房地产保洁服务 投标方案(技术方案)

房地产保洁服务投标方案（技术方案）投标方案投标人名称：****有限责任公司地址：****号二楼联系人：****1第一章详细服务方案 91.1.项目概况与采购范围 91.2.服务方案计划 1.2.1.清洁方案 1.2.2.操作标准 1.2.3.确保卫生质量情况下，增加设备与减员增效的关系 1.2.4.确保新老保洁单位交接过渡期间保洁质量 1.2.5.及时沟通保洁问题 1.2.6.保洁准备工作 1.3.安全保障管理方案 211.3.1.构造安全“三防体系” 1.3.2.保密安全管理 1.3.3.消防安全管理 1.3.4.公司保密承诺 1.3.5.请示汇报承诺 1.3.6.特约服务承诺 1.4.消防、监控实施优势 1.4.1.消防安全、监控管理要点 1.4.2.强化消防意识 21.4.3.建立消防制度 1.4.4.消防工作的控制过程 1.5.财务保证方案和保障措施 1.5.1.财务人员管理工作 1.5.2.公司财务 1.5.3.资金、现金、费用管理 1.5.4.办公用具、用品购置与管理 361.5.5.其他事项 1.5.6.管理程序 1.6.服务承诺 1.6.1.后续服务承诺 1.6.2.响应时间承诺 1.6.3.培训承诺 1.6.4.增派人员服务响应时间承诺 1.6.5.违约承诺 1.7.垃圾分类服务 1.7.1.分类收集运输 1.7.2.分类处置 1.7.3.增值服务内容 1.8.人员培训方案 1.8.1.培训计划 1.8.2.从业人员培训计划方案 1.8.3.岗前培训和继续培训计划 1.8.4.安全作业培训 31.8.5.人员福利激励机制 1.8.6.劳务纠纷预防措施 第二章技术评分标准 2.1.服务理念、目标 2.1.1.服务理念 2.1.2.服务目标 2.1.3.质量校核 2.2.服务团队 2.2.1.项目主管 2.2.2.人员保障措施 2.2.3.保洁人员名单 2.3.意向供应商针对本项目提供的服务方案 2.3.1.针对本项目特点，做好重点、难点分析1932.3.2.相应的管理措施 2.3.3.人员培训方案 第三章项目培训内容 3.1.清洁作业 3.1.1.基本原则 3.1.2.保洁工作具体作业方式 3.1.3.环境保护措施 3.1.4.除雪工作 3.1.5.安全作业培训 3.2.文明基本准则 43.2.2.工作场所 3.2.3.办公区域 第四章项目应急预案 2534.1.突发事件的处理规范 4.1.1.服务态度—热情 4.1.2.服务技能—娴熟 4.1.3.服务项目一齐全 4.1.4.服务方式—灵活 4.1.5.服务程序—规范 4.1.6.服务制度—健全 4.1.7.服务效率—快速 4.1.8.服务纪律—严明 4.1.9.物业行业规范 4.1.10.岗位规范 4.1.11.行为规范 4.2.意外情况应急预案 4.2.1.抗震紧急预案 4.2.2.爆管漏水及水箱溢漏的应急预案 4.2.3.如遇偷窃情况安全保障 4.2.4.管理区域重大交通事故处置预案 4.2.5.紧急停水应急措施 4.2.6.突然停电应急预案 4.2.7.防汛应急预案 4.2.8.发生火灾应急预案 54.2.9.房屋设施设备原因造成事故处置预案 2634.2.10.冲击管理区域事件处置预案 4.3.检查机制 4.3.1.检查措施 4.3.2.保洁管理服务质量检查考核办法 4.3.3.检查考核评定程序 4.3.4.月检的相关规定 4.3.4.1.1.管理人员考核制度及标准 4.3.4.1.2.考核细则 4.4.质量检查 4.4.1.检查标准 4.4.2.服务体系 4.5.各区域保日常洁检查标准 4.5.1.室外区域 4.5.2.室内区域 4.5.3.垃圾收集与处理要求 4.5.4.日常保洁工作质量标准 4.5.5.日常清洁服务内容标准 4.5.6.工作标准 4.6.管理制度 4.6.1.针对本项目的管理制度 4.6.2.工作制度细则 4.6.4.损害赔偿和保险责任 6第五章项目违约责任 3145.1.违约处罚规定 5.1.1.发生如下情况，招标人有权立即解除合同3165.2.管控方案 5.2.1.管理组织流程 5.2.2.员工守则 3205.3.工作流程 5.3.1.工作标准 5.3.2.清洁保洁 5.3.3.作业规范及要求 5.4.垃圾收运服务 5.4.1.垃圾收集、清运作业方案 5.4.2.人员管理制度及岗位职责 5.5.日常保洁安全保障措施 5.5.1.安全保证体系 5.5.2.设置安全管理机构 5.5.3.制定安全管理制度 5.5.4.落实各项安全措施 5.5.5.事故预防措施 5.5.6.安全作业技术措施 5.6.保证安全的控制体系 5.6.1.定期检修维保、更新 5.6.2.健全管理制度 第六章项目人员管理 76.1.专业管理工作素质高 6.1.1.仪表妆容 6.1.2.言谈举止 6.1.3.卫生管理 6.1.4.考勤制度 6.1.5.请假制度 6.1.6.奖惩措施 6.2.管理人员岗位职责 6.2.1.经理岗位职责 6.2.2.办公室职责 6.2.3.清运部经理岗位职责 6.2.4.保洁部经理职责 6.2.5.保洁部管理员岗位职责 6.2.6.保洁部班组长岗位职责 6.2.7.保洁部保洁员岗位职责 6.2.8.安检管理员岗位职责 6.2.9.质检管理员岗位职责 6.2.10.班组长岗位职责 6.3.工作人员职责 6.3.1.垃圾收集清运人员岗位职责 6.3.2.机械化操作司机岗位职责 6.3.3.保洁员岗位职责 第七章项目设备、用具使用保障 7.1.保洁设备、用具 87.1.1.机械化作业设备 7.2.标准化、电脑化档案管理流程 7.2.1.双档管理 7.2.2.保洁管理档案资料的建立 7.2.3.档案管理的原则 7.2.4.档案资料的管理措施 7.3.文件控制流程图 9第一章详细服务方案1.3采购预算：520,800.00元(含税)1.8付款方式：按月付款(不足满月，按日结算)。甲隔板(隔墙)、卫生洁具及其他室内设施的清洁等。1)天花板、墙角、灯具目视无灰尘、蜘蛛网。2)目视墙壁干净，坐便器、小便器等卫生洁具洁净无3)室内无异味、臭味。4)地面无烟头、纸屑、污渍、积水。>卫生间的每日常规清洁卫生间每日常规清洁的主要内容是按清洁质量标准进1)清洁程序准备工作一放水冲刷大、小便器(槽)一收集废弃物+清洁大、小便器(槽)一清洁盥洗器具及其他2)清洁方法卫生间的清洁工作一般应安排在人流量小的晚间或清a.准备好所需的工具和用具。如：扫把、地拖、抹布、b.准备和配制好清洁剂和用品。如：洁厕液、皂液、开启冲水阀将坐便器、小偷便器(槽)内的粪尿冲净，④清洗坐便器、小便器(槽)。依次逐个彻底清洗，包a.清洁蹲式坐便器(槽)先用带柄尼龙刷沾洁厕水刷洗坐便器内壁和蹲位台面，b.清洁座式坐便器c.清洁小便器(槽)先用带柄尼龙刷沾洁厕水刷洗小便器(槽)内壁、十注a.清洁盥洗台先用湿抹布沾万能清洁剂擦洗台面二洗手盆、水龙头，b.清洁梳妆镜先均匀喷上清洁玻璃水，然后用湿抹布c.清洁毛巾架、厕纸架、皂液缸、烘手器、空气清新>清洁卫生间的注意事项由于清洁工作的疏漏或使用日久，卫生间的卫生洁具、项目区域的各个地方做到地面清洁，无积水、无垃圾、玻璃服务标准杂物间服务标准水池、浴盆、便池无水锈，无尿碱、无异味、无化学烧水龙头等不锈钢物品光亮整洁，无锈蚀。始终保持卫生间空气清新。玻璃定期擦拭，保持明亮无灰尘。阳台、天井服务标准随时保持干净、整洁、无污垢、无杂物、无烟头，每日卫生工作是保洁工作的一个重要部分，卫生工作的好坏是衡量一个保洁服务水平的重要标志。