总经理总裁关键绩效管理考核指标表

总裁关键绩效考评指标表指标维度指标名称权重考评频率考评资料起源绩效目标值财务类企业总产值10%年度财务部达成万元，比上十二个月度增加%利润10%年度财务部达成万元，比上十二个月度增加%资金利用率6%年度财务部达成%管理费用6%年度财务部不突破预算内部运营类企业战略计划立即性、规范性5%年度董事会每十二个月月日之前，将年度战略计划交至董事会战略计划在实施过程中修改次数不得超出次年度发展战略目标完成率5%年度董事会企业发展战略中年度目标完成率达成%以上对企业投资项目提议被采纳并实施次数5%年度董事会不得低于次主营产品产量7%年度董事会劳动生产率5%年度生产部达成%，比上十二个月度提升%危机事件处理情况5%年度行政部得到比较完善处理客户类产品市场拥有率8%年度市场部达成%品牌著名度8%年度市场部参与市场调查结果分析汇报用户投诉率5%年度售后服务部控制在%学习和发展类职员在职资格达标率5%年度人力资源部%关键职员保有率5%年度人力资源部达成%人员流失率5%年度人力资源部控制在%市场总监关键绩效考评指标表指标维度指标名称权重考评频率考评资料起源绩效目标值财务类销售收入8%年度财务部达成万元销售增加率8%年度财务部比上十二个月度增加%贷款回收率8%年度财务部达成%费用控制6%年度财务部控制在预算内内部运营类销售计划完成率10%季度/年度市场部达成%销售策划活动实施率7%季度/年度市场部达成%品牌宣传有效性5%年度市场部是否达成预期效果市场信息搜集立即性、有效性4%季度市场部信息系统建设完善情况客户类产品市场拥有率10%季度/年度市场部达成%企业著名度9%年度市场部参考相关调查结果用户增加率10%年度市场部比上十二个月度增加%用户满意度5%年度人力资源部用户满意评价在分学习和发展类培训计划完成率5%年度人力资源部完成率为%关键职员保有率5%年度人力资源部保有率为%财务总监关键绩效考评指标表指标维度指标名称权重考评频率考评资料起源绩效目标值财务类净利润完成情况10%年度财务部达成企业目标值净资产收益率10%年度财务部达成企业目标值部分费用控制10%年度财务部在预算之内呆坏帐百分比10%年度财务部控制在%以内内部运营类财务管理制度完善性5%年度企业高层因财务管理制度不完善而出现较为显著财务运作混乱情况为0次财务报表完成立即性5%季度/年度企业高层每个月日之前将相关财务报表交相关部门财务报表信息有效性10%季度/年度企业高层立即、真实、正确地向企业领导提供决议支持性财务分析汇报财务工作正确性10%季度/年度企业高层财务报表、会计核实数据正确性达成%资金提供立即性10%年度各职能部门因资金供给不立即而影响企业关键经营活动顺利进行情况发生次数为0客户类供给商满意度（财务支付）5%年度人力资源部供给商满意度评价为分部门协作满意度5%年度人力资源部部门满意度评价为分学习和发展类培训计划完成率5%年度人力资源部完成率为%关键职员保有率5%年度人力资源部保有率为%行政总监关键绩效考评指标表指标维度指标名称权重考评频率考评资料起源绩效目标值财务类行政管理费用控制10%年度财务部在预算之内，比上十二个月度降低%行政性固定资产流失率10%年度财务部控制在合理范围内内部运营类行政管理制度规范性和完善性10%年度人力资源部年度因规章制度不完善造成管理出现遗漏或失误次数不得超出次规章制度实施情况，领导评分在分以上，职员评价在分以上部门工作计划完成率10%年度人力资源部达成%行政性固定资产完好率10%年度财务部达成%办公用具采纳立即性10%季度/年度采购部能立即满足各职能部门人员需求文档资料完整性10%年度行政部相关文档资料内容齐全文档资料完好率达成%企业安全情况10%年度行政部发生偷窃、火灾等重大事故次数为0客户类外部