深圳市电子有限公司品质环境管理手册样本样本

深圳市顺生电子有限公司质量、环境管理手册——符合ISO9001:————符合ISO14001:——文献编号：QEM-001页码：共44页版本号：A拟制：周盛洪审核：胥建强批准：周盛洪发布日期：01月01日实行日期：01月01日受控状态：_______________分发编号：_______________分发栏：□总经办SS01□管理者代表SS02□管理部SS03□业务部SS04□资材部SS05□工程部SS06□生产部SS07□品保部SS08□财务部SS09批准会审总经理管理者代表管理部业务部资材部工程部生产部品保部财务部深圳市顺生电子有限公司一阶文件质量、环境管理手册编号QEM-001发布日期/12/31版本A实行日期/01/010.1目录版次0章节号标题页码封面10.1目录2-30.2发布令40.3管理者代表任命书50.4方针、目的批准令61.1手册合用范畴71.2质量管理职能分派/环境管理职能分派表8-91.3手册管理办法102.0定义与术语113.0公司简介124.0质量/环境管理体系134.1总规定13-144.2文献规定14-165.0管理职责175.1管理承诺175.2以顾客为中心17-185.3质量/环境方针18-205.4策划20-235.5管理职责23-255.6管理评审25-276.0资源管理286.1资源提供286.2人力资源286.3设施28-296.4工作环境297.0产品实现307.1实现过程策划30拟制审核批准深圳市顺生电子有限公司一阶文件质量、环境管理手册编号QEM-001发布日期/12/31版本A实行日期/01/010.0目录版次0章节号标题页码7.2与客户关于过程30-317.3设计和开发317.4采购31-327.5生产运作和环境运营控制32-337.6测量和监控装置控制347.7环境管理运营控制34-357.8应急准备和响应35-368.0测量、分析和改进378.1总则378.2测量和监控37-398.3不合格控制39-408.4资料分析408.5改进40-41附件一程序文献清单42附件二以过程为基本质量管理体系模式图43附件三修订记录44拟制审核批准深圳市顺生电子有限公司一阶文件质量、环境管理手册编号QEM-001发布日期/12/31版本A实行日期/01/010.2发布令版次0发布令--------☆☆☆--------为实现我司质量、环境方针和目的，提高自身质量、环境保证和管理能力，竭诚满足顾客需求和盼望，为顾客提供优质可靠产品，并减少不良物质因素对环境导致影响，现根据ISO9001:、ISO14001:原则规定，结合我司产品、活动、过程、场合和规模，特制定本手册。本手册阐述了公司质量、环境方针和目的，并对公司质量管理体系、环境管理体系提出了详细规定。本手册是公司履行并保持ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系大纲性文献，通过培训向全体员工宣讲和贯彻，全体员工在一切活动中必要遵循执行，任何部门和个人不得偏离和违背，保证本手册在公司运作中得到持续有效运营。经审定，现予批准发布，自1月1日起执行。总经理：12月31日拟制审核批准深圳市顺生电子有限公司一阶文件质量、环境管理手册编号QEM-001发布日期/12/31版本A实行日期/01/010.3管理者代表任命书版次0任命书--------☆☆☆--------为了保证我司按照ISO9001:原则及ISO14001:原则规定建立、实行和保持并持续改进质量管理体系及环境管理体系，特任命厂长为质量管理者代表及环境管理者代表。管理者代表职责是：1．保证我司按照ISO9001:原则及ISO14001:原则规定建立、实行和保持并持续改进质量管理体系及环境管理体系。2．向总经理报告质量管理体系及环境管理体系运营状况和绩效，以供评审，并为质量管理体系及环境管理体系改进提供根据和需求。3．在公司内增进环保意识和提高满足顾客规定质量意识。4．代表公司就质量管理体系及环境管理体系关于事宜与外部进行联系。请公司各部门及全体人员积极配合，以保证质量管理体系及环境管理体系有效运营。总经理：12月31日拟制审核批准深圳市顺生电子有限公司一阶文件质量、环境管理手册编号QEM-001发布日期/12/31版本A实行日期/01/010.4方针、目的批准令版次0经营理念：质量建立信誉，管理产生利润。品质方针：以质量、诚信、技术、效率赢就辉煌明天。品质方针规范性解释：以高质量产品满足顾客当前和将来需要和盼望；以诚信赢得社会、顾客、员工和有关方信赖，遵守关于法律、法规，树立公司良好形象；以技术不断进步和创新实现公司持续发展；以效率实现公司良好业绩；以质量、诚信、技术、效率创造公司和员工辉煌将来。质量目的：见年度《XXXX年度质量目的》。环境方针：清洁生产节能降耗；诚信守约共同进步；和谐健康持续发展。环境方针规范性解释：公司履行清洁生产，合理有效地使用资源，控制和防止污染，节约能源减少消耗，走绿色生产和绿色产品之路；公司对社会、社区、供方、顾客诚信守约，遵守关于法律、法规，履行关于承诺，走共同发展之路；公司与自然保持和谐关系，建立健康经济，不断提高环境绩效，为全球经济实现可持续发展贡献力量。［基本方针］1的确掌握我司事业活动对环境影响、制定环境目、目的及环境管理体系、推动环保活动、竭力减少环境负荷。2努力实行减少废弃物，推动循环运用，节约能源，节约资源工作、贯彻环保活动。3遵守环境关联法律、规章、条例等。4为了使全体员工及利害关系者理解环境方针并在环境方针下开展活动、推动实行环境教诲。环境目的、指针：环境目的和指针见《目的、指针环境管理方案》。总经理：12月31日拟制审核批准深圳市顺生电子有限公司一阶文件质量、环境管理手册编号QEM-001发布日期/12/31版本A实行日期/01/011.1手册合用范畴版次01.1手册合用范畴1.1.1合用范畴a)本手册根据ISO9001:国际原则、ISO14001:国际原则，结合深圳市顺生电子有限公司生产经营实际状况编制而成。建立我司质量/环境管理体系总纲，描述管理体系各核心要素及其互相作用，以保证明行有效管理体系。b)本手册规定深圳市顺生电子有限公司所提供产品和服务质量、环境管理和控制规定，以证明深圳市顺生电子有限公司提供合格产品能力和产品对环境符合性。c)本手册合用于：深圳市顺生电子有限公司连接器生产制造和服务全过程。覆盖范畴：深圳市顺生电子有限公司（如下简称“我司”）与质量、环境关于所有生产和服务活动。1.1.2管理项目本手册是我司质量管理体系和环境管理体系总纲，我司质量管理体系和环境管理体系有关所有程序文献，都不得与本手册相违背。并且本手册所描述质量体系和环境体系条款在必要时有相应程序文献予以支持，以保证本手册充分贯彻实行。质量体系条款和环境体系条款与程序文献相应表见附件一。