质量管理体系程序文件-家居用品有限公司质量手册

成都美澄家居用品有限公司发布日期：2009年9月10日实施日期：2009年9月10日起草人参与人：公司地址：成都市金沙路127号电话：(028)87677929传真：(028)87677929邮编：610081成都美澄家居用品有限公司质量手册管理者代表任命书任命书兹任命林康同志为本企业管理者代表，代表我实施质量管理体系的要求，其职责包括：1确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施、保持和改进；2向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；3确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识；4就质量管理的有关事宜对外联络；5主持内审，策划管理评审。2009年8月10日成都美澄家居用品有限公司质量手册质量手册发布令量管理体系——要求》标准的规定和要求而制定的。它阐述了本公司质量管理体系所涵盖的基本要素，对内是实施质量管理的纲领性文件，对外是证实公司管理体系符合ISO9001:2008标准要求的证据，是实施质量保证的重要组成部份。本手册是全公司进行质量管理活动应长期遵守的纲领性文件和质量管理体系运行的准则，是公司质量管理的法规性文件，也是公司对所有顾客的承诺。本手册适用于公司所属各职能部门。所有部门和员工自本手册实施之日起，都必须严格执行《质量手册》的各项规定，使产品质量形成的全过程严格受控，并以良好的工作质量，确保产品质量符合相关质量标准要求和满足顾客的需求。自2009年9月10日起实施。本《质量手册》的发放、修改和组织实施，授权公司管理者代表全面负责。2009年9月10日成都美澄家居用品有限公司质量手册手册章节号及章节标题2008章节号码手册章节号及章节标题2008章节号码(0)目录(七.一)产品实现的策划(一)质量方针和质量目标(七.二)与顾客有关的过程(二)公司简介(七.三)设计和开发(三)质量体系覆盖范围、术语和缩写(七.四)采购(四)质量管理体系总要求(七.五)生产和服务提供控制程序(四.一)质量管理体系文件的组成(七.六)测量和监控装置的控制(四.二)质量手册的管理(八.0)测量分析和改进策划(四，三)文件控制程序*(八.一)顾客满意度测评程序(四.四)记录控制程序*(八，二)内部审核控制程序*(五.0)管理职责5(八.三)过程的测量和监控(五.一)管理承诺(八.四)产品的测量和监控程序(五.二)以顾客为关注焦点(八，五)不合格品控制程序*(五.三)质量管理体系策划(八.六)数据分析程序(五.四)职责和权限(八.七)持续改进(五.五)内部沟通程序(八.八)纠正措施控制程序*(五.六)管理评审程序(八.九)预防措施控制程序*(六.0)资源管理6(六.一)资源的提供(六.二)人力资源的管理和培训程序(六.三)设施管理(六.四)工作环境管理注：有*者为ISO9001:2008标准规定必须的六个程序文件(七.0)产品实现7附录一：质量记录清单附录二：《质量手册》更改记录表成都美澄家居用品有限公司质量手册(一)质量方针和质量目标1质量方针1.1公司质量方针公司发布的质量方针，是公司质量工作的指南，是制定公司质量目标的基础，是公司各部门和全体员工在生产、工作和经营活动中必须遵循的准则。本公司的质量方针是：科技为先市场为向；用户第一改进至上。科技为先：科技是第一生产力，只有不断推进技术的进步才能适应水利水电建设事业蓬勃发展对变形监测设备的需要，本公司始终坚持以人为本，尊重知识、尊重人才，鼓励创造，不断推进技术进步；市场为向：市场是企业赖以生存的基体，公司始终坚持以市场为导向，注意市场信息反馈、不断推出适应市场需求的产品；用户第一：始终坚持以顾客为关注焦点的服务意识，不断增进顾客满意，做到人无我有，人有我精。改进至上：没有最好，只有更好，持续改进，提高产品质量，以质量求生存，以质量求发展。2质量目标2.1质量目标的制定和评审框架(见下页表)2.2公司的总质量目标a)一次交检合格率：≥93%,b)顾客投诉处理率：100%;c)设备完好率：≥95%;d)顾客满意度分数：≥85分。成都美澄家居用品有限公司质量手册(一)质量方针和质量目标2.2质量目标分解控制表及管理规定：企业总质量目标主要责任部门及责任人相关责任部门及责任人一次交检合格率≥93%生产供应部()行政人事部()顾客投诉处理率100%市场营销部()相关部门设备完好率≥95%生产供应部()顾客满意度分数≥85分市场营销部()生产供应部()行政人事部()a为了确保各项质量目标的落实，由行政人事部对总质量目标作进一步分解，并制定考核办法，然后报我批准执行；b各部门质量目标的实现结果，由行政人事部进行测量、考核、统计和确认(行政人事部的质量目标由我本人考核确认),考核结果记录于《质c《质量方针和质量目标》的管理，同《质量手册》第四·二章《质量2009年9月1日成都美澄家居用品有限公司质量手册(二)公司简介——背景(企业信息)成都美澄家居用品有限公司自2005年开始投资从事实木橱柜门，实木整体橱柜的生产制造和销售，是西南地区最早开始从事实木橱柜生产，生产规模最大，管理和服务能力最强的专业制造商和销售商，并代理销售瑞士弗兰卡，伊莱克斯厨房公司致力于成为实木橱柜的设计，研发和生产安装领域的最具专业能力的公商的重要合作伙伴。公司投资的工厂位于新都区斑竹园镇，占地面积3000平米，产品展厅位于成都光华大道花博会新博美装饰城，公司办公地点位于成都市沙湾金沙路127号.公司拥有员工共50多名，年产值800万.专业技术及管理人员12名，公司拥有自有知识产权的家居品牌-美致。公司为客户提供实木定制产品的加工生产服务，专业的室内柜设计定制生产和安装服务，拥有完善的内部作业和管理平台.应用先进的ERP系统指导生产流程.,采用北美进口普1,FAS级原木，使用结合现代加工手段和传统家具手工相结合的工艺，有效解决实木复杂生产系统的内部管理问题，拥有木材处理、木材加工、拼装、冷热包覆、油漆涂装等生产线，以及多年从事实木加工生产的技师工匠和生产管理人员，确保在产品开发设计、选材、加工、服务等方面都严格把关，力求尽心完美服务客户。内部内部沟通内返成都美澄家居用品有限公司MCJJ/SCI-2009(二)公司简介——主要过程顺序和相互作用流程图版号：A/0产品信息沟通市场调研沟通沟通顾客与产品有关的沟通顾客是信息信息反馈(市场营销部)(生产供应部)(生产供应部)(生产供应部)沟通沟通沟通(生产供应部)外返外返(相关各部)(综合部)是(综合部)成都美澄家居用品有限公司质量手册(三)质量体系覆盖范围、术语和引用标准公司质量管理体系覆盖范围1.1覆盖产品：美澄牌家具系列产品1.2覆盖过程：设计开发、生产、销售和服务过程。1.3覆盖场所：公司机关、生产及运营的有关场所。2质量管理体系质量管理体系基础与术语要求中华人民共和国产品质量法中华人民共和国安全生产法中华人民共和国标准化法3术语3.2专业技术术语采用相关国家、行业标准、规范、规程的定义。成都美澄家居用品有限公司质量手册(四.0)质量管理体系总要求0概述建立了质量管理体系，并形成了文件、公司严格按《质量手册》开展各项质量活动，以确保质量管理体系有效运行和保持。