用户满意度评价5%年度人力资源部满意度评价为分部门满意度评价5%年度人力资源部后勤服务满意度评价为分学习和发展类培训计划完成率5%年度人力资源部完成率为%关键职员保有率5%年度人力资源部保有率为%人力资源总监关键绩效考评指标表指标维度指标名称权重考评频率考评资料起源绩效目标值财务类招聘费用预算达成率10%年度人力资源部达成%培训费用预算达成率10%年度人力资源部达成%人力资本总额控制成本10%年度人力资源部控制在预算内内部运营类部门工作计划完成率10%年度人力资源部完成率达成%职员工资发放犯错次数5%年度人力资源部犯错率控制在%以内职员社会保险及其它福利计算犯错率5%年度人力资源部犯错率控制在%以内中层以上经理绩效计划按时完成率10%年度人力资源部达成%绩效考评申诉处理立即性5%季度/年度人力资源部未立即对职员投诉及相关人事争议做出有效处理次数不得超出？次/季关键职员招聘完成率10%年度人力资源部完成率达成%用户类部门协作满意度5%年度人力资源部满意度评价为分学习和发展类企业职员培训计划完成率5%年度人力资源部完成率达成%部门职员任职资格达标率10%年度人力资源部达成%关键职员保有率5%年度人力资源部控制在%以内采购部经理关键绩效考评指标表考评项目及权重指标名称权重考评频率考评资料起源绩效目标值财务类（30%）采购成本15%年度财务部采购部成本控制在万元以内，且不突破预算呆料物料金额15%季度/年度采购部比上十二个月度降低%内部运营类（50%）采购计划制订正确性、立即性、完成率15%月度/季度采购部采购计划正确率大于%采购计划制订立即性采购计划完成率大于%采购物资合格率10%月度采购部采购物资合格率大于%采购物资到货率6%月度采购部到货率大于%采购物资立即性9%日/月度采购部所需物资在天之内满足要求物资库存周转天数5%月度采购部控制在天之内下属职员管理5%年度人力资源部职员出勤率达%以上无重大违章事件/行为发生用户类（10%）部门合作满意度5%年度人力资源部满意度评价为分以上供给商满意度5%年度人力资源部满意度评价为分以上学习和发展类（10%）职员培训计划完成率5%年度人力资源部完成率达成%关键职员保有率5%年度人力资源部维持在%以内采购主管关键绩效考评指标表考评项目考评内容权重考评频率考评资料起源绩效目标值采购计划采购计划正确率15%季度采购部采购计划正确率达成%物资采购物资采购立即性、正确性、物资质量、数量35%季度质量管理部在要求时间内完成采购工作，且采购物资到货率达成%物资采购数量正确质量合格率达成%各部门投诉没有在承诺期限内得到次数不超出%采购成本控制成本控制25%季度采购部财务部采购成本不突破预算%货物验收货物验收数量和质量15%月度质量管理部货物验收数量正确货物验收质量合格率达成？%改善采购步骤和标准采购步骤完善性10%年度采购部对全部相关采购步骤和工作标准每十二个月最少进行依次修订相关要求得到了正确公布和沟通上级领导综合满意度评价在？分以上仓储主管关键绩效考评指标表考评项目考评内容权重考评频率考评资料起源绩效目标值物资出、入库管理手续齐全性20%月度供给部物资入库、出库手续齐全性达成%物资发放即使率达成%物资发放正确率达成%物资完好性物资完好性、仓库管理情况40%月度供给部物资完好率达成%每七天进行次库房安全检验，发觉问题立即处理无重大火灾、失窃事件发生物资台帐物资台帐管理40%月度供给部财务部每个月进行次物资盘点，确保帐帐、帐物相符物资台帐犯错率为0质量管理部经理关键绩效考评指标表考评项目及权重指标名称权重考评频率考评资料起源绩效目标值财务类（20%）部门费用控制20%年度财务部控制在万元以内内部运营类（60%）质量体系外审经过率20%年度质量管理部达成%产品合格率10%年度质量管理部达成%产品质量问题反复出现次数10%月度/季度售后服务部不得高于次提出质量改善方案或提议被采纳次数10%季度/年度企业管理部被采纳方案或提议次数不得少于次质量档案管理完整性10%年度售后服务部质量档案管理立即性质量档案内容完好性达？