质量基础手册灭火器维修

XXXX消防器材修配厂质量手册含程序文件JX/SCA—0批准：XXX审核：XXX编制：XXX受控状态：使用部门：发放编号：1月20日公布1月20日实施XXXX消防器材修配厂修改码0质量手册页码1/1质量手册颁布令版次A颁布令为塑造企业形象，提升企业著名度，适应市场需要，确保我企业灭火器维修、钢制消防栓专用井、钢制阀门专用井加工质量，提供用户放心、满意灭火器维修服务，钢制消防栓专用井、钢制阀门专用井产品。决定依据GB/T19001-idtISO9001：标准要求质量管理体系要求，结合企业质量管理经验，编写了A版《质量手册》(第A/0版)和标准所要求6个程序文件，给予公布实施。《质量手册》是企业受控文件，适适用于企业各职能管理部门工作依据。是企业质量管理工作法规和纲领性文件，是指导全体职员行动准则，全体职员必需严格落实实施。总经理：XXX1月20日XXXX消防器材修配厂修改码0质量手册页码1/1管理者代表任命令版次A任命令为落实实施GB/T19001：idtISO9001：《质量管理体系—要求》标准，加强对企业对质量管理体系运作领导，特任命：XXX同志为管理者代表，并授权：1)确保质量管理体系所需过程得到建立、实施和保持；2)向最高管理者汇报质量管理体系业绩和任何改善需求；3)确保在整个组织提升满足用户要求意识；4)就企业质量管理体系相关事宜外部沟通和联络。企业各级人员要配合管理者代表做好质量管理体系宣贯工作。总经理：XXX1月20日XXXX消防器材修配厂修改码0质量手册页码1/1质量方针、目标颁布令版次A质量方针、目标颁布令依据GB/T19001：标准要求，结合我企业具体情况，制订企业质量方针，并依据质量方针制订质量目标，企业全体人员要依据我企业质量方针和质量目标要求，共同努力，实现企业质量目标。依据GB/T19001：标准要求，结合企业具体工作和服务，特制订质量方针以下：用户至上、连续改善。打造精品，发明辉煌。a)用户至上：说明企业全体职员以一流技术，满足不一样用户需求和期望。满足质量方针以用户为关注焦点要求。b)连续改善：说明企业全体职员精心打造，严格根据相关标准和用户要求，做好灭火器维修、钢制消防栓专用井、钢制阀门专用井加工。满足质量方针连续改善要求。c)打造精品，发明辉煌。说明企业尽力营造良好经营环境，充足调动职员主动性、责任心，实现企业服务承诺；为质量目标制订提供了一个框架。特制订企业质量目标以下：用户满意度80，每十二个月递增1；协议履约率100%。产品出厂一次验收合格率100%。总经理：XXX1月20日XXXX消防器材修配厂修改码0质量手册页码1/1公司简介版次A企业介绍XXXX消防器材修理厂是大庆市福利总厂下属企业，于一九九三年二月经XXXX公安厅消防局审查同意后，在XXXX工商分局注册成立。业务上受大庆市公安局消防处监督和指导。工厂占地面积m2，建筑面积510m2，固定资产10万元，多种维修检测设备23台套，企业职员23人，其中工程技术及专业管理人员8人。工厂维修、检测设备器具齐全，技术力量雄厚，管理制度完善，各关键工序操作人员均经过专业培训并考试合格后上岗，从而确保了质量，自建厂以来从未发生过任何质量事故。自建厂以来，前后为采油三厂、采油四厂、采油五厂、采油六厂、采油八厂、采油十厂、油田供电企业、通信企业、设计院、研究院、油建企业、物业企业、钻井一、二、三企业、物资装备企业、大庆市政府等单位提供消防器材维修服务，并对多出用户提供消防进度生产服务。在加工和维修服务过程中，我们一直坚持“质量第一、信誉第一”方针，在提供优质产品及服务，确保消防器材维修质量同时，想用户之所想，急用户之所急，无偿为用户取送，主动服务态度深受用户欢迎。自工厂成立以来，经我们修理过消防器材从未出现过质量问题，加工产品质量稳定，合格率达100%。我厂销售消防器材全部是省产品质量监督机构检验合格产品。加工消防进得到广大用户认可。我厂坚持对使用单位进行定时抽查回访，确保了灭火机正常使用，对油田建设和人民生命财产安全起到了关键保障作用。eq\o\ad(企业名称,)：XXXX消防器材修配厂eq\o\ad(管理者代表,)：eq\o\ad(通讯地址,)：eq\o\ad(邮编,)：eq\o\ad(电话,)：eq\o\ad(传真,)：

XXXX消防器材修配厂修改码0质量手册页码1/1目录版次A01质量手册颁布令02管理者代表任命令03质量方针、目标颁布令04企业介绍1、范围2、引用标准3、术语和定义4、质量管理体系5、管理职责6、资源管理7、产品实现8、测量、分析和改善文件控制程序统计控制程序内部审核控制程序不合格控制程序纠正方法控制程序预防方法控制程序附录一职责分布表附录二质量目标分解附录三组织机构图附录四管理(工艺)步骤图附录五管理措施汇编

XXXX消防器材修配厂修改码0质量手册页码1/1范围版次A1范围1.1总则本手册要求了企业质量管理体系要求，是我企业最高质量管理法规。适适用于：证实XXXX消防器材修配厂有能力稳定提供满足用户和适使用方法律法规要求灭火器维修、钢制消防栓专用井、钢制阀门专用井加工系列产品。经过质量管理体系有效运行，包含体系连续改善过程，和确保符适用户和适用法律法规要求，意在增强用户满意。注：本手册中，术语“产品”仅适适用于预期提供给用户或用户所要求产品。1.2范围本质量手册要求适适用于企业：灭火器维修、钢制消防栓专用井、钢制阀门专用井加工和服务。企业产品是根据料客提出要求或用户提供图纸进行维修和加工，不进行新产品设计和开发，删减7.3条款，删减后不影响企业提供满足用户要求和相关法律法规要求产品能力。

XXXX消防器材修配厂修改码0质量手册页码1/1引用标准版次A2.1引用标准GB/T19000-质量管理体系基础和术语(idtISO9000：)GB/T19001-质量管理体系要求(idtISO9001：)2.2法律法规《中国协议法》《中国劳动法》《中国产品质量法》等。2.3技术标准灭火器检验和维修DB23/987-灭火器维修和报废规程GA95-地下(消防栓、阀门、水表)保护井Q/DSJX001

XXXX消防器材修配厂修改码0质量手册页码1/1术语和定义版次A3.1企业质量管理体系采取：ISO9000：质量管理体系基础和术语中定义。ISO9001：质量管理体系要求3.2专业术语采取：灭火器维修和机械加工相关技术术语。

