综合项目支出绩效自我评价报告

项目支出绩效自评汇报（《米易县旅游发展计划(修编)》、《米易县关键乡村旅游线路建设实施方案》、《米易县新山旅游景区建设实施方案》编制项目）一、项目概况（一）项目基础情况。1.项目主管部门（单位）职能。依据米府办发〔〕73号，确定米易县旅游局职能、职责为：落实实施国家、省、市旅游工作方针、政策和法律法规；组织实施全县旅游产业发展总体计划、旅游专题计划；指导旅游资源开发、重大旅游项目计划建设；会同相关部门监督管理旅游市场秩序、旅游服务质量，维护旅游者和旅游经营者正当权益；监督旅游经济运行，负责旅游信息化建设、旅游统计和行业信息公布工作；组织实施旅游人才计划，指导旅游教育培训工作和旅游从业人员职业资格、等级、能力考试审核、申报、判定工作；培育和完善全县旅游市场，加强全县旅游对外交流和区域旅游合作。2.项目立项、资金申报依据。因为是计划编制，不是项目建设，故不需立项。米易县第一百零九次常务会审议经过了《<米易县旅游发展计划(修编)>、<米易县关键乡村旅游线路建设实施方案>、<米易县新山旅游景区建设实施方案>编制级相关事宜请示》。根据会议纪要要求，本局委托四川省旅游计划设计研究院进行编制。5月签署了计划设计协议，根据协议约定，乙方组织课题组进场后，本局已支付第一阶段计划编制费30万元；乙方已提交对应计划结果后，5月本局申请拨付第二阶段计划编制费30万元。3.资金管理措施制订情况，资金支持具体项目标条件、范围和支持方法概况。资金管理按旅游局项目资金管理措施进行管理。根据协议约定，严格根据计划编制进度完成情况拨付资金。4.资金分配标准及考虑原因。该项目标资金直接拨付乙方，不存在资金分配。（二）项目绩效目标。1.项目关键内容。，我县编制了米易县旅游总体计划，因为编制较早，和现阶段旅游发展已显著不适应。因旅游产业发展工作需要，根据县党代会、人代会要求，需要对《米易县旅游发展计划》进行修编，愈加好地指导我县旅游业发展。为主动融入“一带一路”国家战略，多渠道、全方位推介攀枝花米易阳光康养和乡村旅游优势，突出彰显地域特色和乡村旅游亮点，培育发展乡村旅游业，加紧米易“阳光时尚花园城康养度假目标地”建设步伐，深入提升攀枝花欢乐阳光节旅游节庆活动品牌著名度和“颛顼家乡阳光米易”城市旅游形象，加紧推进米易乡村旅游基础设施建设，促进米易乡村旅游迅猛发展，经省政府同意，我县举行了四川省第七届乡村文化旅游节（冬季）暨攀枝花欢乐阳光节。为确保高质量地举行好此次活动，愈加好地向外界推广宣传米易，前期需编制、相关设计。3个计划约需90万元；为保障此项工作顺利推进，我县需负责计划课题组人员旅游资源普查期间食、住、行，计划纲领、初稿在米易举行咨询会和计划评审会相关费用，估计共4万元；累计94万元。2.项目应实现具体绩效目标，包含目标量化、细化情况和项目实施进度计划等。计划结果清单表格阶段结果形式成果子项旅游发展规划文本区域背景及客源市场分析综合现实状况分析旅游资源评价分析旅游总体布局计划关键景区计划旅游产品计划旅游线路设计和组织计划旅游基础设施计划旅游服务设施计划10.旅游生态环境保护和建设计划11.投资效益分析图件区位分析图综合现实状况分析图旅游资源评价分析图旅游市场分析图旅游总体布局图旅游产品计划图旅游线路计划图旅游交通计划图旅游基础设施计划图10.旅游服务设施计划图11.旅游生态环境保护和建设计划图数字化成果全部文本、图件关键乡村旅游线路建设实施方案关键乡村旅游线路建设实施方案文本旅游现实状况分析建设思绪旅游产品要素计划旅游交通体系计划旅游游赏要素计划旅游住宿要素计划旅游餐饮要素计划旅游休闲娱乐要素计划旅游购物要素计划10.旅游安全卫生要素计划11.其它旅游服务设施计划图件旅游交通体系计划图旅游游赏要素计划图旅游住宿要素计划图旅游标识标牌系统布局图旅游餐饮要素计划图旅游购物要素计划图旅游厕所布局图其它旅游要素布局图关键景点效果图数字化成果全部文本、说明书和图件新山旅游景区建设实施方案文本综合现实状况分析计划依据及计划思想计划布局及建设方案景观及游赏计划绿化计划道路和竖向计划管线综合计划环境保护和建设计划图件综合现实状况分析图用地布局计划图总平面部署计划图鸟瞰图关键节点效果图绿化计划图道路竖向设计图工程管网综合计划图梯田景观打造效果图数字化结果全部文本、说明书和图件结果提交数量：文本8套，光盘4套。工作进度计划5月31日前提交《米易县新山旅游景区建设实施方案》初稿，咨询教授组意见，报米易县政府审查。6月30日前，按教授审查意见和米易县人民政府审查意见修改完善后提交《米易县新山旅游景区建设实施方案》结果稿、《米易县关键乡村旅游线路要素建设实施方案》初稿、《米易县旅游发展计划(修编)》纲领。7月30日前提交《米易县关键乡村旅游线路要素建设实施方案》结果稿，《米易县旅游发展计划(修编)》初稿。