营采合一操作作业流程

营采合一操作步骤第一部分营采管理要求目标：为了实现超市经营规范化、制度化、标准化，切实推进门店营运工作改善，提升商品采购和销售效益，特制订本要求。范围：商品营采操作步骤、自购步骤及验收标准。内容：营采步骤业务操作要求：建立供给商档案采购助理依据企业整体经营思想和经营方针，商品政策选择供给商，了解供给商企业性质、规模、供货服务和销售辐射网络，索取各项相关资料（营业执照、税务登记证、卫生许可证等资信材料）及商品样品；依据所取得资料和供给商进行谈判，谈判内容包含：供给商资格认定、合作方法、商品选择、商品价格、结算方法、进店费用、年返佣金）等；谈判条款确定后，填写供给商签约申请表，同时附上相关厂家资信材料，报采购经理初审；供给商签约申请表同意后，和供给商签署一式三联协议及供给商基础信息表交供给商填写盖章后，把协议和相关资料交采购经理、报采购总监审批，财务审批盖章；审批、盖章完成后，协议由财务留一份存档，并督促监督供给商交纳对应各项费用，其它两份协议返回采购部；协议信息由分管采购经理录入，并通知供给商取回协议；信息部依据供给商基础信息表录入供给商资料时，要按协议条款立即正确地录入供给商协议内容。建立商品档案供给商如有新品进场，必需向类别采购经理提供商品样品及商品报价单，报价单需具体注明商品品名、商品条码、包装规格、销售单位、含税进价、提议售价等商品信息；商品售价由采购经理依据企业要求类别综合毛利指导指标和市调价格来确定，且必需经采购总监审核后方可生效；采购助理建立新商品资料电子表格，传采购总监审核后交信息部录入新品档案，附新商品入场费用《协议书》报财务立案扣费。订货工作采购经理指导各门店各类别主管或职员按当日所需订货量做商品采购订单；信息部打印出各门店采购订单，并对供给商取单率考评，两天未取单，每单按10元处罚，责令整改送货；采购经理天天检验门店商品订单情况，对确定门店漏订商品传信息部进行重新订货，并电话通知供给商取订单送货；签单步骤①、协议书：采购助理→采购经理→采购总监②、新品单：采购经理→采购助理→采购总监→财务部③、促销协议：采购经理→采购总监→采购助理→财务部④、变价：采购经理→采购总监→信息部⑤、商品订货：门店类别主管→信息部→采购经理→信息部2、营采合一职能、组织架构及岗位职责。（1）职能营运部、采购部均是企业总经理直接管辖管理部门，全方面负责各门店商品采购、销售和日常营运工作。采购部计划多种商品采购、厂家管理动态及供给商资源，并对商品各项销售及营业指标负责；制订计划合理商品政策及整体促销方案，营运部负责整个企业经营成本控制，提升企业营运效益；制订营运规范和步骤，对门店销售人员进行商品专业知识及销售技巧培训；协调供给商和门店营运关系；负责企业卖场布局计划和统筹。经过营采合一，采购要改变只负责采商品而不负责销商品，从而造成门店销售人员不了解、不熟悉商品而销售不畅局面，根本配合营运打通商品整个销售过程，实现全程跟踪指导，让商品知识普及到门店，实现点对点辐射管理。组织架构经营商品类别分为：日化、家居、文体、针纺、冲饮、零食、主食。由采购总监、营运总监、采购助理、类别采购经理、类别营运经理、门店类别营业员、门店类别销售人员组成，营采组织架构以下：人员架构营运总监采购总监营运总监采购总监 采购助理采购助理针纺采购文体采购家居采购零食采购冲饮采购主食采购针纺采购文体采购家居采购零食采购冲饮采购主食采购日化采购 门店类别主管门店类别主管门店类别主管门店类别主管 门店类别职员门店类别职员门店类别职员门店类别职员门店类别职员门店类别职员门店类别职员门店类别职员门店类别职员门店类别职员门店类别职员门店类别职员门店类别职员门店类别职员（3）岗位职责①、营运总监A、负责制订企业经营政策、年度工作计划、各项经营指标并组织实施；B、负责部门日常工作全方面管理及监督，直接对总经理负责；C、负责门店营运总体计划和全方面监督，实施成本及损耗有效控制，全方面提升门店赢利能力；D、负责门店人力资源统筹安排，制订门店销售人员商品专业知识及技能培训计划；E、负责门店经营指标落实情况监督监控；负责对门店工作绩效考评和监督，完成企业新开卖场计划及统筹；G、负责对类别采购经理门店营运工作计划及督查。