质量管理新规制度及主要工作作业流程

青州市电力调度中心质量管理制度及关键工作步骤质保体系运作

一、质量管理

质量管理控制关键内容：

1、对参与施工人员质量管理控制

2、对原材料、构件质量管理控制

3、对施工机械质量管理控制

4、对施工工序、检验方法质量管理控制

5、对生产管理、环境管理质量管理控制

质量管理控制关键点:

1、人行为

2、物状态

3、材料质量和性能

4、关键工艺

5、施工程序

6、技术管理

7、技术参数

8、质量进度

9、新工艺、新技术、新材料应用

10、质量不稳定、质量问题较多工序

11、特殊地基或特殊结构

二、质量确保方法

1、优化生产管理体系和质量确保体系人员组成，建立健全责任制。为工程配置了施工经验丰富、年富力强施工管理人员，所配置施工队伍均参与过关键工程建设，含有丰富高等级公路施工经验。建立了以项目经理为组长、项目总工程师为副组长、项目经理部各部门责任人、各施工主任、技术责任人为关键组员质量管理领导小组，建立健全岗位责任制，完善质量监督控制网络，实施全方面质量管理，积级开展群众性QC小组活动，使工程每个步骤全部得到控制。

2、宣传教育，改变大家对质量陈旧观念，提升质量意识。加强了宣传教育力度，严格实施质量管理制度，实施科学管理，召开多个形式评选会、现场会、分析会、宣传会，使“质量是企业生命”，“质量第一、业主至上”指导思想切记在每个施工人员心中。在项目施工中做到“三工教育”（工前教育、工中指导、工后讲评）；“三不交接”（无自检统计不交接、无施工统计不交接、无专职质检员签字不交接）；“五不施工”（施工图纸未复核不施工、测量放样未复核不施工、材料未试验或无合格证不施工、技术未交底不施工、隐蔽工程未检验签证不施工）。在施工中引入ISO9002质量体系，在工程施工过程中运行，对质量控制和管理有了新认识。

3、加大旁站、巡查力度，增加自检和抽检频率。各工点设置了专门旁站员、质检员，统一由项目部工程部、中心试验室管理，各旁站员实施全过程质控监督，确保自检频率。由项目总工组织项目经理部工程部和中心试验室对施工队伍原材料、机械设备、人员数量质量、施工工艺方法、关键工序和隐蔽工程施工质量进行抽检，定时对路基压实度、平整度、中线、纵横坡度、高程和结构物砼强度、轴线、高程、几何尺寸进行抽检，灌注桩施工和大梁安装放样由项目部组织人员统一进行，以确保结构物整体几何尺寸。

4、建立健全对各岗位人员在岗及责任落实情况检验制度，即上级对下级检验，监理对承包人检验等。建立健全项目经理、项目副经理、总工程师、项目经理部各部门及责任人、各专业工程师、施工主任、施工技术责任人、工地试验员岗位责任制，并实施请假制度，非特殊情况，参与施工关键技术人员不得私自离开工地，且需逐层报批方可离开，确保各岗位人员数量。加强岗位责任制落实工作检验，项目经理部检验各部、各施工队质量确保体系，施工队检验各施工组乃至各序操作人质量确保体系。

5、建立健全例会制度，检验汇报质量情况及各岗人员责任落实情况。建立项目部领导日碰头会制度、旬技术干部、施工主任会议制度、施工队组日会议制度和月质量、进度总评选会议制度，确保了项目经理部对工程质量、进度全方面了解并立即处理施工中出现多种问题。

6、加强工地试验室管理，确保仪器设备符合要求、试验操作符合标准、检测结果数据可信。配置齐全检测、测量、试验仪器设备。仪器设备均经过国家计量部门标定。操作人员熟悉试验规程、操作步骤和注意事项，并对所使用仪器设备性能完全了解，操作过程中试验人员应在要求范围操作，出具汇报时应实施试验室《试验统计、分析、复核及审核制度》，确保检测数据真实可信，严禁伪造修改数据。