并予各章节的对应关系，详见本手册第0章《目录》。1过程的识别和确定质量管理体系及所需的管理职责、资源管理、产品实现和测量、分析、改进等过程，以及这些过程的顺序和相互作用都已在《质量手册》中进行了相应的描述和必要的规定。2质量管理体系的运行2.1公司通过制定、完善各类作业标准、管理规范和过程方法，并通过经常不断的培训以确保全体员工能理解、贯彻执行相关材料和过程方法，从而保证过程正常运行和有效控制。2.2公司通过经常召开质量会议、不断与顾客沟通和进行各类评审活动的方式，获得必要的质量信息，并通过有效的途径获得各类资源，以支持各过程的有效运行和监控这些过程。2.3按照质量管理体系和产品的要求，对全过程实施必要的监控和测量活动，并对过程的运行进行分析，以证实产品符合要求。2.4公司定期进行内部质量审核和管理评审，采取预防和纠正措施，从而持续改进质量管理体系。3质量管理体系所需过程的管理总经理授权管理者代表对质量管理体系的实施进行组织、协调、量管理体系所需的全过程。4外包过程的管理：本公司依法对生产过程的部份附加产品(餐桌、餐椅、饰面板)的加工实行外包，对外包过程的控制按标准7.4条款《合格供方》的要求进行控制，无删减。成都美澄家居用品有限公司质量手册(四.一)质量管理体系文件的组成本公司的质量管理体系文件的组成如下：a)质量方针和质量目标：描述了公司的质量方针和规定了公司总质量目标，为1级质量文件。b)质量手册：质量手册是规定公司质量管理体系的文件。它描述了公司质量管理体系范围和质量管理体系要求形成文件的程序，表述了质量管理体系所包括的过程和相互作用。对内是实施质量管理的纲领性文件，对外是证实公司质量管理体系符合标准要求的证据。它是公司进行质量管理必须长期遵照执行的纲领性文件，与质量方针合为一个文件，同为1级。c)作业文件：各类质量活动的管理程序或作业规定的文件，为2级质量文件。d)质量记录：是执行上述文件规定而产生的质量活动的结果所作的质量记录或表格，是见证性文件，为3级文件。成都美澄家居用品有限公司质量手册(四.二)质量手册的管理1质量手册的编制、批准和发布1.1质量手册由公司总经理授权管理者代表，依据GB/T19001-2008idtISO9001:2008国际标准的要求，结合公司的实际情况，负责组织编写组编制初稿，经各部门主管讨论修改后定稿后，经公司总经理批准发布。1.2质量手册换版时，仍执行上述程序。2质量手册的控制质量手册分为“受控”和“非受控”两种版本。“受控”版本在其封面加盖红色“受控”印章；“非受控”版本在其封面加盖蓝色“非受控”印章。3质量手册的发放3.1质量手册的发放分为“受控”和“非受控”两种发放方式。3.2“受控”版本由公司总经理决定发放范围，发放给公司内部具有质量手册持有资格的人员和认证机构，领用人在发放登记表上签字。3.3当顾客或咨询机构、上级主管部门需要时，经公司总经理批准，可将“非受控”版本质量手册发放或借阅给他们。3.4质量手册的发放由公司行政人事部负责，并办理发放登记手续。4质量手册的使用4.1质量手册的持有者，应妥善使用和保管好质量手册，保持手册的完整与整洁，未经总经理批准，不得擅自复印、外借和涂改，不得丢失。4.2当手册持有者离开公司或岗位变更失去手册持有资格时，必须将手册退回。5质量手册的修改和换版。5.1质量手册采用活页方式装订。当“受控”版本质量手册的内容更改时，采用更改页替换作废页的形式更改。5.2公司总经理每年主持管理评审时，召集有关部门负责人对质量手册进行审核，以重新确定质量手册的有效性和适用性。5.3当出现下列情况之一时，应对质量手册进行修改。修订工作由管理者代表提出局部“质量手册修订申请”,经公司总经理批准后，组织有关部门修订。当质量手册经过重大修订或多次更改时，有必要进行换版时，换版执行本章1.1～1.2条程序。a.当公司的组织机构发生重大变化时；b.当公司的产品发生重大变化时；c.当职责和权限的划分或某些规定不适宜时。5.4质量手册的修改程序按《文件控制程序》的有关规定执行。成都美澄家居用品有限公司质量手册(四.三)文件控制程序*为了对质量管理体系内的质量文件进行控制，确保使用文件的部门和场所都能得到相应文件的最新版本，避免使用作废的或无用的文件，特制定本程序。2适用范围适用于公司质量管理体系内所有的质量文件和产品文件及资料的控制。3职责3.2公司各职能部门负责对本部门职责范围内的支持性文件、质量记录进行拟制、审核、报批、发放、更改和管理。4工作程序4.1文件编号、标识和编目4.1.1质量体系文件应由行政人事部统一编号，具体格式如下：_文件顺序号(或年号)文件归属号文件代号公司代号1级文件——质量手册、程序文件(含质量方针、目标),用SC表示；2级文件——质量作业文件、管理制度，分别用ZT、QG表示，等等；3级文件——质量记录表格，用ZJ表示。文件归属号，1级文件用1表示，2级文件用编写部门代号表示，部门代号，以二个汉语拼音字母表示，分别为：行政人事部——ZH生产供应部——SG3级文件用标准音节号表示，如4.2.3等等。成都美澄家居用品有限公司质量手册(四.三)文件控制程序*4.1.1.3外来文件编号方式：采用外来文件自身的编号。4.1.1.4贯标前已有的管理制度和质量记录表格，仍可继续使用的其编号可以暂不执行本程序4.1的规定，待重新印刷或有较大修改需换版时再按程序执行。 属“受控”文件范围的1、2级文件，都必须由行政人事部在其封面相应位置加盖红色“受控”印章(散页发布的文件，需在页面适宜位置加盖红色“受控”印章)作标识。 外来文件，如相关国际、国家、行业标准和有关产品质量的法规文件，由行政人事部统一保管。需复印使用时，必须在复印件封面加盖红色“受控”印章作标识。 1、2级质量文件当顾客或咨询机构需要时，由行政人事部在其封面相应位置加盖蓝色“非受控”印章作标识。 其它“非受控”文件的标识由各部门视情况自行规定。若无必要，可不进行标识。 各部门对留存使用的质量文件，负责填写《文件和资料清单》,在“受控状态”栏中，“受控”文件填“控”字和发放编号：“非受控”文件填“非”字，以便查阅。4.2文件的拟稿、评稿和批准4.2.1质量方针和质量目标由行政人事部负责拟稿，由管理者代表主持，各部门负责人参加共同进行评审，由总经理批准。4.2.2《质量手册》由手册编写组负责拟稿，管理者代表审核，总经理批准。4.2.3作业文件由归口管理部门负责拟稿，相关职能部门参与评审，由管理者代表批准。4.2.4表格文件由使用部门负责拟稿，该部门负责人审核，行政人事成都美澄家居用品有限公司质量手册(四.三)文件控制程序*部批准，并由行政人事部统一编号、统一印刷。4.3.1质量体系文件的版本号以两位字符表示，第一位字符用大写英文字母表示版本，第二位用阿拉伯数字表示修改次数，具A—表示第一版B—表示第二版C—表示第三版……以0—表示原状态1—表示第一次修改2—表示第二次修改…以此类推。4.3.2新版次的文件发布后，旧版次的文件随之收回作废。若由于某些特殊原因需要使用旧版本的文件时，可以向文件的发布部门书面申请，批准后在规定的时间内使用。4.4文件的格式1、2、3各级质量体系文件均应有文件名称、编号、版次、发布2级文件的格式应分别予以统一，3级文件的格式不予以统一。