%，无损坏、遗失、泄密等不良现象发生用户类（10%）企业内部部门合作满意度5%年度人力资源部部门合作满意度评价为分以上企业外部组织满意度5%年度人力资源部满意评价为分以上学习和发展类（10%）任职资格达标率5%年度人力资源部达成%质量培训计划完成率5%年度人力资源部达成%质量控制工程师关键绩效考评指标表考评项目考评内容权重考评频率考评资料起源绩效目标值编制产品质量检验规程产品质量检验规程实施率20%季度/年度质量管理部质量检验规程建设完善性产品质量检验规程实施率达成%原材料检验原材料进时合格率30%月度质量管理部原材料进时合格率达成%外协加工产品检验正确率达成%质量监控产品出产合格率50%月度质量管理部产品出产合格率达成%质量主管关键绩效考评指标表考评项目考评内容权重考评频率考评资料起源绩效目标值原材料检验检验合格率对原材料品质进行检验30%季度/年度质量管理部原材料物资检验正确率达成%以上产品合格率产品质量25%季度质量管理部产品甲，合格率达成%以上产品乙，合格率达成%以上产品丙，合格率达成%以上产品质量问题处理产品质量重大事故处理情况30%年度质量管理部？%以上产品质量事故得到了妥善处理职员质量管理培训质量管理培训完成率15%年度人力资源部质量管理培训完成率达成%认证工程师关键绩效考评指标表考评项目考评内容权重考评频率考评资料起源绩效目标值质量管理体系建设和维护质量管理体系建设情况35%年度质量管理部质量管理体系建设上级总体评价在分以上质量体系认证编写符合ISO标准质量手册和程序文件ISO质量体系外审经过率35%季度/年度质量管理部1．？月编写完符合ISO标准质量手册和程序文件2．质量体系外审经过率达成%认证年检、年审是否立即25%年度外部资格认证审合机关按时经过年检、年审质量管理体系文档管理文档管理完整性和规范性5%年度质量管理部质量档案完整率达成100%质量档案管理程序规范，严格根据企业相关制度或要求进行管理质检员关键绩效考评指标表考评项目考评内容权重考评频率考评资料起源绩效目标值出厂产品检验正确率产品检验情况50%月度质量管理部达成%质量体系认证编写符合ISO标准质量手册和程序文件ISO质量体系外审经过率50%月度售后服务部控制在%以内营销部经理关键绩效考评指标表考评项目及权重指标名称权重考评频率考评资料起源绩效目标值财务类（30%）产品销售额8%月度/季度营销部产品销售额达成万元以上销售收入增加率8%季度/年度营销部比上一季/年度增加%销售回款率5%月度/季度营销部销售回款率达成%以上销售成本控制5%月度/季度营销部财务部销售成本不突破预算成本费用预算达成率5%月度/季度营销部成本费用预算达成率为%内部运行类（50%）营销策划活动实施率10%季度/年度营销部达成%采购物资合格率15%季度/年度营销部达成%用户类（10%）产品市场拥有率8%月度/季度营销部产品市场拥有率达成%品牌认知度6%季度/年度营销部依据市场调查结果进行考评媒体正面报道次数5%季度/年度营销部不低于次新用户开发率6%季度营销部不低于%用户满意度5%季度售后服务部综合评价在分以上用户投诉率5%月度售后服务部控制在%以内学习和发展类（10%）培训计划完成率5%年度人力资源部达成%部门职员任职资格达标率5%年度人力资源部达成%市场部经理关键绩效考评指标表考评项目及权重指标名称权重考评频率考评资料起源绩效目标值财务类（20%）市场推广活动费用控制率10%年度财务部达成%新产品盈利率10%季度/年度营销部财务部达成%内部运行类（20%）营销策划活动实施率10%季度/年度营销部达成%市场信息搜集立即性、正确性5%月度营销部每个月搜集有效信息不低于？