7、完善科技文件管理制度，全部科技文件、科技材料立即归档，确保所提交科技文件、材料（质量确保资料）全方面、真实、完整。建立健全完善资料管理体系和资料步骤，确立了项目经理部、各施工处专职兼职资料员，建立全方面资料分类体系，根据步骤和分类对质量确保资料进行上报、搜集、整理、归档，上述过程，由工程部、中心试验室、协议部组织人员对质量确保资料全方面性、真实性、完整性、立即性进行检验，检验结果也作为当月质量评选依据。

8、建立资金制约制度和质量奖罚条例。由上级主管领导组成联合督查小组，对全线工程质量、进展情况进行检验，检验结果作为评定施工主任工作实绩依据。项目经理部制订了流动红旗评选制度，工程奖励基金制度。前一项制度每个月结合市高指检验结果上报主管部门，和施工主任政绩及未来发展方向挂钩。后一项制度直接和施工支付挂钩，每个月结算一次，从经济上对工程质量管理进行有效控制。三、建立健全质量和进度定时表报制度

工程质量及进度汇报表

施工队：填报日期：

A、进度完成工程名称及桩号：项目号项目名称单位数量形象进度（包含累计完成及本期完成）

B、质量本期完成关键工程及其质量管理及控制情况：

本期完成隐蔽工序及质量管理及控制情况：

发觉质量问题及其采取方法：

本期报验工程部位，报验一次合格情况：

已完工分项工程质量评定情况：

四、加强试验室管理

（一）建立各项管理制度和责任制

I、试验检测工作程序和质量管理制度

（1）试验检测工作质量控制制度

1．牢靠树立“质量第一”观念，不管在任何情况下，把试验质量好坏放在第一位，对试验人员工作成绩考证，也以试验质量好坏作为关键标准。

2．每项试验检测任务全部由室责任人安排，室内试验项目由两名以上人员负责实施。检测人员必需持有对应项目标上岗证书。

3．试验检测前首先明确要求，查阅相关试验规范、规程和检验评定标准。

4．认真做好准备工作，测试仪器准备、开启、调试等。

5．试验、检测结束后，应认真检验试验、检测过程是否正确，数据统计是否完整，有没有异常现象，如有异常现象，需认真分析，直至重新测试。

6．试验样品需有足够备样，当发生停电、仪器设备出现故障等情况，需快速排队故障，并用备样继续完成试验。

7．测试时，当现测试数据和预期结果相差很大时，可暂停试验，待查明原因后再继续试验。

8．严禁伪造，修改原始数据，一经发觉，将严厉处理，情节严重者，将调离试验岗位。

9．对部分特殊试验项目，应制订实施细则，并由技术责任人亲自主持该项试验。

（2）试验统计、分析、复核及审核制度

1、始数据统计及数据处理。

2、试验人员应使用要求表格，认真填写原始统计，内容详尽、完整、正确，字迹清楚工整。

3、始统计用钢笔填写，不准使用铅笔。

4、始统计数字，不许可随意涂改，如需涂改须按要求措施进行。5、始统计应填写完整，并对数据认真审查，并有统计人、校核人署名，作为编写试验汇报依据。

6、始统计应交资料室保管，作为技术资料存档备查。

7、验、检测汇报由项目主办试验员整理填写，署名后连同原始统计送技术责任人审定签字同意，最终由试验室主任加盖公章后方可发送。

8、试验、检测汇报连同原始统计由档案室负责归档保留。

（1）试验汇报技术责任制是试验、检测汇报正确性、科学性和全方面性基础，是试验、检测汇报质量确保，也是试验技术人员业务技术成绩关键依据。

（2）试验汇报应按要求格式编写，内容应完整，数据无错误，结论确切公正，不许可涂改，如需改动时，在改动处要加盖公章。

（3）试验检测汇报需由室主任或副主任签字，加盖试验室专用章方为有效。

II、试验室和仪器设备管理制度

（1）试验室管理制度

1、劳动纪律。

2、试验工作根据国家标准及交通部颁布标准进行。

3、试验人员必需经过培训，并取得上岗证，方能单独上岗。

4、各室人员应团结互助，并服从试验室责任人统一安排。

5、珍惜仪器、设备，保持器具完好正确。

6、维护试验场地整齐，试验每告一段落，必需清理场地。

7、定时对珍贵仪器设备进行保养、检验。

8、化验试剂、有毒物品、易燃品、放射性试验仪器应存放在安全地方，并由专员负责保管。

9、未经计量部门认可及超期限仪器具不得使用。

10、在试验操作过程中，应集中注意力，不许可吸烟，应严禁无关人员随意靠机器，以免发生意外。

11、个人对分管区域内全部仪器具位置、性能、状态应了如指掌。天天下班前，应做到关紧门窗，关好水、电煤气开关。对需要昼夜运行机器，应检验其运行状态及保险装置。特殊情况应留有专员值班。13、因为操作不妥而造成事故，应由当事人作出书面检验，写明事故原因，并引认为戒。

