综合项目开发作业流程

5.1.1计划和确定项目(适适用于含有产品设计开发责任项目担当部门/人员输入业务步骤输出过程关键点技术部用户呼声○市场调研（包含OEM汽车制造进度、OEM车型销量期望）○历史维护统计和质量信息○小组经验业务计划/市场策产品过程标竿数据产品/过程设想产品可靠性研究用户要求输入和产品相关法令法规任何其它要求确定新产品开提议源新产品开提议源技术部依据新产品开发设计输入确定新产品开提议源技术部新产品制造可行性分析新产品制造可行性分析汇报技术部部长依据新产品制造可行性分析，将分析结果填入《新产品制造可行性分析汇报》中技术部/财务部成本核实/报价成本核实及报价技术部部长组织进行成本初始核实及分析,填写《成本核实及报价表》,财务部对成本核实及报价进行财务核实分析审定，最终制订《成本核实及报价表》。技术部新产品开发申请新产品开发立项新产品开发申请/立项汇报报价经过取得用户定点通知后，技术部长依据制造可行性分析及成本核实结果，填写《新产品开发申请、立项汇报》，连同《新产品制造可行性分析汇报》及《成本核实及报价表》，报总经理审批。技术部/总经理审批定点意向书/用户开发协议总经理同意，并任命项目经理。技术部签署“定点意向书/用户开发协议”。项目经理成立项目小组项目小组组员及职责分工项目沟通计划项目经理确定小组组员名单及职责，明确项目沟通计划。项目组编制APQP计划项目开发进度计划表项目开发进度计划表在项目开启会上经过小组组员讨论后下发项目组输入评审新产品开发输入评审统计项目小组对新产品设计输入材料进行评审,将评审统计填写在《新产品开发输入评审统计》项目组安排设计任务设计开发任务书评审经过后填写《设计任务书》安排设计工作任务项目组确定设计目标新产品开发设计目标由项目经理召集项目小组组员依据项目标要求和企业实际情况制订新产品开发设计目标、可靠性和质量目标用户期望和需要能够是无安全问题和可维修性;可靠性基准是竞争者产品可靠性,消费者汇报,或在一设定时间内修理频率;总可靠性目标能够用频率和置信度表示;质量目标应是基于连续改善目标,如PPM、缺点水平或废品降低率;设计目标中应包含过程能力、生产率、成本方面目标确定可靠性和质量目标新产品开发可靠性和质量目标项目经理用户呼声○市场调研（包含OEM汽车制造进度、OEM车型销量期望）○历史维护统计和质量信息○小组经验业务计划/市场策产品过程标竿数据产品/过程设想产品可靠性研究用户要求输入和产品相关法令法规任何其它要求审批新产品开发设计目标、可靠性和质量目标确定新产品开发设计目标、可靠性和质量目标由项目经理审批项目组初始材料清单初始材料清单（BOM）项目小组制订初始材料清单项目组确定初始过程步骤图初始过程步骤图依据初始材料清单和过程设想制订初始过程步骤图项目组确定产品和过程初始特殊特征产品和过程初始特殊特征项目小组经过用户要求和期望分析确定产品/过程特殊特征，特殊产品/过程特征由用户确定，也可依据产品/过程经验中选择出，产品/过程特殊特征初始清单制订可从以下多个方面进行：=1\*alphabetica）基于用户要求和期望分析产品设想；=2\*alphabeticb）可靠性目标/要求确实定；=3\*alphabeticc）从预期制造过程中确定过程特殊特征；d)类似零件失效模式及后果分析(FMEA)项目组编制产品确保计划产品确保计划项目小组将设计目标转化为设计要求,并统计于”产品确保计划”中,产品确保计划内容可包含以下项目:=1\*alphabetica)概述项目要求;=2\*alphabeticb)确定可靠性、耐久性和分配目标和/或要求；=3\*alphabeticc）新技术、复杂性、材料、应用、环境、包装、服务和制造要求，或其它任何会给项目带来风险原因评定；=4\*alphabeticd）进行失效模式分析；=5\*alphabetice）制订初始工程标准要求。