条信息搜集正确性达成%新产品上市数量5%季度营销部不低于种用户类（50%）市场拥有率10%月度营销部达成%品牌认知度10%年度营销部依据市场调查结果进行考评用户满意度10%年度售后服务部用户满意度评价在分以上老用户保有率10%年度营销部维持在%新用户开发率10%季度营销部不低于%学习和发展类（10%）培训计划完成率5%季度/年度人力资源部达成%部门职员任职资格达标率5%年度人力资源部达成%区域部经理关键绩效考评指标表考评项目及权重指标名称权重考评频率考评资料起源绩效目标值财务类（30%）销售额10%季度/年度营销部销售额达成万元销售增加率5%季度/年度营销部比上一季度/年度增加%贷款回收率5%季度/年度营销部贷款回收额达成万元成本费用控制10%年度营销部财务部控制在预算内内部运行类（30%）片区销售任务完成率10%季度/年度营销部达成%销售预算正确率5%季度/年度营销部达成%店面规范达标率5%年度营销部达成%报表上交立即率5%季度/年度营销部达成%信息搜集立即性和正确性5%月度企业高层营销部信息搜集立即性达成%信息搜集正确性达成%用户类（30%）新用户拓展率10%季度/年度营销部达成%老用户保有率10%季度/年度营销部达成%用户投诉次数5%季度/年度售后服务部不得高于次投诉处理立即性和满意度5%季度/年度售后服务部在接到用户投诉小时给予处理投诉处理用户满意度达成？%学习和发展类（10%）职员培训计划完成率5%季度/年度人力资源部达成%部门职员任职资格达标率5%年度人力资源部达成%销售代表关键绩效考评指标表考评项目考评内容权重考评频率考评资料起源绩效目标值区域销售产品销售30%季度/年度营销部1．季度/年度实现销售收入万元以上，比上一季度/年度增加？%分销渠道建立建立分销渠道,提升企业产品覆盖率40%季度/年度营销部产品覆盖率达成%市场信息搜集和反馈搜集市场信息,提出对应产品销售策略和提议10%季度营销部市场信息搜集立即性和正确性用户关系建立和用户建立良好关系,维护企业形象20%季度/年度营销部用户满意度评价在分以上老用户保有率为%新用户开发率达成%市场策划主管关键绩效考评指标表考评项目考评内容权重考评频率考评资料起源绩效目标值产品策划活动实施产品策划活动实施情况40%年度营销部企业高层各项市场策划活动按计划完成率达成%全国大型市场活动达成次区域性市场活动达成次领导总体满意度评价为分市场信息管理市场信息搜集、统计、分析30%月度/季度营销部市场信息搜集工作在几天之内完成信息分析信度为%信息分析效度为%品牌管理品牌推广和维护30%年度营销部品牌著名度情况品牌价值提升情况广告企划主管关键绩效考评指标表考评项目考评内容权重考评频率考评资料起源绩效目标值广告策划广告内容及广告策划方案经过率40%季度/年度营销部广告策划方案经过率为%广告设计内容新奇，领导满意度评价为分广告实施广告投放按计划完成率30%季度/年度营销部广告投放按计划完成率达成%广告经费广告费用支出情况30%季度/年度财务部不突破预算公关主管关键绩效考评指标表考评项目考评内容权重考评频率考评资料起源绩效目标值活动实施情况活动实施计划实施率及实施效果50%月度/季度营销部活动实施计划实施率达成？%有重大影响活动次数有？