14、试验人员应清正廉洁，实事求是，严禁修改伪造试验数据。

15、严格实施“质量管理手册“所要求管理制度，每十二个月检验一次，修正完善。

16、各室依据具体情况，结合本管理制度制订对应工作制度。

17、项目部按要求对试验室进行检验、监督，做好质量检测工作宣传工作。

（2）仪器设备管理使用、维修及周检制度

1、本室仪器设备配置专门技术人员管理，并对各分室仪器设备管理、使用和维修督促检验。

2、严格实施多种仪器设备操作规程，对部分关键仪器设备由指定人员使用人员使用操作，其它人未经室主任同意，不得随意使用。

3、严格采购制度，关键仪器设备订购需经主管部门领导同意，低值易耗品，由室主任同意后购置。

4、新购和调进关键仪器设备，应办理调试－安装验收手续，此项工作由技术责任人，仪器设备管理人员和分室责任人共同进行。

5、本室仪器设备均应按要求登记、建帐、编号、指定分室保管，关键和珍贵精密仪器设备要建立技术档案，编制操作规程。

6、本室全部仪器设备应保持完好状态，外观整齐，工具齐备。如有异应立即检修，认真做好使用和维修统计。

7、仪器设备标准上不外借，特殊情况，需经室主任同意后，方可借出，并由仪器设备管理人员负责办理出借手续（登记、借条、检验完好性）按时收回。

8、仪器设备降级使用、报损和报废、停用要有完备手续，并每十二个月清点一次。

9、全部液压试验机液压油应定时更换，保障油路通畅，电气设备应防护和接电安全，定时进行检验。

10、多种仪器设备必需按要求制订检定周期立即间。

11、相关仪器设备由仪器设备管理人员和技术责任人按时检定仪器设备，超周期不准使用。

12、购置新仪器设备入库前必需检定，库存过期仪器设备，必需重新检定后方能使用。

13、通常失准或标有“停用证“仪器设备，停止使用。

（3）标养室管理制度本室为试件养护关键场所，为确保试件正常养护，尽可能降低外界原因对试件影响，所以制订以下要求：

1.本室由专员负责每日温度、湿度统计，和仪器操作使用，确保室内符合要求温度和湿度。其它人员不得私自开启温、湿度控制装置或改变已经有设置。

2.送、取样品时，应注意随手关门，试件摆放应有规律，不许随意堆放，试件间距最少保持3-5cm，不得叠放在一起。

3.每个试件全部应标有号码及成型日期，取样前必需认真查对号码、日期，避免犯错。

4.如发觉温、湿度出现异常，应立即采取方法，并做好统计。

5.试验人员在本室停留时间不宜过长，尤其是和外界湿差较大时，易引发人体不适（尤其夏季）。

（4）土工集料室工作制度

1．每日上班对本室仪器设备、工具、水、电进行检验，如有异常情况，应立即采取方法。

2．试验人员应对所使用仪器设备性能完全了解，做好使用统计。

3．试验人员在操作前应熟悉该项试验操作步骤及注意事项，应避免一边试验一边查阅操作规程。

4．土工击实应在专用击实台上进行，筛分试验应注意筛孔尺寸，应依据材料用途确定方孔或圆孔。

5．使用天平称量或进行细料筛分等试验时，应避免吹风，必需时应关门窗及电风扇，以免造成称量不准或细粒损失。

6．在操作过程中，如发觉仪器异常，应立即关机，并查明原因。

7．试验完成，应将所使用仪器擦洁净，配件放回原处，较精密仪器应入柜内或套上防尘罩，试验废料当日清理。

（5）水泥室工作制度

1．每日上班时本室全部仪器、配件、水、电等进行检验，如有异常应立即采取方法。

2．试验人员应对所使用仪器及配件性能完全了解，做好使用统计。3．试验人员在试验前应熟悉每项试验操作程序，避免在试验过程中查阅操作规程。

4．试验室温度为17-25℃，相对湿度大于50%，试样、试模及水湿度和室温相同。试验时应统计室温。试验室通常不宜通风。

5．在操作过程中，如发觉仪器异常，应立即关机，并查明原因。

6．试验完成，应将所使用仪器、配件擦洗洁净，放回原处，无用试验废料应于当日清理完成。

