2020年软件公司三年发展战略规划

2020年软件公司三年发展战略规划2020年12月目录TOC\o"1-5"\h\z\u一、公司发展战略 31、产品市场 32、技术研发 4二、公司未来三年经营目标 4三、未来三年具体发展计划 51、技术研发和产品开发计划 5（1）航旅综合管理平台 5（2）期货CRM系统 5（3）期货一站式服务平台 62、人才扩充计划 63、市场开发与营销网络建设 74、产品商标注册计划 7四、风险及对策 71、公司收入来源较为分散导致的相关风险 72、税收优惠政策变动的风险 83、行业竞争加剧的风险及应对措施 84、软件著作权被侵权的风险及对策 95、公司规模扩大导致的管理风险及应对措施 96、技术更新风险及应对措施 10

一、公司发展战略公司未来业务发展将继续围绕“软件研发+产品销售+系统集成+技术服务”的模式，以技术创新为主线，在产品、市场和团队建设等方面加强投入，通过不断增强公司自主创新能力，提升公司核心竞争力，保持行业领先优势，将公司发展成为呼叫中心、CRM系统开发行业的国内一流软件服务企业。1、产品市场呼叫中心系统研发与服务作为公司的传统优势业务，公司将继续贴近客户需要，以产品技术创新为手段，通过不断优化产品结构和技术改进，推出更加完备的产品和系统解决方案，超越客户期望，继续保持公司的技术领先优势，进一步扩大公司市场份额，实现核心业务的高速发展。公司在保持传统优势业务的同时，在期货业务领域进行市场纵深度的开拓。公司未来三年将会抓住期货套利软件产品的市场空白期，以股指期货的会员期货公司为目标客户群，大力推广股指期货自动套利系统。力图在短时间内，把股指期货自动套利系统业务打造成为公司新的优势类业务；作为产品技术的先行者，确立在国内期货细分业务市场的重要地位。2、技术研发公司始终把技术创新能力视为企业的核心竞争力。公司继续坚持“自主创新、重点突破、应用集成、整体推进”的原则，围绕业务发展需要，推进核心技术、专项技术、前沿技术攻关和应用水平，不断提高原始创新、集成创新、引进消化吸收再创新的能力，加快研发和申请专利及软件著作权的工作进程，使自主创新成为加快公司发展的推进器。二、公司未来三年经营目标在期货行业，依托呼叫中心产品的客户渠道，通过新产品期货CRM、异常交易监控、一站式服务平台等系统，为期货公司提供全方位、立体化的交易、客户服务、风险监控IT解决方案。力争两年内增加100家以上的新客户，带领公司成为国内期货行业IT系统和服务的主要供应商。在航空客运代理行业，通过提供新产品“华欣航旅综合管理平台”为客户提供包括差旅管理、混业经营在内的更深层业务支撑系统，协助客户提升竞争能力、开拓更加广泛的业务空间。在未来三年内，为50%以上现有客户的系统进行升级，同时力争两年内新增客户数量超过100家，继续保持公司在该行业的领先地位。三、未来三年具体发展计划1、技术研发和产品开发计划为增强公司持续增长能力，公司制定了技术研发与产品开发计划。目前，公司在研项目包括：航旅综合管理平台、期货CRM系统、期货一站式服务平台。（1）航旅综合管理平台近年来，随着航空公司机票代理佣金的下调，航空代理商的机票代理业务利润空间下降，迫使航空客运代理商由单一的机票代理业务向兼营旅游、酒店业务的多元化经营模式发展。公司正在研发的航旅综合管理平台系统是公司根据航空客运代理领域的发展趋势而设计的。系统开发完成后将能够实现机票预定、酒店预定、旅游产品代理等多种业务的实时综合管理。预计开发完成时间：2021年6月。（2）期货CRM系统随着市场竞争的加剧，期货公司之间的竞争，已经不再是单纯的佣金竞争。如何以客户为中心，准确的为客户提供符合其自身特点的产品和服务，才是提高期货公司客户忠诚度，减少客户流失的关键所在。期货CRM系统将会协助期货公司开展高效、全面的客户关系管理服务。系统采用开放的SOA架构，设计客户管理、客户分析、营销管理、经纪人管理、经纪人业务平台、知识管理和报表管理等功能模块。预计开发完成时间：2021年10月。（3）期货一站式服务平台期货一站式服务平台旨在协助期货公司为客户提供“一站式”的服务。平台实行开放设计，能够整合CRM、呼叫中心、网上交易等现行系统，设计增加投资顾问、集中登录、定向个性信息推送、实时在线服务等功能模块。预计开发完成时间：2022年1月。2、人才扩充计划公司将大力实施人才强企计划，加强员工团队建设，努力造就一流人才队伍。