我司在内部审核时及第三方审核时应以本手册作为验证根据。我司员工培训时，可以用《管理手册》内容作为培训数据。我司质量管理体系和环境管理体系运营及改进均应以本手册为管理根据。拟制审核批准深圳市顺生电子有限公司一阶文件质量、环境管理手册编号QEM-001发布日期/12/31版本A实行日期/01/011.2质量管理职能分派/环境管理职能分派表版次01.2质量管理职能分派/环境管理职能分派表1.2.1本手册合用于与我司关于质量管理职能分派如下：部门ISO9001：要素管理层管理者代表工程部业务部资材部生产部管理部品保部管理体系4.1总规定▲△4.2.1总则▲4.2.2品质手册▲4.2.3文献控制△△△△△△▲△4.2.4质量记录控制△△△△△△▲△管理职责5.1管理承诺▲5.2以顾客为中心▲5.3品质方针▲5.4策划▲▲5.5.1职责和权限▲5.5.2管理者代表▲5.5.3内部沟通△▲△△△△△△5.6管理评审▲△△△△△△△资源管理6.1资源提供▲6.2人力资源▲6.3设备设施△▲▲6.4工作环境▲产品实现7.1实现过程策划▲△7.2与顾客关于过程▲7.3设计和开发△▲△△△7.4采购▲7.5.1生产和服务运作控制△▲△7.5.2产品和服务运作过程确认△△▲△7.5.3标记和可追溯性△△△△▲7.5.4顾客财产▲△△△△7.5.5产品防护△▲△△7.6测量和监控装置控制△△▲△测量分析和改进8.1总则▲8.2.1顾客满意▲8.2.2内部审核△▲△△△△△△8.2.3过程测量和监控△△△△△▲△▲8.2.4产品测量和监控△△△▲8.3不合格控制△△△△▲8.4资料分析△△△△▲8.5改进△▲△△△△△△注：1、重要责任部门用“▲”表达；2、配合部门用“△”表达。拟制审核批准深圳市顺生电子有限公司一阶文件质量、环境管理手册编号QEM-001发布日期/12/31版本A实行日期/01/011.2质量管理职能分派/环境管理职能分派表版次01.2.2本手册合用于与我司关于环境管理职能分派如下：部门ISO14001:要素管理层管理者代表工程部业务部资材部生产部管理部品保部4.1总规定▲△△△△△△△4.2环境方针▲△△△△△△△4.3筹划4.3.1环境因素△△△△△△▲△4.3.2法律和其他规定△△△△△△▲△4.3.3目的、指针和管理方案△▲△△△△△△4.4实施与运行4.4.1组织构造和职责△▲△△△△△△4.4.2培训、意识与能力△△△△△△▲△4.4.3信息交流△△▲△△△△△4.4.4环境管理体系文献△△△△△△▲△4.4.5文献控制△△△△△△▲△4.4.6运营控制△△△△△▲△△4.4.7应急准备与响应△△△△△△▲△4.5不符合纠正4.5.1监测和测量△△△△△△▲4.5.2合规性评价△△△△△△▲△4.5.3不符合、纠正与防止办法△△△△△△△▲4.5.4记录△△△△△△▲△4.5.5环境管理体系审核△▲△△△△△△4.6管理评审▲△△△△△△△注：1、重要责任部门用“▲”表达；2、配合部门用“△”表达。拟制审核批准深圳市顺生电子有限公司一阶文件质量、环境管理手册编号QEM-001发布日期/12/31版本A实行日期/01/011.3手册管理办法版次01.3手册管理办法1.3.1管理者代表指派人员编写质量/环境管理手册，管理者代表负责审核手册合用性、符合性和有效性，总经理负责手册批准。1.3.2手册发放质量/环境管理手册分受控版和非受控版，详细依《文献管理程序》规定执行。受控版盖有红色“文献数据受控专用章”，非受控版不加盖印章。质量/环境管理手册非受控版发放范畴由需要部门以“联系单”方式提出，经管理者代表批准后，由品保部发给我司顾客、认证机构及其他有关方。1.3.3手册更改受控版手册更改根据《文献管理程序》规定进行相应审批和发放幷记录更改内容。我司不负责非受控文献更改和换版。管理者代表依照管理评审、内部审核成果、质量/环境管理体系运营状况和修改状态状况，每年至少组织一次手册评审，间隔不超过12个月。对质量/环境管理手册有效性、合用性及与原则、程序文献符合状况做出评估，以拟定与否需要升版或更改，保证其持续有效和合用。1.3.4手册持有者对手册必要妥善保管，不得随意涂改，不得自行复印，如有遗失需申报理由，管理者代表接纳解释后才干补发。拟制审核批准深圳市顺生电子有限公司一阶文件质量、环境管理手册编号QEM-001发布日期/12/31版本A实行日期/01/012.0定义与术语版次02.0定义与术语2.1我司质量/环境管理手册采用ISO9001:及ISO14001:原则术语。2.2我司质量/环境管理手册采用本行业国标和行业通用术语。GB/T19000-质量管理体系基本和术语GB/T19001-质量管理体系规定GB/T24001-环境管理体系规范及使用指南中华人民共和国产品质量法中华人民共和国环保法中华人民共和国原则化法中华人民共和国计量法GB12348-90工业公司厂界噪声原则GB8978-1996污水综合排放原则拟制审核批准深圳市顺生电子有限公司一阶文件质量、环境管理手册编号QEM-001发布日期/12/31版本A实行日期/01/013.0公司简介版次03.0公司简介我司为私营独资公司，成立于4月，既有厂房余平方米，员工200余人。我司重要生产和销售用于办公设备、家用电器内、外连接线以及其插头、端子。公司在经营中坚持奉行“以质量、诚信、技术、效率赢就辉煌明天”质量方针；“清洁生产节能降耗；诚信守约共同进步；和谐健康持续发展。”环境方针。我司将致力于发展已有连接器专业制造优势，联合具备一定规模水平国内外供货商，为客户提供新产品开发和更新换代优质产品和服务，持续发展精密制造技术和高科技含量产品。地址：中华人民共和国广东省深圳市福永镇大洋开发区福安工业第一栋四楼电话：86-755—3380050133800502传真：86-755—33800504网址：SCSUNSON.B2B.HC360.COM拟制审核批准深圳市顺生电子有限公司一阶文件质量、环境管理手册编号QEM-001发布日期/12/31版本A实行日期/01/014.0质量/环境管理体系版次04.0质量、环境管理体系4.1总规定4.1.1我司按照ISO9001:及ISO14001:原则规定建立质量和环境管理体系、形成文献、幷加以实行、保持和持续改进。为了实行质量/环境管理体系，各部门需依如下几方面规定执行，以满足原则规定。1）辨认质量/环境管理体系所需要过程，辨认时机是：A）当已规定过程发生问题时或不顺畅时；B）有新管理过程时；C）对引入新质量/环境管理方式合用性进行评审时。2）辨认质量/环境管理体系所需要过程时所用到办法（如记录办法）由辨认人员依照实际需要而定，在质量/环境管理体系建立和改进过程中，与辨认活动关于记录应反映体系运营状况，如文献定期评审记录、不符合纠正分析记录等。