XXXX消防器材修配厂修改码0质量手册页码1/3质量管理体系版次A4质量管理体系4.0目标范围和职责4.0.1目标根据GB/T19001：标准要求，建立企业质量管理体系，形成文件，加以实施和保持，并连续改善体系有效性。作为确保企业灭火器维修、钢制消防栓专用井、钢制阀门专用井加工质量符合要求一个手段。4.0.2范围适适用于对企业质量管理体系及体系文件控制。4.0.3职责总责任人：总经理运行主持：管理者代表主管部门：综合办支持部门：生技部4.1总要求对企业质量管理体系所需过程及过程之间相互作用给予识别和管理，使过程达成预期结果，具体必需做到：识别质量管理体系所需要灭火器维修、钢制消防栓专用井、钢制阀门专用井加工全部过程；确定质量管理过程次序及过程之间相互关系和接口。质量管理体系过程及相互关系工作过程步骤图(附后)；确定为确保质量管理体系所需过程有效运行和控制，达成预期目标或结果，企业对过程输入、输出及开展活动和输入资源做出明确要求，确定过程监视、测量和分析准则和方法；为确保过程运行，并对其加以监视，企业必需能够取得必需用于过程运行资源和对过程监视信息，形成信息流，并经过对信息判定而实现对质量管理体系过程质量监视；建立监视、测量和监视、测量所获结果分析管理机制，具体在本手册第8章描述；经过实施内部审核、管理评审、监视用户满意程度，内部沟通等必需方法，以实现企业策划结果和灭火器维修、钢制消防栓专用井、钢制阀门专用井加工过程连续改善。企业根据GB/T19001-标准要求，管理灭火器维修、钢制消防栓专用井、钢制阀门专用井加工全过程。企业产品实现过程中卷筒加工为外包过程，企业根据采购管理措施进行控制。4.2文件要求4.2.0目标和范围为沟通意图，统一行动，要求对质量管理体系文件控制关键点。4.2.1总则企业质量管理体系文件包含：形成文件质量方针和质量目标；

XXXX消防器材修配厂修改码0质量手册页码2/3质量管理体系版次A质量手册；标准所要求形成文件程序；企业为确保灭火器维修、钢制消防栓专用井、钢制阀门专用井加工所需管理文件；标准要求质量统计。文件载体能够是纸张、磁(光)盘、录相、照片等。4.2.2质量手册质量手册描述企业质量管理体系相互关联或相互作用过程，意在表现质量方针和质量目标，内容包含：质量管理体系覆盖企业灭火器维修、钢制消防栓专用井、钢制阀门专用井加工过程及应用标准范围，包含任何删减细节和删减合理性；引用标准要求和质量管理体系所要求形成文件程序；对经过识别和建立质量管理体系过程之间相互作用表述；质量手册按4.2.3要求给予控制。4.2.3文件控制4.2.3.1目标：为了对企业质量管理体系文件进行控制。4.2.3.2适用范围：适适用于企业文件控制使用。4.2.3.3职责：由生技部负责归口管理。4.2.3.4控制：企业编制并实施“文件控制程序”，该程序适适用于质量管理体系中全部文件控制。企业质量管理体系所要求文件由生技部组织编写，按《文件控制程序》进行发放和回收。文件公布前，经管代审核，总经理同意，以确保是充足和适宜。定稿或使用一定阶段后，必需时，评审其有效性，对不适用部分要立即修改，修改后须重新同意。确保文件更改和现行修改状态要得到识别。确保文件使用场所应配置所需有效文件。文件必需分类标识，有目录和编号，按流水次序号摆放、检索，文件不得脏污涂抹。外来文件由使用部门加盖“外来文件”印章，新购置外来文件，由生技部负责，按使用范围分发，并作好对应统计。作废文件由生技部收缴，统一销毁，若必需保留，加盖“作废”印章后存档。生技部每十二个月末按《有效文件一览表》，集中排查作废文件并进行收缴销毁。4.2.4统计控制4.2.4.1目标：为了对企业质量管理体系相关统计进行控制。4.2.4.2适用范围：适适用于统计控制。4.2.4.3职责：由生技部归口管理。4.2.4.4具体控制按“标准”和企业质量管理体系要求，建立、实施并保持质量统计。企业质量管理体系所

XXXX消防器材修配厂修改码0质量手册页码3/3质量管理体系版次A要求质量统计，由生技部根据《统计控制程序》要求，控制质量统计使用、传输、标识、贮存、检索、保护、保留和处理。确保保留期内质量统计完整性，以证实企业满足相关法律、法规、相关标准和用户多种要求和质量管理体系有效运行。质量统计保留期限分短期、中期、永久保留。短期为十二个月至三年。中期为三年至十年长久为十年以上。具体保留时间由生技部在每十二个月《质量统计清单》上具体要求。质量管理体系要求控制质量统计，详见《质量统计清单》。

XXXX消防器材修配厂修改码0质量手册页码1/6管理职责版次A5管理职责5.0目标、范围和职责5.0.1目标和范围叙述总经理在企业质量管理体系应负担管理职责和应发挥领导作用，确保用户要求得到满足，以增强用户满意。5.0.2职责企业最高管理者－总经理，负担质量管理体系第5章全部管理职责。5.1管理承诺企业总经理郑重承诺：经过以下活动，建立、实施质量管理体系，连续改善体系有效性，并经过以下活动提供证据：采取会议、培训、考评等形式向企业全体职员传达满足用户和法律法规要求关键性，增强职员质量意识和法律意识；企业制订适合于企业发展战略质量方针，并同意公布，总经理向全体职员明确自己质量追求，传达成每个职员，采取培训、考评、管理评审、内部质量审核等方法，确保质量方针落实实施；确保质量目标制订，质量目标以质量方针为框架，并在相关职能部门和各层次上建立各自质量目标；总经理按策划时间间隔，主持管理评审，并按5.6章管理评审要求进行；总经理根据灭火器维修、钢制消防栓专用井、钢制阀门专用井加工过程确定资源需求，提供基础设施和工作环境，包含经过培训合格人员等资源，以确保质量管理体系各项活动正常开展。5.2以用户为关注焦点企业生存和发展依存于用户，所以总经理必需以增强用户满意为目标，做到：企业以用户满意为目标，由综合办经过对用户访问、市场调查和经过搜集相关国家标准，法律、法规等，以了解和确定用户和潜在用户需求和期望。企业经过市场调查，把用户需求和期望转化为产品、过程要求和质量管理要求。企业经过质量管理体系过程有效控制，使转化产品生产过程得到满足，并经过对用户反馈信息分析、处理和沟通，增强用户满意程度。5.3质量方针5.3.1企业质量方针是：用户至上、连续改善。打造精品，发明辉煌。5.3.2控制要求质量方针是企业质量宗旨，是企业经营战略方针关键组织部分；应表现企业满足灭火器维修、钢制消防栓专用井、钢制阀门专用井加工过程要求和连续改善质量管理体系有效性承诺；