表格文件应有文件名称、编号，其格式按实际需要规定。4.5文件的发放、登记、签收和收回手续4.5.11级质量文件，由总经理决定发放范围，行政人事部文件保管员负责发放，并在《文件和资料发放登记表》上记录文件的收发情级质量文件，由相应文件的归口管理部门负责人决定发放范围，该部门文件保管员负责发放并在《文件和资料发放登记表》上记录文件的收发情况。由该部门主管决定发放范围，文件保管员负责发放并履行文件的登记、签收手续，填写《文件和资料发放登记表》。4.5.4国际、国家、行业标准等标准文本，由设计开发部统一归档保管。借阅时必须登记，复印件要加盖红色“受控”印章。4.5.5旧版本或作废的文件，应在新版本文件发放的同时，由发放部门收回并进行登记销毁。成都美澄家居用品有限公司质量手册(四.三)文件控制程序*4.5.6确保使用处获得有效版本的相应文件。4.6文件的失效、作废、回收和处理4.6.11、2级文件的作废件由行政人事部保留同类中的一份作为质量管理体系不断改进的证据，并加盖蓝色“作废保留”印章予以标识，其余的都必须登记填写《文件和资料销毁登记表》后经有关领导批准后销毁，以防止误用。4.6.2持有“受控”文件的人员当失去持有资格时，必须交回持有的全部“受控”文件。4.6.3为法律目的或其它原因保留的作废文件，应进行“作废保留”的标识，以防止作废文件的非预期使用。4.7文件的修改a)质量文件不适用时，由文件使用部门提交行政人事部组织评审，执行4.2条款的有关规定。b)质量文件的修改，由该文件原拟稿单位负责提出修改意见，其评审和批准执行程序4.2条之规定。修改完成后，由行政人事部负责“换页”或“换版”,收回旧页或旧版集中统一处置。c)由公司领导指定非原拟稿单位修改时，原文件拟稿单位应向修改部门提供有关背景资料。 换页：当一页中出现更改内容时，应换页，并注明“换页” 换版：文件经过原则性、大幅度修改或质量管理体系结构、经营方针及策略发生变化后，应换版。1级文件修改一次换一次版。b)3级文件根据需要，由归口管理部门制定修改形式。c)质量体系1、2级文件不准手改或涂改。4.8文件的使用和保护4.8.1当文件破损严重影响使用时，使用人可到原发文部门办理更换手续，交回破损文件，换取新文件。新文件仍沿用原发放成都美澄家居用品有限公司质量手册(四.三)文件控制程序*号码，破损文件由原发放部门销毁。4.8.2文件使用人丢失文件后可申请补发。补发文件给予新的发放号，同时在原文件登记表中注明丢失文件原发放号与作废标识，必要时将作废的发放号通知各有关部门。4.8.4文件应保持清晰，易于识别，不得随意涂改。4.8.5文件的贮存。公司提供必要的文件柜，相关部门和人员妥善保管文件，注意防虫、防损坏、防丢失。4.9质量文件的复制。4.9.11级质量文件一般不得复制。必须复制时，须得到总经理批准，并予登记。4.9.2有关部门需复制某个2级质量文件作为工作依据时，可向行政人事部提出申请，由其批准复印份数，并加盖红色“受控”印章后，予以登记。4.9.3借阅文件只限于公司内部。特殊情况下的公司外借阅，必须经公司总经理批准。借阅时，在《文件和资料借阅、复制记录》上登记，借阅者签字。归还时注明归还日期。4.10每年组织一次对现有质量管理体系文件的评审，必要时予以修定，执行4.7条款的规定，并将修改情况及各类文件的现行状态予以公布。5相关文件《质量记录的控制程序》(质量记录表格《文件更改通知单》7文件的控制程序流程图标标识成都美澄家居用品有限公司质量手册(四.三)文件控制程序*文件控制流程图外来文件文件编制外来文件文件评审否是文件批准标识文件的发放签收文件的执行完全满足要求文件更改文件的执行完全满足要求不完全满足要求是文件检查否完全不满足要求文件作废文件处理成都美澄家居用品有限公司质量手册(四.四)质量记录控制程序*为了对质量记录进行控制，保证质量记录的真实性、正确性、完整性、有效性和可追溯性，以提供符合规定的要求和质量管理体系有效运行的证据，特制定本程序。2适用范围适用范围至少应包括下列各项活动：3职责3.1行政人事部负责制定并确保实施本程序。3.2公司各部门确保贯彻执行本程序。4工作程序4.1质量记录的总体要求质量记录应清晰、真实、正确、完整，易于识别和检索并予以保持。质量记录可以是表格的形式，也可以是报告的形式。4.2质量记录的标识和填写。待重新印刷时，应按本程序规定编号。册》第四.三章“文件的控制程序”的4.1条规定，进行编号标识，统一印制。4.2.2质量记录存档标识质量记录按月装订成册时，封面上需加一个“质量记录存档页”作标识进行保存，做到分类清楚、便于查找和可追溯。成都美澄家居用品有限公司质量手册(四.四)质量记录控制程序*4.2.3质量记录的填写：质量记录的填写应真实、字迹清楚、不得随意涂改，如因笔误须修改时可以用修改液修改，也可以划改，修改者签字，同时标明修改日期。4.3.1使用部门和公司档案室要妥善贮存质量记录，防止丢失、损坏和变质。对贮存于电脑中的质量记录，应做好文件的备份处理。4.3.2保存的质量记录应做到字迹清楚、能正确辩认，保存环境适宜，防火、防潮、防虫蛀和鼠害，保管方法便于检索。4.3.3凡属归档的质量记录，保管期分为永久、长期(5年)、短期(3年)三类。不归档的质量记录，其保存期限各部门自定。4.4质量记录的检索对于本部门已装订成册的质量记录，应登记于《质量记录清单》上，《质量记录清单》为各文件集合清单，以便于质量记录的检索。4.5质量记录的借阅要借阅已归档的质量记录，需经档案室许可。一般查询可现场调阅；需借出时，要办理借阅登记手续。4.6质量记录的处理超过保存期的质量记录，由本部门质量记录管理员或档案室管理员填写《文件和资料销毁登记表》,经部门负责人签字同意后，作废销毁。如为积累资料还要保存时，应在《质量记录存档页》上作“积累资料”蓝色印章作标识，妥善保存。合同有要求时，在商定的期限内可提供给客户或其代表查阅。4.7质量记录的格式4.7.1各部门的质量记录格式由各部门根据需要自行编制，部门负责人批准，报行政人事部统一编号并备案。4.7.2各部门可根据工作需要对记录格式进行更改，执行《文件控制程序》的有关规定。5相关文件《文件的控制程序》6质量记录《质量记录清单》成都美澄家居用品有限公司质量手册(五.一)管理承诺对于建立和改进质量管理体系，我的承诺是：满足顾客和法规要求——高于一切；质量方针和质量目标——认真制定和贯彻；管理评审和内部审核——一丝不苟；人力资源和技术设备——确实保证。2009年9月1日成都美澄家居用品有限公司质量手册(五.二)以顾客为关注焦点顾客是上帝，公司的生存和发展依存于顾客。公司全体员工自始至终以顾客为关注焦点，以实现顾客满意为最终目标。我们根据GB/T19001-2008idtISO9001:2008《质量管理体系——要求》,建立的质量管理体系，就是为了确保顾客的要求能最大限度地得到实现，并转化为本公司可实施的要求，通过资源管理、产品实现和测量分析与改进等过程，达到符合要求，增强顾客满意。2009年9月1日成都美澄家居用品有限公司质量手册(五.三)质量管理体系策划为了满足质量目标及质量管理体系的各项规定，并保持质量管理体系的有效性和完整性。2适用范围适用质量管理体系的建立、实施、保持、改进的各阶段。