3）拟定这些过程顺序和互相作用所有管理人员应以“过程办法”（即将所进行工作涉及活动和资源以最合理方式加以明确办法）建立和完善质量/环境管理体系；辨认每一活动、记录、设施、办法必要性后，明确每一过程输入和输出，幷将所需要过程顺序和各过程互有关系形成文献。4）拟定为保证这些过程有效运作和控制所需要准则和办法●每一过程输出应是下一过程输入，为使过程成果（输出）达到规定规定，各部门在制定文献化程序时还应保证过程实行控制办法和输出判断或接受准则以及判断办法。●判断准则在不能定量时应能做出定性判断。●顾客规定应在所有过程输出上得到体现，见“以顾客为中心”章节。●所有控制办法和判断准则都应形成文献，对某些不必形成文献过程，对其输出也应规定接受准则。5）保证可以获得必要信息，以支持这些过程有效运作和对这些过程监督与测量。在对过程管理形成文献同步，对过程输出（如记录、报告）需要形成文献地方应加以界定，幷以恰当方式进行信息传递，以便对过程进行监控。见“内部沟通”章节。6）测量、监控和分析这些过程。7）实行必要办法，以实现策划成果和持续改进。8）以上1）—5）是质量/环境管理体系策划，其成果能满足ISO9001:及ISO14001:规定，幷同步满足我司质量/环境管理体系完整性、有效和适当性规定。9）我司质量管理体系过程互相作用见“附件二：以过程为基本质量管理体系模式图”。拟制审核批准深圳市顺生电子有限公司一阶文件质量、环境管理手册编号QEM-001发布日期/12/31版本A实行日期/01/014.0质量/环境管理体系版次09）我司质量管理体系过程互相作用见“附件二：以过程为基本质量管理体系模式图”。4.1.2我司按照ISO9001：及ISO14001:原则规定管理所有已被辨认和形成文献过程。为使整个公司运作都能符合原则规定，原则规定和依此建立质量/环境管理体系文献是员工培训必要项目。4.1.3为了有效贯彻和维护原则规定，我司把原则条款贯彻到有关部门，见1.1《质量管理职能分派表》及《环境管理职能分派表》。4.1.4当原则被修改后，本手册和有关文献也做出相应修改。4.2文献规定4.2.1总则我司质量/环境管理体系文献涉及：A）质量/环境方针和质量/环境目的、环境指针；B）质量/环境管理手册；C）程序文献；D）作业指引文献：检查类、操作类、图纸、技术文献及管理制度、办法等；E）记录。我司质量/环境管理体系程序涉及：A）ISO9001:及ISO4001：国际原则所规定文献化程序；B）依照我司运作所需要而编制文献，以保证公司各项有关管理职能有效运作和对过程控制。我司质量/环境管理体系文献详略限度视如下状况而定：A）文献使用场合规模和类型；B）过程复杂限度和互相作用；C）人员能力。我司质量/环境管理体系是一种动态文献体系，随时应状况变化而做出调节和完善，以满足实际状况和发展规定。4.2.2文献控制1）为保证文献（涉及合用外来文献）得到有效控制，制定了相应管理程序，由我司品保部负责质量/环境管理体系文献统一归口管理。2）文献控制保证：●文献在发布前，不同文献类别规定了审核和批准人员，以保证文献是适当；●文献在恰当时候得到评审，必要时进行修改幷再次得到批准；拟制审核批准深圳市顺生电子有限公司一阶文件质量、环境管理手册编号QEM-001发布日期/12/31版本A实行日期/01/014.0质量/环境管理体系版次0●编制文献有效版本清单，反映文献现行修订状态，以免误用失效文献；●保证在使用处可获得关于版本合用文献；●保证文献保持清晰、易于辨认和检索；●保证外来文献得到辨认，幷控制其分发；●防止作废文献非预期使用，若因任何因素而保存作废文献时，对这些文献加以恰当标记。3）质量/环境记录是文献构成某些，应予以控制。4）环境管理体系文献编制时应以书面或电子形式建立幷保持下列信息：A、对管理体系核心要素及其互相作用描述(质量/环境管理手册)；B、查询有关文献途径。5）管理部信息中心负责保持文献收发、销毁、作废文献等记录。6）文献更改文献更改应由该文献原审批部门进行审批幷在文献或相应记录上注明修改状况。7）管理者代表定期组织关于人员对质量/环境管理体系文献进行评审或修改，普通每年一次。●有关文献文献与原则条款对照详见《程序文献一览表》4.2.3质量/环境记录控制1）证明符合规定规定和质量/环境体系有效运作，对合用于质量/环境管理体系质量/环境记录进行控制。2）对质量/环境记录标记、收集、编目、查阅、归档、贮存、保管和解决职责和程序做出明确规定。3）记录规定在质量/环境手册、程序文献、作业文献、技术类文献等质量/环境管理体系文献中做出规定。4）应规定记录保存期限，幷监督各部门记录保存执行状况。在需要时，应保证可随时得到保存期内质量/环境记录。5）各部门负责保证记录以便查阅，按保存期限规定对其进行标记、保存与处置。6）管理部信息中心建立与我司运作关于记录目录清单，该清单反映现行记录使用状态。7）记录应保存在恰本地方，以免损坏、丢失和变质。8）供方质量/环境记录也纳入控制范畴。9）如顾客需要，经审批后随时提供应客户查阅所需质量/环境记录。10）对以计算机形式保存质量/环境记录也应纳入控制范畴。●有关文献拟制审核批准深圳市顺生电子有限公司一阶文件质量、环境管理手册编号QEM-001发布日期/12/31版本A实行日期/01/014.0质量/环境管理体系版次0文献与原则条款对照详见《程序文献一览表》拟制审核批准深圳市顺生电子有限公司一阶文件质量、环境管理手册编号QEM-001发布日期/12/31版本A实行日期/01/015.0管理职责版次05.0管理职责5.1管理承诺5.1.1我司最高管理层对我司发展和改进质量/环境管理体系之承诺，以保证：A）就满足客户、法律、法规及有关方规定重要性与组织进行沟通；B）制定质量/环境方针、目的及环境指针幷进行策划；C）建立质量/环境管理体系；D）进行管理评审；E）保证提供必要资源。5.1.2在质量/环境管理体系建立、实行和保持中，我司坚持如下基本准则：●领导注重●全员参加●顾客导向●不断改进5.1.3通过PDCA循环发展和持续改进质量/环境管理体系。5.2以客户为中心5.2.1目保证明确、理解和满足客户需求。5.2.2内容管理层重要责任之一就是让我司全体员工树立“客户导向”观念，这是我司永恒理念，是对顾客首要守则，是公司文化基本。所有员工在这方面都应得到经常培训，以使她们质量管理活动行为得到约束，以实现总质量目的。为此我司所有员工都必要耐心聆听顾客意见，各层次人员都要注重顾客意见，辨认和关注顾客潜在需求。管理层可通过如下活动保证顾客需求和盼望得到拟定：●对收集顾客资料进行记录和评审；●顾客总体需求作为管理评审内容；●顾客满意度评审；●举办有顾客参加活动；●直接听取顾客意见。以上活动将在有关文献中做出规定。当辨认顾客需求后按如下顺序进行：拟制审核批准深圳市顺生电子有限公司一阶文件质量、环境管理手册编号QEM-001发布日期/12/31版本A实行日期/01/015.0管理职责版次0明确顾客需求→转化成规定→转化成体系规定→转化成过程规定→转化成详细产品规定我司将客户对产品所有明确和隐含需求和盼望转化为以实现客户满意为目规定。