总经理阶段评审管理者支持总结汇报项目小组应在第一阶段产品质量先期策划阶段结束时，针对第一阶段工作质量进行评审，并将其工作实施情况汇报总经理。5.1.2产品设计和开发(适适用于含有产品设计开发责任项目担当部门/人员输入业务步骤输出过程关键点项目组设计目标可靠性和质量目标初始材料清单初始过程步骤图产品/过程初始特殊特征清单产品确保计划管理者支持进行DFMEA分析位图P图DFMEADFMEA检验表产品设计人员进行DFMEA分析项目组产品图样设计工程规范编制工程图样工程规范产品设计人员依据DFMEA分析结果及用户提供样件或技术要求进行工程图样设计及和工程规范编制项目组工程图样/规范评审工程图样/规范评审统计工程图样及工程规范设计编制后项目小组应组织评审，评审结果应进行统计项目组可制造性和可装配性设计可制造性和可装配性设计项目组负责产品可制造性和可装配性设计确实定，应从设计、概念、功效等对制造变差敏感度，制造和/或装配过程，尺寸公差，性能要求，部件数，过程调整，材料搬运等方面进行确定。项目组编制样件控制计划样件控制计划样件控制计划检验表项目小组应确保制订样件控制计划,并对其进行检验,方便对样件控制计划中尺寸测量、材料和功通能试验进行正确详尽描述项目组编制样件制造计划样件制造计划依据计划进展情况，项目组应编制样件制造计划，用户有要求时应满足用户要求（如样件提交要求）项目组样件制造及确定样件确定统计表项目小组依据样件制造计划及样件控制计划进行样件生产制造，并对样件进行确定。项目组产品设计验证/评审设计评审/验证统计设计初稿完成后，由项目小组对设计满足新产品设计开发目标能力进行验证，对设计进行正式、综合、系统检验，以发觉其存在缺点和不足。项目组产品设计用户确定项目组负责和用户沟通并确定用户是否需要进行设计确定项目组样件送用户确定样件确定统计=1\*alphabetica）用户有要求时，项目组应将经企业验证和确定合格样件提交给用户作样件确定和评审。如合格，则按用户要求进行后续作业；如不合格，则依本程序和相关作业指导书，进行设计更改申请、设计更改等，直到被用户确定合格。=2\*alphabeticb）如用户未要求对样件确定时，确定工作应由项目组在企业内部进行。用户确定技术部设计目标可靠性和质量目标初始材料清单初始过程步骤图产品/过程初始特殊特征清单产品确保计划管理者支持整理设计确定资料样件样件确定统计技术部负责产品设计确定资料整理、归档及管理。项目组产品设计确定评审产品设计信息检验表产品设计确实定评审工作应由项目组进行，项目经理同意项目组工程图样确定产品工程图样确定表产品设计信息检验表=1\*alphabetica）项目组负责工程图样确实定，确定后形成工程图样=2\*alphabeticb）针对控制计划中特殊特征进行工程图样确定和评审，将确定结果统计于“产品工程图样确定表”中将评审结果统计于“产品设计信息检验表”中项目组工程规范确定工程规范确定表产品设计信息检验表=1\*alphabetica）项目组形成工程规范确实定，确定后形成工程规范。=2\*alphabeticb）针对控制计划中样件容量、频率和这些参数接收标准进行工程规范确定和评审。=3\*alphabeticc）将确定结果统计于“工程规范确定表”中，将评审结果统计于“产品设计信息检验表”中项目组材料规范确定材料规范确定表=1\*alphabetica）项目组负责材料规范确实定，确定后形成材料规范。