第一条根据卫生工作贯彻：“谁主管、谁负责”的方针，成立由部门经理负责的卫生检查小组，定期分析本部门卫生状况，制订计划，并督促检查落实情况。第二条所有员工上岗前必须进行卫生知识培训，提高员工对卫生工作重要性认识。持证上岗率达到100%。第三条以管区(或班级)为单位，分块包干。各管区(或班组)指定专人负责，定期检查。把卫生达标工作与优质服务、考核检查和奖惩制度紧密挂钩。第四条包干区域要求清洁、整齐，无烟头、无纸屑、无瓜果皮壳、无痰迹、无杂物、无废物堆放，无“四害”。习惯。做到“五勤”(勤洗澡、勤理发、勤剃胡须、勤剪指第九条有台面的地方必须保持干净，东西堆放整齐。休假。未经经理、总监批准，不可私下调班、调假和请假，第三条忠于职守，对上司、同事要有礼貌并服从上司的指示及工作安排，不得有敷衍、塞责的行为。第四条工作时间保持良好的仪容仪表仪态，饱满的工作热情，积极的工作态度，不可穿戴夸张的衣物与饰品。第五条工作时间内不能与非工作关系谢绝会友。不得恶意伤人或乱散布谣言、拉帮结派的恶劣行为，保持良第七条工作时不得怠慢拖延，不得干与本职工作无关的事情，严禁使用电脑网上聊天及玩游戏等。第八条当班时非工作需要不可群聚或聊天，做与工作第九条不可在公共区域大声喧哗及说粗话、家乡话。第十条非工作之需，不得拿任何物品，否则当盗窃处第十一条对工作尽职尽责，按时完成上级分配的工作任务并及时反馈，不越级汇报。第十二条严格遵照员工守则相关(奖罚)规定。第十三条不断学习业务知识，要有上进心(积极参加部门举行的各种培训课程)。第十四条要以标准的程序待客。第十五条在服务中及日常生活中要不断加强自己的第十六条要有随时随地捡垃圾的习惯，保持整洁的面第十七条坚持“先服从，后投诉”的工作原则，保持第十八条不得顶撞、讽刺、背后议论他人，做一个有第十九条应勇于承认错误并找出原因。第二十条按标准程序进房间。第二十一条对楼层状况要熟悉掌握，便于随时提供全第二十二条有事必报，有物(遗留)必交，有坏(工程)必报。第二十四条不得泄露资料，有关自己部门的不好消息，第二十五条上班时间不得随身携带手机或把手机调第二十六条上班时间不可用手机或电话来上网、玩游戏、听歌、打电话。及时和老单位负责人沟通，保洁重点区域、难点区域。费用，如有，在进驻前需跟业委会或开发商进行沟通，索要回逾收的各项费用，或者对此解决方案有三方签字认可的书前任公司有无拖欠自来水公司、供电局及燃气公司等各项费用，如有，敦促其交接前缴清。进行摸底调查，避免接手之后造成业主费用已交，但承诺的问题还未解决。1.2.6.保洁准备工作各工作岗位人员的准备是否到位的情况。办公用品、员工工服等各类物资准备情况。工程、保洁的工具到位情况。垃圾清运、电梯维保等外包服务的考虑。楼板、屋顶以及外墙、门厅、楼梯间、走廊、楼道、扶手、护栏、电梯井道、架空层及设备间等。防设备、楼道灯、电视天线、发电机、变配电设备、给排水管线、电线、供暖及空调设备等。门、信报箱、宣传栏、路灯、排水沟、渠、池、污水井、化粪池、垃圾容器、污水处理设施、机动车(非机动车)停车垃圾转运设施等。1.3.安全保障管理方案1.3.1.构造安全“三防体系”人防——在管理区域内实施“四岗”结合，即督察带班岗、巡逻岗、固定守卫岗和监控岗四岗联合防范，四岗同时执勤，相互监控，着重安防点、线、面的配备与互动。技防——实施智能化管理，闭路监控中心安防员利用各监控探头对大门、出入口等重点部位统一监控，统一调度，群防——一方面将在员工内部树立群防群治意识，所有员工都是治安防范员，遇到问题及时通报处理；另一方面加大对安全防范知识的宣传，充分发动积极性，树立安全防范全员意识，做到群防群治。1.3.2.保密安全管理>管理思路我们将严格把好“员工录用关，员工保密法规及注意事项学习关”,提高员工保密工作的意识和能力。同时，积极与后勤部门沟通，在其指导下制定详细的《保密工作注意事项》,配合有关职能部门共同做好保密工作。>管理措施进行《中华人民共和国保密法》的专门培训，使每位员及方案，做到五个“不”:不该进的地方不进；不该看得不过组建一支反应迅速、技术过硬的义务消防队伍，加强日常消防知识培训，加强模拟演练，落实消防检查制度，确保消防安全。>消防管理措施组建义务消防队：义务消防队的设置及组织结构如图：秩序维护与疏散组技术保障组联络后勤组灭火组>组织架构说明每组配组长一名，由安全秩序部部长和各职能部门管理人员兼任，组员5-10人，其中灭火组、救护组、秩序维护组与疏散组组员主要由保洁综合服务中心成员组成，技术保障组主要由机电工程部人员组成，联络后勤组则由其他职能部门人员组成。责任明确，消防设施完好率100%:机电工程部具体负责定期巡视、保养各种消防设施，确保消防设施完好率100%;注意观察消防设施设备的情况，发现问题及时汇报。加大对内部员工的消防知识和技能培训，配合市消防管理部门，对内部工作人员人开展消防知识培训，提高消防安全意识，培育群防群治的氛围。该项工作每年至少进行4次，由安全秩序具体策划实施。>制定“一个制度、一个方案”1.3.4.公司保密承诺适用于公司所有人员，以加强文件和机要事项的管理，各部门负责本部门机密文件的管理。各部门经理负责制度落实的质量监察。公司各级、各类人员必须严格遵照公司保密规定。本规定是为处理涉及公司机密的文件及机要事项而制定的，公司职员必须根据自己的职务遵守处理机要文件和机本规定中所称机要是指不得泄露其内容的文件及事项，符合下列条款之一者均属于机密文件。关于公司的重要政策或计划、质量管理体系文件；关于客户、客源的档案资料；契约、协定或根据协商而决定的事情；规定、命令中特别指定的事项；其他属于秘密的事项。机要文件及其处理、按程序可分为三种：公司内部秘密不能向公司以外公开。秘密，不能向部门经理，以及业务相关人员以外者公开。绝密，不能向部门经理公开，以及特别指定的最小范围内的相关工作人员以及承办人员以外者公开。机要文件，机要事项及种类的认定，原则上由所管部门的经理负责，但公司总经理可以命其变更。机要文件或机要事项由该部门负责人负责印制和传达，并填写《文件发放、回收记录》,文件发送至有关部门时，必须请收件人签字盖章。机要文件由制发部门制成正本、副本各一份，一份由制发部门分类加以保管，另一份由专人保管，机要文件应加盖公司内机要文件的传递，除责任者自行携带方式外，必须加封后传递，不能以文件方式传递的秘密事项必须由直接关系者亲自传达。机要文件及其相关草案，其他无用物品的销毁，应确定一定的时间，由主管经理负责销毁，具体执行《文件控制程序》的有关规定。本规定的，由管理者代表、总经理办公会讨论处理。1.3.5.请示汇报承诺处理后应及时汇报上级。遇有紧急情况或重大情况，如：内盗、执勤较大纠纷、火灾、抢劫等情况，应在10分钟内逐级或越级报告给公司。对一时查不清的问题，可先预报，后详报。凡下列情况，必须请示报告：调动、离职，岗位调整、岗哨增减，人员增减；组织较重大以上活动或外宾到我司服务项目活动；制止犯罪分子的破坏或其他违法犯罪活动；服务客户内部或所管理员工发生违法或人事变动；项目主管、调动、离职等；以上应及时向公司或公司经理汇报，并做好书面报告，报部门备案。各部门应按程序要求向相关领导请示汇报。1.3.6.特约服务承诺遵照甲方要求，完全遵从招标文件的要求。1.对于临时性增加的机动工作，在场工作人员均应无条件予以配合，服从指挥，相应服务费不作调整；2.受市房管局委托，无偿代收房屋租赁费。1.4.消防、监控实施优势1.4.1.消防安全、监控管理要点1)强化消防意识：坚决贯彻“预防为主、消防结合”的消防管理方针，确保火灾事故的零发生率。