市职教中心扩建综合项目工程可行性研究应用报告

职教中心扩建工程可行性研究汇报二00五年八月十五日

目录一、中心基础情况分析1、扩建项目背景及综合有利条件2、中心地理位置及历史改革3、中心现有资产组成二、中心扩建必需性及扩建计划1、中心现实状况及扩建必需性2、中心扩建计划及现有资源功效调整3、中心扩建建设期限及分期建设计划4、中心发展目标三、经济分析1、投资估算2、资金筹措3、还贷还息路径4、经济分析和结论四、中心人员配置及经营管理模式1、扩建后中心办学规模及机构人员配置2、经营管理3、安全方法五、结论

一、中心基础情况分析：1、扩建项目背景及综合有利条件**市职教中心前身为**职高，是全国首批关键职高之一，伴随科教兴市发展战略落实落实，职教暴露出显著滞后状态。由市政府牵头，开始重新计划职教中心；但因为土地征用工作受到国家政策及多方面原因制约，造成新计划不能实施；尽管如此，努力处理职教中心筹建难题工作一直未停；市政府又重新论证了职教中心扩建计划，现在，扩建计划已同意立项。扩建计划依据省、市相关部门对职成教教育要求和国家关键职高评定标准，考虑了近十年本市职教发展趋势及资源综合利用等原因，计划表现了综合性、实用性和科学性。中心建成后，是一所容教科研培训中心、考试中心和成职教中心为一体综合性学校，诸如运动场、汇报厅、图书馆、体育馆等资源能够充足共享，降低反复投资。在原**职高基础上进行扩建，可利用余万元现有资源，很多原职教特有功效用房及设施能够继续利用，降低浪费。就地理位置分析能够说既在市中心又不占黄金地段，对培训、上学人员来说既方便又安全，应该说是一个又理想又实用方案。2、中心地理位置及历史改革中心地理位置在原**职高基础上向西南征地75亩，总占地约140亩，基础满足职成教教育及教研、培训、考试等教育用途。职教中心前身为**职高，创办于1982年，当初多个教学班，占地34亩；到1992年评为市关键职高，发展到10个教学班，4个专业；1994年被评为首批国家级关键职高，开设一定规模服装、电子、幼师、计算机四大专业。在校生达成800人，占地64.5亩；到，学校升格为职业技术学院，部分分离；到在困难情况下深入发展壮大，于成立**职教中心，并将**学校并入职教中心，在原有服装、电子、幼师、计算机四大专业基础上新开设了数控专业。现在，市职教中心学校有五大专业，在校生3000余名，培训生1000余名，教职员330余人，近70个教学班，成为**市生员最集中、规模最大、影响力最强一个成职教教育中心，办学效益得到省市相关部门及领导充足肯定和赞扬。3、中心现有资产组成中心经过十几年来不停发展壮大，专用固定资产土地面积达77.7亩，建筑面积达28405m2，各类设备基础齐全，总资产达3006.8万元。附表1：中心资产一览表土地77.7亩（其中**学区13.2亩777万元（每亩10万元）房屋28405m2（其中**学区9805m2）1420万元（500元/m2）服装设备113万元机械设备75万元电子设备25万元餐饮设备27.8万元计算机设备132万元体育美术设备53万元办公设备56万元图书资料68万元教学设备37万元生活设施29万元绿化100万元体育场65万元汽车29万元二、中心扩建必需性及扩建计划1、中心现实状况及扩建必需性中心前身**职高作为全国关键职高，现在**职高63个班级，在校学生2511人，占地仅64.5亩，校舍建筑面积18000平方米，远达不到全国关键职高150亩土地、50000平方米建筑面积以上办学要求，因校舍担心，高三全部学生分散在各企业实习，不利于学生培养及管理。所以，改变**职高现实状况已迫在眉睫。同时合理调整全市成职教教育空间布局，将原分散在城区各处成职教学校统一集中在职教中心，形成一所相对独立又资源共享包含市职成教中心、教科研培训中心、考试中心为一体综合性学校。从而促进本市教育连续、健康、协调发展和教育产业化进程，加紧普及高中段教育，提升扩大市民和劳动者综合素质，为推进本市经济发展添砖加瓦。附：职教中心现实状况平面图2、中心扩建计划及现有资源功效调整1）扩建计划：建成后职教中心89个教育班规模，其中全日制72个班，在校生约3600人，培训折17个班；占地约140亩，其中新征土地75亩；总建筑面积58200平方米，新建建筑面积44200平方米，估算总投资1.209亿元。其中土建工程投资6520万元，土地征用及其它各类设施、设备配置5570万元。中心扩建项目投资估算一览表1、依据附表2《职教中心扩建工程各类用房明细表》，土建工程投资6520万元，建筑面积44200平方米。A、教职中心投资5250万元，建筑面积35100平方米名称面积单价（元/㎡）金额（万元）①教学楼78001200940②试验楼59001500890③综合楼48001500720④行政办公培训楼25001500380⑥体育馆30003000900⑦学生宿舍楼改学生宿舍楼26001300340⑨老师宿舍楼25001300330⑩食堂餐q\o\ac(○,11)标准厂房12001000120B、老师进修学校投资1120万元，建筑面积7900平方米名称面积单价（元/㎡）金额（万元）①师干培训综合楼36001500540②教科研办公楼36001300470③老师进修学校食堂7001500110C、考试中心办公楼，1200平方米×1200元/平方米=150万元2、征地费75亩12万元/亩900万元3、填方:填土深度1.5m算220万元4、勘察设计、监理费150万元5、室外水电安装工程400万元6、网络管线、设备400万元7、白蚁防治等规费100万元8、老校区改造500万元9、400米塑胶运动场、看台、球场10只600万元10、绿化工程200万元11、地下停车场200万元12、设备投资1110万元其中：①服装实训基地：针织流水线一条计200万元；西服流水线一条计250万元；衬衫、女装流水线一条计150万元；累计投资600万元。