8月20日前提交《米易县旅游发展计划(修编)》评审稿。8月25日前提交《米易县旅游发展计划(修编)》结果稿。费用支付及付款方法甲方应向乙方支付项目计划费为人民币94万元（大写：玖拾肆万元整）。本协议签署生效后，乙方组织课题组进场，甲方收到乙方正式发票7个工作日内支付乙方计划费人民币30万元（大写：叁拾万元整）。乙方提交《米易县新山旅游景区建设实施方案计划》结果稿，《米易县关键乡村旅游线路要素建设实施方案》初稿、《米易县旅游发展计划(修编)》纲领，甲方收到乙方正式发票7个工作日内支付乙方计划费人民币30万元（大写：叁拾万元整）。三项计划均经过评审后，乙方向甲方提交计划结果，甲方收到乙方正式发票7个工作日内向乙方支付计划费余款人民币34万元（大写：叁拾肆万元整）。3.分析评价申报内容是否和实际相符，申报目标是否合理可行。根据第一百零九次常务会要求，因该项工作时间紧、任务重，为确保计划编制完成，本局委托高水平、含有旅游计划设计资质设计院为编制单位，并根据协议督促乙方根据时间节点完成计划编制工作，并根据程序完成第一、二阶段各30万元资金拨付。全部申报内容和具体实施内容相符、申报目标合理可行。（三）项目自评步骤及方法。首先由业务股室经办人员、财务人员共同草拟自评汇报，分别报分管领导、关键领导审阅后再报送。本局自评分数为98分。二、项目资金申报及使用情况（一）项目资金申报及批复情况。米易县第一百零九次常务会审议经过了《<米易县旅游发展计划(修编)>、<米易县关键乡村旅游线路建设实施方案>、<米易县新山旅游景区建设实施方案>编制级相关事宜请示》。根据会议纪要米易县财政局经过米财资[]83号文件下达第二阶段计划编制费30万元。（二）资金计划、到位及使用情况。1．资金计划及到位。该资金已于5月26日，由县财政拨付本局（米财资教[]83号，资金全部到位。2．资金使用。该资金直接拨付乙方，不存在资金分配。（三）项目财务管理情况。项目经费严格根据财务管理制度进行管理，确保专款专用，不存在截留、滞留、挤占、挪用、套取、虚报、冒领问题，资金发放复查由财务人员根据财务制度进行资金审核、支付和核实，全部支出均以转账方法进行，在具体支付时，含有了资金发票、协议、验收清单等相关材料，手续是完善，不存在虚假会计凭证情况，会计严格实施财务管理制度，财务处理立即，核实规范。三、项目实施及管理情况项目组织架构及实施步骤。1.评审请示文件确定；2.送呈常务会审议并印发会议纪要；3.确定编制单位，签署计划设计协议签署；4.根据协议约定，督促乙方根据协议约定推进计划编制工作；5.根据协议约定，分阶段根据程序拨付资金。（二）项目管理情况。因时间紧，任务重，本局采取邀请比选方法，按摄影关法律法规及项目管理制度推进相关工作。（三）项目监管情况。根据修改后程序签署协议后，本局主动配合设计单位数次开展实地调研，搜集提供各类相关资料，并督促设计单位根据协议约定，加紧推进各项计划及方案编制。四、项目绩效情况（一）项目完成情况。现在，《米易县新山旅游景区建设实施方案》已于7月编制完成并经过评审；《米易县旅游发展计划(修编)》（现名为《米易县全域旅游发展计划》）、《米易县关键乡村旅游线路建设实施方案》初稿已于4月编制完成，并经过数次完善，待我县组织评审后完。（二）项目效益情况。从项目经济效益、社会效益、生态效益、可连续效益和服务对象满意度等方面对项目效益进行全方面分析评价。9-11月，我县依据《米易县新山旅游景区建设实施方案》完成了新山景区打造，前后投资7400余万元，加大新山傈僳族乡新山村“米易梯田”康养旅游景区基础设施建设力度，建设了景区道路、栈道、石铺观光道、阿考广场、游客接待中心及民俗展览馆、景区大门、旅游厕所、景观绿化。12月1日-3日，四川省第七届乡村文化旅游节（冬季）暨攀枝花欢乐阳光节在“颛顼家乡阳光米易”成功举行，活动围绕“相约阳光花城畅享缤纷冬日”、“沐米易时光游康养胜地”专题，举行了开幕仪式及乡村旅游文化展演、旅游线路体验考察、四川省乡村旅游发展研讨会、攀枝花旅游线路产品推介会等系列活动，取得很好效果。12月2日，组织嘉宾考察体验了米易县城及新山傈僳族旅游村寨，近距离感受阳光康养、傈僳族文化、乡村风貌。经过节会宣传带动效应显著，新山旅游村寨已成为我县新旅游亮点。景区累计接待游客10万余人次，实现旅游收入900余万元，带动新山乡全乡群众人均增收520元以上。我县深入落实《攀枝花市建设全国阳光康养旅游目标地实施意见》，加紧评审、完善《米易县全域旅游发展计划》、《米易县关键乡村旅游线路建设实施方案》，并依据计划推进我县全域旅游发展，打造关键乡村旅游线路。五、评价结论及提议（一）评价结论。（二）存在问题。1.因编制难度较大，造成《米易县全域旅游发展计划》、《米易县关键乡村旅游线路建设实施方案》未完全根据协议时间完成。2.因工作任务多，