3职责管理者代表负责对质量管理体系的建立、实施、保持、改进和更改等各阶段的策划工作。4策划4.1质量管理体系建立的策划4.1.1教育培训，统一认识。为建立和完善质量管理体系，我们已实现分层次、循序渐进的教育培训方式，以提高全公司员工的质量意识和统一贯彻GB/T19001-2008idtISO9001:2008标准的认识。4.1.2组织落实，拟定计划。公司成立以总经理为组长的GB/T贯标领导(工作)小组。管理者代表牵头，组织落实具体职责，按拟定计划，完成质量管理体系的总体规划。构，并分配质量职能，配备必需资源。4.2质量管理体系实施的策划4.2.2识别、监控、分析和管理质量体系的过程，公司通过各种各样的教育培训和各项质量活动来确保质量管理体系的实施。4.3质量管理体系的保持和改进策划为保持质量管理体系的有效运行和持续改进，公司每年至少进行内部质量审核一次，管理评审一次。成都美澄家居用品有限公司质量手册(五.三)质量管理体系策划4.4质量管理体系更改策划和实施4.4.1公司根据如下情况，通过管理评审的方法来决定质量管理体系a)质量方针和质量目标发生了变化；c)顾客意见反馈；d)公司组织机构发生了变化；e)合同要求的复杂产品。4.4.2对质量管理体系的改进策划应按管理评审的相关要求形成记录，并对实施效果通过管理评审的方式进行评审。4.4.3在对质量管理体系的改进进行策划和实施时，应保持质量管理4.5过程所需准则和方法的策划4.5.1公司策划并制定了程序控制文件，如《人力资源管理和培训程有效运行和控制。4.5.2公司策划并制定了一系列2级质量文件；如作业标准和管理制度等，来确保产品实现过程的有效运行和控制。4.5.3为确保测量、分析和改进过程有效运行和控制，公司策划并制定了相应的质量控制程序，如《顾客满意度测评程预防措施控制程序》等。成都美澄家居用品有限公司质量手册(五.四)职责和权限1公司组织机构详见本章第4页“质量管理体系机构图”2质量职责和权限a)全面领导企业的日常工作，向全体员工传达满足适用法律法规要求的重要性。b)制定公司质量方针和质量目标，建立健全质量管理体系，并保证其有效运行。确保质量方针在组织内得于理解和沟通，利用管理评审等方式对质量方针的适宜性和持续有效性进行评审。c)签署、发布质量方针和质量目标、质量手册等质量文件。d)主持管理评审。对公司产品质量和服务质量全面负责。e)主持公司质量工作会议；任命管理者代表。f)确保质量管理体系有效运行和产品实现所需资源。2.2管理者代表按GB/T19001-2008标准的要求任命管理者代表(见任命书),其a)协助总经理进行质量管理，按GB/T19001-2008idtISO9001标准要求，建立实施和保持质量管理体系，使其有效运行。c)在公司范围内，使全体员工意识到公司依存于顾客，满足顾客要求对公司的重要性。d)负责与质量管理体系有关的包括顾客在内的外部沟通与联络。e)主持内审，策划管理评审。2.3行政人事部a)在总经理和管理者代表的领导下贯彻质量方针和目标，建立本部门人员的岗位责任制。b)在总经理和管理者代表的领导下，负责公司质量管理、质量检验等方面的工作，贯彻落实国家和上级主管部门的质量法规、标准和本公司的质量文件。成都美澄家居用品有限公司质量手册(五.四)职责和权限c)在管理者代表的领导下，建立、实施和保持符合GB/Td)协助管理者代表组织好质量体系持续有效运行，负责收集、整理管理评审所需的资料，拟定管理评审报告，对评审结果进行跟踪监督。e)负责质量体系文件的控制，确保各使用场所的文件为现行有效版本，避免使用作废的文件。f)在管理者代表的领导下，负责组织内审，编写内审报告，跟踪验证纠正或预防措施。g)质量体系有关事宜与外部各方面的具体联络、衔接工作。2.3.2在行政管理方面的职能a)在总经理和管理者代表的领导下，负责公司人力资源、库房管理、安全环卫、后勤保障、文秘档案等的归口管理。b)负责对全体员工进行质量教育培训，使其了解公司的质量方针和质量目标；负责对培训的考试考核、保存培训档案和资料。c)负责公司技术、质量体系培训等方面的声像、文字等档案的管理和提供利用；负责质量体系有关文件的收集、整理、立卷和归档工作。d)负责办理员工的招聘、培训、定岗、晋级、加薪等劳务用工手续，提供人力资源。e)负责公司后勤总务的管理，为确保产品符合规定要求提供全方位的后勤物资保证。f)负责工作环境的安全和文明建设工作。g)负责完成公司领导交办的其它事务。h)负责贮存、防护、交付的控制，使产品在这些过程中不受损坏和变质，确保提交给顾客的产品符合规定的质量要求。i)严格遵守《物资管理制度》等规章制度。做到手续完备、记录真实，具有可追溯性。j)全面负责产品和原材料的检验，确保不合格原材料不投产，不成都美澄家居用品有限公司质量手册(五.四)职责和权限k)负责协调解决内、外部的质量纠纷，参与重大质量事故的评审和处理，对与产品有关的纠正措施跟踪检查。1)负责应用已确定的统计技术，分析、控制工艺过程的产品质量、查找不合格原因，以便采取纠正措施。市场营销部a)在总经理和管理者代表的领导下，建立本部门人员的岗位责任制，围绕质量方针和目标，在产品设计和开发、产销计划、信息收集统计和与顾客沟通方面，推行质量管理，并对本部门的工作质量负责。b)负责公司合同和订单的管理。对合同条款实行跟踪控制，监督相关部门认真履行合同条款，在确保质量的前提下，确保工期。c)负责顾客财产和管理，一旦出现不适用或丢失损坏，及时与顾客联系，协商解决办法，使顾客满意。d)负责编制、监督、检查公司营销计划，并对计划实行动态监控管理，确保合同与批货计划如期完成和质量计划目标的实现。e)负责有关产品计划信息与生产供应部的内部沟通，并做好顾客的外部沟通和售后服务。f)测量顾客满意度。生产供应部a)在总经理和管理者代表的领导下贯彻质量方针和目标，建立本部门人员的岗位责任制。b)在总经理和管理者代表的领导下，负责原材料供应。c)负责生产所需原、辅材料的采购(含外协产品),确保所采购的物资和外协产品符合规定的要求。d)负责供方(外包方)资质的调查、信息收集和分析，为公司评审合格供方提供依据。e)负责对不合格原辅材料、外包产品的处置工作，做好与供方的业务沟通。f)按《物资管理制度》和《设备管理制度》的有关规定，负责原材料和设备的管理。成都美澄家居用品有限公司质量手册(五.四)职责和权限g)在总经理和管理者代表的领导下，负责产品制造、工艺技术、生产设备等方面的职能工作。在管辖的各车间施行质量管理，确保产品质量符合规定要求。h)负责建立和实行产品标识，以便正确识别贮存和生产过程的物料及产品，防止混用、错用，保证需要时可追溯。i)负责车间生产环境的管理，并对生产现场的文明生产、安全生产进行监督、指导和检查，解决生产中的工艺技术难点和质量问题，接受行政人事部的质量检测，做好工序的自检、互检，确保实现公司的质量目标。j)负责公司生产与动力设备的购置、安装、调试、运行、检修与保养等工作，使生产设施处于受控状态下运行，能充分满足产品质量的需要。k)负责对不合格品进行内返和外返处理，保证工序不合格品不转入下道工序。3.0职责沟通通过各部门对《质量手册》的宣传和培训等方式，将以上职责在公司各部门沟通。成都美澄家居用品有限公司质量手册(五.