②数控实训工厂增加设备：加工中心二台车床计120万元；车削中心一车床计50万元；数控车床20台计160万元；一般车床10台计40万元；铣床8台计40万元；累计投资410万元。③电子试验工场增加设备：电工、电子试验流水线一条计50万元。④计算机增加100台，计50万元。13、不可预见费5%590万元附表2：《职教中心扩建工程各类用房明细表》2）现有资源功效调整：为充足整合资源，最大程度地降低浪费，对中心原有教育设施进行合理改造和配置是切实可行。1号：办公楼建筑面积912平方米，改为实习工厂办公楼。2号：教学楼建筑面积1022平方米，拆除、新建40套老师单身宿舍。3号：教学楼建筑面积1900平方米，改造为学生宿舍楼，扩建卫生间建筑面积400平方米，可容纳学生352人（44间，每间8人）。4号：教学楼建筑面积2351平方米，18只一般教室，1只小阶梯教室。5号：教学楼建筑面积2280平方米，改造为学生宿舍楼，扩建卫生间建筑面积500平方米，可容纳学生470人（55间，每间8人；5间，每间6人）。6号：试验楼建筑面积2060平方米，改造为学生宿舍楼，扩建卫生间建筑面积400平方米，可容纳学生352人（44间，每间8人）。7号：食堂建筑面积2027平方米。8号：学生宿舍建筑面积1080平方米，需拆除、新建食堂、餐厅。9号：学生公寓楼建筑面积2309平方米，可容纳学生390人（65间，每间6人）。10号：学生宿舍楼建筑面积1040平方米，拆除，新建一幢可容纳440名学生住宿公寓式宿舍楼。11号：学生宿舍楼建筑面积945平方米，拆除。现在学校占地64.5，总建筑面积18159平方米，拆除2号、8号、10号、11号楼，实际可用建筑面积为14000平方米。附表3：职教中心现实状况平面图3、中心扩建建设期限及分期建设计划工程建设期限为二年。依据实际情况分二期实施：（1）一期工程投资7500万元，自底至底，完成征地、建造职教中心教学楼、学生宿舍、食堂、老校区功效改造，完成老师进修学校和考试中心教学、办公用房建设；（2）二期工程投资4590万元，自底至底工完成剩下工程建设项目，全方面完善市职教中心。4、中心发展目标经过重新扩建和整合后职教中心，整个校区做到功效分区明确，人流、交通组织合理，便于管理，初步设想：1、职教中心和老师进修学校、考试中心基础独立；老师进修学校和考试中心相对独立。职教中心老校区教学用房经改造后为职教中心生活区；运动场往西移，即在新征土地西北计划运动区；现运动场位置新建职教中心教学、试验、行政用房，为职教中心教学区；老师进修学校、考试中心教学、办公、隶属用房建筑在新征土地西南，紧临**南路。职教中心主入口设在南边，老师进修学校、考试中心主入口设在南边或西边。2、中心将成为本市规模最大、设施最全、影响力最强集常规职业教育、教育科研、师资培训、各类考试正常运作为一体教育园地，将为**经济、文化教育发展造就和培训大批合格劳动者。三、经济分析：1、投资估算依据“**市职教中心可行性研究”工程内容和设计人员及建设单位提供相关资料，本工程总投资估算为1.209亿，详见“中心扩建项目投资估算一览表”。2、资金筹措本工程按投资1.209亿进行资金筹措，企业自筹和经过政府财政拨款处理6100万元，银行贷款5990万元。3、还贷还息路径还贷路径关键从市政府教育费附加中拨给，每十二个月划拨1200万元，分五年还清。贷款利息（含建设期利息）共约2950万元，偿还期7年、每十二个月370万元，由财政贴息处理。4、经济分析和方法中心扩建工程虽为纯政府投资项目，但经过有效资源整合可极大地提升教育资源利用效率，另外项目实施后中心不停发展壮大，它所取得内外经济效益和社会效益是无法用价值来衡量，所以说该项目是可行。四、中心人员配置及经营管理模式：1、扩建后中心办学规模及机构人员配置。依据基础教育调查表明：近十年市初中毕业生每十二个月约为5000人，按普职招生1：1计算，有2200—2500名学生升职高，市职教中心每十二个月约招生1000人，全日制在校生约3000人，66个教学班，其中：服装、电子、数控、计算机专业各12班，幼师专业9班，服模专业3班，美术高考专业3班，广告装潢专业3班。成人教育年培训人次约1000名，折3班。累计职教类69个教学班。住宿生按60%计算，即1800人。老师进修学校培训折12班。中心关键由职教中心、老师进修学校、考试中心三个机构组成，各部门人员配置均按机关人员配置标准实施。2、经营管理因为中心三个机构既相对独立又存在一定联络，所以在经营管理模式上也必需采取即分散独立又相对集中形式。中心必需成立工作协调领导小组，尤其是对集体共享资源在时间安排上要有明确日程表，以避免“撞车”现象发生。3、安全方法①、根据《劳动法》要求，对中心工作人员劳动安全卫生设施必需符合国家要求标准。②、中心将制订愈加规范安全操作规程和管理制度，尤其是餐饮人员、卫生管理员、试验人员及培训车间指导人员等必需有从业资格、持证上岗。③、