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文档简介
作业标准文件名对账流程文件编号版本号1.1发布日期页次第5页共6页修订记录编制人日期修订内容版本号对账流程1.1相关部门签字部门姓名签名日期经理室经理室采购部管理部品质部 目的对了保证对账的准确性、明确岗位职责,进一步规范物资对账流程,加强与各部门间的配合,特制订本制度。范围适用于本公司采购部、管理部、财务部。责任单位品质部为本规定之监督单位,采购部为本规定之管理执行单位。本规定经经理批准后予以实施,管理部负责解释和监督管理。相关表单《订购单》《对账单》《物品/材料/外协送货&验收单》《不良通知单》《采购封账明细》6.2核对无误后将发票号填在封账明细上。6.3整理发票,将发票、《订购单》交由财务,如有误通知采购重新开票。
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