四)职责和权限质量体系组织机构图设设计开发营销服务采购供应设备管理总经理生产管理库房管理质量管理行政管理人事管理市场营销部生产供应部行政人事部管理者代表成都美澄家居用品有限公司质量手册(五.四)职责和权限质量管理体系主要职能分配表过程职能部门质量管理体系主要职能总经理管理者代表行政人事部市场营销部生产供应部质量管理体系总要求及文件要求总则★▲▲OO质量手册的管理★▲OO文件的控制★▲OO质量记录控制★▲OO管理职能管理承诺★OOO以顾客为关注焦点★O▲O质量方针和质量目标★▲O○O质量管理体系策划★▲OOO职责和权限★▲O〇内部沟通★▲▲OO管理评审★▲▲OO资源管理资源的提供★OOO人力资源的管理和培训★▲OO设施管理★O○▲工作环境★O○▲产品实现产品实现的策划★OO与顾客有关的过程★O▲○设计和开发★O▲O采购★O▲生产和服务提供的控制★OO生产和服务提供过程的确认★O▲标识和可追溯性★OO顾客财产★▲O产品防护★OO▲监视和测量设备的控制★▲O测量、分析和改进总则★▲OO顾客满意度测评★O▲O内部审核★▲OO过程的监视和测量★▲OO产品的监视和测量★▲O不合格品控制★▲OO数据分析★▲OO持续改进★▲○O纠正措施★▲OO预防措施★▲OO符号说明：★主管领导▲归口部门○参与部门成都美澄家居用品有限公司质量手册(五.五)内部沟通程序为确保各接口的信息传递的及时性和准确性，以提高质量管理体系过程的有效性，必须进行内部沟通。2适用范围至少应对以下内容或活动进行沟通：a)与顾客和产品有关的要求；c)顾客的意见反馈；d)过程的绩效和产品的符合性；e)纠正和预防措施的状况；f)可能影响质量管理体系的已策划的变化；g)公司的重大抉择或总经理的指示等。3职责3.1管理者代表负责组织质量管理体系的运行及产品质量方面的问题的沟通。3.2公司内横向沟通由发起人组织。3.3纵向沟通由相关部门负责人进行组织实施。3.4公司的重大抉择可根据总经理的指示沟通，由行政人事部或总经理指定专人负责组织。0沟通的原则4.2.1纵向沟通应采用逐级通知或汇报的方式，特殊情况可越级通知或汇报，但必须及时使相关人员知晓。4.2.2横向沟通应召集各相关部门，若某些部门因故未参与、应及时成都美澄家居用品有限公司质量手册(五.五)内部沟通程序4.3公司有重大抉择或总经理有特别指示时，行政人事部主任或总经理指定人员，应组织各职能部门的相关人员举行会议沟通，由总经理或其授权人员传达会议内容，并形成《会议记录》。4.4对于质量管理体系运行及产品质量方面的沟通，由管理者代表组织相关部门负责人以会议的形式进行沟通，阐述目前存在的或潜在的问题，找出症结所在，确定下一步的工作该如何开展，并形成4.5各类横向沟通，由发起人负责组织。沟通的方式可以以会议的形4.6各部门内的纵向沟通，由部门指定人员负责组织，沟通方式通常采取早会或临时会议的形式实行。4.7生产过程中的各种状态，技术及相关文件的要求，以各种报表的4.8对于公司的日常事务性的沟通，相关部门可采取灵活的沟通方式。如：简报或通知等。5质量记录《会议记录》成都美澄家居用品有限公司质量手册(五.六)管理评审程序为了对公司质量管理体系的适宜性、充分性和有效性进行系统的评价，保证质量管理体系持续地满足GB/T19001-2008idtISO9001:2008标准的要求，并寻求不断改进的机会，特制定2适用范围适用于公司总经理对质量管理体系的适宜性、充分性和有效性3职责3.1公司总经理负责主持管理评审会议，批准管理评审计划和管理3.2公司管理者代表负责编制《管理评审报告》,提供全面的质量管理体系运行情况总结，提出改进建议。3.3行政人事部负责编制《管理评审计划表》,收集并提出管理评审所需资料，负责对评审后各项改进措施计划的实施过程进行跟踪和验证。3.4公司各部门经理负责提供本部门质量管理体系运行情况的报告；提供与本部门工作有关的评审所需资料，制定并实施与本部门有关的各项改进措施。3.5行政人事部负责保存管理评审记录和有关管理评审活动的资4工作程序4.1评审频次4.1.1公司每年至少进行1次管理评审，通常在内部质量体系审核后1个月内进行。4.1.2当发生以下重大事项时，由总经理决定是否追加管理评审次数。4.2评审人员4.2.1管理评审由总经理主持，管理者代表协助，行政人事部做好管理评审准备工作。成都美澄家居用品有限公司质量手册(五.六)管理评审程序4.3.1行政人事部编制并填写“管理评审计划表”,其内容包括：评审目的、评审内容、评审人员和时间安排等。“管理评审计划表”经管理者代表审核后，报总经理批准。4.3.2在实施评审前一周，由行政人事部负责将“管理评审计划表”分别发至参加评审的人员。4.4管理评审输入内容(包括质量方针的持续有效性)4.5管理评审的实施与评审输出参与评审的人员收到“管理评审计划表”后，在一周内准备好需提交评审的有关资料：a)行政人事部准备质量方针、目标实现情况分析报告；以前纠正和预防措施的实施状况；以往内、外审结果资料及以往管理评审的跟踪措施情况等资料；同时准备质量体系改进机会和变更的需求，可能影响质量管理体系的变化等资料，以及人力资源和培训方面的情况报告。b)市场营销部准备顾客反馈意见和市场营销等方面的资料。c)生产供应部准备生产状况及供应方面的情况报告。d)行政人事部准备工艺纪律执行情况和产品质量符合性报告。e)管理者代表在收到上述资料的基础上，准备全面的质量体系运行情况报告。a)管理评审以会议评审的方式进行。总经理主持会议，行政人事部做好会议准备工作，做好会议记录并予以保存。成都美澄家居用品有限公司质量手册(五.六)管理评审程序b)会议对各部门准备、提交的报告和资料进行逐项的分析和讨论，确定不合格项，进行原因分析，提出相应的改进措施计划和要求，落实责任部门。a)管理评审的输出应包括与以下方面有关的措施：(1)质量管理体系及其过程有效性的改进；(2)与顾客要求有关的产品的改进；(3)资源需求。b)针对管理评审输出，行政人事部填写《纠正与预防措施实施表》,按相关程序执行。4.6.1管理评审结束后3日内，由管理者代表编写出《管理评审报告》。内容包括：评审目的、评审日期、评审内容、主持人、参加人员、管理评审综述、上次评审报告落实情况、本次评审发现的主要问题、附不合格/新改进项目报告、管理对策和质量改进措施、修改质量方针、质量目标和质量手册等。4.6.2管理评审报告经总经理审批后，由行政人事部在3日内打印分发给参与管理评审会的人员，并做好发放登记。4.7改进措施的实施与跟踪4.7.1各责任部门按《纠正与预防措施实施表》的计划和要求，具体实施后，在该表“改进措施实施结果”一栏填写实施结果，报送行政人事部。4.7.2行政人事部组织有关人员对责任部门的“改进措施实施情况”进行验证，并在该表中“改进措施实施效果验证”一栏签署意见。行政人事部的“改进措施实施效果”由管理者代表验证。4.8行政人事部按《质量记录的控制程序》的规定，记录并保存管理评审有关的质量记录。5相关文件a)《内部审核控制程序》b)《纠正措施控制程序》c)《预防措施控制程序》d)《质量记录的控制程序》e)《文件的控制程序》成都美澄家居用品有限公司质量手册(五.六)管理评审程序67质量记录表格a)《管理评审计划(代通知)》b)《纠正与预防措施实施表》管理评审流程图年度管理评审计划评审资料准备管理评审输入管理评审安排实施评审(会议)管理评审输出管理评审报告改进措施实施否跟踪验证是总结·归档成都美澄家居用品有限公司质量手册(六.