2)建立消防队伍：根据消防管理“预防为主、消防结合”方针，设置专义务消防队伍，成立消防紧急应急分队，任命义务消防队员。3)建立消防制度：建立周密完善的消防疏散图、防火责任制，制定消防作战方案、救护措施、定期检查各类消防设施，明确防火档案制度及消防员职责，并定期邀请消防专业人员进行专题培训和定期进行消防模拟演习，以防患于未4)落实防火责任制：坚决执行消防安全责任制，落实各级和各项消防管理责任人和灭火指挥人员。5)强化消防意识：加强保洁服务中心员工的消防观念和防火意识，任何管理服务人员都有消除火灾隐患之责任。6)加强过程控制：各个环节严格遵照国家有关规定和公司质量管理体系文件之要求，各消防设施定期检测，保证便于有需要时有关人员取用方便。7)24小时监控：对保洁各区域实行24小时消防安全监控，对火灾易发生区加强防范和巡查，重点防范。8)定期消防预演：定期组织员工进行防火灾演习，熟练掌握各种消防设施的使用方法，提高对火警的应付能力。9)全员防范：秩序维护员、保洁员以及全体客户服务中心工作人员日常工作注意巡视，保持警惕，对于不应放在某处的物体，不能解释来历的物体和不适宜放在某处的物体要及时处理，对危及消防安全的事故隐患及时报告、处理。10)标识完备：完善各类防火标志，和各类消防设施的使用说明标识。2)每两周举行一次消防宣传；3)每季度组织一次消防知识培训；4)每半年组织一次消防演习，确保火灾的零发生率。建立周密完善的消防疏散图、防火责任制，制定消防作战方案、救护措施、定期检查各类消防设施，明确防火档案制度及消防员职责。保洁服务中心全体人员组建一支义务消防队伍，制定出一套有效的，切合实际的消防作战方案，由保洁服务中心经理审批后报公司品质督导部验证生效。消防作战方案、消防作战示意图应悬挂于控制中心及安全员宿舍。1.4.4.消防工作的控制过程1)客户服务中心定期举行消防安全知识和消防作战方案的培训，使所有员工了解消防基本常识、消防作战程序的内容及字火灾发生时自己的任务。每半年要组织全体员工就消防安全知识和消防作战方案进行考核。安全员必须会使用灭火器、消防水带，保洁员必须会使用灭火器、知道疏散人2)每位员工应熟悉自己的岗位环境，操作的设备及物品情况，熟悉安全出口的位置和消防器材的具体摆放位置，掌握消防器材的具体使用方法。3)定期对消防、监控主机及各消防、弱电网络与监控点的设备进行维护保养，确保网络交换机、网络线路、电话通讯线路畅通，确保运行无故障；定期对室外的消防栓、消防水带、消防泵等设备进行检查，有无埋压或损坏等情况；定期对各楼层消防栓进行检查，设施是否齐全；定期对各楼层的感烟探测器、感温探测器、手动报警按钮、层显等设备进行检查，是否有遮挡或损坏等情况；定期对各楼层的灭火器进行检查更换，是否有压力不足或缺少等情况；定期对各各楼层的疏散指示标志是否有损坏或缺少等情况；定期对各楼层应急电源的主、备电情况进行检查。防队员为主(在岗安全员可不在紧急集合之内),准确记录各人员在接到紧急集合命令后赶至指定地点的时间及装备以体现，对紧急集合中无故缺勤、延误人员予以严肃处分。1.5.财务保证方案和保障措施为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及建设局财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。1.5.1.财务人员管理工作财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。公司设财务部，财务部主任协助总经理管理好财务会计出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务账目的登记财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记账、算账、报账必须做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚、日清财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。财会人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、账目、款项、公章、实物及未了事项等。移交交接必须由建设局财务科建交。公司严格执行〈中华人民共和国会计法><会计人员职权条例〉〈会计人员工作规则〉等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和账簿、内部审计和财产清查、成本清查记账方法采用借贷记账法。记账原则采用权责发生制，以人民币为记账本位币。数目字用阿拉伯数字记载。记载、书写必须使用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。公司以单价2000元以上、使用年限一年以上的资产为固定资产，分为五大类：房屋及其他建筑物；机器设备；电子设备(如微机、复印机、传真机等);运输工具；其他设备。各类固定资产折旧年限为：房屋及建筑物35年；机器设备10年；电子设备、运输工具5年；其他设备5年。固定资产以不计留残值提取折旧。固定资产提完折旧后仍可继续使用的，不再计提折旧；提前报废的固定资产要补购入的固定资产，以进价加运输、装卸、包装、保险等费用作为原则。需安装的固定资产，还应包括安装费用。作为投资的固定资产应以投资协议约定的价格为原价。固定资产必须由财务部合同办公室每年盘点一次，对盘盈、盘亏、报废及固定资产的计价，必须严格审查，按规定经批准后，于年度决算时处理完毕。盘盈的固定资产，以重置完全价值作为原价，按新旧的程度估算累计折旧入账，原价累计折旧后的差额转入公积金。盘亏的固定资产，应冲减原价和累计折旧，原价减累计折旧后的差额作营业外支出处理。报废的固定资产的变价收入(减除清理费用后的净额)与固定资产净值的差额，其收益转入公积金，其损失作营业公司对固定资产的购入、出售、清理、报废都要办理会计手续，并设置固定资产明细账进行核算。1.5.3.资金、现金、费用管理财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。银行账户必须遵守银行的规定开设和使用。银行账户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁借账户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转账套现。银行账户的账号必须保密，非因业务需要不准外泄。收款单位(人)。领用空白支票必须注明限额、日期、用途及使用期限、手人、部门负责人签名，经总经理批准后方可报销付款。未经批准，严禁为外单位(含合资、合作企业)或个人严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。1.5.4.办公用具、用品购置与管理所有办公用具、用品的购置统一由办公室造计划、报经领导批准后方可购置。所有用具必须统一由办公室专人管理。办理登记领用手续、办公柜、桌、椅要编号，经常检查核对。