品价格、商品陈列、商品质量等项。 d)分析开店市场：分析新建城市、新居民区或新商业区的市场潜力，预测近期或将来发展潜力以及开店后达到盈亏平衡点所需时间等。根据分析，决定选址与否。避免在竞争激烈的地方或因同业态的商圈重叠造成的两败俱伤。 e)在发展网点时，要坚持区域集中开店原则，为开展组织化，集约化经营创造基础条件。 2.2.1.2新开门店的租金确定和投资预算 a)租赁年限和租金确定：租赁网点，考虑租金时，应为门店每平方米销售额的3%左右，同时还要考虑租赁年限。 b)投资预算：根据国际贯例，一般在2～3年内收回投资成本为宜。 2.2.1.3新开门店卖场、仓库、办公室配置 a)合理配置前后台面积：合理配置营业场所、仓库、办公室的比例，尽可能增大营业面积，缩小仓库、办公面积。 b)前台配置必须做到：整个卖场布局主次通道设定、设备布局需求适量，内外装饰设计协调、玻璃透明、灯光明亮、墙壁坚固、价廉美观、地板耐久、耐脏、易清洗。 2.2.1.4新开店工程进度控制、监督验收 a)控制好进度，在保证质量的前提下，争取早开业。 b)严格按施工标准进行监督、验收、验收不合格，一律不能交付使用。特别是水、电的配套工程。 2.2.1.5设备采购和维修 a)设备采购：超级市场营业时间较长，采购设备必须本着牢固、耐用的原则，必需设备有敞开式货架、收银机、空调机等。 b)设备维修：定期对设备进行检查、保养、维修。 2.2.2人事教育部职责 人事教育部具有人员调配、提升、分配和人才培训两大职能。此外，还应协助其他部门，研究企业发展战略。 2.2.2.1人员的调配、提升、分配职责 a)人员的调任、提升：企业要为每一个人创造提升、增薪的机会。连锁公司网点分散，因此，在用人、提升、调任方面，都要有一套考核标准、严格按标准进行操作。 b)人员调配和聘任 1)管理人员的招聘：一般指店长、副店长和店长助理的招聘，对他们的基本素质(如学历等)必须有一个标准。同时，再进行一段时间的培训、考察，以确定是否掌握门店的各种岗位技能，还要考虑是否具备领导能力和组织经营能力。 2)一般工作人员的招聘：对理货员、收银员也应有一套完整的考核标准。 c)用工分配 1)根据销售额与利润率、人均销售额等，合理地确定门店用工人数。 2)根据工作量和操作技能，合理调配各部门的用工数。 2.2.2.2人才培训职责 对各层次人员进行培训。其中包括上岗前的培训和在岗的培训。 2.2.2.3研究企业发展方向和发展战略 人事对企业的强项弱项开展经常性分析研究，协助其他部门制定出企业发展的中、长期计划和经营战略。 2.2.3商品(开发)采购部的职责 商品的采购和开发，根据市场定位，制定进货商品计划和开发商品计划。根据销售情况、竞争条件和市场变化，调整商品结构、商品定价和商品销售方法。 2.2.3.1商品采购职责 采购人员根据各店的进货量、销售量、退货量和库存情况，调整和制定商品采购计划、商品销售计划、商品促销计划、商品陈列规划、开展市场和调查、与相关部门交流信息等。 连锁总部商品采购人员应具备以下条件： a)具有商品采购的专业知识; b)市场商品信息灵通; c)具有良好的道德品质; d)有刻苦、勤奋的工作态度; e)有较高的交易谈判技巧; f)有良好的交际能力。 2.2.3.2商品开发职责 a)商品开发的原则。根据开发创造低成本高效益的本企业商标商品的要求，商品开发必须符合超级市场、便利店业态的经营特点和市场定位，坚持为企业创造高毛利、高周转、树立企业形象，创造企业自有品牌，为顾客服务等原则。 b)连锁公司开发的商品，应具有以下特点： 1)居民每天都消费的大众用品、实用品; 2)不需多程序加工，可快捷消费的商品; 3)多数人能购买的价格; 4)是其他公司或商店没有的商品或商品品种; 5)应有独特的、简易的包装或标记。 c)商品开发形式。商品开发有以下几种形式： 3)特色商品开发。连锁公司在掌握市场需求信息和开展充分的需求预测的前提下，为适应多样化需求和丰富商品品种，对生鲜商品等，可考虑开发一些定期定量直接配送商品和适量的半加工小包装商品。 2.2.4商品配送中心职责 2.2.4.1要以合理的费用将短距离、多品种、少批量的商品，按门店的补货计划要求，准确配货、按时配送。 2.2.4.2严格把住进货、验收关，建立健全商品进货质量检验制度，做到进出库商品单、货一致。有条件的要实行定期实物检验。 2.2.4.3科学合理地安排库容，对库存商品实行仓卡货制度，根据商品生产日期、保质期等，做到先进先出。 2.2.4.4科学地开展库存管理，根据商品销售速度快、慢，将商品区别存放管理，以便于通过销售速度，判断或掌握进货量，促进商品周转。 2.2.4.5同企业相关的部门交流商品库存信息和销售信息，对滞销商品提出处理意见。 2.2.4.6强化对各门店的服务意识，扩大配送份额，加强配送业务管理，设立送交货登记制度，确保门店顺利经营。 2.2.4.7配送中心要定时提供库存商品分析，提供库存上下限报警和保质期报警。 2.2.5企业管理部职责 企业管理部负责各种规章制度的制定、推行和监督;各种经营活动的组织和策划，门店的经营指导和消费者的投诉处理。具体内容是： 2.2.5.1负责组织制定各部门各种制度，制定门店营业手册和各种岗位职责，制定对员工的`考核、实施办法和管理细则，监督管理实施。 