一)资源的提供公司致力于技术进步，提高员工素质，优化资源配置，有计划地实施更新，确保各类资源能满足生产和质量活动的需要。公司重视资源投入，着重从以下几方面提供充分保证。并纳入a)及时补充和配备高素质的技术、管理人员和操作工人，不断加强员工质量意识和专业技能的培训。b)配备必要的产品硬件和软件。c)充实完善检测设备和仪器、仪表。d)提供满足需要的后勤保障各类资源，优化、改善生产和工作环境。成都美澄家居用品有限公司质量手册(六.二)人力资源的管理和培训程序为使承担质量管理体系规定职责的人员具备相应职位的能力，确保这些人员能满足规定要求，并达到合理配置的目的，特制2适用范围本程序适用于公司的人力资源管理和培训。3职责3.1行政人事部是公司人力资源管理和培训的归口部门。负责制定招聘人员的基本条件，各岗位负责人的任职条件和组织实施公司全面培训计划，并负责公司各类人员的动态管理。3.2行政人事部负责对新进公司员工的入公司培训的组织、考核和录用，对培训、考核合格者办理上岗手续；3.3公司各部门负责填报《年度培训计划表》,并配合行政人事部做好培训工作。4工作程序4.1人员安排4.1.1行政人事部根据公司经营规模和组织机构，编制定员定岗报告，报总经理批准执行。4.1.2行政人事部确定“岗位人员任职条件”,作为人员招聘、上岗和转岗的依据，主要内容包括：受教育程度、所需专业、应具备的工作(业务)技能、相应岗位的实际工龄，相应岗位的业绩证明和实践经历等。4.1.3依据产品和顾客要求的变化，以及公司业绩的发展，任职条件要作相应的调整和更新。行政人事部针对公司具体情况，协助编制《岗位人员任职条件》,报总经理批准执行。4.1.4公司坚持以人为本，采取各种激励措施，充分调动人员的工作积极性，做到“人尽其才，才尽其用”,确保投入的人员能满足顾客和产品质量的要求。4.1.5对从事特殊作业的人员除应按要求进行相应培训外，需经资格考试合4.2培训、意识和能力成都美澄家居用品有限公司质量手册(六.二)人力资源的管理和培训程序4.2.1.1各部门从以下途径识别培训需求，填写《年度培训计划表》交行政人事部；a)任职条件、标准与法规变更、公司发展需要、公司承担新业务的需要、人员能力更新的需要、新技术发展的需要；b)管理评审、内部审核、拟定纠正、预防和改进措施时，需要培训的信息；c)关键、特殊作业岗位技能培训的需要；d)全员质量意识提高培训的需要。行政人事部根据收集汇总的《年度培训计划表》报公司总经理审批后实施培训。4.2.2培训实施4.2.2.1根据总经理批准的《年度培训计划表》,行政人事部结合公司经营、工作实际，因地制宜、因时制宜地组织各类培训，并保存培训的全部记录。4.2.2.2各部门根据业务工作之需，要派员参加外培的，先报行政人事部审核，再报总经理批准。获准外培人员结束培训后，须到行政人事部汇报培训情况，如有结业证应提交培训结业证书之类的证书复印件存档并登记后，由主管在出差单上签字、方可报销差旅费。4.2.3培训方式、考核与培训效果验证培训方式：包括业余、半脱产、脱产三种方式。质量意识的教育可与质量方针和质量目标的宣传培训相结合，内部培训应由具备适当资格的人员任教，并选择合适的教材、器材和设施，确保培训的有效性。各项内部培训结束后，由行政人事部组织考试、考核，其结果记入每个员工的《人员培训个人档案》。该表记载教育、培训、技能的鉴定情况，各次培训科目及成绩等，并汇总《职工培训考试成绩与证号登记表》。对考试、考核不合格者，不允许上岗，并要重新进行再培训，仍不合格者，予以淘汰。对培训效果的验证由行政人事部汇同各部门负责人组成考评组评审决定，并将结果予以记录。4.3培训资料和记录4.3.1所有各类培训的原始资料，包括培训考勤、考试考核试卷等，由行政人事部统一管理存档。4.3.2所有培训记录，执行《质量记录的控制程序》。5相关文件《质量记录的控制程序》成都美澄家居用品有限公司质量手册(六.二)人力资源的管理和培训程序67记录表格a)《年度培训计划表》b)《岗位人员任职条件》c)《人员培训个人档案》d)《职工培训考试成绩与证号登记》e)《关键作业人员名单》f)《关键岗位人员能力考评记录》人力资源管理培训流程图任职条件人员安排定员定岗培训需求培训计划总经理批准培训实施培训考试培训有效性验证是登记成绩、存档否成都美澄家居用品有限公司质量手册(六.三)设施管理设施管理流程图职责部门过程/活动产生的文件引用或参与的文件负责部门协助部门生产供应部行政人事部设施识别《设备管理制度》生产供应部提出设施购置申请购置申请《采购物资计划表》总经理 总经理审批生产供应部行政人事部采购/验证生产供应部《生产设备登记表》生产供应部相关部门领用/V安装使用部门注(1)使用部门日常维护使用部门V维修申请生产供应部《设备维修维护记录表》生产供应部否报废注(1):设施包括办公和生产场所相应的设施，如设备、计算机硬件和软件、产品交付和服务的运输车辆等。其维护保养按相应的设施使用说明书要求执行。注(2):基础设施和支持性服务设施的日常维护和维修记录格式不作统一要求，由相关部门自行成都美澄家居用品有限公司质量手册(六.四)工作环境管理环境要求过程/活动职责部门产生的参考文件设备环境人员物料工艺环境负责部门协助部门求进行专人管理1防盗2防锈蚀3防火灾物料储存物料储存生产供应部行政人事部《工作环境整改令》说明书1安全操作2按设备运行参数培训上岗1防损坏2分类放置生产生产班组生产供应部行政人事部《工作环境整改令》 明书进行培训上岗监控和检验生产班组《工作环境整改令》2《不合格品控制程序》设备环境按相关说明书进行专人管理1防丢失2防锈蚀3防损坏搬运/贮存生产供应部行政人事部相关部门《工作环境整改令》《产品的防设备环境明书进行专人管理1防锈蚀2防盗3防手续不清交付相关部门《工作环境整改令》《产品的防注：公司生产供应部至少每月组织一次工作环境大检查，结果填入《环境卫生检查表》予以记录，对有关部门存在较大问题时，下达《工作环境整改令》限期整改。成都美澄家居用品有限公司质量手册(七.一)产品实现的策划产品实现的策划流程图职责部门过程/活动策划过程应确定的内容负责部门协助部门客户招标1.质量目标；2.产品要求；过程所需的资源；4.针对相应产品所需要建立的过程和文件；5.对顾客的要求加以评审，实行产品和过程的监控和检验，以符合验收准则。6.对过程及产品的符合性提供信任所必需的记录。7.策划的结果当需要时应形成质改时执行《文件控制程序》。市场营销部相关部门与产品有关的要求的确定相关部门评审与客户有关的要求与顾客沟通市场营销部接受合同市场营销部生产供应部定单/计划生产供应部相关部门产前准备生产供应部相关部门生产行政人事部生产供应部监控和测量否AA行政人事部生产供应部检验否行政人事部生产供应部 成品入库市场营销部交付3、C表示《产品的标识和可追溯性》;5、当每批合同有新的特殊要求时，宜作产品实现的策划；6、本过程由生产供应部归口管理。成都美澄家居用品有限公司质量手册(七.