XXXX消防器材修配厂修改码0质量手册页码2/6管理职责版次A为制订和评审质量目标提供框架，企业能够根据质量方针制订对应质量目标；企业以文件、会议、培训、考评等形式将质量方针传达成不一样层次，并做到相互沟通，使全体职员能够正确了解，认识到本职岗位关键性，能够围绕质量方针开展工作，为实现本部门/岗位质量目标，做出自己贡献；企业应对质量方针连续适宜性进行评审，必需时给予修改，以适应内、外条件和环境不停改变。5.4策划5.4.1质量目标5.4.1.1为实现质量方针，应制订质量目标和年度质量目标。年度质量目标，在企业年度质量工作计划要求，年度目标包含：管理目标、经营目标等。5.4.1.2企业长久质量目标是：用户满意度80，每十二个月递增1；协议履约率100%。生产按计划完成率100%。产品出厂一次验收合格率100%。5.4.1.3质量目标管理各职能部门和层次依据企业下达年度工作计划，全部要分别建立各自质量目标，质量目标逐层分解责任到人，并要逐层加严，并针对存在微弱步骤制订完成目标具体对策和方法。生技部负责，对各相关部门每三个月质量目标完成情况进行统计、考评。生技部年底要对质量工作计划和年度质量目标完成情况进行总结评价，以书面形式汇报总经理，对成绩突出部门，给奖励。5.4.2质量管理体系策划5.4.2.1质量管理体系策划控制要求对质量管理体系进行策划，是企业一项战略性决议，其关键是经过满足用户要求，确保增强用户满意。以实现企业制订全部质量目标，识别全部“所需过程”过程目标进行质量管理体系策划，以实现这些质量目标和过程期望达成结果。依据策划，必需时应对质量管理体系组织结构和职责、权限进行调整。使质量管理体系满足5.4.1质量目标和4.1质量管理体系总要求；当质量管理体系发生变更时，必需保持质量管理体系完整性和连续性。比如：用户、市场结构、企业最高管理层、组织结构和职责权限、资源配置和自然资源等情况发生变更时，企业应对这种变更进行策划，指定专员负责，确保体系完整性和有效运行。确保符合GB/T19001-标准要求。5.4.2.2质量策划输出文件编制标准和企业产品生产实现过程策划应和其它质量管理文件协调一致；对已经有质量管理体系文件中内容能够引用，并依据新要求增加新内容。5.4.2.3质量管理体系策划输出和更改

XXXX消防器材修配厂修改码0质量手册页码3/6管理职责版次A企业质量管理体系策划输出结果，是质量手册、程序文件、作业文件等。如有变更，参考《文件控制程序》实施。5.4.2.4质量策划输出文件实施企业各部门应根据质量策划输出文件要求内容要求，组织实施，在实施过程若存在问题，立即反馈到生技部；生技部负责对质量策划输出文件实施情况进行检验或跟踪，对实施中存在问题，负责协调处理。5.5职责、权限和沟通5.5.0目标和适用范围为了促进企业质量管理工作，对企业内部职能和相互关系进行要求，确保各职能部门之间交流信息，促进了解，加强协调，对质量管理体系及其过程有效性进行沟通。适适用于企业职责和权限明确，适适用于企业内部沟通工作。总经理要求了企业管理层人员，各职能部门及岗位职责、权限和相互关系，并负责内部沟通，协调上下级、主管部门和相关部门之间分工和接口。(组织机构图见附录)5.5.1职责和权限5.5.1.1总经理主持灭火器维修、钢制消防栓专用井、钢制阀门专用井加工全方面工作，就重大事情进行决议。向企业全体职员传达满足用户和法律法规要求关键性；主持制订质量方针，负责向全体职员传达并得到沟通和了解。确保质量目标制订，同意质量目标和年度工作计划，应符合质量方针，含有正确适宜性，并确保完成；主持评审企业质量管理体系，确保体系适宜性，充足性和有效性；负责提供质量管理体系运行所需资源，主管安全工作；主管质量管理体系策划、建立、实施和保持质量管理体系，并改善质量管理体系有效性和质量管理体系完整性；任命管理者代表，赋和5.5.2要求职责和权限；同意公布质量手册和程序文件；依据企业特点建立对应组织结构，要求其职责权限和相互关系；对企业灭火器维修、钢制消防栓专用井、钢制阀门专用井加工质量和质量管理体系负责，做好用户满意和服务过程监视和测量；负责确定企业人力资源需求；总经理主管质量管理体系过程见附表A。5.5.1.2生技部部长负责企业文件控制工作。负责统计控制工作。

XXXX消防器材修配厂修改码0质量手册页码4/6管理职责版次A负责企业基础设施控制工作。负责工作环境控制。负责产品实现策划。负责灭火器维修、钢制消防栓专用井、钢制阀门专用井加工。负责生产提供控制和技术服务工作。负责监视和测量设备控制工作。负责过程监视和测量工作。负责产品监视和测量工作。负责不合格控制工作。负责数据分析工作。负责纠正方法控制工作、预防方法控制工作。5.5.1.3综合办负责企业人力资源控制工作。负责企业和用户相关要求控制工作。负责采购控制工作。负责用户满意度调查工作。5.5.1.4操作人员严格遵守各项要求和工艺纪律，严格按要求安全文明生产；认真进行自检、互检，配合做好首检、巡检，控制各工序质量；预防不合格发生；按要求做好基础设施使用、维护工作；推行企业要求其它职责。5.5.1.5仓库保管员进企业物资材料数量验收、保管、标识和发放。办理物资材料入库手续。定时上报物资材料库存情况。成品验收、搬运、包装、摆放。成品状态标识。成品出库验证、发货、装车。5.5.1.6检验员负责原料、半成品、成品检验。负责产品检验状态标识。负责通常不合格处理。5.5.1.7技术员负责企业产品技术工作。负责企业技术服务工作。5.5.1.8内部审核员

XXXX消防器材修配厂修改码0质量手册页码5/6管理职责版次A负责企业体系内部审核工作。5.5.2管理者代表总经理任命王敏同志为管理者代表，行使以下职责和权限：确保根据GB/T19001-标准要求，建立质量管理体系所需过程，并得到实施和保持；向最高管理者汇报质量管理体系业绩和任何改善需求；确保在整个组织内提升满足用户要求意识；就企业质量管理体系相关事宜外部联络。5.5.3内部沟通为确保企业在各职能部门和不一样层次之间促进了解，经过学习文件、质量会议、谈话交流、质量审核、管理评审等方法建立沟通过程，具体形式采取会议、电话、文件传达等。沟通内容应确保对质量管理体系有效性，包含包含体系运行过程及管理等多方面沟通。经过沟通达成相互了解，相互信任，以确保实现全员参与效果。企业会议由综合办负责召集。5.6管理评审5.6.0目标和适用范围职责为了确保质量管理体系适宜性、充足性和有效性，做以下要求，适适用于企业管理评审工作。由最高管理者总经理负责。5.6.1总则总经理按文件要求评审质量管理体系，以确保质量方针和目标和质量管理体系连续适合企业实际情况、内外环境改变(包含目前和未来要求，连续改善要求)，以确保质量管理体系有充足能力，连续有效运行，完成企业质量方针和目标(充足能力包含：人员、技术、资源和过程)。在正式开会之前由综合办编制管理评审计划，交管理者代表审核，经总经理同意后，下发到各部门准备。企业每12月份进行管理评审，评价质量管理体系、质量方针和质量目标适合性和实施情况。当发生组织机构、服务范围、资源配置有改变或第三方来审核时，应进行管理评审。评价质量管理体系、质量方针、质量目标是否需要变更。保持管理评审统计。5.6.2评审输入评审内容为：质量方针有效性和质量目标完成情况、可能影响质量管理体系业绩和需要改善问题。由管代汇报审核结果(内审和外审结果)和前次管理评审跟踪方法(包含实施情况)，可能影响体系改变(包含：市场形势、用户要求、技术改善、法律法规、组织机构等改变)。由各部门责任人负责汇报本部门情况：用户反馈、包含用户投诉和满意度统计资料。由生技部汇报预防和纠正方法情况(对不合格项目是否实施纠正或预防方法？其方法是否有效？)、质量情况、灭火器维修、钢制消防栓专用井、钢制阀门专用井加工或改善情况。由各部门责任人汇报本部门质量目标完成情况，资源需要情况等。由综合办汇报人员培训或调配情况。

