扁平化设计新员工入职培训-1-12课件

XXXX运营管理部人力资源XXXOperationManagementHumanResources新员工入职培训NewEmployeeOrientation介绍一下家乡特色个人兴趣爱好用一句话描述自己的性格

欢迎加入XXXX大家庭！员工自我介绍01020304公司文化与组织结构Corporatecultureandorganizationalstructure公司管理制度Corporatemanagementsystem财务报销管理规定Financialreimbursementregulations保密制度与义务Secrecyandobligations培训概览01公司文化与组织结构CorporatecultureandorganizationalstructurePARTONE注册时间企业宗旨

客户群体业务范围注册时间XXXX注册时间XXXX企业宗旨XXXX注册时间XXXXX02公司管理制度CorporatemanagementsystemPARTTWO薪酬福利工作管理行政管理休假管理【上班时间】周一至周五9:00-17:30，中午1小时午餐时间，公司暂不执行考勤制度，但迟到早退须及时向上级请假；【着装】办公区及正式活动场合着装仪表应朴素大方、干净整洁，不得穿背心、短裤、拖鞋等服装；【公共财产】爱护公司财物，办公用品申领登记，借用物品登记后用完后及时归还，公司物品如恶意损坏需照价赔偿；【外宾接待】对待客户谦虚有礼、不卑不亢，注意保持公司形象；【座机应答】电话及时、礼貌接听，响铃工位无人时，其他人员应主动代为接听并记录；【环境卫生】保持办公区、公共区以及个人工位环境卫生，不得在公共场所吸烟，乱扔废弃物品，节假前积极做好大扫除工作，另外大厦走廊地砖渗水渍，接打水时应注意避免遗撒；【安全防护】公司员工应具备安全意识，每天最后离开公司的人员要检查门窗、空调、电灯是否关闭，做到人走断电；工作管理薪酬福利休假管理行政管理【工作计划与总结】计划与总结的编制应准确、简洁、清晰，不要使用模糊性的语言。员工应每月1日提交上月工作总结与本月计划，每周五下班前提交本周工作事项及下周工作计划；【工作的开展】根据工作计划要求，需解决交通、招待、礼品、资料等相关事项，员工应提前列入任务预算单，待领导批准后可根据公司相关制度落实跟进，如需要提前支取款项的情况，可根据财务制度要求进行请款；【公司例会】是针对上阶段的工作总结和现阶段工作计划进行汇报，就不确定性问题进行讨论，总经理根据当前情况对相关工作项目和个人工作任务做出部署。1）周例会—每周一上午9:002）月例会—每月第一周的周一上午9:00【工作任务调整】随着公司业务方向的逐渐清晰化，结合公司现阶段规模，人员工作任务的调整不可避免，员工应积极适应工作任务的调整，在调整中去学习发展多方面的才能。薪酬福利休假管理行政管理行政管理培训补贴年假薪酬福利工资社保培训▲公司对于工作方向的调整，充分给予

员工学习新技能的支持，并提

供相关业务培训方案。工资▲每月16日前发放前一个月工资，如遇周末、节假则提前发放；▲工资总额=工资+补贴+奖金（其中奖金将结合公司业务实际情况来发放）年假▲工作满一年，每年可享受5天带薪年假；▲工作满五年，每增加一年可增加一天

带薪年假，最长增至15天。

补贴▲提供午餐补贴25元/每工作日提供节假公假调休休假管理事假病假请假流程▼提前填写请假申请单，注明请假类别并附相关证明，如“病假条、结婚证”等，待上级领导批准后方可休假；▼请假超3天应提前一周向上级申请，超10天应提前半个月向上级申请；▼事假扣除100%薪金，病假扣除20%，节假、公假和调休属于不扣除薪金假，但无午餐补助。病假▼病假连续两天以上或当月累计三天以上须持医院诊断证明或病假单销假，否则按事假处理（扣除当日工资）公假与节假▼公假（婚、丧、产假）依照国家或政府有关规定办理；▼法定节假则依照国家或政府有关规定，结合公司情况提前至少半个月公布。调休▼公司暂不执行加班工资补助制度，如有加班情况均安排调休；▼如工作日有加班情况，可根据累计加班时间和工作实际情况安排调休；如遇需要休息日整天加班的情况，则直接安排调休；▼加班时间可以累计进修调休，但需在一个自然年度内调休完毕。03财务报销管理规定FinancialreimbursementregulationsPARTTHREE凡涉及公司日常物资的采购、水电费、招待及差旅、职工劳保福利费用等费用支出项目均安此管理制度。请款与报销管理制度概要注意事项请款流程报销流程相关规定书写说明请款流程预算单填写请款单填写部门经理审批总经理审批◆经总经理审批后即可向财务领款；◆公司一切费用一定要按照先申请，后办理的原则进行；◆原则上请款申请应针对某一次活动、会议或是建设等，项目后应及时平账，时间周期不得超过1个月；◆对于有合同项应将合同与申请一并递交之领导审核；◆各项借款金额超过5000元的情况，应提前1天通知运管部门备款；适用于临时性借款，如：差旅、招待、采购等；报销流程整理原始凭证报销单填写部门经理审批总经理审批◆经总经理审批后即可向财务领报销款；◆公司一切费用一定要按照先申请，后办理的原则进行，对未进行申请和审批的一切费用开支不予报销；◆报销人员必须凭真实、合规、有效的原始凭证报销，并将凭证分类黏贴，便于归类；◆报销单的填写需内容完整、字迹清晰、严禁涂改；◆对于有合同项，申请报销时应与报销单一并附上；◆总经理不在岗时，授权副总经理审核批准《费用报销》。04保密制度与义务SecrecyandobligationsPARTFOUR公司为XXXXX上交所需材料及相关证明并保证证件的真实性与准确性；员工要保管好工作文件与材料，有关保密类文件禁止堆放在办公桌上或留在其他易被发现的场所，应及时锁入抽屉或档案柜中；未经总经理授权，本公司任何调查及研究成果不得向外界披露或是谈及，任何人不得在会议期间进行录音、录像；维护办公室卫生人人有责，做到整洁、整齐、严禁吸烟、