我司在明确客户需求和盼望时，考虑与产品关于义务，涉及法律、法规规定。特定顾客规定见7.2.1和8.2.1。有关文献文献与原则条款对照详见《程序文献一览表》5.3质量/环境方针5.3.1品质方针总经理负责制定组织质量方针，幷保证：A、与我司宗旨和经营理念相适应；B、适合于有关方需求和规定，与我司生产或服务和经营活动相适应；C、适合于我司生产活动、产品或服务性质、规模；D、涉及我司各级人员对持续改进、满足规定规定；E、依照方针建立和评审质量目的；F、形成文献，对内在各部门进行交流，使全体员工理解和坚持贯彻执行；G、可为公众所获取；H、定期评审，以保证其持续合用和有效。质量方针由管理者代表负责组织实行和传达，质量方针控制按本手册4.2.2条规定进行。我司质量方针咱们质量方针：以质量、诚信、技术、效率赢就辉煌明天。品质方针规范性解释：以高质量产品满足顾客当前和将来需要和盼望；以诚信赢得社会、顾客、员工和有关方信赖，遵守关于法律、法规，树立公司良好形象；以技术不断进步和创新实现公司持续发展；以效率实现公司良好业绩；以质量、诚信、技术、效率创造公司和员工辉煌将来。质量目的：见年度《XXXX年度质量目的》。为实现公司质量方针、目的将采用下列办法：拟制审核批准深圳市顺生电子有限公司一阶文件质量、环境管理手册编号QEM-001发布日期/12/31版本A实行日期/01/015.0管理职责版次01、我司最高管理者制定质量方针和质量目的以表达对质量管理决心，规定全体员工以客户为中心，精诚团结，精工制造，持续改进工作办法，共同提高产品及服务质量。2、通过宣传、培训等方式，让所有员工理解质量方针和质量目的，树立良好质量意识，不断提高技术和管理水平，第一次就把工作做对的，准时交付客户满意产品。3、我司建立以ISO9001:为模式质量管理体系，以专业人士来维护体系有效运营。4、通过记录技术来回馈质量目的达到状况，并通过拟定和实行有效纠正与防止办法，消除显在和潜在不合格项，持续改进质量系统，提高质量。5、通过与供货商合伙，保证供货商之原材料与我司产品同样符合相似质量原则；跟踪客户产品使用,保证顾客满意。5.3.2环境方针总经理制定本组织环境方针幷保证它：A、合于组织活动、产品或服务性质、规模与环境影响；B、涉及对持续改进和污染防止承诺；C、涉及对遵守关于环境法律、法规和组织应遵守其他规定承诺；D、提供建立和评审环境目的和指针框架；E、形成文献，付诸实行，予以保持，幷传达到全体员工；F、可为公众所获取。G、定期评审，以保证其持续合用和有效。环境方针由管理者代表负责组织实行和传达，环境方针控制按本手册4.2.2条规定进行。我司环境方针：环境方针：清洁生产节能降耗；诚信守约共同进步；和谐健康持续发展。环境方针规范性解释：公司履行清洁生产，合理有效地使用资源，控制和防止污染，节约能源减少消耗，走绿色生产和绿色产品之路；公司对社会、社区、供方、顾客诚信守约，遵守关于法律、法规，履行关于承诺，走共同发展之路；公司与自然保持和谐关系，建立健康经济，不断提高环境绩效，为全球经济实现可持续发展贡献力量。环境目的、指针：环境目的和指针见《目的、指针环境管理方案》。拟制审核批准深圳市顺生电子有限公司一阶文件质量、环境管理手册编号QEM-001发布日期/12/31版本A实行日期/01/015.0管理职责版次0为实现公司环境方针、目的将采用下列办法：1的确掌握我司事业活动对环境影响、制定环境目、目的及环境管理体系、推动环保活动、竭力减少环境负荷。2努力实行减少废弃物，推动循环运用，节约能源，节约资源工作、贯彻环保活动。3遵守环境关联法律、规章、条例等。4为了使全体员工及利害关系者理解环境方针并在环境方针下开展活动、推动实行环境教诲。5.4策划5.4.1质量目的为实现公司质量方针和持续改进承诺，制定可测量质量目的。由我司管理层组织关于人员，依照符合方针和涉及满足客户和有关过程规定原则，建立文献化质量目的，向有关部门及人员传达幷保持其有效性。各部门依照需要制定本部门质量目的。管理者代表每年第一季度组织关于人员对上年度质量目的完毕状况进行记录分析，幷将质量目的完毕状况提交管理评审，以保证质量目的持续有效。我司及各部门质量目的见《质量目的一览表》5.4.2质量管理体系策划管理者代表负责组织为拟定实现质量目的所需资源得以辨认，实现服务、项目地或合同规定规定应采用办法而进行质量策划，基本规定：1）配备所需资源、规定职责和权限；2）拟定和配备必要设备、资源和技术；3）质量策划应与体系其他所有规定相一致；4）制定运营控制和接受原则、拟定恰当验证活动；5）规定过程幷拟定输入、输出，拟定幷准备所需质量记录；6）拟定产品特性和规定；7）拟定和配备必要控制手段；8）拟定需要作业；9）保证质量管理体系持续改进；10）必要时制定质量筹划。当既有质量管理体系不能满足某些产品、项目地或合同规定规定期，应编制质量筹划，质量筹划中普通性规定可引用本手册及支持性程序文献规定，对新增或特殊规定应做出详细安排。“质量筹划”内容可以涉及：1）项目地名称；拟制审核批准QEM-001深圳市顺生电子有限公司一阶文件质量、环境管理手册编号QEM-001发布日期/12/31版本A实行日期/01/015.0管理职责版次02）项目地或合同详细规定及完毕时间；3）质量筹划所涉及部门职责、活动顺序及需要资源；4）当有特殊检查或实验规定期应规定检查和实验所采用办法和设备；5）必要时应规定验收办法。每个详细项目在实行前须完毕“质量筹划”编制及审批手续，“质量筹划”根据已有质量体系文献编制，且与已有质量体系文献不相矛盾；幷随着实行进行，可以恰本地对质量筹划进行修改和补充。质量筹划实行：1）“质量筹划”由管理者代表编制交总经理审批后，付诸实行；2）参加质量筹划实行各部门应明确自己职责、权限，幷充分理解筹划详细内容；3）有关职能部门实行质量筹划，发现异常状况，及时报管理者代表，幷按本手册8.5持续改进规定，制定、实行纠正和防止办法；4）由管理者代表负责“质量筹划”所涉及部门之间协调，幷对完毕进度进行监控。管理者代表跟踪检查质量筹划实行状况，重大问题及时报总经理批准解决。质量筹划完毕后，管理者代表按本手册中5）项组织验收，幷编写“质量筹划实行总结报告”。质量筹划及实行过程中产生所有数据由管理者代表汇总保存。有关文献文献与原则条款对照详见《程序文献一览表》。0有关记录1）质量筹划2）质量筹划实行总结报告5.4.3环境管理策划环境因素管理者代表负责组织有关人员进行环境因素辨认、登记、评价工作，以确认重要环境因素幷审批重要环境因素。辨认环境因素所涉及范畴必要覆盖公司所有活动、产品或服务各个方面。辨认环境因素应考虑过去、当前、将来三种时态以及正常、异常、紧急三种状态。