XXXX消防器材修配厂修改码0质量手册页码6/6管理职责版次A各部门对改善意见。5.6.3评审输出经过管理评审，输出下列决定和方法：体系和过程有效性改善方法。为满足用户要求，或协议要求对相关产品进行改善方法。需要补充资源清单。当落实评审输出内容需要编制具体方法时，由管理者代表编制，经总经理同意后，由管理者代表组织落实并验证效果。5.6.4管理评审汇报评审结束后，由管理者代表编制“管理评审汇报”，“汇报”中包含：在过去期间内质量方针宣贯、了解和适宜情况。质量目标完成情况及其分析。对在评审中提出问题分析。是否需要改变质量方针或质量目标结论。如需要改变，说明改变原因，和改变内容。为实现质量目标，提升质量管理体系有效性和效率所采取方法或计划。“管理评审汇报”经总经理同意后，由综合办发到各部门。当落实管理评审决议需要编制实施方法时，由管理者代表主持编制落实方法，经总经理同意后，下发实施。

XXXX消防器材修配厂修改码0质量手册页码1/2资源管理版次A6资源管理6.0目标、范围和职责：6.0.1目标：确定、提供并维护所需资源，是企业建立、实施、保持并连续改善质量管理体系有效性、实现质量方针和目标、满足用户要求、确保用户满意必需条件。6.0.2范围：适适用于和质量管理体系相关人员、资金和基础设施。6.0.3职责：总经理负责确定和提供资源；6.1.1资源提供资源需求是企业本身发展需要，总经理应确定以下方面资源需求，并提供所需资源，以确保：建立、实施、保持质量管理体系，连续改善质量管理体系有效性；识别灭火器维修、钢制消防栓专用井、钢制阀门专用井加工、经营市场和用户需求发生改变，引发资源需求改变，立即提供资源，满足用户要求，从而达成增强用户满意目标。6.1.2新项目资源配给6.1.2.1综合办依据项目规模和现在本部门情况，编制资源配置计划。6.1.2.2企业领导审批资源配置计划，并要求相关职能部门落实。6.1.3现有资源补充6.1.3.1企业各职能部门定时(十二个月)向领导提交资源情况汇报。6.1.3.2企业领导审批资源汇报，并责成相关部门进行落实。6.2人力资源综合办依据企业质量管理体系及工作岗位所从事质量活动及要求职责，提出各岗位人员要求，并按要求对岗位人员进行培训和考评。6.2.1总则从事影响产品质量各级管理者和和质量相关人员，应含有合适教育、培训、技能和经验，能够胜任本岗位工作。6.2.2能力、意识和培训综合办在总经理指导下，负责确定对从事影响产品质量人员能力、意识培训，具体为：确定对从事影响产品各级管理者和和质量相关工作人员必需能力需求，即应含有应会知识和技能本事，可根据教育程度、接收培训、含有技能和工作经验来考虑、进行正确评价；依据从事影响灭火器维修、钢制消防栓专用井、钢制阀门专用井加工质量人员所必需能力需求，提出培训计划(包含外培)，或采取外聘、外借等方法，以提升职员工作能力和质量意识，满足岗位人员能力需求；培训后经过理论考试、面试、业绩评审等方法，检验培训或其它方法效果，是否达成培训计划或其它方法所策划目标，以确保职员能力和岗位需求相适应；经过培训教育，使每一名职员全部能认识到自己所从事活动相关性和关键性，和怎样为实现质量目标做出贡献；应保留每位职员教育、培训、岗位(工种)资格认可和经验考评结果统计，填写并保持培

XXXX消防器材修配厂修改码0质量手册页码2/2资源管理版次A训档案。6.3基础设施6.3.1基础设施是企业实现灭火器维修、钢制消防栓专用井、钢制阀门专用井加工符合要求物资确保，为此，企业应确定为实现产品符合性所需基础设施，还要对这些基础设施给维修和保养。企业基础设施包含：办公楼和相关设施，如水、电、汽供给设施；支持性服务：通用电信、传真机、办公设备、计算机、复印机、照像机等。生产设备。6.3.2基础设施管理生技部负责，检验设备管理情况。基础设施台帐，检修计划制订、维护和保养检验及管理，由生技部负责进行控制；6.4工作环境6.4.1办公环境要求办公桌及办公用具摆放整齐、洁净、定时清理，无多出物；保持企业照明正常；保持适宜温度；6.4.2工作环境要求由生技部负责，识别灭火器维修、钢制消防栓专用井、钢制阀门专用井加工所需要工作环境，在产品生产中注意安全防护。企业产品生产中注意通风等安全设施，生技部负责检验。6.4.3检验生技部负责,对灭火器维修、钢制消防栓专用井、钢制阀门专用井加工环境和安全具体负责控制。

XXXX消防器材修配厂修改码0质量手册页码1/5产品实现版次A7产品实现7.1产品实现策划7.0.1目标和范围对现有过程进行策划，确保现有过程能够达成预期目标和满足用户要求。适适用于灭火器维修、钢制消防栓专用井、钢制阀门专用井加工及协议相关质量策划控制及对应质量计划编制、实施和控制。7.0.2职责：生技部负责产品实现策划。7.1.1加工产品实现策划要求经过识别、策划和创新，完成灭火器维修、钢制消防栓专用井、钢制阀门专用井加工过程，由生技部负责实施。灭火器维修、钢制消防栓专用井、钢制阀门专用井加工实现过程策划，应符合质量手册4.1质量管理体系总要求和要求。7.1.2质量策划内容为：针对项目确定质量目标；产品实现所需过程、文件和资源需求；产品所要求验证、确定、监视、检验和试验活动和产品接收准则。为实现过程和产品满足要求提供证据所需要统计。这些统计须真实可靠，认真统计。7.1.3质量计划7.3.1.1下列情况需要质量计划：以新形式开发产品。新产品有尤其质量要求。新产品项目难度大或时间有尤其要求。认为有必需其它情况。7.1.3.2质量计划内容产品或项目标目标和适用范围。新产品货项目标组织机构和人员职责。相关文件。质量目标。文件控制。质量控制。检验计划。人员培训。7.1.3.3资源配置：安全环境要求。生产条件要求。质量统计。7.1.3.4生技部部长依据项目特点和要求，提出质量计划编写总体计划和要求，组织进行编写。

XXXX消防器材修配厂修改码0质量手册页码2/5产品实现版次A7.1.3.5相关部门制订本部门工作计划，进行具体编写和内部控制。编写后由生技部签发。7.2和用户相关过程7.2.1和灭火器维修、钢制消防栓专用井、钢制阀门专用井加工相关要求确实定7.2.1.0目标范围和职责经过对市场分析和调研，对用户要求和期望，得到充足了解并做出要求，加以实施和保持，正确把握项目标市场定位，以确保用户满意。适适用于企业机械加工。职责：综合办负责在具体工作中立即了解用户、社会环境对灭火器维修、钢制消防栓专用井、钢制阀门专用井加工意见和需求，立即汇报企业主管领导。进行分析，满足市场和时代需求。7.2.1.1和用户相关要求控制应确定：综合办负责归口管理。在工作中，做出市场估计，完成相关市场估计和分析汇报；明确用户要求，主动采取有效手段，满足用户需求。7.2.2和产品相关要求评审7.2.2.1综合办负责，对用户相关要求做评审，以确保：正确了解用户对产品质量和服务要求，包含用户明示及隐含要求和法律法规要求，尤其是对用户要求了解不一致要求已得四处理。对上述要求应做出明确要求，并形成文件等。企业含有满足用户要求能力。评审结果及为了满足用户要求所应采取方法，应给予统计并保持(见4.2.4)。若用户要求发生变更，必需时进行评审，还应将变更信息立即传达成相关部门，确保相关文件(如质量计划等)得到对应更改，确保相关人员熟悉已变更要求，如属于企业要求变更时，应和用户协商更改并由用户确定。7.2.2.2用户要求评审方法依据用户要求评审特点及用户要求，由综合办负责归口管理。口头协议即用户电话或来人订货，由综合办销售经手人员负责进行评审，做统计签字，视为评审。正规协议由综合办负责，组织相关部门进行评审。评审应在向用户提供产品承诺之前进行。7.2.3用户沟通7.2.3.0目标和职责：要求和用户有效沟通,充足和正确地了解用户要求,并实现连续改善(8.5)输入。确保用户满意。主管部门：综合办7.2.3.1沟通方法和用户沟通能够采取下列方法：走访、面谈、调查表、电话、信件、传真等。