个人领用的办公用品、用具要妥善保管，不得随意丢弃和外借，工作调动时，必须办理移交手续，如有遗失，照价序号主要机具名称单位1桶式吸尘机台2吸水机台3全自动洗地机台4高压水枪机台5强力地毯地板吹风机台6台75级铝梯张87级铝梯张911级铝梯张电线盘个“小心地滑”告示牌个“工作进行中”告示牌个“暂停使用”告示牌个手推平板车台1.2米伸缩杆支3米伸缩杆支序号把把榨水车台大垃圾袋包小垃圾袋包橡胶手套双线手套双马桶刷把保洁桶个条84消毒液瓶洁厕净桶洗洁净瓶把油拖把把不锈钢光亮剂瓶油推架子型型油推布头型型油推杆个垃圾夹子个百洁垫块个玻璃器台桶药剂名称数量单位用途静电除尘剂时量瓶保洁时使用，除尘防静电高泡清洁剂时量瓶沙发、地毯清洗中性清洁剂时量瓶地面清洗时使用不锈钢光亮剂(水剂)时量瓶不锈钢栏杆、扶梯、电梯等防污剂时量瓶洁尔亮时量瓶不锈钢清洁玻璃清洗剂时量瓶清洁玻璃时使用洁厕剂时量瓶卫生间清洁使用消毒液时量瓶公共部分消毒使用洗洁精时量瓶灭害灵时量瓶夏季厕所使用洗衣粉时量瓶清洗碧丽珠时量瓶办公设施专用除胶剂时量瓶清除胶印其他时量瓶按实际情况名称数量单位石材覆膜晶面剂时量瓶抛光粉时量瓶晶面剂时量瓶晶硬剂时量瓶3M白垫时量瓶0#钢丝面时量瓶静电牵尘剂时量瓶石材除锈剂时量瓶石材除污剂时量瓶石材色素清除剂时量瓶其他时量瓶1.5.5.其他事项积极参与建设资金的筹措工作，通过筹集资金的活动，第一章文件关的文件的控制(包括外来文件)。公司总经理负责质量、环境和职业健康安全方针及年度综合质量、环境和职业健康安全目标的制定与批准；负责质量、环境和职业健康安全管理手册、程序文件的批准。管理者代表负责质量手册、环境和职业健康安全手册、程序性文件的审核及文件发放范围的批准。综合办公室负责质量、环境和职业健康安全管理体系文件的发放、回收、销毁、原稿的保存及做好相关记录；负责公司质量适用法律法规、标准、规范的收集、管理；负责组织对现有体系文件的定期评审并及时更新《受控文件清单》。各部门负责与质量、环境与职业健康安全管理体系相关部门主管负责部门相关文件的批准。质量、环境与职业健康安全管理体系文件包括以下几类：质量手册、环境和职业健康安全手册(含质量、环境与职业健康安全方针和目标);程序文件；与质量、环境和职业健康安全管理体系有关的管理性、技术文件(如管理制度、规定、工作标准、岗位职责等);外来文件(包括质量、环境与职业健康安全适用法律法规、技术标准及其他要求);记外来文件编号：原来有文件编号的，继续沿用原文件编号；无文件编号的，以收到的年、月、日编号，同一天收到几个文件，在年、月、日后面再用序号划分。在引用质量、环境和职业健康安全管理体系建立之前的文件时可以保留原文件编号。文件的形式可以是纸张、磁盘、光盘、照片、标准样品或其他电子媒体或它们的组合形式。公司内部编制的集中控制文件除文件主体信息内容外，还要具有下列信息：文件名、文件编号、版本号、拟制(编制)人、审核人、审批人等。对非集中控制文件，至少应有文件名、拟制(编制)人、审核人和日期。拟制的文件要使用规范的语言文字和有关标准规定的或常规约定俗成的图形及表示方法来表达信息，保证经上岗培训并考核合格的使用者能充分读懂，力求表达准确、严密、简明扼要。同一种类文件应有同一格式。文件的解释权归拟制(编制)人或代替拟制(编制)人岗位的人员或其直接上级。文件的每一页纸应是完整的，不允许有半页纸或部分被撕去和裁减掉的纸张。环境与职业健康安全目标由公司总经理组织制定并批准发质量、环境与职业健康安全手册由综合办公室负责组织拟制，管理者代表审核，公司总经理批准。程序性文件由相关部门拟制，管理者代表审核，公司总文件上注明分发号，文件领用人要在《文件发放/回收记录在《文件发放/回收记录表》上做相应记录；综合办公室及注：1)文件的更改采用整份换版或换页的方式；2)文件的版次采用英文字母来表示A、A……,A为第一次，表格无版次规定，对其的修订视为对相应文件的修订。文件申领：因文件丢失、严重破损或其他情况(如提供给采购人、供方、认证机构等)而需申请领用时，由申请者填写《文件领用申请单》,经其部门主管审核及原批准人批放/回收记录表》由综合办公室统一保管，各部门负责保管各部门一定要认真学习有关文件，贯彻执行文件规定。期评审的结果应作为管理评审的输入之一。外来文件控制：综合办公室负责通过与政府有关机构联络等渠道收集与公司质量有关的法律法规的最新版本，通过与政府有关机构联络等渠道收集与公司产品有关的技术标准的最新版本，并登记于《适用法律法规及标准清单》。相关部门借阅、领用时，填写《文件借查阅登记表》或《文件领用申请单》,经外来文件主管部门负责人批准后方可借阅或领用。主管部门做好发放、借阅记录；综合办公室每年负责与有关机构联络确认有关法律法规、标准的最新状况，如有更新，则应通过适当渠道及时获取最新版本，并及时更换已发放的旧版外来文件，做好相应对外来文件，任何部门不得擅自修改，如对有关外来文件存有疑义，则应及时与文件的发出单位进行沟通并作必要方针与质量目标的控制：经批准的质量、环境与职业健康安全方针和目标纳入质量、环境与职业健康安全手册管理，对质量、环境与职业健康安全方针和目标的控制等同其他受控文件，但对处于宣传、培训等目的而将质量、环境与职业健康安全方针或目标以标语、公告等形式展示时，若发生质量、环境与职业健康安全方针或目标的修订，责任部门应确保它们得到及时的更新。提供证据，同时也为可追溯性和改进提供信息.有关的要求的评审记录、采购控制(包括供方评价)记录、服务提供、过程确认记录、标识的记录、采购人财产记录、在沿用质量、环境和职业健康安全管理体系建立之前的记录表格时，有格式代号时，可以保留原记录格式代号；没有格式代号的，以表头文件名称识别。记录以其名称或编号作为标识。综合办公室负责对记录表格进行全面策划、统筹安排、各部门负责编制、设计本部门记录格式，正式确认后，报综合办公室备案。综合办公室编制公司“记录清单”对其使用管理实施控制，各部门编制部门记录清单。字迹工整、清晰、有记录人员亲笔签名及填写日期，记录需用不褪色蓝黑墨水或碳素墨水，重要记录需经审核批准。记录不得随意涂改，记录填错需要更正时，只允许划改(应能看清原文字或数据),记录数据更改后，需由更改人在更改处盖章或在更改处附近签名。记录的管理：记录实行分部门管理，各部门指定人员负责本部门证实质量、环境和职业健康安全管理体系运行和产品符合要求的记录的收集、分类、登记编号、标识、装订和涉及公司全局的记录(如文件控制、审核、评审、监视和测量结果、数据统计分析结果、纠正和预防措施实施等方面的记录)由综合办公室负责保管。根据性质、重要性等因素规定记录的保存期限(见“记各职能部要定期对记录进行整理，需要时，每季度装订相关/支持文件《文件控制程序》《记录清单》《记录销毁处理申请表》第二章信息沟通与协商为了及时、准确地收集、传递反馈有关信息，做好信息交流与协商的管理，以确保质量、环境、职业健康安全管理体系有效运行，特制定本程序。适用于公司内部信息的沟通处理，以及与外部相关方的综合办公室负责本程序的编制、修改和组织实施；负责统筹公司对内外相关信息的传递、处理；负责组负责采购人和相关方的来信、来访接待处理。各部门、负责本职能范围内信息的收集、传递、处理。职业健康安全的事务代表，代表员工参与职业健康安全协商和沟通的内容外部协商和沟通的内容包括：向相关方宣传组织的质量、环境、职业健康安全方针；政策法规标准类信息，如与质量、环境、职业健康安全有关法律法规、条例、标准和来自上级部门的信息等；有关危险源辨识、风险评价和确定风险控制措施的结果接收和答复相关方的投诉、抱怨、咨询和建议等信息；其他需沟通的、与相关方有关的信息。质量、环境、职业健康安全适用的法律法规和其他要求质量、环境、职业健康安全方针、目标、管理方案、各项政策、计划、制度的制定和实施情况；内审、外审、管理评审的结果；组织员工参与协商的计划；应急准备与响应情况；质量、环境、职业健康安全管理体系运行控制程序执行各部门或单位之间日常联络、常规报表及其他信息；了解谁是员工代表和员工的建议等。