7．定时保养仪器，保持室内清洁，应注意计量仪器检定时限。

（6）化学分析室工作制度

1．每日上班应对本室仪器、试剂、水、电等进行检验，如有异常应立即采取方法。

2．试验仪器、试剂放置要合理、有序、试验台面要清洁、整齐。

3．试验人员操作时要穿工作服，试验前后均应洗手，以免小污试剂或将有害物质带出试验室。

4．试验人员在试验前应熟悉每项试验操作程序，做到有条不紊。

5．对有毒、易燃、腐蚀性药品应严格保管，小心使用，拒绝无关人员进行本室。

6．凡装过强腐蚀性，易爆或有毒药品容器，应由操作者立即亲自洗净。

7．严格遵守安全用电规程，电炉在使用时，必需有些人看管。

8．操作者应掌握通常防火、防爆、防毒知识和必需自救常识，（尤其要注意化学烧伤，通常可立即用大量冷水冲冼，再涂上合适药品）。

9．试验结束，应将工作台面立即整理，一切仪器、药品、工具要放回原处，有害废物及废液应倒入废液缸，并定时妥善处理。

（7）力学室工作制度

1．每日上班应对本室仪器设备、工具箱、水、电等检验一遍，如有异常，应立即采取方法。

2．试验人员应对所使用仪器设备性能完全了解，包含配套仪器及配件怎样正确使用，试验机、万能机应尽可能在其量程20-80%范围内操作。

3．试验人员在试验前应熟悉每项试验操作程序，避免在试验过程中查阅操作规程。

4．在操作过程中应集中注意力，如发觉仪器异常，应立即关机，切断电源，并查明原因。

5．万能机使用完成，应做好使用统计，清理压板上试验残留物，使机器恢复原状。

6．仪器设备定时保养，压力机、万能机定时检定。

7．试验配件等使用完应擦洁净后放回原处，无用试验废料应于当日清理完成。

（8）水泥砼室工作制度

1．试验人员必需熟悉多种仪器设备性能，使用后应做好使用统计。试验人员在操作前应熟悉试验操作步骤及注意事项，做到有条不紊。

3．使用拌和机前，应先用少许砂浆刷膛，并制出刷膛砂浆。

4．拌合机应常常检验拌和铲和边壁空隙不能太大，以免拌和不均，加料应按次序加入石子、砂、水泥，打开拌和机后，再渐渐加入要求数量水。

5．试模在使用前应检验螺丝是否拧紧，试模是否发生变形。

6．在操作过程中，如发觉异常声响，应立即切断电源，并查明原因。试件成型后，应在要求条件下静放1-2天，不得搬运和碰撞。

8．拌和机、振动台及其它工具，使用完应立即清洗洁净，试模需涂抹一薄层矿物油脂后放好。

III、安全卫生制度

（1）安全、卫生管理制度

1、验室关键仪器设备处必需张挂操作规程，操作人员必需严格遵守。2、非本室试验人员严禁试验操作，不得随意乱动、调整、靠近。不然，将负担一切责任。

3、电器设备需保持完好无损。任何人不得私自增设和移动电气线路，增加负荷。

4、由专员定时检验电气设备，根据用电要求，确保电气设备、线路正常工作。

5、危险品试验、检测设备需有安全防护装置，每次使用前进行安全检验，多种化学试剂，要妥善安放，小心使用。

6、在仪器设备合适地方，必需备有消防器材，全部些人员应掌握器材和使用方法。

7、试验室和仪器室要保持整齐，室内外定时清扫，确保室内外环境卫生。

8、严禁易燃易爆品和有毒试剂乱放，如试验确实需要，必需严格采取防护方法。

9、水管应做好越冬前保护工作，预防冻裂，对已损坏水管和龙头，应即时更换。

（2）危险品管理制度

1．危险品包含易燃、易爆、有毒、有害、腐蚀性等物品。

2．危险品采购应依据使用情况定量采购，常见试剂通常按三个月使用量为准，其它为十二个月，统一采购。

3．每种危险品应逐一登记库量，领用危险品应填写领用单，经同意方可领取，并登记名称和数量。

4．危险品设专员保管，放置场所应完全可靠，无关人员不能随意拿取，常常检验存放容器是否完好，预防泄漏，周围应备配灭火装置。5．危险品使用应做到安全第一，使用者必需严格根据操作规程进行操作，并掌握一定自救方法。