XXXX消防器材修配厂修改码0质量手册页码3/5产品实现版次A7.2.3.2沟通时机用户反馈意见时。生产过程中出现问题。售后服务过程中。7.2.3.3沟通内容用户相关产品质量和交付期，明示或不明示要求等要求；用户意见；社会环境意见和要求。7.4采购7.4.0目标和职责：对灭火器维修、钢制消防栓专用井、钢制阀门专用井加工供方实施控制，确保所采购产品符合要求标准要求。适适用于对企业采购控制。职责：综合办负责采购工作。综合办负责对合格供方调查、评价和编制合格供方名单。综合办负责组织相关部门对供方评价工作。7.4.1采购过程7.4.1.1企业生产所需要原材料等，由需要部门提出申请，报总经理同意后，交综合办进行采购。7.4.1.2组织应确保采购产品符合要求采购要求。对供方及采购产品控制类型和程度应取决于采购产品对随即产品实现或最终产品影响。依据对采购技术要求和质量要求，综合办负责组织相关部门对供方资质、价位、业绩、交付能力、技术能力、设备和服务等进行比较，选择合格供方，其选择评价供方方法为：供方提供符合性。即满足采购技术要求和质量要求；供方提供供方质量确保能力。资质；以往供货业绩；技术装备、人员能力。7.4.1.3合格供方评价和选择依据对方调查情况，综合办负责合格供方评价；依据评价结果，选择确定合格供方；7.4.1.4对供方监控，每十二个月进行一次。7.4.2采购信息采购信息包含：采购物资验收准则或标准，采购产品正确信息(名称、数量、规格、交付时间、地点、验收方法；必需时应明确程序、过程、设备等技术要求或服务要求)；人员资格要求；质量管理体系要求；产品放行方法。采购信息在实施前，应得到同意。7.4.3采购产品验证

XXXX消防器材修配厂修改码0质量手册页码4/5产品实现版次A生技部负责对采购原材料等实施检验活动，负责物资验收，为确保采购产品满足要求采购要求。当组织或其用户拟在供方现场实施验证时，组织应在采购信息中对拟验证安排和产品放行方法作出要求。7.5生产提供7.5.0目标范围和职责目标和范围：对灭火器维修、钢制消防栓专用井、钢制阀门专用井加工过程进行有效控制,以确保满足用户需求和期望。适适用于对灭火器维修、钢制消防栓专用井、钢制阀门专用井加工过程确定控制。职责：生技部主管灭火器维修、钢制消防栓专用井、钢制阀门专用井加工过程。生技部经过日常检验、目标考评方法和企业内部审核方法对灭火器维修、钢制消防栓专用井、钢制阀门专用井加工过程进行控制。7.5.1生产提供控制企业策划并在受控条件下进行灭火器维修、钢制消防栓专用井、钢制阀门专用井加工过程。取得表述产品特征信息。生产通知等。必需时取得作业指导书。操作规程、相关技术标准等。使用适宜设备。取得适宜监视和测量设备。实施监视和测量。放行、交付和交付后活动实施。7.5.2生产提供过程确实定企业在钢制消防栓专用井、钢制阀门专用井加工过程时，当过程输出不能由后续监视和测量加以验证时、企业应对任何这么过程加以确定。这包含产品已交付使用或服务已交付后问题才显现过程。组织应证实这些过程实现所策划结果能力。企业加工过程中焊接过程为需要确定过程，由生技部负责监督控制。组织应对这些过程作出安排，适用时包含：7.5.2.1为过程评审和同意所要求准则。7.5.2.2设备认可和人员资格判定。7.5.2.3使用特定方法和程序。7.5.2.4统计要求。7.5.2.5再确定。由生技部负责进行控制。7.5.3标识和可追溯性由生技部负责在产品实现全过程中使用适宜方法识别产品以区分产品类型、特点等。企业产品生产过程中明确产品产品标识包含原料区成品区等。企业产品在生产过程中明确标识产品状态，合格、不合格、待检、待定。

XXXX消防器材修配厂修改码0质量手册页码5/5产品实现版次A7.5.4用户财产生技部负责控制。组织应珍惜在组织控制下或组织使用用户财产。组织应识别、验证、保护和维护供其使用或组成产品一部分用户财产。若用户财产发生丢失、损坏或发觉不适用情况，应汇报用户，并保持统计。包含用户知识产权。7.5.5产品防护生技部负责对以下活动进行控制：在内部处理到交付到预定地点期间，针对产品符合性提供防护，防护包含标识、搬运、包装、贮存和保护。防护也适适用于产品组成部分。7.6监视和测量设备控制7.6.1目标和适用范围对企业监视和测量设备进行控制.7.6.2职责：由生技部负责归口管理。7.6.3确定需实施监视和测量和所需监视和测量设备，为产品符合确定要求提供证据。监视和测量设备管理：对照能溯源到国际或国家标准测量标准，生技部根据要求时间间隔或在使用前送技术监督局进行校准或验证。当不存在上述标按时，统计校准或验证依据；监视和测量设备在搬运、维护、贮存期间应妥善进行防护，必需时在使用前应进行从新检定。对监视和测量设备在搬运、维护、贮存期间全部校准、调整或委外检定，生技部需做统计。统计结果按《统计控制程序》进行管理。当监视装置偏离校准状态时，应立即停用并进行校准或调整，对其在此检定时间所检产品要从新进行检验，需一直追溯到复检完全合格为止。预防可能使测量结果失效调整；企业无用于监视和测量软件。

