管理评审控制程序

PAGE管理评审控制程序目的：确保质量管理体系运行的适宜性、充分性和有效性，并与公司的战略方向保持一致｡适用范围:适用于本公司最高管理者对质量管理体系（ISO9001）系统、方针和目标、经营计划的实施情况的评审｡定义:无职责分配:4.1总经理主持管理评审会议，批准管理评审计划和管理评审报告｡4.2管理者代表或其授权人负责组织编写管理评审计划，并组织管理评审所需要的材料，负责将管理评审会议的记录并对最高管理者在管理评审过程中提出的要求和问题点的整改和效果确认｡4.3各部门负责人总结本部门在体系运行中的绩效，并在管理评审会议上向管理评审会议报告｡5.过程分析乌龟图●办公设备●网络、会议室●办公设备●网络、会议室用什么资源（设备、材料等）？谁来做？●总经理：主持管理评审●管理者代表：管理评审的组织●●以往管理评审所采取措施的实施情况●与质量管理体系相关的内外部因素的变化●有关质量管理体系绩效和有效性的信息●资源的充分性●应对风险和机遇所采取措施的有效性●改进的机会●管理评审报告●管理评审报告管理评审过程●编制管理评审计划●编制管理评审输入报告●召开管评会议●编制管评报告●管评输出中的决定和措施的落实输出输入 输出输入●●管理评审输出中的决定和措施的按时完成率用何指标衡量？用何程序、方法？用何指标衡量？用何程序、方法？●管理评审●管理评审控制程序流程图:

流程图责任部门相关表单编制管理评审计划召开管理评审会议编制管理评审输入报告NG编制管理评审计划召开管理评审会议编制管理评审输入报告NG编制编制管理评审报告（管理评审输出）6.效果确认6.效果确认管理评审输出中决定和措施的落实管理评审输出中决定和措施的落实管理者代表各部门总经理管理者代表品质部管理评审计划管理评审输入报告会议记录表管理评审报告纠正措施报告单程序内容:7.1编制管理评审计划7.1.1管理评审频次一般情况下，公司于每年的1月份就上一年的工作进行年终总结（管理评审）。在下列情况下，由公司总经理提出，适时进行阶段总结（管理评审）：当公司的组织结构、产品结构发生重大调整、市场环境条件发生重大变化时；当公司发生重大质量事故、顾客有重大投诉时当总经理认为必要时在实施管理评审的前2周，管理者代表编制管理评审计划，内容包括：评审目的、评审内容、评审人员、评审方法、时间安排、评审输入的准备等。管理评审计划经总经理批准后下发给参加管理评审的有关人员。管理评审的输入7.2.1管理评审的准备参加管理评审的人员在收到管理评审计划后，在1周内按以下准备管理评审输入报告：序号文件和资料内容主要责任部门/责任人1以往管理评审所采取措施的实施情况管理者代表2与质量管理体系相关的内外部因素的变化管理者代表3公司的质量方针、各部门目标实施情况管理者代表4质量管理体的系适宜性、充分性、有效性，以及与组织战略方向的一致性总体评价管理者代表5应对风险和机遇所采取措施的有效性分析报告品质部6过程绩效以及产品和服务的合格情况品质部7内审和外审结果品质部8不合格及纠正措施品质部9产品质量检验统计分析报告（包括进料、过程、成品、客诉等情况）品质部10客户满意和有关相关方的反馈销售部11服务情况报告（包括顾客满意度、顾客投诉处理的情况及顾客反馈的其他信息等）销售部12本年度销售及市场分析报告（包括市场环境的变化等）销售部13合同的执行状态报告销售部14新产品开发的建议销售部15外部供方的绩效采购部16采购计划达成率分析采购部17采购成本控制分析采购部18新产品开发情况报告研发部19工艺设计与改进情况报告工艺部20生产计划的执行情况报告制造部21生产成本、物料耗损情况报告制造部22仓库管理、产品储存状态报告仓库23组织机构、职责分配、人力资源的总体分析报告人事行政部24人员培训情况报告人事行政部25知识管理情况报告人事行政部26不良质量成本（内部和外部不符合成本）财务部27资源的充分性各部门28改进的机会、意见和建议各部门评审输入资料的提交各职能部门/人员应于收到管理评审计划后的一周内将管理评审输入报告提交给管理者代表。管理者代表在此基础上，准备全面的质量管理体系运行情况总结报告。各职能部门/人员应在管理评审实施前1周，将其管理评审输入报告发送给所有参加管理评审的人员。召开管理评审会7.3.1按管理评审计划中确定的时间召开管理评审会。管理评审会由总经理主持，管理者代表负责会议的准备工作，做好会议签到和会议记录并予以保持。7.3.2管理评审的内容。参加管理评审会议的人员，结合各部门提交的管理评审输入报告，就以下内容进行评审：1）以往管理评审所采取措施的实施情况2）与质量管理体系相关的内外部因素的变化3）有关质量管理体系绩效和有效性的信息，包括其趋势：①客户满意和有关相关方的反馈②质量目标的实现程度③过程绩效以及产品和服务的合格情况④不合格及纠正措施⑤监视和测量结果⑥内、外部审核结果⑦外部供方的绩效资源的充分性应对风险和机遇所采取措施的有效性改进的机会、意见和建议7.3.3管理评审中应确定需纠正、改进的项目，并落实责任部门。7.3.4评审结论（评审输出）。总经理在以上评审的基础上做出评审结论并对评审后的纠正、改进活动提出明确要求。评审结论包括：1）质量管理体系的适宜性、充分性、有效性，并与组织的战略方向一致的结论2）组织机构是否需要调整？3）方针、目标是否适宜？是否需要修改？4）质量管理体系是否需要变更？质量管理体系文件（质量手册、程序文件）是否需要修改？5）资源配备是否充足，是否需要调整增加？6）过程、产品、风险控制及其他方面改进的决定和措施7）制定下一年度质量目标的建议7.4管理评审报告7.4.1管理评审会结束后3日内，由管理者代表组织编写《管理评审报告》。报告应包括管理评审的结论，见7.3.4条款。7.4.2管理评审报告经总经理批准后，分发给参加管理评审的有关部门/人员。7.5管理评审输出中的决定和措施的落实7.5.1对管理评审中确定的需采取纠正措施的项目，由管理者代表责成品质部填写《纠正措施报告单》，下发给相应的责任部门。纠正措施的实施与跟踪验证执行《纠正措施控制程序》。7.5.2需采取改进措施时，由责任部门提交相应的改进计划，经管理者代表审核，总经理批准后，发给相关部门予以执行。品质部对改进措施实施情况进行跟踪和验证。8过程绩效的监视：目标名称计算公式目标值监视时机监视部门管理评审输出中的决定和措施的按时完成率（按时完成的决定和措施数量/管理评审输出中的决定和措施的数量）×100%100%管理评审之后管理者代表9过程中的风险和机遇的控制（风险应对）：风险应对措施执行时间负责人监视方法管理评审输入不完整管理者代表对各部门的