辨认环境因素时要考虑下列几种方面：1）向大气排放污染物；2）向水体排放污染物；拟制审核批准QEM-001深圳市顺生电子有限公司一阶文件质量、环境管理手册编号QEM-001发布日期/12/31版本A实行日期/01/015.0管理职责版次03）固体废物污染物；4）噪声对周边环境影响；5）水电及原材料和自然资源；6）对周边社区及居民生活影响；7）土地污染；8）其他需要辨认环境因素。评价环境因素时应考虑对环境影响规模、范畴、发生频次、社会关注限度、法律法规符合性及资源消耗等。对评价出重要环境因素，由管理者代表负责编制“重要环境因素清单”。当加工过程中活动或服务发生较大变化以及法律及其他规定更新时，应及时对环境因素进行补充辨认，评价幷拟定重要环境因素。管理者代表组织每年定期辨认环境因素、评价重要环境因素，幷及时更新。有关/支持文献文献与原则条款对照详见《程序文献一览表》。法律与其他规定品保部建立幷保持法律或其他规定获取管理程序，用来拟定它活动、产品或服务中环境因素合用法律，以及它所应遵守其他规定，建立获取这些法律和规定管道，幷及时更新。有关/支持文献文献与原则条款对照详见《程序文献一览表》。环境目的、指针和管理方案我司针对内部每一关于职能和层次，建立幷保持环境目的和指针幷形成文献，组织在建立与评审环境目的时，应考虑法律与其他规定，它自身重要环境因素、可选技术方案、财务、运营和经营规定，以及各有关方观点。目的和指针应符合环境方针，幷涉及对防止污染承诺。环境目的指针见《目的、指针环境管理方案》。为保证公司管理目的和指针实现，特制定“环境管理方案”。管理方案制定与实行：1）当重要环境因素在一段时间内需要采用专门办法进行控制时，或对全公司范畴内环境管理绩效差或者超过国家或地方相应原则重要环境因素，要编制管理方案，其他通过程序和作业指引书对重要环境因素予以控制。2）管理方案由管理者代表组织制定，报总经理批准后实行。拟制审核批准深圳市顺生电子有限公司一阶文件质量、环境管理手册编号QEM-001发布日期/12/31版本A实行日期/01/015.0管理职责版次03）管理方案应有明确目的、指针，制定详细办法，幷具备可操作性，明确责任单位或人员，注明完毕时间、进度，幷贯彻资金。管理方案检查与修订：1）各责任部门对管理方案实行状况进行检查。2）在管理目的、指针发生变化或制定办法不适应新环境因素浮现等状况需更改管理方案时，管理者代表要及时组织各单位对管理方案进行修订。3）修订后管理方案要经原审批人审批，特殊状况下可由经原审批人授权人员进行审批。5.5管理职责5.5.1职责和权限在我司内按照ISO9001:及ISO14001:原则规定，制定质量/环境管理职责，明确各级人员责任与权限。品保部编制全公司组织架构图，总经理批准，以表达对各管理人员授权。组织构造是作为人力资源配备根据。各部门制定本部门组织架构和有关人员职责，由本部门负责人批准。我司组织构造图各类人员职责与权限1）总经理1.1）负责质量/环境管理体系策划，拟定质量/环境方针、目的，幷负责主持管理评审工作。1.2）负责我司组织构造图及部门职责拟定，任命管理者代表。1.3）负责特殊合同批准或订立、质量/环境手册、程序文献批准。拟制审核批准深圳市顺生电子有限公司一阶文件质量、环境管理手册编号QEM-001发布日期/12/31版本A实行日期/01/015.0管理职责版次01.4）为质量/环境体系运营提供必要人员、资金设备等资源。1.5）公司质量/环境体系运作最后责任者。2）管理者代表2.1）负责体系建立和保持详细事项，幷向总经理报告体系运营状况，提出改进意见和组织改进意见执行。2.2）负责增进全体员工形成满足顾客规定意识。2.3）负责程序文献、质量/环境手册管理制度审核工作。2.4）负责在纠正和防止办法实行中监督协调工作。2.5）负责审批内审筹划幷选定内审员和内审组长。2.6）负责质量/环境管理认证工作对外联系事宜。3）组织明确规定各部门职责与权限，并在内部得到有效沟通。4）各部门共同职责——负责执行质量及环境体系要素中规定。——负责纠正与防止办法执行。——负责本部门记录完整性、真实性。——负责员工在职培训工作。——负责回馈质量体系有效性。——贯彻质量方针、环境方针及质量、环境目的。——负责关于法律/法规合用性鉴别工作。——负责对化学危险品使用培训。——依照也许发生事故或紧急状况实行应急准备和响应作业，进行培训，应急准备及响应物资寻常管理。5.5.2管理者代表为保证质量/环境管理体系实行与维护，总经理指定管理者代表。5.5.3信息交流为保证内部不同单位之间以及与外部有关单位之间及时地互通信息，应编制《信息交流管理程序》幷组织实行。管理者代表是公司信息综合管理部门，负责内、外部信息交流与管理汇总，幷向总经理报告；其他各部门负责相应业务范畴内信息交流，幷配合公司办公室做好信息交流工作。内部信息协商交流：（1）公司管理方针、管理体系关于规定、质量、环境知识，管理者代表应通过简报、电子网拟制审核批准深圳市顺生电子有限公司一阶文件质量、环境管理手册编号QEM-001发布日期/12/31版本A实行日期/01/015.0管理职责版次0路、墙报等各种形式传达到全体员工，以增强员工质量、环保意识。（2）管理体系运营过程中产生信息由其产生单位及时传递到有关单位或管理者代表，幷记录其内容和解决成果，如发现监测成果异常（涉及内审和管理评审成果），应实时将信息传递至有关部门。重大质量、环境事故应在6小时之内上报至管理者代表或总经理。外部信息交流：（1）公司管理方针及关于规定应由有关部门及时传递给有关方。（2）收到有关方信息单位，要认真做好记录，幷传递给管理者代表，幷由有关单位制定办法，进行解决，幷将解决成果及时通报给有关方。（3）有关方规定提供质量、环境方针、目的时，公司相应单位部门应及时提供。幷接受有关方监督。有关/支持文献文献与原则条款对照详见《程序文献一览表》有关记录会议记录5.6管理评审5.6.1目保证质量/环境管理体系保持持续适当性、充分性和有效性。5.6.2范畴合用于管理层对质量/环境管理体系评审。5.6.3权责总经理负责主持管理评审，幷批准《管理评审筹划》和《管理评审报告》；管理者代表负责组织管理评审，幷编写《管理评审筹划》和《管理评审报告》。各部门负责管理评审关于资料准备和关于决定实行。5.6.4作业评审频次每年至少进行一次管理评审，普通在内审之后进行。评审时机在下列状况下，总经理应随时召开管理评审会议：A）顾客盼望和社会规定有重大变化时；B）质量/环境管理体系发生重大变化时；C）市场状况发生重大变化时；拟制审核批准深圳市顺生电子有限公司一阶文件质量、环境管理手册编号QEM-001发布日期/12/31版本A实行日期/01/015.0管理职责版次0D）浮现重大质量/环境事故或持续被顾客投诉时；E）环境有关法律法规有重大变化时；F）其他以为有评审需要时。