XXXX消防器材修配厂修改码0质量手册页码1/5测量分析和改善版次A8测量、分析和改善8.0目标范围和职责8.0.1目标、范围：建立灭火器维修、钢制消防栓专用井、钢制阀门专用井加工有效自我发觉，自我改善机制，策划并实施监视、测量、分析和改善过程。适适用于质量管理体系测量分析和改善。8.0.2职责总经理主管质量管理体系监视、测量、分析和改善决议。管理者代表负责质量管理体系测量、分析和改善实施指导。生技部负责质量管理体系监督检验和验证工作。各部门和相关人员负责质量管理体系测量、分析和改善方法制订和实施。8.1总则企业策划并实施对质量管理体系监视、测量、分析和改善过程，取得相关灭火器维修、钢制消防栓专用井、钢制阀门专用井加工过程和体系信息，经过分析、评价以识别存在问题并加以处理，从而确保体系有效运行和提供满足要求灭火器维修、钢制消防栓专用井、钢制阀门专用井加工。策划实施以下方面所需监视、测量、分析和改善过程：8.1.1证实灭火器维修、钢制消防栓专用井、钢制阀门专用井加工符合性，即符合标准程度和服务活动用户满意度。8.1.2确保质量管理体系符合性和运行有效性。8.1.3连续改善质量管理体系有效性。对监视、测量、分析和改善策划，应要求包含统计技术在内适用方法和应用程序。8.2监视和测量企业监视和测量内容包含：用户满意程度、内部质量审核、灭火器维修、钢制消防栓专用井、钢制阀门专用井加工符合性等。8.2.1用户满意8.2.1.0目标范围和职责目标范围：追求用户满意是企业建立和实施质量管理体系目标，对用户满意信息监视作为测量质量管理体系业绩方法之一，并以此评价所建立质量管理体系有效性和识别可改善机会。适适用于对用户满意度测量。职责：综合办负责用户及反馈信息是搜集。8.2.1.1控制要求对用户满意信息搜集渠道和方法搜集渠道：新闻单位(电视台、广播电台、报社)，和用户。接收用户埋怨，包含投诉和意见，尤其是关注没有埋怨用户。和用户沟通，如走访用户、电话、信函、传真、和用户面谈、问卷调查等，并做统计。市场调研，搜集市场或消费者组织、媒体、行业组织、甚至竞争对手信息并写出汇报。搜集范围要有代表性(各方面)。

XXXX消防器材修配厂修改码0质量手册页码2/5测量分析和改善版次A对用户满意信息分析利用和建档：将搜集信息进行统计、分析，利用排列图、因果图、调查表、统计分析等统计技术方法确定用户满意程度趋势，找出和设定目标差距，归纳分析存在关键问题，作为管理评审输入和改善依据。综合办负责将用户反馈信息等资料进行统计分析，了解用户满意程度，做好改善。8.2.2内部审核为检验企业质量管理体系是否符合相关要求，企业决定在正常情况下，每十二个月11月份进行一次内部审核。当发生重大质量事故或在第三方外审来之前，要增加内审。制订《内审控制程序》其内容包含：内部审核目标、职责和审核程序。由内部审核员制订内部审核计划，交管理者代表同意后下发。内审计划中要要求审核准则、范围、频次和方法。由管理者代表负责组织实施内部审核，到内审时间任命内审组长和内审员，完成内审，在内审时寻求客观证据，以核查质量管理体系是否符合GB/T19001-标准和企业要求，是否有效实施。审核人员不得对本部门工作进行内审。责任部门要立即采取纠正或纠正方法。由内审组长负责验证纠正方法实施效果，并向管理者代表汇报验证结果，保留审核统计。由内审组长编制内审汇报，经管理者代表审核后下发。8.2.3过程监视和测量8.2.3.0目标范围和职责为了使企业全部质量管理体系过程全部能实现所策划结果能力，应对全部过程实施监视和测量。8.2.3.1职责：本条款由生技部归口管理。经过目标考评、内审、数据分析等方法进行监视和测量。定时对各部门工作效果和效率，依据策划结果进行自我监视和测量。如发觉没有实现策划结果，应分析其原因；需要时，采取纠正方法，以确保全部过程实施全部能达成策划结果；生技部经过实施实施考评方法，监督过程实现情况，发觉不合格立即整改。8.2.4产品监视和测量8.2.4.1目标和适用范围：对企业产品质量进行检验。8.2.4.2职责：由生技部负责归口管理.8.2.4.3生技部负责对产品特征进行监视和测量，以验证产品要求已得到满足。这种监视和测量应依据所策划安排在产品实现合适阶段进行。应保持符合接收准则证据，统计应指明有权放行人员。除非得到相关授权人员同意，适用时得到用户同意，不然在策划安排已完成之前，不应放行产品和交付服务。生技部负责对进货物资进行验收,对原材料、生产过程和成品进行检验。在产品生产过程和对成品依据检验规程进行检验。8.3不合格品控制

XXXX消防器材修配厂修改码0质量手册页码3/5测量分析和改善版次A8.3.0目标和适用范围：对不合格产品进行控制。职责：生技部归口管理。组织应确保不符合产品要求产品得到识别和控制，以预防其非预期使用或交付。不合格品控制和不合格品处理职责和权限在《不合格控制程序》中要求。组织应经过下列一个或多个路径，处理不合格品。采取方法，消除已发觉不合格。经相关授权人同意，适用时经用户同意，让步使用、放行或接收不合格品。采取方法，预防其原预期使用或应用。保持不合格性质和随即采取任何方法统计，包含所同意让步统计。在不合格得到纠正以后应对其进行再次验证，以证实符合要求。当在交付或开始使用后发觉产品不合格时，组织应采取和不合格影响和潜在影响程度相适应方法。8.4数据分析8.4.0目标范围和职责选择使用合适统计技术，为市场调研、投资分析等提供定量化依据。适适用于企业各部门所采取数据分析控制。职责：生技部归口管理数据分析。相关部门开展对应数据搜集分析传输工作。8.4.1数据分析要求企业对数据进行确定、搜集和分析，已证实质量管理体系有效性和适宜性，并评价在何处能够连续改善质量管理体系有效性。每三个月由生技部，向企业相关部门、供方、用户等渠道搜集相关数据，并进行分析，形成汇报，各部门也应进行分析。8.4.2数据搜集输入企业所搜集数据内容、种类应和评价质量管理体系和识别改善机会相关，通常来自外部和内部：和企业灭火器维修、钢制消防栓专用井、钢制阀门专用井加工质量相关数据：如审查统计、不合格信息、用户会审检验、服务信息等。和本组织运行能力相关数据：如过程运行监视和测量信息，管理和服务能力，内审统计和汇报，管理评审输出，交付期，不合格服务等。同类企业市场动态、竞争对手经营、管理和过程信息等。用户满意程度，包含用户投诉和埋怨调查数据。来自供方数据。8.4.3数据分析方法企业要求选择合适分析方法，即传统方法和统计技术方法，其中统计技术方法必需使用。企业推荐使用统计技术方法：用于问题分析使用直方图、排列图、因果图；

XXXX消防器材修配厂修改码0质量手册页码4/5测量分析和改善版次A用于过程分析使用过程能力分析；用于用户满意度使用调查表；用于一次审查合格使用折线图；用于检验使用调查表，统计分析法；用于售后服务使用统计分析法，估计法；用于市场使用估计法、调查表；8.4.4数据分析输出经过数据分析，应提供信息为：用户满意方面信息，如趋势和不满意关键方面，应结合质量手册8.2.1要求进行。产品质量符合性。变异趋势，如是否反应潜在问题，有没有必需采取预防方法。供方价格，质量合格、符合性水平和趋势。e)是否降低不合格品率，降低了损失。8.4.5将分析结果提交管理评审，为改善质量管理体系寻求机会。8.5改善8.5.0目标和职责：企业采取合适方法实现连续改善、以增加用户满意机会。职责：生技部归口管理改善工作。各相关部门开展对应质量管理体系连续改善活动。8.5.1连续改善8.5.1.1连续改善是增强满足要求能力循环活动，改善关键是改善灭火器维修、钢制消防栓专用井、钢制阀门专用井加工质量和提升质量管理体系过程有效性。8.5.1.2连续改善要求不停寻求深入改善机会，并采取合适改善方法，改善路径能够是日常渐进改善活动，也可是突破性改善项目(经营、技术)。8.5.1.3为实现质量管理体系连续改善，企业应该：经过质量方针建立实施，在全体职员营造一个激励改善气氛和环境。确立质量目标以明确改善方向；经过数据分析、内部审核不停寻求改善机会，并做出合适改善活动安排。实施纠正和预防方法和其它适用方法实现改善。在管理评审中评价改善效果，确定新改善目标和改善决定。8.5.2纠正方法8.5.2.1目标和适用范围:对生产过程中不合格制订有效方法.避免再次发生。8.5.2.2职责：由生技部归口管理。8.5.2.3纠正方法是针对已发生不合格事实原因采取方法，经过方法实施，预防同类不合格再次发生。纠正方法控制由生技部织各相关部门来完成。相关要求经过以下活动实现：搜集不合格信息；识别不合格严重程度；