②、采购总监负责制订采购经营政策、工作计划、各项经营指标并组织实施；负责总体商品采购计划，制订合理商品政策、供给商政策及供给商资源拓展整合；负责制订有效促销策略及价格政策、毛利政策；负责门店卖场计划及经营品类选择和调整；负责帮助营运总监实施门店销售管理。③、采购经理A﹑帮助营运总监制订门店营运步骤规范；B、负责和门店店长、职员、供给商协调及沟通，建立有效沟通渠道；C、负责帮助门店店长计划和制订门店类别职员薪酬绩效和组织架构。D、负责门店类别商品品类计划及调整；E、负责门店商品盘点规范工作及损耗差异有效监控；F、负责立即处理门店反应商品销售问题，并组织定时市调工作开展；G、负责门店职员商品知识及销售技能系统化、规范化培训。④、门店类别主管A﹑负责实施总部营运制订工作计划、完成各项目标任务；B、负责制订门店类别职员工作计划，并组织和监督实施；C、负责本类别销售数据分析汇总及上报；D、负责对本类别职员工作检验监督和考评；E、负责本类别商品质量、价格和陈列检验；F、负责实施总部制订促销计划并协调货源；G、负责分管类别商品入库及订货、缺货情况；H、负责市调信息汇总整理。⑤、门店类别职员A﹑遵守本类别业务步骤，在类别主管监督下，完成本类别各项销售指标达成；B、负责本类别商品销售及商品订货、陈列工作；C、负责本类别商品卖场陈列规范及POP部署；D、负责完成本类别商品市调工作。⑥、采购助理A﹑帮助采购经理完成商品资料录入及整理工作；B、负责供给商协议及其它资料整理和汇总；C、帮助信息部完成商品变价及新品录入工作；D、负责完成各类销售报表整理和汇总工作，为采购经理分析提供参考依据；E、负责促销商品销售数据搜集整理；F、负责完成部分文案工作，帮助部门整理培训资料。G、帮助总监、采购经理对各类别工作进行监督和考评；H、完成部门多种文件收发、传输工作；I﹑完成各项计划、方案、报表输入及整理工作；J、完成部门各类会议统计整理工作；K、完成部门多种会议安排通知部署工作；L、完成部门领导所交付各项日常工作任务，做好部门职员考勤工作。⑦、人员编制采购总监（1人）、营运总监（1人）、采购经理（7人）、营运经理（1人）、采购助理（1人）、信息员（1人）第二部分商品自采步骤目标：为了规范商品自采步骤，加强自采商品监控力度、降低损耗，特此制订本步骤。范围：自采商品。内容：自采操作步骤采购经理经过供给商、网络、媒体制订需引进新商品名单；采购经理到批发市场采购样品或选择少许试销，并召开门店新品介绍会；采购经理提交自采商品计划，报采购总监审批；采购经理批发市场组织商品采购，订单提交后通知采购助理帮助财务转款；货到配送中心后依据采购经理门店分配计划立即配送到门店。单据报帐步骤自采商品采购完成后，配送中心立即入库并将入库单交采购经理查对；采购经理查对入库单据后，交采购总监审批，再传单据至采购助理登记冲预付请款；财务凭借入库单据完成采购经理对帐和销帐手续。自采费用报销步骤自采报销费用须有报销凭证（包含购货小票、租车证实、停车费等票据），且必需填写出差汇报单及采购本人、随同驾驶员署名证实；自采人员填写《费用报销单》，由采购总监审