公告栏、内部刊物、讨论交流、电子媒体、通信等方式予以外部信息的收集与沟通：相关方要求提供信息时，各有关部门或单位将公司的管理方针及有关要求传递给相关方。综合办公室负责收集采购人、相关方、上级或政府部门的来信、来访、来电，传递至相关部门处理。各部门、在收到有关政策法规标准类信息，按《法律法规及其他要求管理程序》执行。相关方抱怨及其他信息，由各部门或分别接收，要求答复的要将处理结果及时传递给相关方。对本公司的重要环境因素有关信息是否对外交流，都要形成文件。如决定对外交流，应规定交流的方式并实施。内部信息的收集和处理：正常信息的处理，各部门、的信息根据相关文件的规定直接收集并传递日常信息。不合格或(潜在的)不合格信息的处理详见《不合格控对体系运行中产生的信息，由产生部门及时传递到有关部门，并做好记录。各部门要按《文件控制程序》的要求，对接收和传递的信息建立收发文登记，予以记录。协商：综合办公室是协商的主管部门，负责组织协商工企业员工及其职业健康安全代表参与协商。各部门、的职业健康安全代表由群众产生。职业健康安全代表由二年以上，有一定实践经验，具备职业健康安全常识，热情为职工服务的兼职人员担任。员工参与协商的内容包括：-----适当参与危险源辨识、风险评价和控制措施的确-----适当参与事件调查；-----参与职业健康安全方针和目标的制定和评价；-----对影响他们职业健康安全的任何变更进行协商；-----对职业健康安全事务发表意见。协商的主管部门应告知员工代表关于他们的参与安排，包括谁是他们的职业健康安全事务代表。职业健康安全代表负责收集本部门/单位的职业健康安全信息与各级领导协商解决职业健康安全有关事宜，随时向综合办公室报告。协商还包括公司与承包方就影响他们的职业健康安全《应急准备和响应程序》《法律法规及其他要求管理程序》第三章管理评审按计划的时间间隔评审质量、环境和职业健康安全体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。评审应包括评价质量、环境和职业健康安全管理体系改进的机会和变更的需要，包括质量、环境和职业健康安全方针和质量、环境和职业健康安全目标。适用于公司质量、环境和职业健康安全管理体系评审活动的安排与控制。公司总经理负责批准管理评审计划，主持管理评审会议，审批管理评审报告。管理者代表负责组织安排管理评审，并负责向公司总经理报告质量、环境和职业健康安全管理体系运行情况。综合办公室负责制定管理评审计划，收集和提供管理评审所需的资料，并负责评审后纠正措施和预防措施的实施和跟踪验证。保存管理评审记录及有关活动资料。各相关部门负责准备并提供与本部门有关的评审所需要的资料，并负责评审后纠正和预防措施的实施。管理评审的时间及频次：例行管理评审的时间间隔大致为一年，一般不得超过12个月，通常在每年最后一次内审后一个月内进行。评审应包括评价质量、环境和职业健康安全管理体系改进的机会和变更的需要，包括质量、环境和职业健康安全方针和质量、环境和职业健康安全目标。当公司的质量、环境和职业健康安全体系发生重大变化，组织结构有重大调整，市场战略、社会要求或环境条件发生变化时，发生重大质量、环境事件，职工伤亡和健康事件、采购人或相关方严重投诉或投诉连续发生时，由公司总经理随时提出是否需要进行管理评审。主持。参加人员为：公司总经理、管理者代表、各部门负责人及公司总经理指定的有关人员。间、地点及评审安排；参加人员；评审输入资料准备工作要综合办公室拟制管理评审计划，经管理者代表审核，公司总经理批准后，于管理评审前一周发至参加管理评审人员，有关人员做好管理评审准备工作。管理评审的输入管理评审的输入应包括以下方面内容：内部质量、环境和职业健康安全体系审核的结果；质量、环境和职业健康安全方针、目标和管理方案的实产品质量的符合性、环境绩效、风险的现有水平和现行现有的环境因素识别、危险源辨识、风险评价和环境影响、风险控制过程的适宜性；体系文件是否充分、适宜、可操作，是否需要修订等；应急准备的状况、实际和演习的应急报告；事件调查和处理情况；采购人反馈(包括采购人满意或不满意程度的测量结果、实施体系的人、财、物资源是否充分；环境适用的法律法规和其他相关要求的符合性的评价；预防和纠正措施的状况；由于法律、法规要求的变化所受到的影响和应变措施；管理体系改进的建议。管理评审：管理评审由公司总经理主持，各相关职能部门负责人参加。与会人员要在《会议签到表》上签到。管理者代表和各部门汇报质量、环境和职业健康安全管理体系在部门运行、改进的措施及资源需求。会议参加者对评审输入作出评价。对于存在或潜在的不合格提出纠正和预防措施，确定责任人和整改时间。公司总经理要充分听取各部门的报告，重要事项组织讨论，对各部门提交报告作出评价。公司总经理对所涉及的评审内容作出结论(包括进一步调查、验证等)。管理评审输出：管理评审的输出应包括以下方面有关的对公司质量、环境和职业健康安全管理体系的适宜性、充分性和有效性的评价；对管理体系及其过程有效性的改进管理评审产生的记录由综合办公室按《记录控制程序》保管，包括管理评审计划，评审前各部门准备的评审资料、《会议签到表》《会议记录》第四章人力资源管理对人力资源进行有效管理，以满足质量、环境和职业健康安全管理体系的实施、保持与改进的需要。适用于对公司人力资源的管理。公司总经理负责各岗位任职资格的批准及对部门主管的考核与奖惩、人力资源需求申请的批准、招聘人员的录用批准、部门培训申请及我公司年度培训计划的审批；综合办公室负责人力资源的开发、员工上岗基础教育、培训效果的评估、年度培训计划的制定、员工档案的保管。各部门负责本部门人力资源需求申请、招聘人员的录用考核、岗前技能培训、能力鉴定与考核。岗位任职资格：综合办公室根据质量、环境和职业健康安全工作岗位要求，制定《岗位职责及能力要求》报公司总经理批准。各岗位能力要求可从教育、培训、技能和经历四个方面予以考虑，并选择可以胜任的人员从事该项工作。人力资源需求申请：各部门需要增加或对人员有其他需求时，根据岗位任职资格要求、现有人力资源状况及体系运行任务的需要，确定人力资源需求，并填写《人力资源需求申请表》,经综合办公室审核后报公司总经理批准，由综合办公室负责人力资源的开发。人力资源开发方式：内部调配综合办公室应该优先考虑针对现有人力资源进行开发，针对每个人的具体情况，考虑到各自的教育、培训、技能和经历状况，合理安排其适合的工作岗位，用其所长，避其所短，以充分发挥每一个人的聪明才智，尽最大限度地提高人力资源整体运用效率。对于内部合理调配后经确认或考核仍不能达到岗位资格要求的，可安排上岗培训，培训的安排见。公开招聘：综合办公室根据人力资源需求的要求，通过应聘人员由综合办公室考虑其教育、培训、技能和经历情况报经公司总经理批准后予以正式录用。录用人员应经过上岗培训，培训的安排见。上岗培训上岗基础教育：对于新员工，必须进行基础教相关法律法规及质量、环境和职业健康安全标准的基础知识等培训内容，由综合办公室组织进行，必要时培训后应予以考核，并将培训情况记录于《培训记录表》。岗前技能培训：对于新进或换岗人员，应进行岗前技能培训，包括：相关作业文件、相关设备性能与操作规程、操作技能、环境保护和职业健康安全注意事项及紧急情况下的应变措施等培训内容，由所在岗位部门负责人组织进行；对于政府劳动部门规定必须持证上岗的特种作业人员，必须到指定的机构进行培训，并取得资格证书后方可上岗。