玉米收购作业流程

XX饲料相关玉米收购步骤要求为深入规范内部管理，提升内部管理水平，企业就玉米收购步骤做以下要求：一、玉米收购步骤玉米车进厂过磅计量室计量员计量化验室化验员化验（进行30%抽检）并出具化验单（符合收购或让步收购范围出具化验单，达成拒收标准不出具化验单）符合收购标准玉米持计量单、化验单原料库原料保管卸货（品质主管进行100%抽检，不合格退货并依据化验单化验指标对应玉米收购价格在化验单上划价、原料保管在计量单保管联化验单上签暑意见）计量室计量皮重营业室财务核准结算货款。二、对玉米收购步骤中各步骤要求1、门卫eq\o\ac(○,1)做好玉米收购车辆次序维护工作，不得有拥堵现象发生（尤其是堵磅现象要发觉立即、阻止立即、上报立即、处理立即），保障企业正常生产经营；eq\o\ac(○,2)对于拒收玉米（退货）或其它原因企业未收购玉米要帮助计量室计量员进行复磅工作并立即收回《玉米收购计量单顾主联》和化验单；eq\o\ac(○,3)关键加强对退货车辆复磅工作，发觉异常情况，尤其是入出计量差异很大时要拒绝出厂，立即汇报财务部责任人处理。2、计量员eq\o\ac(○,1)在进行计量业务前要认真查验衡器正确性，待校验正确后方可进行计量工作；eq\o\ac(○,2)正确进行货物计量，做到向用户“唱”量工作。根据企业要求正确、如实、全方面、具体填写《玉米收购计量单》，将《玉米收购计量单顾主联》提交给用户时要提醒用户当面核准及下一个步骤；eq\o\ac(○,3)计量员在计量皮重时要认真核准车辆、《玉米收购计量单顾主联》、化验单等是否稳合，签字是否齐全，是否有涂改等不清楚地方，品质主管划价是否正确（是否超越企业要求不相同级标准玉米收购价格上限），原料保是否签署意见，假如有异议立即上报财务部责任人处理；eq\o\ac(○,4)和门卫配合关键加强对退货车辆复磅工作，发觉异常情况，尤其是入出计量差异很大时要拒绝出厂，立即汇报财务部责任人处理。对于拒收玉米（退货）或其它原因企业未收购玉米要帮助计量室计量员进行复磅工作并立即收回《玉米收购计量单顾主联》和化验单；eq\o\ac(○,5)在计量过程中不得弄虚作假，损公肥私，不许可修改任何一个数字，更不许可未经财务经理同意换票。计量员对计量最终止果负全部责任，如包含到修改票据当中任何一个数字、无电脑打印票时，必需财务经理同意，财务经理不在时由会计主管同意；eq\o\ac(○,6)不得许可任何用户进入计量室，不得受任何人影响影响计量工作正确性、公平性、客观性。3、化验员eq\o\ac(○,1)要求待化验车辆有序排放，不得有拥挤拥堵现象，根据前后次序做好化验工作；eq\o\ac(○,2)查对《玉米收购计量单顾主联》上内容是否全方面、正确，是否有涂改等异样情况，核准持有些人和车辆是否稳合，假如有异样情况立即上报财务部责任人处理。凭核准《玉米收购计量单顾主联》对该车玉米进行30%抽检化验。做到化验正确、公平、公正、客观，在化验单上如实填写化验结果及《玉米收购计量单顾主联》序号最终四位数值；eq\o\ac(○,3)不得许可任何用户进入化验室，不得受任何人影响影响化验工作正确性、公平性、客观性；eq\o\ac(○,4)化验员对化验最终止果负全部责任，标准上只许可进行一次性化验。对于在卸货过程中发觉表里不一现象，品质主管汇报化验员进行再次抽样化验，对二次化验结果处理以化验结果为准，选择其最差指标实施，特殊情况上报产品部责任人处理；4、原料保管、品质主管eq\o\ac(○,1)原料保管首先核准玉米车辆、顾主、《玉米收购计量单顾主联》、化验单是否有异样（有没有涂改、签字是否齐全、化验单上填写序号和计量单上是否稳合、目测计单上重量和车辆载重是否稳合等）；eq\o\ac(○,2)品质主管依据化验结果、企业收购标准及对应收购价格向用户通知初步划价及扣杂、扣霉变、扣水份等意见，同时明确告诉用户在卸货过程中发觉表里不一最终处理意见；eq\o\ac(○,3)在双方沟通同意后原料保管组织卸货，在卸货过程中品质主管100%进行抽检。如判定水份、霉变或杂质比化验结果可能要大情况汇报化验员进行再次抽样化验，对二次化验结果处理标准上仍然以化验结果为准，选择其最差指标实施。原料保管能够对不合格玉米退货，让步原料由品质主管和供给商协商处理（降价），确保原料100%合格，特殊情况上报产品部责任人处理；eq\o\ac(○,4)品质主管依据化验及100%抽验结果，进行最终划价。划价结果不得超越企业要求玉米收购标准对应收购价格，能够低于当初玉米收购标准对应收购价格（必需注明原因）。标准上品质主管划价为最终划价，品质主管对划价结果和收购原料质量负全部责任，特殊情况必需由产品部责任人牵头汇同财务部责任人共同处理；eq\o\ac(○,5)原料保管在化验单上签字对入库原料质量进行确定，在计量单保管联上签暑意见对入库原料数量负全部责任。同时汇同品质主管定时或不定时对库存原料进行抽检，发觉质量问题立即上报企业总经理、财务经理、产品部经理；eq\o\ac(○,6)原料保管对报废原料提出报废意见经品质主管确定，财务部责任人同意后，由原料保管全程监督处理（装车、计量、统计、相关责任人签字）；eq\o\ac(○,7)在组织卸货、100%抽样、划价过程中原料保管、品质主管必需同时在现场。5、玉米采购员eq\o\ac(○,1)玉米收购价格确实定由玉米采购员依据库存、市场行情、同行收购情况、总企业要求等确定；eq\o\ac(○,2)每次玉米收购价格、收购标准发生改变时填报玉米收购审批表，指示后实施。同时根据要求将企业审定收购价格、收购标准要立即在玉米收购公开栏上给予公告，并以书面形式通知计量、化验、原料保管、品质主管、财务开票员、出纳等。6、财务结算员eq\o\ac(○,1)开票员、出纳员复核《玉米收购计量单顾主联》、《玉米收购计量单财务联》、化验单（三者缺一不可）、电脑计量单等是否有异样，尤其是财务联上毛重、皮重、净重、价格、化验单上序号和计量单序号等是否正确；eq\o\ac(○,2)当电脑统计和手工填写误差在10KG范围内以手工填写为准，误差较大时上报财务责任人处理；eq\o\ac(○,3)凭核准无误票据支付货款，同时在票据上加盖“现金付讫”章，提醒用户“当面点清、离柜不认”。7、附：《玉米收购审批表》XX饲料二XX饲料玉米收购审批表标准调整前调整后价格收购标准价格收购标准标准一标准二标准三标准四