二)与顾客有关的过程与顾客有关的过程流程图职责部门过程/活动产生的文件负责部门协助部门顾客客户招标市场营销部与产品有关的V要求的确定市场营销部与顾客沟通市场营销部相关各部门评审否《合同评审记录》与产品有关的要求市场营销部接是受合同《合同》市场营销部相关部门产品信息、问询、合同修改、顾客反馈、投诉《合同清单》注(1):确定与产品有关的要求应有下列内容：A、顾客规定的产品和交付要求；B、顾客虽没规定，但规定的用途或已知的预期使用所需的要求；C、与产品有关的法规要求；D、本公司确定的任何附加要求；注(2):货；部门负责人的签字即视为评审；B、特殊合同的评审：特殊合同的评审由市场营销部组织相关部门负责人进行评审，评审结果报总经理批准。特殊合同包括：a)金额在10万元以上；b)对产品的要求与现在定型产品不同；c)交付或运输特殊等。评审应确保；a、产品要求得到规定：b、与以前表述不一致的合同或订单要求已予c、本公司可有能力满足的要求；d、若顾客没有提供书面要求，顾客的要求应得到确认，评审的结果及后续措施应记录于《合同评审记录》;e、产品的要求发生变更时，根据实际决定是否进行评审，并按《文件的控制程序》对相关的文件进行修改控制。成都美澄家居用品有限公司质量手册(七.三)设计开发控制程序对设计过程进行控制，确保设计输出能满足设计输入的要求。2适用范围适用于产品设计开发全过程的控制。3职责3.1市场营销部负责设计日常工作的组织和归口管理，负责提供与产品有关的技术文件，并参与设计开发评审。3.2行政人事部负责设计开发输出的验证和检验，并参与设计开发评3.3生产供应部负责产品设计开发所需原材料的采购，并参与设计开发3.4行政人事部负责与设计开发有关的人力资源配置及后勤保障工作。3.5市场营销部负责与顾客的信息沟通。3.6生产供应部负责新产品开发的样品、小批量试生产及相关数据资料4设计开发程序4.1设计开发策划a)整个设计过程，分成几个阶段完成，各阶段的任务是：b)上述几个阶段中，哪些阶段需要安排设计开发评审、设计开c)各阶段的工作安排谁去做，采用什么方法，由谁负责，并规定设计开发人员的职责和权限；d)如何在设计开发人员之间、参与设计开发的部门之间，以及与顾客之间，进行有效地沟通和联系。4.1.2设计开发策划的输出a)设计开发策划的输出以《设计开发策划书》的形式输出，并b)《设计开发策划书》应载明上述4.1.1条的事项；包括合同编号、产品名称、设计开发依据、设计开发负责人、设计开发员、设计开发进度(含上述b)、资料审查等。成都美澄家居用品有限公司质量手册(七.三)设计开发控制程序c)《设计开发策划书》应经总经理或授权的市场营销部经理审批4.2设计输入a)产品的功能和性能要求；b)合同或定单中顾客提出的合同环境；c)通过市场调研的(非合同环境);d)产品标准或质量法规要求；e)过去类似设计开发的经验等。4.2.3对这些输入文件的适宜性进行评审。4.3设计开发输出4.3.1设计开发的输出，应形成文件，内容包括：a)设计开发的输出，是否满足设计开发输入的各项要求；b)为以后产品加工或服务提供依据；如新产品样品、材料清单、c)包含或引用验收(检验)产品的准则。4.3.2设计开发输出，要形成《设计输出报告》文件，经总经理或授权的市场营销部经理审批，才能分至各有关部门执行。4.4设计开发评审a)现有的设计开发是否能满足设计开发输入的要求；b)现阶段的设计开发如有问题，应采用什么措施予以补救。a)设计开发评审可在任何阶段进行，具体哪个阶段需评审，在《设计开发策划书》中确定。b)设计开发评审，由市场营销部经理召集并主持。c)参与评审的部门和人员，应是与该设计和开发有关的职能部成都美澄家居用品有限公司质量手册(七.三)设计开发控制程序他们从不同角度对现阶段的设计开发结果予以评价，防止设计开d)对评审中发现的问题要采取相应措施，并对这些措施的实施结果进行跟踪检查，必要时再评审。e)评审的结果，要形成《设计开发评审报告》,后续的跟踪措施应完整、准确地记录，并按《质量记录的控制程序》的要求予以4.5.1验证的任务是：对设计开发输出的结果，验证其是否符合设计开发输入的各项要求。4.5.2验证的方法：可结合不同产品设计开发输出的结果，采用不同的a)用测量、计算法，验证与原来设计开发输入的结果是否一致；b)与已获成功的类似设计开发项目进行比较；c)进行试验验证，如样品检验(试验)等。d)必要时，可请顾客和供方代表参加验证。4.5.3设计的验证工作，由市场营销部经理负责召集并主持。4.5.4验证的结果，应形成符合《记录控制程序》的要求，予以控制。4.6设计确认4.6.1确认的目的是：检查按设计开发形成的最终产品是否能达到顾客a)顾客提出的使用功能或要求是否满足；b)市场调研获得的顾客潜在需要和期望是否满足；c)相关的产品标准和质量法规的要求是否符合；d)在设计开发输入的文件中规定的其它要求是否满足。4.6.3要在设计开发形成最终产品之后、产品交付之前完成确认。客要求进行检验及使用验证，检验(验证)结果填入《样件检验报告》,交市场营销部作为确认依据。成都美澄家居用品有限公司质量手册(七.三)设计开发控制程序4.6.5必要时，应进行一定范围的工程实测试验、收集相应数据，并邀请顾客代表参与确认。4.6.6确认活动的所有结果，都应在《设计确认报告》中记载，以及发4.7设计更改的控制a)在设计开发的后续阶段发现了疏忽或失误；b)设计开发后发现难以加工；c)顾客或供方的原因要求更改；d)设计开发的评审、验证、确认活动要求进行的更改；e)产品标准、质量法规和行业规范要求的更改等。a)识别、评价更改交付的产品的影响程度；b)必要时，通过验证或确认，证实这种更改是可行的，不会造c)更改的内容要形成文件《设计更改审批表》,经市场营销部经理审批后，才能实施更改。4.7.3设计开发更改要做到正确、完整、统一和清晰。更改完成后，要填写《设计更改通知单》,经市场营销部经理签字确认后，分发4.7.4设计更改的原因、更改的内容，以及更改可能带来的验证、分析5质量记录表格《设计策划书》《设计输出报告》《设计评审报告》《设计验证报告》《设计确认报告》《设计更改通知单》6设计流程图成都美澄家居用品有限公司质量手册(七.三)设计开发控制程序设计流程图设计策划设计策划设计输入设计更改是设计过程设计输出是设计最终产品是结束成都美澄家居用品有限公司质量手册(七.四)采购采购流程图职责部门过程/活动产生的文件引用或参与的文件负责部门协助部门生产供应部开始选择供应商生产供应部相关部门注(1)注(1)否《供方调查表》《合格供方审批记录》生产供应部采是用《合格供方名单》生产供应部相关部门采购信息准备生产供应部是取消资格总经理生产供应部审批否重新评估《合格供方名单》生产供应部采注(2)购《进货检验(验证)记录》相关原材料的行业或国家标准行政人事部相关部门《不合格品控制程序》不合格品控制否否原材料检验生产供应部 入库单《物资管理制度》注(1):对供应商(外包方)的选择、评估、重新评估的准则；2、对供应商(外包方)的生产能力、检验能力、品质体系等，采取发《供方调查表》进行评审。3、最终的供应商(外包方)评定取决于本公司对具体样品的决定。4、对合格供应商(外包方)要进行监控，对一年内三批次供货质量不合格的供应商(外包方),应进行重新评估，评估不符合要求的予以取消供应商(外包方)资格。