次领导满意度评价为分和媒体合作媒体开发和满意度评价30%年度营销部媒体满意度评价在分以上新媒介开发数量活动经费控制多种公关活动经费支出20%年度营销部财务部不突破预算售后服务部经理关键绩效考评指标表考评项目及权重指标名称权重考评频率考评资料起源绩效目标值财务类（10%）服务费用率10%年度财务部控制在%以内内部运行类（60%）报修立即率15%季度/年度营销部达成%维修立即率20%季度/年度营销部达成%售后服务一次成功率20%季度/年度营销部达成%报表上交立即率5%季度/年度营销部达成%用户类（20%）用户投诉率10%季度/年度人力资源部将用户对售后服务人员在服务态度、专业技能等方面投诉率控制在%以内用户投诉处理满意度10%季度/年度人力资源部达成%学习和发展类（10%）职员培训计划完成率5%季度/年度人力资源部达成%部门职员任职资格达标率5%年度人力资源部达成%售后服务专员关键绩效考评指标表考评指标权重考评频率考评资料起源绩效目标值定量指标维修处理立即率10%季度/年度营销部接到用户投诉电话后，小时内抵达用户所在地售后服务一次成功率15%季度/年度营销部达成%保修期服务平均次数10%年度营销部次/台维修满意率10%季度/年度人力资源部用户满意率达成%用户造访完成率10%季度/年度营销部达成%用户投诉次数10%季度/年度营销部不得高于次定性指标服务态度10%年度人力资源部用户评价在分以上专业技能20%年度人力资源部营销部熟练处理用户在产品使用过程中问题信息搜集5%年度营销部搜集有效信息不得低于条公关主管关键绩效考评指标表考评项目考评内容权重考评频率考评资料起源绩效目标值活动实施情况活动实施计划实施率及实施效果50%月度/季度营销部活动实施计划实施率达成？%有重大影响活动次数有？次领导满意度评价为分和媒体合作媒体开发和满意度评价30%年度营销部媒体满意度评价在分以上新媒介开发数量活动经费控制多种公关活动经费支出20%年度营销部财务部不突破预算财务部经理关键绩效考评指标表考评项目及权重指标名称权重考评频率考评资料起源绩效目标值财务类（30%）成本控制和核实10%月度财务部确保企业成本降低%以上固定资产管理10%季度/年度财务部其它相关部门固定资产帐务处理立即率达成？%固定资产帐务处理犯错率为0资金供给立即性10%年度企业高层财务部因不能立即提供资金妨碍企业正常运转次数少于次内部运行类（45%）财务管理制度完善性5%年度财务部人力资源部因财务管理制度不完善而引发财务运作出现混乱情况少于次企业预算实施率5%年度财务部预算实施率达成%以上各部门预算实施情况5%年度财务部其它各职能部门预算实施率达成%以上实际发生费用和预算差异率5%年度财务部其它各职能部门差异率控制在以内现金流量计划实施率7%年度财务部现金流量计划实施率达成以上财务报表完成立即性、正确性10%月度企业高层财务部每个月日完成财务报表并提交给企业高层财务报表差错率小于%部门工作计划完成率8%月度/季度/年度人力资源部工作计划完成率%用户类（15%）外部用户满意度8%年度人力资源部企业外部相关组织付款立即性帐务正确性职员满意度7%年度人力资源部职员满意度调查问卷平均分数在80分以上学习和发展类（10%）部门培训计划完成率4%年度人力资源部培训计划完成率大于%部门关键职员培养6%年度人力资源部对部门关键职员培养时数大于？小时（年/人）会计关键绩效考评指标表考评项目绩效工作权重考评频率考评资料起源绩效目标值会计报表编制立即性和正确性依据财务制度和企业要求，正确、立即编制多种财务报表，并立即报送相关部门20%月度企业高层财务部相关职能部门每个月日将财务报表送部门未能每个月/每十二个月列行提交会计报表次数不超出次会计报表差错绿控制在？%以内帐务登记和核实对各项往来款项、依据审核后记帐凭证次序登记，立即查对、立即清算40%月度财务部帐目登记和核实立即率达成？%以上帐目登记和核实正确率达成100%纳税申报依据国家和地方相关法律及企业要求，按月进行纳税申报20%月度财务部税务机关每个月日进行那说申报，立即率达成？%以上每个月纳税申报差错率为0会计报表整理归档定时将会计报表整理归档10%月度/年