评审内容（普通涉及而不限于）A）内部及外部审核成果、合规性评价成果；B）纠正和防止办法有效性；C）上次质量、环境体系管理评审成果完毕状况；D）产品符合性和过程业绩及质量、环境方针和目的总体有效性；E）客户投诉、有关方回馈意见及解决成果；F）对质量、环境体系随外界条件而进行完善考虑；G）组织构造、生产过程、质量、环境体系发生也许影响体系重大变化等；H）事故（涉及质量、环境）记录报告等；I）资源、设施缺少、法律法规变化等，也许影响体系正常运营等；J）各部门合理化建议。管理评审前准备。.1管理者代表依照总经理对评审规定，编制《管理评审筹划》。筹划中必要明确：1）管理评审时间、地点、参加人员；2）评审目、根据；3）评审议程安排；4）评审内容所需文献和数据（涉及上一次管理评审报告、内外部质量/环境审核报告、不合格纠正和防止办法实行状况报告、服务运作报告、质量/环境方针目的实行状况报告等）。.2《管理评审筹划》经总经理批准后，在会议召开前一周发至各与会人员，各与会人员应依照评审内容准备好与本部门有关资料。.3管理者代表负责督促和收集评审所需文献和资料。管理评审实行.1管理评审会议由总经理主持，管理者代表及各部门负责人参加。.2由评审项目地责任部门负责陈述被评审项目地（活动）现状。.3与会人员对评审项目地进行评审。.4品保部做好详细管理评审会议记录。管理评审报告.1管理评审会议应就如下方面提出办法：1）质量管理体系及其过程改进；拟制审核批准深圳市顺生电子有限公司一阶文件质量、环境管理手册编号QEM-001发布日期/12/31版本A实行日期/01/015.0管理职责版次02）产品服务改进；3）实行质量、环境改进所需资源需求；4）环境管理体系改进等。.2管理者代表依照会议记录内容进行整顿，编写《管理评审报告》，对质量/环境管理体系现状和合用性作出评价，幷指出需要实行纠正和防止办法问题。.3经总经理批准《管理评审报告》发至各部门负责人，由各部门负责人组织实行有关决定。跟踪与验证.1管理评审涉及纠正和防止办法，参照《纠正和防止办法管理程序》执行。.2若管理评审涉及组织构造变更应在一周内将新组织构造或人员变更状况形成文献幷发至有关部门。.3若管理评审涉及质量/环境方针、目的更改，则应由总经理负责对新质量/环境方针作出书面解释，以便公司内全体员工可以对的一致地理解和执行。.4管理者代表负责管理评审跟踪和验证。5.6.5有关文献文献与原则条款对照详见《程序文献一览表》拟制审核批准深圳市顺生电子有限公司一阶文件质量、环境管理手册编号QEM-001发布日期/12/31版本A实行日期/01/016.0资源管理版次06.0资源管理6.1资源提供1）我司及时拟定幷提供所需资源，达到顾客满意。管理部组织各部门提出实行质量/环境管理体系所需资源，报总经理批准。2）总经理负责提供实行和改进质量/环境管理体系过程所需资源。3）资源应用于组织、过程和项目地管理中。4）资源涉及：人力资源、信息资源、设施设备、工作环境、财力资源、专项技能、技术等。6.2人力资源6.2.1人员安排1）对从事与质量/环境关于人员，我司管理部依照明确职责、权限和任职资格，委派有胜任能力人员承担。2）建立员工培训、资历、工作经验等方面数据文献，人员安排及对能力评估基于客观数据，做到公平和公正。3）人力资源管理详细见《人力资源管理程序》。●有关文献文献与原则条款对照详见《程序文献一览表》6.2.2培训、意识和能力1）管理部依照公司发展需要及部门提出培训需求，拟定我司为实行保持质量/环境管理体系所需要培训，编制年度培训筹划，由总经理批准后执行。2）对员工提供关于培训，使员工具备质量/环境管理体系中所需意识、资格和能力。见《培训、考核管理制度》，各部门负责提出本部门培训需求。3）对新进公司员工要进行入职培训；对从事工作也许对产品质量/环境有影响员工，要进行岗位培训。岗位培训内容见《培训、考核管理制度》。4）可采用其他办法提高员工能力，例如参观学习，但这些办法同样要进行有效性评估。5）所在岗位符合质量/环境方针、目的和程序、符合质量/环境管理体系重要性。6）培训效果验证通过培训考核及其他工作中考核方式进行，如内部审核、实际操作考核等。7）管理部负责建立员工培训档案，幷保存其教诲、经历和培训记录。●有关文献文献与原则条款对照详见《程序文献一览表》6.3设施1）为满足质量/环境管理体系规定，各部门主管应拟定所需设施资源，部门负责人审核，总经理批拟制审核批准深圳市顺生电子有限公司一阶文件质量、环境管理手册编号QEM-001发布日期/12/31版本A实行日期/01/016.0资源管理版次0准。2）依照我司质量/环境管理体系过程运作规定，我司配备如下必要设施，涉及：A）办公、生产场合及贮存物品库房；B）办公与生产必须设备,模具,治具；C）客户便利设施；D）辅助设施。3）以上设施随我司发展和后来实际需要而配备或及时得到更换。除上级规定配备设施外，我司特别需要时由各部门提出申请，依公司关于规定进行配备。4）对生产设备，模具,治具维护按《设备管理办法》《模治具管理办法》执行。5）其他常规办公设施依照使用效果拟定与否需要进行维修和保养，详细由管理部负责组织维修和保养。●有关文献文献与原则条款对照详见《程序文献一览表》6.4工作环境为使我司提供产品满足客户规定，我司应为员工创造一定工作环境。重要考虑如下几种方面：a.建立和维持有助于员工工作条件；b.改良工作办法；c.对的工作态度；d.改进工作环境；e.让员工刊登意见，参加公司改进工作；f.组织对员工有益活动，加强沟通；g.创造良好工作氛围；h.组织与客户联谊活动；i.奖励制度。拟制审核批准深圳市顺生电子有限公司一阶文件质量、环境管理手册编号QEM-001发布日期/12/31版本A实行日期/01/017.0产品实现版次07.0产品实现7.1实现过程策划1）当要满足新产品、项目地、特定合同规定期，在既有文献不能满足规定期由管理者代表负责组织有关部门人员进行过程策划，规定产品所需一组过程和子过程。2）实现过程策划应与我司质量/环境管理体系其他规定相一致，幷应以适于我司运作方式形成文献。3）在策划实现过程中，拟定如下方面内容：a.产品、项目地或合同质量目的；b.针对相应产品所需建立过程和文献，以及所需提供资源和设施；c.验证和确认活动，以及验收准则；d.对过程及其产品符合性提供信任所必要记录；e.为满足特定质量目的应考虑编制质量筹划，质量筹划除了上述规定外还应反映：（1）执行筹划负责人以及她们权限；（2）所需技能和知识；（3）控制办法。4）策划成果应形成文献，幷发至有关部门执行。5）管理者代表负责组织各部门负责人拟定和实行测量、监测及跟踪体系，以对过程有效控制；建立幷保持与过程关于文献和记录。●有关文献文献与原则条款对照详见《程序文献一览表》7.2与客户关于过程7.2.1客户规定辨认1）我司通过与客户接触、沟通、联系来理解客户需求。业务部对客户规定进行评审,保证客户可以得到我司提供合格产品和满意服务。2）我司应明确客户规定，涉及：a.