质量、环境和职业健康安全意识教育：通过上岗基础教育及岗前技能培训，必须逐步培养员工的质量、环境和职业健康安全意识，使他们意识到他们活动的相关性和重要性，以及他们如何为达到质量、环境和职业健康安全目标作出贡献，同时也应强调满足采购人及相关方要求和期望的重要性，以及未能满足要求所造成的结果，具体由综合办公室组织进人力资源使用配置：综合办公室会同各部门主管对各岗位的现有从业人员的能力按照该岗位能力的要求进行评估，对达不到岗位能力要求的员工采取重新上岗培训、换岗培训或其他必要的措施。对经过上岗培训的员工应按照岗位能力的要求进行考核，合格后方可上岗。对于政府劳动部门规定必须持上岗证的特种作业人员需取得相应的上岗证书。考核与奖惩：我公司每年对各岗位人员从工作表现、工作能力、工作业绩等方面进行考核，并根据考核的成绩给予对部门内各岗位人员的考核由部门主管进行，对各部门主管的考核由公司总经理进行。在职培训：对于新产品、项目、合同或工艺技术发生变更导致相关岗位工作内容与要求发生变化时，应由所在岗位的部门主管随时组织培训，培训后应以适当方式进行考核，并将培训情况记录于《培训记录表》内。对于在年度考核或在日常工作中暴露出的员工工作技能达不到规定要求的应由所在岗位的部门主管随时组织培训，并在培训后以适当方式进行考核，并将培训情况记录于激励：综合办公室应不定期地对在职人员进行质量、环境和职业健康安全意识教育，鼓励员工进行创新，提出合理化的建议，以便最大限度地发挥每位员工的能动性。人力资源评估培训效果评估：综合办公室每年年底针对本年度所开展的培训工作，从员工质量、环境和职业健康安全意识的提高、工作能力的提升、工作绩效的改进等方面评估培训的效果，培训效果评估结果填写在《培训记录表》的相应栏内，为以后培训工作的计划、组织与实施提供改进意年度培训计划：综合办公室每年组织各部门对人力资源状况满足质量、环境和职业健康安全管理体系要求的程度进行评估，根据评估的情况并考虑到员工个人发展与公司发展的需要，制定《年度培训计划表》,经公司总经理审批后，对计划外的培训，各部门亦可随时以《培训申请表》的办公室组织实施，每次培训皆须记录于《培训记录表》内。综合办公室对办公设备进行分配。设施管理：归口管理部门要建立设备、设施管理台账。设备、设施使用人员要进行日常维护、保养。监视和测量设备按照《监视和测量设备控制程序》中的紧固、调整和防腐蚀。设备的报废：设备因损耗或损坏无法修复，致使设备无法继续使用时，执行报废制度。责任部门填写报废申请，主管部门审核，主管领导批准后实施报废处理。设备、设施在进行日常维护保养或检修后，保养人或检记录保管：各部门保持分管设备的相关记录。《记录控制程序》《设备管理台账》《设备维护保养/检修记录》《设备检修计划》《设备报废申请单》第六章工作环境对工作环境进行控制，确保职工的身心健康和服务过程公司领导负责为本部门员工营造适宜的工作和人文环公司内配备分类垃圾箱，对办公、生活垃圾分类收集、次，并将检查结果记录于《工作环境检查记录表》中，对于检查过程中发现的不合格现象，要求有关部门按《纠正和预防措施控制程序》的规定实施纠正措施。记录的保管：办公环境检查记录由综合办公室保存。《办公环境标准化规定》《纠正和预防措施控制程序》《环境检查记录表》第七章环境因素识别与评价最大限度地识别出公司各项活动及服务中存在的各种环境因素，评价重要环境因素。适用于环境因素的识别、评价与更新。综合办公室组织公司环境因素识别和评价，并确定重要各部门负责本部门活动范围内环境因素的识别(调查)和评价，并将识别(调查)和评价结果报综合办公室。全公司性环境因素(无法界定属于哪个部门的环境因素),由综合办公室负责调查和评价。管理者代表审核公司重要环境因素清单。公司总经理批准公司重要环境因素清单。重要环境因素的识别(2)识别设计和服务过程中可能产生的环境因素和环境正常状态：在日常工作条件下，可能产生的环境问题。将来：组织将来产生的环境问题。如设计方案交付后可能带来的环境问题；将来的法律、法规和其他要求及其更新、计划中的活动可能带来的环境问题；新项目引入、新产品、工艺改造可能带来的环境问题。③环境因素的七种类型大气排放水体排放废弃物处置土地污染对社区的影响原材料与自然资源的消耗其他地方性环境问题识别环境因素时可采用的方法：考虑本组织的环境特点，本公司采用调查法、现场观察法、过程分析判断法相结合的方法对环境因素进行识别。环境因素评价环境因素评价可考虑以下几个方面：F表示，每个因子分值为1—分。综合办公室组织各部门对识别出的环境因素按上述方法进行评价，填写《环境因素识别和评价表》,必要时组织有关部门共同确定重要环境因素，并建立《重要环境因素清综合办公室将《重要环境因素清单》上报管理者代表确认，批准后的《重要环境因素清单》下发到各部门，与各部门有关的重要环境因素要严格加以控制。重要环境因素的管理重要环境因素按下面的三种方式进行管理。对因经济状况、技术条件等原因暂时无法实施的要制定具体的实施计划；用环境目标、指标和环境管理方案进行控制对于紧急、运行控制对所有重要环境因素，要制定运行控制程序，按程序进应急控制：对于潜在的紧急情况(如火灾、触电等),应制定应急预案和相应管理程序，按程序进行管理。环境因素的更新：当公司的活动和服务发生较大变化或法律法规及其他要求更新时，或在体系运行过程中，由于服务流程的改变、新设备、新工具、新材料导入、相关方连续投诉或提出合理要求等原因，将会形成新的环境因素，因此各部门应保持收集本部门新的环境因素信息及时对环境因素进行补充识别，并保持与综合办公室进行环境因素评价以确定重要环境因素并对其实施管理。在环境管理评审前一个月，各部门重新对《环境因素识别表》中的环境因素进行评价，如有增加或减少项目在《环境因素识别表》进行修改，并说明环境因素变更情况，并向综合办公室通报。《国家危险废物名录》《相关方管理程序》《环境因素识别、评价登记表》公司《重要环境因素清单》公司《环境因素清单》第八章危险源识别与评价最大限度地识别出公司活动、产品、服务中的影响职业健康安全危险源，评价危险源、风险因素，并确定、更新重大风险因素，以对其进行管理和控制。适用于公司活动、产品、服务或运行条件中危险源风险因素的识别、评价、更新与管理。综合办公室组织公司危险源的辨识、评价，并确定不可接收危险风险，制定控制措施。各部门负责本部门活动范围内危险源的辨识和评价。管理者代表审核不可接收危险风险清单。公司总经理批准不可接收危险风险清单。控制要求和方法材料和人员产生的危险源，包括机械能、电能、化学能、热能、辐射能等类型；人的行为、能力和其它人为因素。本公司可望对其施加影响的相关方的活动、产品和服务；对过去、现在和将来三种时态，正常、异常和紧急三种状态进行综合考虑。识别步骤：各部门负责人组织本部门进行危险源识别，填写《危险源识别与风险评价登记表》,报综合办公室。综合办公室对各部门的《危险源识别与风险评价登记表》进行审核、补充，形成各部门、公司《危险源清单》和公司采用“工序一设备一人员分析法”,将其活动划分为粗细适当的具体工序，针对工序人员的具体活动、设备设施、作业设施、作业环境和能源资源的输入输出分别识别出设备相关方等各种类型的危险源。潜在的或直接观察到可能导致重大人员伤害或财产损性大小)暴露于危险环境的频繁程度古连续暴露每日一次或数次在工作时间暴露7每周一次或偶然暴露每月暴露一次每年数次暴露2非常罕见的暴露1后果的严重程度分数值灾难性的，许多人死亡，或重大的财产损失0灾难，数人死亡，或很大的财产损失01严重，重伤或较小的财产损失7较重，或很小的财产轻伤，不利安全健康1D—危险程度大小，某一危险源程度大小，由上述个方面评价得分的乘积来表示，即D=L×E×C,得分越高，说明其危险性越大，反之亦然。