XXXX消防器材修配厂修改码0质量手册页码5/5测量分析和改善版次A分析不合格生产原因；评价采取纠正方法需求；制订纠正方法；跟踪纠正方法结果；评审纠正方法有效性；统计所采取方法结果。纠正方法由生技部编制《纠正方法控制程序》并组织实施。8.5.3预防方法8.5.3.1目标和适用范围：对生产过程中潜在不合格制订有效方法.避免不合格发生。8.5.3.2职责:由生技部归口管理。8.5.2.3预防方法是针对潜在不合格原因采取方法，经过方法实施，预防不合格发生，预防方法控制程序由生技部负责编制《预防方法控制程序》并组织各相关部门来完成。要求经过以下活动实现：搜集潜在不合格信息；识别潜在不合格影响程度；分析潜在不合格产生原因；评价潜在不合格应采取预防方法需求；制订预防方法；跟踪验证预防方法实施结果；评审预防施有效性；统计所采取方法结果。文件控制程序JX·CX·4.2.3A-01、目标：对和质量管理体系相关文件进行控制，确保各使用文件场所均为“受控版本”、“有效版本”。2、适用范围：本程序满足了企业“质量方针”和“质量手册”要求，也满足了GB/T19001-标准中4.2.3要求。3、职责：3.1总经理负责同意“质量手册”“程序文件”。3.2管代负责审核《质量手册》、《程序文件》。3.3管代负责同意支持性文件，由生技部负责对这些文件存档。3.4生技部负责，组织“质量手册”编制、修改。负责组织对“程序文件”编制、修改，负责编制“有效文件一览表”。3.5生技部负责文件发放、回收。3.6各文件使用者，负责按本程序要求使用及保管。4、工作程序4.1质量管理体系文件分类4.1.1外来文件、法律、法规、管理标准、技术标准，参考资料，及用户提供资料。4.1.2企业编制文件：《质量手册》、《程序文件》、《支持性文件》、《统计》。4.2文件同意、审核、编制、发、收、改、存职责见“3”4.3文件汇签要求：4.3.1《质量手册》《程序文件》要经过批、审、编三级会签。4.3.2《支持性文件》要经批、编二级会签。4.3.3《外来文件》要经生技部登记，经管理者代表同意发放范围。生技部进行发放。4.4文件发放4.4.1经会签后文件，由发放部门在封面上加盖“受控”文件证章，外来文件，要加盖“外来文件”证章，要建立发放帐，按“C”发放，收文件人要在“文件收发记录表”上签字。4.4.2《质量手册》《程序文件》编发放号，其它不编。4.4.3发放范围：《质量手册》发到中层以上主管，其它文件发到和文件相关联岗位，外来文件，交生技部登记，经管理者代表同意确定发放范围。4.4.4《质量手册》、《程序文件》、外购文件由生技部发放和回收；其它和质量管理体系相关文件，由编制部门发放和回收。4.5文件使用：4.5.1质量管理体系中文件，是完成质量管理体系依据，各使用者必需全方面了解相关文件内涵和要求(要求)，来完成相关工作。4.5.2.凡质量管理体系文件必需经同意签字后才能使用，使用者一律为最新受控版本。4.5.3.需要时由编制者组织培训，以使文件使用者能完全掌握其要求，关键是经过自学来了解。4.5.4.使用时要妥善保管，各部门各岗位全部要有必需文件。对文件不准乱画，不准随意变动，在使用时如碰到不适应情况，则立即反馈给本部主管或反馈给文件编制者，由其处理。4.6.文件评审和更改4.6.1.文件使用后，依据反馈情况，需要时由编制部门组织评审，对不足之处，由原编制者进行修改后须经再次同意才能下发和使用，并标志修改次数。4.6.2.对文件少许更改，采取在原文件上“直接修改法”，划去不适应内容注明新条款，注明划改日期和划改人签字，大量更改采取换页或换版方法完成。4.7.文件回收、销毁、保管。4.7.1.作废文件，由发放部门在发新文件时，全部收回，经管理者代表同意后销毁，需要保留时，加盖“作废章”。4.7.2.多出受控文件，由发放部门保留。4.8.文件标号及含义质量管理体系文件(不含外来文件)，以汉语拼音字母和GB/T19001-标准中序号为框架，其标号和含意以下：4.8.1.质量管理手册，标号及含义企业代号JX.SC.A(A.C)-X版次序号修改次数号质量管理体系代号手册代号4.8.2.程序文件标号及含意同上JX.CX.A.XXX-X修改次数程序文件代号GB/T19001-标准中序号版次序号4.8.3.支持性文件标号及含义：同上JX.ZC.XXX-X分号支持文件代号XXX-部门代号4.9.文件整理由生技部负责，每十二个月公布一次“有效文件一览表”，各部门按“有效文件一览表”进行整理，同时修改本部门文件清单。4.10.文件外借受控文件外借一律由管理者代表同意，由生技部接待，如关系单位索要，则不盖“受控文件”章和不编发放号。交给第三方认证部门，加盖“受控文件”章，且是最新版本。5、和本程序相关文件5.1JX.SC.A-O质量手册。6.和本程序相关统计。6.1.JX.JL4.2.3-1受控文件收发记录表6.2.JX.JL4.2.3-2有效文件一览表6.3.JX.JL4.2.3-3文件更改通知单统计控制程序JX·CX·4.2.4A-01、目标质量统计是反应企业质量管理体系活动情况和质量状态证据性数据和文件统计，并为用户证实企业质量管理体系有效性和为产品质量符合要求要求提供依据对和质量管理体系相关统计进行控制，为确保各使用统计场所均为“受控版本”。编制统计控制程序。2、适用范围本程序满足了企业“质量方针”和“质量手册”要求，也满足了GB/T19001-标准中4.2.4要求。本程序用于和质量管理体系相关全部质量统计管理。3、职责3.1生技部为质量统计归口管理部门,负责质量管理体系运行相关统计控制。3.2各职能部门按相关程序文件要求对所展开质量活动进行统计和保管。3.3各部门依据实际情况提出统计是否适宜。4、工作程序4.1.统计表使用：4.1.1.需要时由编制者组织培训，以使统计表使用者能完全掌握其要求，关键是经过自学来了解。4.1.2.使用时要妥善保管，在使用时如碰到不适应情况，则立即反馈给本部主管或反馈给文件编制者，由其处理。4.1.3.在填写统计表时，字迹要工整，并按要求立即进行传输。4.2.统计表评审和更改4.2.1.统计表使用后，依据反馈情况，需要时由编制部门组织评审，对不足之处，由原编制者进行修改后须经再次同意才能下发和使用，并标志修改次数。4.2.2.统计表更改采取直接换版法。4.3.统计回收、销毁、保管。4.3.1.作废统计表，由发放部门在发新统计表时，全部收回，经管理者代表同意后销毁，需要保留时，加盖“作废”章。多出统计表，由发放部门保留。4.3.2.使用后统计，统计人每个月末整理，按类别装钉成册，在封页上标清，日期及序号，年底统一交到生技部处保管。4.3.3.