=2\*alphabeticb）针对产品包含到物理特征、性能、环境、搬运和贮存要求特殊特征进行材料规范确定和评审=3\*alphabeticc）将确定结果统计于“材料规范确定表”中，将评审结果统计于“产品设计信息检验表”中项目组图样/规范更改?项目组更改申请及同意设计变更申请当图样或规范需要更改时,由项目组提出更改申请,项目经理同意后更改项目组实施更改设计变更统计项目组设计目标可靠性和质量目标初始材料清单初始过程步骤图产品/过程初始特殊特征清单产品确保计划管理者支持新设备、工装和设施要求确定新设备、工装和设施清单新设备、工装和设施检验表新设备、工装及量具、试验设备开发计划=1\*alphabetica）项目组负责确定新设备、工装和设施要求=2\*alphabeticb）项目组负责填写“新设备、工装和设施清单”及“新设备、工装和设施检验表”，项目经理负责审批=3\*alphabeticc）对新设备、工装和设施，由项目组制订开发计划，实施设计制作或由采购部负责采购。项目组确定产品、过程特殊特征产品和过程特殊特征清单=1\*alphabetica)在初始产品和过程特殊特征清单基础上，项目组负责建立产品和过程特殊特征清单，当用户有要求，应使用用户要求特殊特征符号，不然按“特殊特征定义”实施。=2\*alphabeticb)特殊特征符号应在DFMEA、PFMEA、控制计划、作业指导书包含检验规程和图纸中明确标明。项目组确定量具和试验设备要求新量具和试验设备清单新量具和试验设备检验表=1\*alphabetica）项目组对新产品所应用到量具/试验设备要求进行确定=2\*alphabeticb）项目组填写新量具和试验设备清单及检验表，项目组长负责审批。=3\*alphabeticc）针对新量具和试验设备，项目小组制订开发计划，实施采购或设计制作。项目组小组可行性承诺小组可行性承诺=1\*alphabetica）项目组负责小组可行性承诺=2\*alphabeticb）项目组评审产品设计可行性，确信设计能按预期时间以用户可接收价格付诸于制造、装配、包装和足够数量交货，将评审统计填入“产品设计信息检验表”和“小组可行性承诺”中。并报项目经理审核。总经理管理者支持管理者支持项目组在第二阶段产品质量先期策划结束时，对第二阶段工作实施情况进行总结，并经过其表明已满足全部策划要求和/或关注问题均已写入文件中，并列入处理目标中来表现管理者支持。5.1.3过程设计开发担当部门/人员输入业务步骤输出过程关键点项目组制造过程设计输入项目组评审设计评审验证统计制造过程设计输入评审工作由项目组来完成。项目组制订包装标准产品包装标准项目组依据用户产品包装标准制订企业产品包装标准，并将其填入产品包装规范中，如用户未要求，企业可自行设计包装标准，以确保产品在使用时完整性。项目组产品/过程质量体系评审产品/过程质量体系检验表项目组负责评审产品/过程体系，并将结果统计于“产品/过程质量体系检验表”中项目组过程步骤图编制过程步骤图过程步骤图检验表项目组在初始过程步骤图基础上制订目前过程步骤图并进行评审。项目组生产平衡分析生产平衡分析表项目组对过程步骤图上各工序工时进行估算，并确定各工序人员数量，计算平均工时，加上一定宽放率后计算出生产效率和班产量。项目组DFMEA可制造性和装配设计设计验证设计评审样件制造-控制计划工程图纸(包含数学数据)过程规格材料规格图纸和规格变更新设备、工装和设施要求产品和过程特殊特征量具、试验设备要求小组可行性承诺和管理者支持车间平面图编制车面平面部署图=1\*alphabetica）项目组进行车间平面部署图绘制，并进行评审，评审结果统计于“车面平面部署图检验表”。=2\*alphabeticb）部署图中应有材料和产品流转方向，不合格品区，设备位置等，且和步骤图和控制计划相一致。