注(2):1采购范围：产品材料等，要控制供方产品质量的保证能力、交付及时性和价格合理等；2、由市场营销部确定原材料采购标准，明确采购产品技术性能要求；3、采购产品按《产品测量和监控程序》中4.1“进货检验与试验”之规定进行验证。4、必要时本组织可在供方(或外包方)成都美澄家居用品有限公司质量手册(七.五)生产和服务提供过程控制程序对生产过程进行有效控制，确保产品质量，以满足顾客的需求和2适用范围适用于产品的形成、过程的确认、产品的防护及放行、产品交付和适用的交付后活动，标识和可追溯性、顾客财产的控制。3职责3.1生产供应部负责指导车间进行生产和过程控制；负责组织生产设施的维护保养和检修；负责生产环境的控制和产品在生产过程中的防护。3.2总经理负责设施采购计划的审批。3.3市场营销部负责编制加工工艺、制定采购计划、监控工艺纪律。3.4行政人事部负责产品验证和标识及可追溯性控制。3.5市场营销部负责产品的交付与服务及顾客财产的控制。4工作程序4.1生产班组获得规定的产品特性的信息和文件(图纸、工艺等)。4.1.1根据相关产品通用技术条件及检验标准，产品实现过程策划的输出和顾客要求评审的输出等获得必要的生产信息，分别执行《产4.1.2对关键过程编制加工工艺(技术规程)和质量控制要求(产品验收规范),其他情况下如必要也应编制加工工艺和质量控制要求。编制技术操作规程和产品验收规范时应严格执行相关国家标准、行业标准或设计图纸要求。铣型重边铣型重边包装油漆封边终检(试验)包装油漆封边成都美澄家居用品有限公司质量手册(七.五)生产和服务提供过程控制程序a对成品质量、性能及成本等有直接影响的工序；b产品重要质量特性的形成工序；c工艺复杂、质量容易波动、问题发生较多的工序。据此，本企业的关键过程是重边、下料、封边和油漆。a产品质量不能通过后续的监视和测量加以验证的工序；b产品质量需进行破坏性试验或采用复杂、昂贵的方法才能测量或只能进行间接监控的工序；c该工序产品仅在使用或服务交付之后，不合格质量特性才能暴据此，本企业无特殊过程。4.2.3关键过程、特殊过程的控制a过程鉴定：证实所使用的过程方法符合要求并便于操作实施；b对使用设备、设施能力及维护保养作严格要求，并保存维护保养记录，执行《基础设施和工作环境管理》的有关规定。相关生产人员进行岗位培训、考核、持证上岗；c市场营销部确认最佳工艺参数，编制加工工艺、技术操作规程和质量控制要求、产品验收规范，经总经理批准实施，以保证产d对这些过程的生产监控应由相应部门进行记录；e过程的再确认：每隔一年或当生产条件变化时(如材料、设施、人员的变化等)或产品质量连续出现波动时，对上述过程进行再确认，确保对影响过程能力的变化作出及时反映，根据需要对相执行《文件控制程序》关于文件更改的有关规定。成都美澄家居用品有限公司质量手册(七.五)生产和服务提供过程控制程序根据本公司实际，对部份附加产品(餐桌、餐椅、饰面板)的加工实行外包，对外包方的控制按GB/T19001—2000标准“7.4”条4.3使用合适的生产设施，并安排适宜的工作环境；各部门应按规定对设施进行维护保养，作好记录，执行《基础设施和工作环境控制》的有关规定。4.4适用时，应配置相应的监视与测量装置，对生产过程进行监视和测量，执行《监视和测量设备控制》的有关规定；生产中要认真做好自检(检查本工序)、互检(检查上一工序)、专检(专职检验员检查),并做好相应记录(行政人事部进行必要的督促),根据记录反馈进行相应处理，确保生产过程在受控的条件下进行；对产品的放行应执行《产品监视和测量控制程序》的有关规定。4.5标识和可追溯性控制4.5.1行政人事部规定产品及产品检验状态的标识方法，并对其有效性进行监控；a采用标识牌或不干胶进行标识，标明名称、型号(图号)等，b使用标识牌或区域划分等标识，以明确产品待检、合格、不合4.5.2各相关部门负责所属区域的产品标识，避免不同产品混淆，并负责对所属区域标识的维护。4.5.3当有追溯性要求时，应对产品进行唯一性标识并记录，以便于必要时对产品进行追溯。唯一性标识的内容包括：产品型号规格、生产批号、出厂时间、合格证号等。4.6顾客财产控制a顾客提供的生产、检测、运输用设备；b顾客提供的包装材料、防护材料；c服务作业，如代贮存、来料加工所涉及的材料；成都美澄家居用品有限公司质量手册(七.五)生产和服务提供过程控制程序d代表顾客提供的服务，如代顾客托运；e顾客知识产权的保护，包括规范、图样等。a行政人事部按照产品验证的分工进行验证，重要的顾客财产应b在提供、使用、贮存、搬运期间如发现异常，应及时反馈给顾客。未经顾客同意，不得直接处理。应统一收集暂存，做相应标识，同顾客商定解决办法后，方可做相应处理并记录；c本公司的验证不能免除为顾客提供合格品的责任。4.6.3验证合格的顾客财产需入库贮存时，应将其放置于专门指定的区域，或在其有关记录上注明为顾客财产。对顾客财产应妥善贮存和维护，定期检查，以防变质、损坏或丢失。4.6.4顾客财产应按顾客指定的用途使用，未经顾客同意不得擅自挪作他用或处理。4.6.5对于顾客的知识产权，如专利技术、产品规范、设计图样、管理或商业机密等信息，应进行保密控制。未经顾客允许，不得向外本公司目前尚未出现顾客财产，今后如有发生，即按上述程序控4.7.1对于产品从进货、内部加工、放行、交付到目的地的所有阶段，应防止产品损坏、丢失、被盗、锈蚀和错用。4.7.2应针对顾客要求及产品的符合性对其提供防护，包括标识、搬运、包装、贮存和保护(包括隔离)等。4.7.3产品搬运控制。产品所在现场的负责人根据产品特点，配置适宜的搬运工具，规定合理的搬运方法。a行政人事部根据《物资管理制度》规定，规范仓库的管理，合b仓库应配置适当的设施，以保持安全适宜的环境；成都美澄家居用品有限公司质量手册(七.五)生产和服务提供过程控制程序牌》和台账等),仓库定期盘点，保持账、卡、物一致；仓库保管市场营销部负责对产品交付的控制和运输(根据合同内容进行控a负责组织、协调产品的售后服务工作；c负责对顾客满意度进行测量，确定顾客的需求和潜在需求，执d建立顾客档案，详细记录其名称、地址、电话、联系人及每批e利用与顾客的交往，主动向顾客介绍本公司的能力，提供宣传f必要时派出市场调研人员，及时掌握市场动态和顾客需求动g对顾客不同形式的咨询，市场营销部应指定专人解答、记录，暂时不能解答的，应详细记录，会同有关部门研究后予以答复。5相关文件6质量记录成都美澄家居用品有限公司质量手册(七.六)测量和监控装置的控制流程图职责部门过程/活动实施的监控与测量活动需要的装置测量监控的要求引用的文件负责部门协助部门材料入库材料入库原材料检验钢卷尺游标卡尺磅称符合《原材料标准》的要求行政人事部生产供应部加工加工制造1、工艺监控2、工序检验3、最终产品检验角尺钢直尺游标卡尺千分尺硬度计(核准),并贴核准标识；2符合顾客合同规定要求；3符合国家标准要求1相应合同文2相应产品现行最新国家标准版本；3产品图样。行政人事部生产供应部搬运搬运/贮存品种、规格、数量监控确保产品在搬运、贮存过程中不受损坏，捷、准确度》;交付服务顾客满意度调查及产品跟踪服务《顾客满意度调查表》1:为确保测量能力与测量要求相一致，行政人事部应按计量器具的法定检定或校准周期进行检定或校准，对不符合要求的强制淘汰，并做好相应记录，填写《测量3:发现计量器具失准后，应及时核准，不能核准的，予以淘汰。并对已检产品进行追溯和