统计保留期：统计保留期分为短期、中期、长久三种。由生技部依据统计编制质量统计清单时要求。内业资料为长久保留。4.3.4.超出保留期统计，由本部门主管进行销毁。统计表标号及含意统计表标号及含义JX.JL.XXX-X统计代号XXX对应标准号–X次序号4.4统计表整理由生技部每十二个月公布一次“质量统计清单”，各部门按“清单”进行整理，同时修改本部门“受控统计清单”生技部保留一套齐全“受控文件和统计表”方便查阅和校对。5、和本程序相关文件5.1JX.SC.A-O质量手册。6、本程序相关统计。JX.JL4.2.4质量统计清单内部审核程序JX.CX.8.2.2A-01、目标定时进行内部审核，寻求符合或不符适宜用标准，或程序客观证据，确保质量管理体系符合性和有效性。2、适用范围本程序满足企业质量方针及质量手册需要，也满足GB/T19001-标准中8.2.2要求。3、职责3.1管理者代表负责同意内审计划，指定审核组长和内审员，审批纠正方法，编制内审汇报。3.2内部审核员负责编制内审计划，帮助“管代”组织内审工作。3.3内审组长和内审员负责按本程序完成内审工作。3.4各部部长负责组织本部门职员，按审核计划，作好内审配合。4、工作程序4.1内部审核时间确实定4.1.1每十二个月11月进行一次常规内审，审核具体时间和范围，由审核组长，编制内审计划，报“管代”同意生效。4.1.2当发生下列情况需要时，临时增加内审。4.1.2.1发生重大质量事故或重大用户投诉时。4.1.1.2第三方外审前。4.2内部审核依据4.2.1《质量手册》、《程序文件》、《支持性文件》。4.2.2GB/T19001-标准。4.3内审员确实定4.3.1内审员资格：经专门培训或由管理者代表培训和考试合格者，颁发证书或由总经理任命，且熟悉企业体系文件，熟悉产品生产全过程，有文字和语言表示能力。4.3.2内审时内审员，由“管代”任命组长和组员。4.4内审前准备4.4.1由内审组长编制“内审计划”经“管代”同意后，在内审前7天发到被审部门。被审部门在审核前先做好自我审核。4.4.2被审部门接到通知后，按计划中要求审核项目准备好相关资料。4.4.3由审核组长按审核依据编制检验表，作为进行内审工具。4.5内部审核具体实施4.5.1由内审组长召集，由各部部长、各部迎审时关键人员和“管代”参与首次会，会上关键介绍审核要求和日程安排，及确定各部门陪同人员。4.5.2实施审核4.5.2.1在体系刚建后第一次审核时要关键审核“体系文件”适宜性和有效性。当已确定体系文件能适应质量管理要求后，再进行内审时，则对“体系文件”不作关键审核。4.5.2.2查看相关统计；看统计内容是否符合相关要求(对关键人员进行应知应会问询)。4.5.2.3进行现场产品审核。4.5.2.4审核员在审核时，采取边问边看，边统计(记在检验表上)措施，当发觉不符合项时，应口头反馈给陪同人员，如无异议，则进行不合格项、不合格程度判定，并统计和填写“不符合项汇报”。4.5.2.5不符合程度分：通常不符合：条款运行，证据不充足严重不符合：严重违反了条款要求或条款没运行4.5.2.6审核结束后，审核组长要和被审核部门责任人沟通审核情况，确定“不符合项汇报”中内容。4.5.2.7审核员不能审核自己负责工作。4.5.3全部审核结束后，由审核组长召集参与首次会人员末次会，宣告审核情况。由审核组长编制内审汇报，经“管代”同意后给予公布和交到总经理处，并下发到各部门。由生技部做好发放登记。4.5.4不合格项处理4.5.4.1属于通常不符合项，由责任部门责任人在3天内制订出纠正方法，报“管代”同意后7天内完成。4.5.4.2属于严重不符合项，由管代主持制订纠正方法和组织实施。4.5.5对不合格项纠正后结果跟踪验证4.5.5.1当不合格项纠正结束，由责任部门通知给内审组长或内审员进行效果验证，对验证结果进行统计。4.5.5.2证结果仍不符合时，则再下一张“不符合项汇报”按4.5.4款进行。5、统计和保留5.1管理者代表应保持一份档案，内存全部内审统计。5.2综合办保留相关统计统计保留期为永久保留5.3和本程序相关统计5.3.1JX.JL.8.2.2-1内部审核计划5.3.2JX.JL.8.2.2-2内部审核检验表5.3.3JX.JL.8.2.2-3不符合项汇报5.3.4JX.JL.8.2.2-4内审汇报不合格品控制程序JX.CX.8.3.A-01．目标和适用范围为确保不符合要求产品得到识别和控制，以预防非预期使用和交付，并对非预期使用和交付所造成后果采取方法。适适用于本企业外供产品和组织内部产品不合格识别和控制。2．相关文件产品监视和测量管理措施3．职责3.1生产部负责不合格品识别和控制，管理不合格评审。3.2相关部门必需时参与不合格品评审。3.3相关人员对不合格品进行标识、统计、隔离，并依据评审结果进行处理，对交付和使用中不合格后果采取方法。4．工作程序4.1不合格品判定：检验人员依据〈〈检验规程〉〉对本企业外供产品和内部产品验证判定，并统计不合格情况。4.2不合格品标识、隔离由检验员或操作者按〈〈标识和可追溯性管理措施〉〉实施。4.3不合格品评审4.3.1评审标准a)对外供产品不合格让步或经返修后让步、授权使用、放行或接收需经用户同意。b)对内部产品不合格处理不应影响最终外供产品质量特征。4.3.2检验员能够依据常规不合格品处理措施或统计于以前〈〈不合格评审、处理表〉〉措施处理不合格产品，方法有：让步、返工、返修、降级、报废，处理结果在〈〈通常不合格处理单〉〉中给予统计。4.3.3无法按常规处理不合格品，由检验员填写〈〈不合格评审处理表〉〉，交生产部组织生产部、生产部共同评审。4.3.4让步、降级、放行处理应由管代或其授权人同意。4.4不合格品处理4.4.1不合格品经返修后满足预期使用要求可作让步、降级处理。外供产品、内部产品让步应依据4.3.1a)或b)标准。4.4.2不合格品返工后重新检验合格，可作合格品；不合格，报废。4.4.3报废品存放于确定区域，给予标识。4.4.4车间按不合格品处理结论对不合格品进行纠正(返工返修)。进货检验不合格品由生产部负责退货，并做好供方质量统计。4.5交付或使用不合格品4.5.1对用户在交付或使用中任何投诉，营销人员按《服务程序》对待，认真分析原因，发觉不合格应调换或维修，以消除不合格后果。4.5.2换回不合格品处理方法同前。4.5.3重大产品不合格由管理者代表负责处理。5．质量统计不合格统计表纠正方法控制程序JX.CX.8.5.2A-01、目标：清除已发生不合格原因，预防再次出现不合格。2、适用范围：本程序满足了企业质量方针和质量手册需要，也满足GB/T19001-