项目组车面平面部署图检验表项目组特征矩阵图编制特征矩阵图为了显示过程参数和工位之间关系，项目组编制特征矩阵图，（可参考APQP附录B）项目组PFMEAPFMEA项目组负责PFMEA分析并编制PFMEA项目组评审PFMEA试生产控制计划检验表PFMEA分析及评审按PFMEA检验表要求进行。项目组编制试生产控制计划试生产控制计划试生产控制计划检验表为了歇制早期生产运行过程中或之前潜在不合格，项目组应编制试生产控制计划，试生产控制计划应包含正式生产过程确定前要实施新增产品/过程控制。项目组过程指导书编制过程作业指导书项目组负责编制各过程具体可了解作业指导书，并提供给过程操作者。指导书应给予公布，包含参数设置，如：机器速度、进给量、循环时间等参数，应使操作者和管理人员易于得到。过程指导书准备额外信息，可参见合适用户特殊要求。项目组制订MSA计划测量系统分析计划项目小组依据控制计划中提到测量系统制订测量系统分析计划，包含检验辅助工具。计划最少应该包含确保量具线性、正确度、反复性、再现性和和备用量具相关性职责。项目组制订初始过程能力研究计划初始过程能力研究计划项目组应依据控制计划识别到特征，制订初始过程能力研究计划项目组制订生产线平衡分析计划生产线平衡分析计划项目小组制订生产线平衡分析计划，方便在试生产时，对生产线工时平衡及平衡效率项目组制订生产过程确定计划生产过程确定计划项目小组编制生产过程确定计划，方便对过程步骤图中全部过程进行确定。过程确定应包含：过程评审和同意准则；设备认可和人员资格认定；使用特定方法和程序，统计和再确定要求项目组制订包装规范产品包装规范项目小组在用户提供产品包装标准和/或企业制订产品包装标准基础上制订产品包装规范。确保开发单个产品包装（包含内部分隔部分）。项目组过程设计验证评审设计评审/验证统计设计更改统计过程设计验证和确定评审由项目组进行，评审结果记入“设计和开发验证统计表”中。项目组过程设计输出评审设计评审/验证统计过程设计验证和确定评审由项目组进行，评审结果记入“设计和开发评审统计表”中。总经理管理者支持管理者支持项目小组将第三阶段总结汇报总经理同意，取得其支持或承诺，并帮助处理任何未决议题。5.1.4产品和过程确定担当部门/人员输入业务步骤输出过程关键点备注项目组模具/检具验收验收汇报台账、履历卡技术部主导模具验收；品质部主导检具验收采购部采购计划试生产材料准备入库验收汇报材质汇报采购部在试生产前组织物料采购，品质部负责物料验收项目组试生产产前会会议统计试制前，由项目经理主持召开产前会，落实试制准备情况并明确各部门在试制中作用。同时由工程师讲解试制过程中检验和生产关键点项目组包装标准和规格产品过程质量体系评审过程步骤图车间平面图部署特征矩阵PFMEA试生产控制计划过程作业指导书测量系统分析计划初始过程能力研究计划生产线平衡分析计划生产过程确定计划包装规范试验纲领试验项目要求试生产试生产计划试生产产品=1\*alphabetica）项目组编制试生产计划，采取和正式生产相同生产工装、设备、环境（包含操作者）设施和循环时间来进行试生产。对制造过程有效性确实定从试生产开始。=2\*alphabeticb）试生产最小数量应满足用户要求，项目组可考虑超出这个数量。品质部进行测量系统分析测量系统分析汇报品质部依据测量系统分析计划，对控制计划中提到测量系统及所标识特征，进行测量系统评价，评价方法见《测量系统分析作业指导书》项目组初始过程能力研究初始过程能力研究汇报项目组依据初始过程能力研究计划，对控制计划中特殊特征过程进行初始过程能力研究，研究方法见《均值极差图作业指导书》项目组生产线平衡分析生产线平衡分析汇报项目小组在试生