客户对产品规定，可涉及质量规定、价格、品种、交期上规定；b.客户没有明确但却是预期或规定用途所必要产品规定；c.与产品关于义务，涉及法规和法律规定。7.2.2产品规定评审1）在承诺向客户提供产品前，由业务部对客户需求进行评审。这种评审合用于正式文本合同、口头规定或其他任何形式评审与修订，评审应拟定：拟制审核批准深圳市顺生电子有限公司一阶文件质量、环境管理手册编号QEM-001发布日期/12/31版本A实行日期/01/017.0产品实现版次0a.顾客规定已经明确幷形成文献；b.在以口头方式接到合同而对规定没有书面阐明状况下应保证合同规定在被接受此前得到批准；c.任何关于合同规定不一致地方都得到解决。2）合约发生时应保证有关记录得到修改，幷告知有关人员评审成果，及在跟进时所采用办法应予以记录。7.2.3与客户沟通业务部负责与客户有效联系，以满足客户规定。与客户交流内容涉及但不限于：a.产品信息；b.询价和合约解决与修订；c.客户投诉和与不合格关于其他信息；d.客户对产品和服务回馈。●有关文献文献与原则条款对照详见《程序文献一览表》●有关记录合约审查登记表合约变更审查登记表客户满意度调查表7.3设计和开发所有产品均是按客户提供图样进行生产，我司无产品设计开发责任，删除7.3条款，影响组织满足顾客规定及法律法规规定责任。采购7.4.1采购过程采购与产品质量关于原物料时，应一方面根据《采购管理程序》规定对供货商进行评审，幷组织订货。并且应定期进行跟踪评价，保存供货商评鉴和跟踪评价记录。急需原材料采购急需物资应在指定供货商处购买，如无指定供货商，则须对几家供货商进行评价和选取，详细请参见《采购管理程序》。7.4.2采购信息采购资料在发出前应通过审核和批准，幷作为验收根据之一。采购信息涉及但不限于：1）产品、程序、过程、设施和设备批准；拟制审核批准深圳市顺生电子有限公司一阶文件质量、环境管理手册编号QEM-001发布日期/12/31版本A实行日期/01/017.0产品实现版次02）对人员资格规定；3）质量/环境管理体系规定。7.4.3采购产品验证采购原物料应进行检查和验证，保证其满足采购和生产需求。需要时，可到采购处对采购产品进行验证，如客户有规定，这种验证可与客户共同进行，幷规定物料放行方式。7.4.4有关文献文献与原则条款对照详见《程序文献一览表》7.4.5有关记录供货商评估表合格供货商名录订购单入库单7.5产品实现7.5.1生产运作控制我司通过如下方面控制产品生产运作过程：1）我司对影响质量/环境过程都加以明确，保证这些过程在受控状态下进行，为此生产部制定了一系列操作规程；2）有关部门对员工进行岗位培训（参见本手册6.2.2），使员工清晰理解以上文献，保证产品质量；3）获得规定产品特性信息；4）保证生产现场获得幷严格遵循实行作业文献；5）对生产过程实行量化监控；6）我司以最清晰方式规定相称评估准则；7）使用和维护生产所需恰当生产设备、辅助设备和检测设备，对设备进行维护和保养，保持生产过程能力；8）对放行、交付、和合用交付后活动，实行规定过程。有关文献文献与原则条款对照详见《程序文献一览表》有关作业文献制造设备管理办法拟制审核批准深圳市顺生电子有限公司一阶文件质量、环境管理手册编号QEM-001发布日期/12/31版本A实行日期/01/017.0产品实现版次07.5.2生产和服务过程确认对于输出成果不易或不能经济地通过监控、检查和实验来验证生产过程，工程部应预先拟定，幷采用如下方式实行控制：1）使用前对过程进行鉴定；2）对设备和人员资格进行预先鉴定；3）制定相应程序或采用特殊记录方式；4）使用规定办法和程序；5）再确认。我司产品重要生产过程需要确认，对该过程工艺参数，作业办法以及人员资格进行确认。●有关文献：文献与原则条款对照详见《程序文献一览表》7.5.3标记和可追溯性1）我司规定在所有过程中以恰当方式对原材料、成品标记。应控制产品标记唯一性，幷记录。应对标记进行恰当维护，以防止其无法辨认。2）检查和实验状态A）所有检查或未经检查材料均应标记检查状态，标记状态有：合格、不合格等。检查状态标记应有记录作为根据，应对标记采用恰当防护办法，防止其脱落或无法辨认。B）检查状态详细规定见《产品标记和可追溯性管理程序》●有关文献文献与原则条款对照详见《程序文献一览表》7.5.4客户提供产品A）我司妥善保管、控制或使用顾客财产。B）我司对供其使用或纳入产品顾客财产进行标记、验证、保护和维护。C）当顾客财产发生丢失、损坏或发现不合用状况时应予以记录，幷向顾客报告。●有关文献文献与原则条款对照详见《程序文献一览表》7.5.5 产品防护我司制定相应程序，以保证产品在内部加工直至最后交付到目地过程中，提供恰当标记、包装、贮存、防护和搬运，以不影响产品质量。●有关文献文献与原则条款对照详见《程序文献一览表》拟制审核批准深圳市顺生电子有限公司一阶文件质量、环境管理手册编号QEM-001发布日期/12/31版本A实行日期/01/017.0产品实现版次07.6测量和监控装置控制7.6.1用于质量和环境监测测量设备在使用时应确与规定测量能力一致。7.6.2我司品保部是测量设备主管部门，负责制定测量和监控设备校准、检查及控制，保证其在测量、实验和计量过程中有效性。7.6.3仪器设备购买同《采购管理程序》。7.6.4品保部对所有测量仪器都予以唯一管理编号，幷建立检查和测量仪器台帐。7.6.5品保部根据各检查控制环节需要，选取恰当计量、检测器具。7.6.6品保部规定检查和测量仪器校验周期，制定校验筹划，定期按照校验筹划进行校验。校验时依照国家承认基准进行，若不存在这些基准则对保证仪器符合测量能力控制过程要形成文献。7.6.7不论是送外校检还是内部校检都要有表白合格记录幷妥善保管，幷标记校验状态。7.6.8送外检定计量设备，由品保部采用恰当保护办法，防止计量设备在搬运过程中损坏和失真。7.6.9测量和监控设备在使用过程中禁止擅自拆装，调节或撕毁原则标签，防止导致失准。7.6.10经检定合格计量设备，由品保部贴上“合格”标记，注明有效期限，幷保存好相应检定记录。7.6.11暂不使用计量设备，由品保部做好“封存”标记，予以封存，同步在“监控和测量装置台帐”上予以注明。7.6.12新购计量设备或封存计量设备在使用前，应查看与否在有效期内。否则应经重新检定合格后方可投入使用。7.6.13对偏离校准状态检测仪器，重新评价其检测成果，必要时采用恰当防止和纠正办法。。7.6.14保证测量和监控设备在适当环境下校准、使用幷在搬运、防护期间保证其精确度和合用性保持完好。7.6.15经检定为不合格计量设备，由品保部进行及时修理或委外修理，修理后计量设备须重新检定合格后方可投入使用。7.6.16不能维修使用计量设备，由品保部填写“报废申请单”经厂长以上人员审核后进行报废，必要时交总经理批准。7.6.17作参照计量器具，不安排周期检定，仅作巡回检查。