6．对需要进行处理危险废液等，必需严格根据安全要求进行处理，不得随意倾倒，预防对人身及环境造成损害。

7．一旦发生起火或有害、腐蚀性物品泄漏，操作人员应保持清醒，应立即采取自救方法，以免延误时机。使损失降低到最低点。

8．对未按要求使用、保管危险品而造成意外损失或危险品去向不明相关人员，将视其情节严厉处理。

IV、样品、文件资料、科技档案管理制度

（1）样品登记室管理制度

1、委托试验样品（以原材料为主）如无特殊保留要求，通常均先存放在样品室内。

2、需对每件样品进行登记，内容包含委托单位名称、样品数量、样品名称、取样地点、试验项目、登记日期、送样人、接收人。

3、试验人员在登记样品时，就应依据其试验项目，来初步判定样品数是否满足要求。

4、登记单应放在样品醒目位置，样品摆放应有序。

5、每种样品尽可能一次取出，如需要分批做试验，应考虑每次取样是否有代表性（必需时应采取四分法）。

6、试验完成后，如无特殊需要，应将剩下样品清理掉。

7、严禁无关人员进入本室。

（2）档案室工作制度

1、试验室全部原始数据，技术资料、试验、检测汇报和仪器设备档案资料等，均由本室负责搜集、保管。

2、借阅多种技术资料必需推行登记手续，且只限于本试验室人员，并按期归还。

3、立即搜集最新规程和规范，已作废老规范、规程在新规范、规程实施后应立即封存。

4、存档试验、检测汇报不外借、不复制（指非本试验室人员）没有试验室责任人同意，任何人不得调阅存档试验、检测汇报和微机内技术资料，做好文件保密工作。

5、原始数据、、试验汇报保留期为三年，如需要则继续保留。

6、各类资料到期销毁，应用资料保管员提出申请，经试验室责任人严格审查后方可进行。

7、保持室内环境卫生、预防资料霉变、虫蛀，应采取湿式打扫，降低灰尘。

五、内业资料搜集步骤及说明

1、资料管理程序申报项目经理总部资料申报施工队资监理工程师

2、资料步骤资料分类体系

第一部分质检资料

一、路基（按计量段落分开整理）

二、中小桥（按各桥分开整理）

三、涵洞（按各涵洞分开整理）

第二部分计量资料

一、工程计量表（按月排列）

二、财务支付月报表及其附件（按月排列）

第三部分试验资料

一、原材料试验（石灰、水泥、黄砂、碎石、钢筋、钢绞线、钢板、锚具、支座）

二、标准试验（混凝土配合比、砂浆配合比、标准击实）

三、路基试验（施工队自检压实度、灰剂量；项目经理部抽检压实度、灰剂量；监理抽检压实度、灰剂量）

四、结构试验（施工队自检28天抗压强度、弹性模量；项目经理部抽检28天抗压强度、弹性模量；监理抽检28天抗压强度、弹性模量）

第四部分测量资料

一、导线点、水准点复测资料

二、路基施工放样资料

三、结构施工放样资料

第五部分评定资料

一、分项工程评定资料（按单元划分方法分开整理）

二、分部工程评定资料

三、单位工程评定资料

第六部分图纸、规范

一、施工图二、通用图

三、变更设计图四、其它补充图纸

五、招标文件规范、部颁规范、省、市高指相关要求及相关质量标准文件

六、各期工程量清单

第六部分来文发文

一、省市高指文件

二、驻地监理工程师通知

三、企业文件

四、项目经理部文件第七部分完工资料

质量管理制度

一、日常汇报制度

天天由各施工主任或技术责任人口头或书面向项目经理部汇报情况，项目经理部7天向监理组、工作组书面汇报工程质量及进展情况。