2.2.5.2促进各门店经营目标的实现。 2.2.5.3组织各类促销活动，设定促销目标，拟定促销计划的要素及实施方式。 2.2.5.4开展业绩竞赛活动。业绩竞赛应该做到： a)明确业绩竞赛要素; b)开展公平竞争; c)制定竞争目标。 2.2.5.5对门店的经营指导 总部对门店的经营指导由企业管理或专职经营指导(督导员)来完成，经营指导员(督导员)是总部和门店之间的重要桥梁，代表总部监督指导门店，把总部的指令、决策及时正确地传达到门店，把门店的需要、困难及有关经营的各种信息及时反馈给总部。经营指导员除了掌握门店的一些基本技能外，还必须掌握门店的管理要点： a)营销分析; b)各种报表的数据分析与对应策略; c)商品管理与商情分析; d)损益分析与对策。 2.2.5.6消费者投诉处理 企业管理部门接受消费者的投诉，对投诉的处理，要本着圆满解决和迅速解决的原则，目的是最大限度的减少负面影响，增加正面效应。 2.2.6.1财务的主要职责是： a)制定资金运用计划，在主管经理领导下管理和调度资金; b)编制和分析各种财务报表、会计报表; c)审核进出货凭证、汇总进货原始凭证、处理定货、进货及其他账务; d)统计每日营业额; e)负责组织各门店商品盘点; f)负责审报缴纳税金; g)负责编制年度决算报表; h)辅导门店会计作业; i)完成总经理交办的其他工作。 2.2.6.2财务管理规范 a)财务会计汇总原始凭证时应： 1)审核收货单与发票开出的商品是否一致; 2)审核收货单上是否有采购主管部门的商品验收章; 3)凭合乎规定的收货单及发票做会计应付款帐目。 b)归集门店营业收入时应做到： 1)各门店按总部规定的时间和方式上缴营业款; 2)财务部详细登记各门店营业款上缴情况; 3)财务部要及时督促门店上缴营业款，对迟交营业款的报有关部门并协助处理。 c)门店的结算：财务部在归集门营业收入时应该核对各门店的营业收入、价格等，做到准确无误。 d)对供应商的结算财务部应： 1)核对付款时间是否符合总部计划; 2)核对价格、金额是否准确; 3)核对商品与发票是否一致。 e)商品盘点管理 1)准备：财务部根据本企业规模和运营情况制定计划，确定盘点区域和盘点人员。门店一般1～2个月盘点一次，配送中心1个季度盘点一次。 2)盘点实施：盘点一般行进行初点再更换盘点负责人进行复点，记录两次结果。必要时总部可派人进行盘点抽查。 3)盘点的结果处置：各门店及配送中心在盘点复审之后，结算毛利，编写盘点报告，根据盘损率找出原因，制定并采取相应的纠正措施。总部要对纠正措施执行情况，进行跟踪检查。 2.2.7信息部职责 信息部负责管理本企业信息系统，并维护计算机系统。信息系统主要包括： 2.2.7.1营业系统 b)pos系统：是商店的时点销售数据管理系统; c)营业管理：销售额管理以及对不同部门的利益管理。 2.2.7.2管理系统 a)会计管理：会计管理、财务会计、欠款支付、借户管理、货主管理、固定资产管理; b)人事管理：工资管理、出勤管理、人事信息管理; c)经营信息管理：预算管理、顾客管理。 2.2.7.3外部信息管理 主要有竞争对手的门店信息管理，客户信息管理和银行信息管理。 以上是连锁公司总部的几个主要职能部门。此外，还有相关后勤部门，负责整个公司的后勤工作;广告部门负责形象设计;各企业在发展过程中，可根据自身的情况，适度调整及增减这些职能部门和分工。 一、盘点分为两大部分：排面盘点和非排面盘点。 排面是指端架、堆头、展示柜、悬挂物、正常端排面 非排面是指仓库、各区、课暂存区，商管课的未打单退货区，及排面上层所堆放整件商品。 二、盘点的工作时间安排： 1、在盘点日前两天，要求店面不收货、不退货，清理好所有单据交到店面核算员处，以保证盘点所有数据的准确性。 2、非排面的盘点工作在盘点日的当天白天完成，盘点结束后，盘点地点应贴条示意，不再拆除上货。 3、排面盘点应在当日营业结束后进行。 三、盘点前的要求 1、各区、各课在盘点前应编排盘点排面号，也就是说，在每个排面上第一排标上a-1，第二排标上a-2，编排顺序应是从上到下，依次编排。 2、店长负责制作盘点区域布置图，具体包括，划分人员盘点位置、抽盘、复盘人员名单，根据盘点布置图，店长具体调配人员。收银课合理安排输单人员，商管课合理安排班次及盘点人员，人员确定后，再填入布置图，并张贴出来，让各位员工了解自己的位置。 3、各课对排面商品要进行集中、归位处理，同一单品多处陈列的要集中在一个排面陈列，类似商品不同大类，编码不合理的要尽量剔开，陈列在不易混浠的地方，仓库、暂存区在平时到货时就应按大类推放排列，盘点时，再次整理归类，并进行一次性盘点。 4、商品归位，集中清理后，各排面理货员对所负责的排面要进行大标签、实物、编码的核对，以达到三项相符，对于错码或串码的商品要通知课长，并进行登记，以便在盘点时按正确编码登数。 四、盘点的要求 1、盘点前的准备工作 盘点人员自备圆珠笔、垫板，清楚自己的盘点区域，认识自己的盘点伙伴，做好分工，各盘点人员在课长处领走盘点表时要签名，以证实领走。交回时课长在交回栏签名，以证实交回。 2、盘点应遵循的原则： 盘点开始以后，所有盘点人