7.6.18有关文献文献与原则条款对照详见《程序文献一览表》7.7环境管理运营控制7.7.1总则拟制审核批准深圳市顺生电子有限公司一阶文件质量、环境管理手册编号QEM-001发布日期/12/31版本A实行日期/01/017.0产品实现版次0公司管理活动中具备或也许具备重大环境影响因素，新项目地/服务导入等过程中污染防止和资源保护活动，及寻常管理活动，应建立运营和管理程序，幷予以实行，从而保证明现管理方针、目的和指针，幷且运营和管理程序中应明确运营基准。7.7.2运营控制要点1）公司依照辨认出自身和有关方重大环境因素，分别拟定与之有关运营和活动。2）对因缺少程序指引也许导致偏离环境方针、目的运营状况，建立幷保持成文程序。3）在程序中规定运营原则或准则。4）对于组织所使用产品或服务中标记重大环境因素，建立幷保持管理程序，幷将程序或规定供方或承包方。7.7.3有关/支持文献环境因素辨认及控制程序采购管理程序有关方管理程序化学品管理制度节约资源管理制度废弃物管理作业指引废气管理作业指引噪音管理作业指引7.8应急准备和响应7.8.1对紧急状态采用应对办法，减少或防止其随着环境影响。7.8.2应急准备内容1）管理部组织拟定也许紧急状态、制定应急预案，由管理者代表审批。2）应急预案普通内容：A)也许事故性质、后果；B)与外部机构联系(消防、医院等)；C)报警、联系环节；D)应急指挥者、参加者责任和义务；E)应急指挥中心地点、组织机构；F)应急办法等。3）应急设备在体系建立或进行应急筹划阶段，公司要辨认幷配备充分数量应急设备，幷定期进行测试维护，拟制审核批准深圳市顺生电子有限公司一阶文件质量、环境管理手册编号QEM-001发布日期/12/31版本A实行日期/01/017.0产品实现版次0以保持其完好。应急设备普通涉及：报警系统、应急照明和动力、逃生工具、消防设备、急救设备、通讯设备等。7.8.3培训、实验1）管理代表组织关于应急准备和响应培训。2）管理代表每年至少一次组织应急训练。7.8.4对紧急状态相应化学危险品泄漏及火警事故紧急解决办法：a)油类等化学危险品泄漏时应及时解决泄漏因素，防止泄漏扩大。b)运用吸油棉或沙土围堵也许溢流大途径，幷及时用有效棉布擦拭泄漏油类化学危险品。c)油类等化学危险品火警时，应及时采用相应灭火器进行灭火。d)将附近其他危险品迅速搬离现场至安全地带。e)按通报流程告知领导，必要时组织人员疏散及告知消防部门支持。清理现场，追查因素幷及时改进。f)管理者代表确认所采用减少、防止环境影响、疾病和伤害办法，必要时规定追加办法，幷公司总经理报告。g)紧急状态发生后，管理者代表/公司总经理组织对关于筹划、作业指引书、应急预案进行评审，必要时修改。7.8.5有关/支持文献应急筹划及响应方案管理程序拟制审核批准深圳市顺生电子有限公司一阶文件质量、环境管理手册编号QEM-001发布日期/12/31版本A实行日期/01/018.0测量、分析和改进版次08.0测量、分析和改进8.1总则8.1.1我司规定、策划和实行测量、监控、分析和改进过程，以便：1）证明产品符合规定；2）保证质量/环境管理体系符合性；3）实现质量/环境管理体系有效性改进。所实行测量和监控活动，应涉及对合用办法需求和用途予以拟定，涉及记录技术。以保证质量/环境管理体系、过程、产品和服务符合规定规定。8.2测量和监控8.2.1 顾客满意我司最高管理层不断监控顾客满意状况，根据《客户满意度调查管理程序》定期进行顾客满意度调查，以掌握顾客状况，进行改进。规定有关部门获取和运用信息内容，详细见《客户满意度调查表》。对以上信息进行汇总反映顾客意见和建议，这些信息在管理评审会议上进行讨论，幷相应提出改进办法，由管理者代表跟踪。●有关文献客户满意度调查管理程序客户抱怨解决程序纠正和防止办法管理程序8.2.2内部审核建立《内部质量、环境审核程序》，对质量/环境管理体系实行状况及有效性进行评估，拟定质量/环境管理体系：1）符合ISO9001:/ISO14001:原则规定；2）得到有效实行和保持；3）符合我司筹划安排；4）符合质量/环境管理体系文献体系规定。保证质量/环境管理体系审核执行效果，应：1）制定审核筹划，以保证内审能顺利进行；2）规定审核目、范畴、频次和办法；3）审核过程应客观和公正，审核员应独立于被审核单位；4）按照程序文献和审核筹划实行审核幷保存记录；拟制审核批准深圳市顺生电子有限公司一阶文件质量、环境管理手册编号QEM-001发布日期/12/31版本A实行日期/01/018.0测量、分析和改进版次05）依照审核成果实行改进，幷对改进效果进行跟踪；6）审核成果提交给管理评审。●有关文献内部质量、环境审核程序8.2.3过程测量和监控1）在持续过程中某些环节规定通过必要检查保证过程或系列精细产品质量，所采用恰当办法在关于程序中体现，以达到满足顾客规定。2）这些办法应对每一种过程持续满足其预期目能力进行确认。3）在反映产品特性地方或产品完毕（涉及阶段完毕）时，应对过程中或产成品进行测量，以验证所交付产品规定得到满足。如：a.精确度；b.时间性；c.可靠性；d.过程和人员对特殊规定反映时间。这些判断准则在有关文献中加以规定。对测量成果予以记录幷保存，记录应表白经授权产品放行责任者。如果所规定活动还没有圆满完毕则不得流到下一过程。4）当发现过程不合格时，应采用必要纠正办法，以保证产品符合性。参见《纠正和防止办法管理程序》。5）定期和不定期内审及管理评审是监控和测量质量/环境管理体系活动有效方式之一，详细见程序规定。●有关文献文献与原则条款对照详见《程序文献一览表》8.2.4产品测量与监控1）我司采用对产品进行检查和实验方式拟定产品与否符合规定规定。2）为了使检查和实验活动受到控制，工程部门制定检查和实验原则和规范，幷遵循实行。3）检查和实验记录应清晰地表白原料和成品已通过规定指标检查或验证，幷标明负责产品放行授权检查者。●有关文献文献与原则条款对照详见《程序文献一览表》8.2.5环境监视和测量对具备或也许具备重大环境影响活动核心特性进行监测和测量，通过监测和测量成果对公司制定拟制审核批准深圳市顺生电子有限公司一阶文件质量、环境管理手册编号QEM-001发布日期/12/31版本A实行日期/01/018.0测量、分析和改进版次0方针、目的、指针进行评价。公司各有关职能部门、各车间负责实行本单位职责范畴内监控、监测和监督活动。监测指对环境产生影响或具备影响活动易于量化核心特性进行测量过程，每年应委托环境监测站对噪声排放至少一次监测；若有异常状况发生或有关方抱怨，恰当增长监测频次。监测和测量成果超标时，应重新测量一次，若依然超过原则，则执行《纠正和防止办法管理程序》，必要时进行专门改进分析，幷将成果上报有关部门。监控指对环境产生影响或具备潜在影响活动不易于量化核心特性采用定性检查过程。管理者代表按季度监控公司制定目的、指针贯彻状况。监督指对运营控制执行状况进行检查及督促。如固体废弃物、油类、化学品等操