二、质量事故汇报制度建立了质量事故汇报制度，如发生质量事故，快速向监理组、市高指、省高指逐层上报，并上报书面汇报立即提出处理意见。汇报格式以下：工程质量事故处理汇报单承包单位：协议号：监理单位：编号：工程名称：时间：桩号：原因：性质：造成损失：应急方法：处理意见：承包人：年月日监理工程师：年月日

三、工程例会制度建立了工程例会制度，施工处天天晚开一次会议，讨论当日工程质量、进展情况，并将会议讨论结果上报项目经理部。项目经理部经理、副经理、总工等关键领导天天晚开一次碰头会，关键讨论当日各施工队上报情况，提出第二天工作计划和施工中出现问题。项目经理部全体组员及各施工队主任、技术责任人每旬集中开一次会，由项目经理或副经理主持，会议关键以下内容：

1、对各单位、分部、分项工程施工组织设计，关键分项工程、关键工序、隐蔽工程施工技术方案进行讨论。

2、对几天工程质量及进度情况做一分析，关键针对工程缺点和质量问题，就实施标准控制、施工工艺、检验验收等方面提出问题及处理方法，对已出现质量问题及工程隐患提出整改意见，对监理工程师指令反馈情况进行汇报。

3、汇报现场情况，关键是现场机械、材料、劳力数额和对进度和质量对应情况并提出处理方法。

4、汇报安全事项，关键是对发生安全事故或隐藏不安全原因提出问题及处理方法。

5、协调矛盾，关键是对发生或可能发生施工问题、土源问题、水系问题、征地问题、施工车辆问题、便道使用问题等矛盾进行协调，提出最好处理方法并处理。

四、业务学习制度建立业务学习制度，关键利用晚间时间，每隔3-7天除正常开会外，关键对图纸、规范、技术标准、省市高指相关质量、进度文件进行学习，并结合目前现场正在施工部位对比讨论。

五、物资设备管理制度

1、认真实施市高指相关工程材料供给管理要求，根据工程进度计划、主动组织、采购，调运符合工程质量要求各材料，确保施工需要，并加强经济核实，降低成本。

2、项目部机料部负责各施工队材料业务管理，协调和检验工作。

3、各施工队在材料业务上接收机料部指导，负责本单位材料计划编制，并组织实施，按时向项目部上报材料计划。

4、钢材、水泥属招标单位供给，机料部配合各施工队和供给单位判定协议，其它材料自行采购，需要时项目部可提供贷源及价格信息，和厂家联络。

5、各施工队每个月三日前将指定单位提供材料日计划书面上报机料部必需按上报计划实施，如需要调整变更，需提前书面通知机料部，和供方协商处理，如协商不通，仍由报计划人负责。工程难点及其质量管理策略路基施工

1、关键点：控制好“三线五度”。“三线”--――中线、两侧连线、弯边曲线，“五度”――每层厚度、压实度、路基宽度、纵横坡度、平整度。本工程线长、控制点多，所以平、竖曲线多，所以在施工中除确保压实度外，还必需确保路基填筑过程中不偏移，纵横坡度顺适及压实区层次分明，以提升整体质量。

2、难点：路基施工关键是对含水量把握，要控制在最好含水量+2%时碾压。

3、方法：

1）加强水准点、导线点复测，加强控制桩护桩工作，对结构物施工放样要仔细和加密，对路基每2层土要恢复中线、测量宽度，不停调整纵坡。

2）增加足够翻晒设备，层厚度应满足能翻耕到底，工序衔接合理，碾压前现场酒精烧试含水量，确保在最好含水量区间内一次碾压成型。

二、结构物施工

1、关键点：

1）事前做好做好各类等级砼配合比试验和钢铰线、锚具等检测，