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文档简介

危险化学品变更风险检查表,,

一、变更前风险评估,检查结果,备注

1.

是否有明确的变更请求和变更原因记录。,,

2.

是否进行了变更前的风险评估，包括但不限于工艺、设备、原料、操作条件等。,,

3.

是否评估了变更对现有安全措施的影响。,,

4.

是否考虑了变更可能引入的新风险，并制定了相应的控制措施。,,

二、变更审批流程,,

是否有变更审批流程，并得到相关部门的批准。,,

是否所有相关方都已审阅并同意变更。,,

变更审批记录是否完整，包括审批人、审批日期和审批意见。,,

三、操作规程与培训,,

是否更新了操作规程以反映变更内容。,,

操作人员是否接受了变更相关的培训。,,

培训效果是否通过考核来验证。,,

四、安全设施与个人防护,,

1.

安全设施是否适配变更后的工艺要求。,,

2.

个人防护装备是否满足变更后的安全需求。,,

3.

是否有新的安全设施或个人防护装备投入使用。,,

五、应急预案更新,,

1.

应急预案是否已更新以包含变更后的应急措施。,,

2.

是否进行了应急预案的演练。,,

六、变更实施监督,,

1.

是否有专人负责监督变更实施过程。,,

2.

实施过程中是否进行了必要的安全检查。,,

七、变更记录与通报,,

1.

是否有完整的变更记录，包括变更详情、实施日期和结果。,,

2.

变更信息是否及时通报给所有相关人员。,,

八、变更后的风险评估,,

1.

是否在变更后进行了风险评估。,,

2.

是否根据评估结果调整了安全措施。,,

九、持续改进,,

1.

是否建立了变更后的跟踪评估计划。,,

2.

是否有持续改进机制，根据评估结果调整安全措施。,,

十、文档与档案管理,,

1.

所有变更相关的文档是否得到妥善保存。,,

2.

是否有档案管理系统用于变更文档的检索和保管。,,

十一、合规性检查,,

1.

变更是否符合国家相关法律法规和标准要求。,,

2.

是否有合规性检查记

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