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文档简介
跨月发票红冲操作流程
专票、普票红冲
航天版、百旺版一、金税盘-普票-红冲第一步:发票管理-发票填开-普通发票第二步:红字-直接开具-开具发票(负数)第三步:查询发票明细-确认第四步:查看填开负数发票-打印负数发票二、金税盘-专票-红字发票开具步骤:一、填写红字增值税专用发票信息表二、上传红字增值税专用发票信息表获得信息表编码三、根据信息表编码直接开具红字增值税专用发票三、税控盘-普票-红冲【第一步】点击【发票管理】-【发票填开管理】-【增值税普通发票填开】菜单项,系统弹出“增值税发票普通发票开具”窗口,点击【负数】按钮,跳出“销项发票代码、号码确认”【第二步】在此窗口中直接填写负数发票所对应正数发票的“发票代码”、“发票号码”,需要输入两次进行准确性校验,两次输入完全相同时,点击【下一步】按钮进入填开界面,如下图:【第三步】核对信息无误后,点击【确定】按钮,然后发票填开的界面会跳出整个票面信息,然后点击【打印】按钮即可。四税控盘-专票-红字发票【第一步】:红字信息表申请①点击“【发票管理】-【红字发票管理】-【增值税发票红字信息表填开】”菜单,弹出红字发票信息表信息选择界面②在红字发票信息表信息选择界面中,提供两种申请方式:购买方申请和销售方申请,具体情况视纳税人需要而定。1购买方申请由购买方申请开具红字专用发票,根据对应蓝字专用发票抵扣增值税销项税额情况,分已抵扣和未抵扣两种方式:(一)当选择已抵扣时,只要选择发票种类后,不需要填写对应蓝字发票代码和发票号码,点【下一步】进入填开界面。(二)当选择未抵扣时,应根据实际情况选择对应的具体未抵扣原因后,选择发票种类,并填写对应蓝字发票代码和号码,点【下一步】进入填开界面。2销售方申请由销售方申请开具红字专用发票,填写对应蓝字发票代码和号码,点【确定】按钮后,如果数据库中有对应蓝字发票。①对于购买方申请,购方信息自动带出不可修改,其他项需要手工填写。对于销售方申请但数据库中无对应蓝字发票信息的,销方信息自动带出不可修改,需手工填写其它各项信息。对于销售方申请且数据库中有对应蓝字发票信息的,系统会自动填写信息表信息。②已经填写完成的红字信息表,纳税人可以通过两种方式申请审核处理:一种是可以直接使用【上传】按钮,联网进行上传,税务机关进行自动或手动审核,上传提示“审核成功”之后,可以直接在“增值税专票红字信息表审核下载”中下载审核通过的信息表开具红字发票;另一种方式是通过打印、导出方式,到税务机关进行办理。【第二步】负数发票开具①点击【发票管理】-【发票填开管理】-【增值税专用发票填开】:
②
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