D≥120时判为不可接收危险风险。各部门在填写《危险源识别与风险评价登记表》时，首先使用是非判断法评价出不可接收危险风险，其余用LEC法。评价出的不可接收危险风险由综合办公室汇总成《不可接收危险风险清单》,经管理者代表审核，报公司总经理批准后发至各部门。危险源与不可接收危险风险的更新危险源更新的程序和危险源的识别评价程序相同。发生以下情况之一时，及时更新危险源：法律法规发生重大变更或修改时；发生重大安全事件后；设备发生重大变化时；发生其他需要进行危险源更新的变化时。对更新过程做好记录，将危险源和不可接收危险风险的变化情况及时反映到相应的清单中。d)标志、警告和(或)管理控制措施；获取公司适用的环境与职业健康安全法律法规及其他适用于对公司适用的环境/职业健康安全法律法规及其综合办公室负责收集公司环境和职业健康安全适用法律法规及其他要求的信息，并对其适用性进行评价，制订适用的法律法规及其他要求清单，并负责相关的法律法规及其他要求文本的获取、汇总、保存和管理。管理者代表审核适用的法律法规及其他要求清单。公司总经理批准适用的法律法规及其他要求清单。各部门负责本部门相关的法律法规及其他要求得获取、传达和培训。法律、法规和其他要求收集范围：与本公司相关的国家及地方环境法律、法规和其他要求a)国家环境保护法律、法规、标准及各部委规章；b)省级环境保护法规、规章、标准；c)市级政府环境保护法规、规章、标准；d)执法(相关)部门的通知、公报等其他要求；e)应遵守的国际公约。各级政府环保部门、劳动部门、安全及消防部门；各种环境与安全会议、行业协会；综合办公室负责与当地环保、消防、劳动、安全、工会等部门联系或通过相关政府管理部门网站获取有关资料，以及在工作中随时收集相关的法律法规及其他要求，并进行汇综合办公室根据本公司环境因素、危险源，对照获取到的法律法规及其他要求，及时进行适用性评价。形成《适用的法律法规与其他要求清单》,经管理者代表审核、公司总经理批准后，通过适宜的方式传递给使用部门。综合办公室收集、汇总、保存和管理适用的法律法规及其他要求文本。各部门根据需要也可到综合办公室门查阅。当环境因素、危险源等发生变化时，综合办公室及时进行法律法规的更新与适用性评价。综合办公室组织对法律法规及其他要求每年进行一次集中查询和更新。法律法规及其他要求记录保管综合办公室保存《适用的法律法规与其他要求清单》综合办公室保存法律法规及其他要求的文本。法律法规的传达、学习综合办公室负责将相关法律法规和要求的学习列入公司年度培训计划，并组织培训学习，传达给全体员工。可以对法律法规的重要内容进行摘编，有针对性地分发到各相关各部门组织全体员工学习相关法律、法规和要求。《文件控制程序》《人力资源管理程序》《适用的环境法律法规与其他要求清单》第十章目标管理对环境与职业健康安全方针、目标、指标和管理方案的制定与实施进行控制，不断改进公司环境与职业健康安全工适用于公司环境与职业健康安全方针、目标、指标及管理方案的制定、更改与实施。公司总经理负责公司环境与职业健康安全方针、目标、指标及管理方案的批准。管理者代表负责组织公司环境与职业健康安全目标、指标及管理方案的制定、审核。综合办公室负责环境与职业健康安全目标、指标及管理方案的编制，并对实施情况进行检查。各部门负责公司环境与职业健康安全方针、目标、指标公司总经理负责组织管理层根据公司的特点，结合GB/T2001-2016、GB/T001-2020标准中的要求，制定公司的提供建立和评审环境与职业健康安全目标和指标的框环境/安全方针形成文件，经管理层讨论后由公司总经每年在管理评审时，由公司总经理主持对环境/职业健环境/职业健康安全方针的颁布与传达环境与安全方针发布后，由各部门通过体系文件学习、组织员工培训、各种形式的宣传等多种渠道传达到公司每位员工，使每位员工深刻理解和贯彻执行。公司适用的环境与职业健康安全法律法规及其他要求；公司的环境与职业健康安全方针，包括对污染预防和持公司的重要环境因素与不可接收危险风险、风险；公司财务、运行和经营要求；相关方的意见。各部门在每年元月根据上年目标、指标执行情况和本部门环境因素及危险源分布，提出本年度目标、指标建议。综合办公室汇总各部门的建议，根据管理评审结果，依据重要环境因素及不可接收危险风险的更新情况及目前的环境与安全绩效制定新的目标、指标，组织起草制定“公司年度环境与安全目标指标”,由管理者代表审核，管理层评审，公司总经理批准通过。当法律法规及其他要求发生变化或本公司重要环境因素和不可接收危险风险发生改变时，应及时更新和调整目标、综合办公室负责将目标、指标落实到各相关部门实施，对实施情况进行监督，必要时向公司总经理汇报。各部门对所属员工进行目标和指标的培训，确保全体员工清楚公司及本部门的目标和指标，并付诸实施。环境与安全管理方案的制定：综合办公室依据环境与安全目标、指标，组织制定《环境管理方案》和《职业健康安全管理方案》,报管理者代表审核，公司总经理批准后发至相关部门执行。环境与安全管理方案的内容应包括：方法措施、技术手段；开始时间和完成时间；验证时间等。管理方案的修订如果设计、工艺、设备或产品、活动、服务发生重大的改变或有大的新、扩、改项目时，要及时对环境因素及危险环境与安全管理方案。管理方案的修订按《文件控制程序》管理评审后要根据评审意见及时修订环境与安全管理和期望，确定满足采购人要求的服务质量，以达到采购人满适用于采购人与服务有关要求的识别、确定、评审和与采购人沟通的控制。综合办公室负责组织采购人与服务有关要求的识别、确定、评审及与采购人的沟通控制。其他相关部门参与采购人与服务有关要求的评审。相关部门负责编制相关服务项目实施方案。总经理负责合同审批。与服务有关要求包括：采购人明确规定的要求，包括服务的质量要求、交付、价格要求等。这些要求通常是在招标书、合同中明确规定。采购人虽然没有明确规定，但对本行业来讲是必然要包采购人没有规定，但国家强制性标准及法律法规要求，包括环境、安全等方面的要求。本公司为确保服务的符合性确定的任何附加要求。与服务有关要求的识别综合办公室通过招标公告、合同草案、市场调研、采购人的来函、来电和来人等情况，或同采购人交谈、解答采购人咨询等方式识别采购人与服务有关的要求。与产品有关要求的评审在正式作出向采购人提供服务的承诺之前，综合办公室组织有关部门对标书、合同进行评审，并填写《标书/合同采购人的各项要求是否明确、合理、是否形成文件采购人通过电话、开会等方式提出的要求是否已经包含是否具有履行合同各项要求的能力。合同要求是否与投标书有不同的地方及有时解决的方在发现采购人要求难以履行时，必须在签订合同前立即通知采购人。在评审过程中，若部门之间发生意见分歧难以达成一致意见的，由总经理对评审结果进行审批。需要服务项目实施方案的由组织评审部门编制，总经理或授权人审批。编制服务项目实施方案时要参照质量手册的有关内容，符合公司质量方针和质量目标，并与质量管理体系文件中其他内容协调一致；已有的质量管理体系文件中的内容可被引用，并根据具体要求增加新的内容。对招标文件经过评审后，公司有能力满足要求的，相关部门制作投标文件，公司委托授权人参与投标。中标后，当合同要求与投标书的要求不一致时，相关部门要按照变化了情况对合同进行评审，公司有能力满足变化了合同要求时，才能与采购人签订合同。采购人要求变更的处理：在履行合同过程中，如采购人或我公司提出修改有关合同要求，须经双方协商达成一致意见，才能生效。