以构建高效的“聚才、选才、育才、用才”工作机制为核心，提高队伍整体素质，通过内部培养和外部引进相结合的方式提高员工的业务水平和工作技能，完成人员团队建设。随着公司业务规模的扩大和涉足领域的扩展，需要更多高水平的技术开发人员和经验丰富的市场营销人员加盟。未来三年，公司将扩充相应的技术研发、市场营销人员，公司员工总人数将增加到100人，计划将增加15-20名编码人员和测试人员，客户服务人员6-7名，营销人员8-10名，同时加强管理团队建设，培养或引进3-5名中高级管理人员，提升公司管理水平。3、市场开发与营销网络建设市场网络建设以“巩固中心，重点布局”为主线。未来三年，公司将进一步拓展市场空间，在行业发展的重点城市上海、深圳建立分支机构并配备一个销售团队（包含1名技术人员和2-3名营销人员），为公司业务发展提供新亮点，形成新的增长点，力图建立起覆盖全国的营销网络，以此提高公司在重点市场的知名度，提升产品市场占有率。公司继续以客户需求为中心，加强市场推广力度，在重点行业市场建立示范样板项目，通过推广重点项目应用成果，建立公司的产品与技术在行业内的广泛知名度。公司继续加强营销团队建设，完善营销激励制度，积极引进和培养营销人才，提高人员的综合素质，进一步提高企业的市场营销和产品销售能力。4、产品商标注册计划公司计划于2021年开始公司软件产品的商标注册手续，逐渐为公司建立完整的、系统的视觉表达体系和统一的形象识别系统。四、风险及对策1、公司收入来源较为分散导致的相关风险公司产品主要运用于期货、航空售票领域和其他行业，收入来源较分散，且不同领域销售毛利率水平存在较大差异。2019年公司业务侧重点转向毛利率更高的期货领域发展，在民航领域销售投入逐步减少。公司收入来源行业分散的现状可能对公司收入的稳健性带来风险。对策措施：一方面公司进一步扩充团队，加强人才体系建设；另一方面，公司继续关注各主要领域市场发展与行业政策变化，不断进行新产品研发，以确保在重点业务领域收入来源的稳定。2、税收优惠政策变动的风险公司于2016年经有关部门认定为高新技术企业，且于2019年通过高新技术企业的复审。公司于2019-2021年度享受15%的所得税优惠政策，还享受软件产品增值税优惠政策，上述税收政策对公司的发展起到了很大的推动和促进作用。如果公司适用的税收优惠政策在未来发生不利变动，将会影响公司的税后利润水平。对策措施：公司将随时跟踪国家有关政策变动，及时做出相应调整。同时，公司将积极努力地提高经济效益，以降低税收政策方面可能的变动对公司带来的影响。3、行业竞争加剧的风险及应对措施随着整个市场竞争程度的不断加剧，产品利润空间将逐渐被压缩，部分规模较大的竞争对手可能会将经营领域扩大到公司产品所涵盖的业务领域，导致公司面临更为激烈的市场竞争。对策措施：公司经过多年稳健经营已总结出一套符合行业发展规律、适合公司自身特点的差异化经营策略。公司将根据行业技术发展特点及时进行技术创新、改进经营策略，积极引导客户需求，通过业务模式创新，降低因行业竞争加剧而导致公司经营业绩不能达到预期的风险。4、软件著作权被侵权的风险及对策由于盗用软件技术可获得很高的收益，加上高科技行业人员流动性强，可能将公司已经开发的技术带走并加以利用，导致公司受到损失。对策措施：公司对开发的主要软件进行了著作权登记，并与技术人员签订了保密协议，规定在员工离职前需要有3-6个月的转岗脱密时间，对泄密员工公司保留追究其法律责任的权利。另外，公司产品已经形成了一定的品牌知名度和健全的售后服务网络，客户对后续维护和升级的依赖使侵权产品进入市场有一定困难，在相当程度上避免了公司核心技术被盗用的风险。5、公司规模扩大导致的管理风险及应对措施近几年公司业务进入高速发展时期，经营规模快速扩大，对公司管理水平提出更高的要求。随着公司规模扩张和人员规模扩大，公司可能会面临管理效率下降、管理费用增加、产品质量控制难度增加等方面的风险。对策措施：公司管理层在多年的经营发展中一直注重对管理经验的积累，逐步建立了质量规范及项目管理体系，未来公司将通过对现有管理体制的不断完善、吸收，引进成熟的管理人员，对管理层的专业培训等措施来强化公司管理。6、技术更新风险及应对措施计算机和软件技术的发展非常迅速，公司需要随时跟踪世界信息产业技术的发展和变化，进行技术储备，在新的市场需求产生的同时将新技术和新产品应用于市场。如果公司不能很好地跟踪信息技术的发展