合同更改后的内容需按条的有关规定的重新进行评审。将合同更改后的有关信息通过《合同订单更改通知单》的方式及时传递给公司相关部门(人员)。综合办公室人员要通过多种渠道(如广告宣传等)向采购人介绍公司服务项目，回答采购人的咨询。根据需要将合同执行情况反馈给采购人，保持公司内部相关部门及采购人协调一致。服务交付后，相关部门要及时了解和妥善处理采购人对服务质量的反馈意见。相关部门保持标书、合同评审、修改、采购人反馈的信《文件控制程序》《记录控制程序》《合同管理制度》《相关部门标书台账》《相关部门合同台账》《相关部门标书评审表》《相关部门合同评审表》《与采购人沟通记录》《合同订单更改通知单》第十二章采购对采购过程和供方进行控制，确保采购的产品符合规定适用于本公司办公用品、劳动保护用品及服务提供供方的选择、评价和控制。综合办公室负责供方的选择、评价、采购实施、采购产品验证，并建立合格供方清单，对供方进行控制。各部门配合综合办公室实施服务项目产品的选择、评价、采购产品验证。管理者代表负责合格供方的审批。总经理负责审批采购计划。采购物资分类：综合办公室根据采购产品对我公司产品质量的影响程度分为两类：一般类：指办公用品。产品的供应商应具备满足符合标准要求产品所必需的评价和选择的方法及综合办公室采购人员根据采购物对供方进行评价，并将评价结果记录于《供方评价记录表》将评价合格的供方形成《合格供方名单》,由管理者代表审综合办公室根据批准的《采购计划》,按照采购物资技购合同》,明确采购产品名称、规格、数量、质量要求、技综合办公室根据需要将相应的技术要求作为合同附件采购前采购员应核实提供的技术要求是否为有效版新的供方，此时要依据供方评价程序对其进行评价，合格后方可实施采购。采购产品的验证采购产品的验证采购产品进公司后，采购人员要将采购产品清单及有关合格证明文件交验证人员进行验证。采购的产品的验证方式：检验员根据采购产品要求，对其名称、型号、规格、供应商、以及数量、外观、合格证明文件进行常规项目验证，或进行必要的检验、试验，并保留相应的记录(在装箱单/送货单上签字确认)和相关检验、试验记录；验证人员在收货验证的过程中，遇到验证结果不符合规定要求时，拒绝在装箱单或送货单上签字，并通知综合办公必要时，由本公司的验证人员在供方现场实施验证。若公司或采购人需在供方的现场实施验证时，要在采购文件中规定验证的安排和产品放行的方法。采购人验证不能作为对供方产品有效控制的依据，也不能减轻采购人员对提供合格产品的责任，仍需按规定对供方进行有效控制和验证。在对采购产品或服务提供进行验证时，采购人员要积极配合，提供必要的资料和帮助。经验证不合格的采购产品和服务，由采购员负责处置，并根据情况对供方或合约方采取相应控制措施。供方的重新评价与更新每年年底，责任部门对合格供方(包括外包方)进行一次全面考核、评价，对产品质量、价格、服务、质量管理体系能满足公司要求的，继续保留合格供方资格，对不能满足要求的则予以警告或取消其合格供方资格，更新公司《合格采购产品管理：搬运设备或送货时，要采取有效的防护措施，如使用与物资特点相适应的容器和运输工具，加防护垫等防止由于振动、撞击、磨损、跌落等原因造成物品的损《监视和测量控制程序》《供方评价记录表》《合格供方名单》《采购计划》第十三章数据分析收集和分析适当的数据，以确定管理体系的适宜性和有效性，并识别可以实施的改进。适用于对来自监视和测量活动及其他有关来源的数据综合办公室为数据分析的归口单位，负责统筹指导相关部门统计技术的选择与应用并做好质量、环境和职业健康安全目标完成情况等相关数据的统计、分析、处理。各部门负责本部门相关数据的统计、分析处理。数据是指能够客观地反映事实的资料和数字等信息。数据分析的对象是：供方产品的合格情况、供货的按时情况、产品的交付能力、不合格情况、采购人及相关方反馈信息、售后服务情况、采购人的满意程度、设备完好情况、数据分析的方法及常用的工具分类分析方法。该方法主要用来对收集到的数据进行整理，如对收集到的不合格或质量损失数据按不同的类别进行分类，找出不合格或质量损失发生最多的类别，从而指出改进的机会和方向。分类分析法的常用工具是排列图和统计表。责任分析法。它是分类分析法的一种，是按质量责任进行分类，从而找到发生不合格最多、质量损失最大的部门或责任者，为改进找到机会。责任分析法常用的工具也是排列对比分析法。对收集到的质量特性、经济技术指标、不合格或质量损失数据，通过比较分析，判定质量管理工作的成效以及是否需要改进。对比分析法有本期与上期的对比法、同期对比法、历史的最好水平对比法、与同行业先进水平对比法。对比分析法常用的工具是柱状图和控制图。趋势分析法。对质量特性、经济技术指标、不合格或质量损失的发展趋势进行表述分析，如果发现接近超标可提前采取改进措施。趋势分析法常用的工具是控制图。工序能力分析法。贯标认证的目的是增强企业的质量、环境和职业健康安全的控制能力，判断企业的控制能力是否充分，需要对关键过程能力是否充分进行分析。工序能力分析法常用的工具是直方图。外部来源，包括：采购人及相关方对公司提供的产品和服务的满意程度；地方政府机构对产品、环境和职业健康检查的结果；同行业的有关数据；媒体的相关报道及采购人或相关方的投诉等。检查与考评记录、内审与管理评审报告等；产品和服务的符如质量问题统计分析结果、纠正预防措施处理结果等；数据数据的收集、分析与处理：对数据分析的时机，对采购人满意程度测量数据分析按《采购人满意程度测量程序》的规定执行；对产品的符合性、不合格、采购人及相关方反馈信息、售后服务、设备完好等数据每月分析一次；对关键工序过程能力每季度分析一次；对供方情况、合同兑现情况、质量目标完成、质量损失情况等每半年分析一次。对数据收集、分析与处理后应提供以下信息：产品和服务满足采购人需求的符合性；过程、服务的特性及发展趋势，包括采取预防措施的机供方的产品质量及合作的状况；质量、环境和职业健康改进的具体成效；提出持续改进管理体系有效性的机会。公司相关部门根据数据分析提供的信息，对相关过程实施纠正和预防措施，稳定和提高其过程能力。数据分析的有关记录分别由各部门保存。相关/支持文件《记录控制程序》公司质量目标完成情况统计分析资料部门质量目标完成情况统计分析资料采购人满意度统计分析资料履约情况统计分析资料产品一次性合格率不符合统计分析资料第十四章纠正和预防措施基于风险的思维，采取有效的纠正/预防措施，消除不合格或潜在不合格的原因，实现产品、过程和管理体系的持本程序适用于纠正和预防措施的制定、实施与验证控制。综合办公室负责组织对过程和管理体系持续改进及纠正和预防措施的控制，当存在或潜在问题时，根据需要发出相应的《纠正/预防措施表》,并跟踪实施效果。各部门负责制定和相应的纠正和预防措施，实施改进。管理者代表负责监督、协调改进、纠正和预防措施的实持续改进的公司要达到持续改进的目的，就应不断提高管理体系的有效性和效率，在实现管理方针和目标的活动过程中，持续追求对管理体系各过程的改进。通过管理评审和内审及时发现日常工作中存在的问题，有针对性地对日常工作进行改进的策划。重大的改进项目或对现有过程和产品的改进包括资源需求，在策划时应考虑：改进项目的目标和总体要求；分析现有过程的状况，确定改进方案；实施改进并评价改进的结果。管理者代表通过管理方针和目标的贯彻过程、审核结果、数据分析、纠正和预防措施的实施、管理评审的结果，积极寻求体系持续改进的机会，确定需要改进的方面(如资源配置，优化工作流程，环境、职业健康安全绩效改善等),组织各部门进行策划，制定改进计划，经管理者代表审核，公司