X电子企业管理手册范本

辽宁中微光电子有限公司管理手册页附录2质量管理管控体系职责分配表GB/T19001-2008《质量管理管控体系要求》总经理综合部生产技术部供销部财务部4.1总要求※＃○○○4.2.1-4.2.3文件要求※＃○○○4.2.4※＃○○○5.1管理管控承诺※＃○○○5.2以顾客为中心※＃○○○5.3质量方针※＃○○○5.4策划※＃○○○5.5职责、权限与沟通※＃○○○5.6管理管控评审※＃○○○6.1资源提供※＃○○○6.2人力资源※＃○○○6.3基础设施※○＃○○6.4工作环境※○＃○○7.1实现过程的的策划※○＃○○7.2与顾客有关的过程※○○＃○7.37.4采购※○○＃○7.5生产与生产的提供※○＃○○7.6监视测量设备※○＃○○8.1测量、分析和改进策划※○＃○○8.2监视和测量8.2.1顾客满意※○○＃○8.2.2内部审核※＃○○○8.2.3过程监测※＃○○○8.2.4产品监测※○＃○○8.3不合格品控制※○＃○○8.4数据分析※＃○○○8.5改进※＃○○○附录3环境、职业健康安全管理管控体系职责分配表GB/T24001-2004《环境管理管控体系要求及使用指南》GB/T28001-2011《职业健康安全管理管控体系规范》总经理管理管控者代表职业健康安全事务代表综合部生产技术部供销部财务部4.1总要求4.1总要求※＃4.2环境方针4.2职业健康安全方针※＃○○○4.3.1环境因素4.3.1危险源辨识、风险评价和控制措施的确定※＃○○○4.3.2法律法规和其他要求4.3.2法律法规和其他要求※＃○○○4.3.3目标指标和合适的方案4.3.3目标和合适的方案※＃○○○4.4.1资源、作用、职责和权限4.4.1资源、作用、职责、责任和权限※＃○○○4.4.2能力、培训和意识4.4.2能力、培训和意识※＃○○○4.4.3信息交流4.4.3沟通、参与和协商※＃○○○4.4.4文件4.4.4文件※＃○○○4.4.5文件控制4.4.5文件控制※＃○○○4.4.6运行控制4.4.6运行控制※＃＃○○4.4.7应急准备和响应4.4.7应急准备和响应※＃○○○4.5.1监视和测量4.5.1绩效测量和监视※○＃○○4.5.2合规性评价4.5.2合规性评价※＃○○○4.5.3不符合、纠正措施和预防措施4.5.3不符合、纠正措施和预防措施※○＃○○4.5.4记录控制4.5.4记录控制※＃○○○4.5.5内部审核4.5.5内部审核※＃○○○4.6管理管控评审4.6管理管控评审※＃○○○注:主管领导--※归口管理管控部门--＃相关部门--○附录4程序文件明细表序号文件名称文件编号归口管理管控部门备注1文件控制程序AOD-CX-01-2013综合部2记录控制程序AOD-CX-02-2013综合部3环境因素、危险源辨识与评价控制程序AOD-CX-03-2013综合部4法律法规及其他要求控制程序AOD-CX-04-2013综合部5环境与职业健康安全管理管控合适的方案控制程序AOD-CX-05-2013综合部6信息交流控制程序AOD-CX-06-2013综合部7管理管控评审控制程序AOD-CX-07-2013综合部8培训、意识和能力控制程序AOD-CX-08-2013综合部10内部审核控制程序AOD-CX-09-2013综合部11过程、绩效监测控制程序AOD-CX-10-2013综合部12合规性评价控制程序AOD-CX-11-2013综合部13不合格品、事件调查和不合格品、事件调查和不符合控制程序AOD-CX-12-2013生产技术部14纠正措施控制程序AOD-CX-13-2013综合部15预防措施控制程序AOD-CX-14-2013综合部15应急准备与响应控制程序AOD-CX-15-2013综合部附录5管理管控文件明细表序号文件名称文件编号归口管理管控部门备注1管理管控目标考核办法AOD-GL-01-2013综合部2员工绩效考核管理管控办法AOD-GL-02-2013综合部3设施设备管理管控办法AOD-GL-03-2013生产技术部4产品实现策划管理管控办法AOD-GL-04-2013生产技术部5销售及合同合约管理管控办法AOD-GL-05-2013供销部6物资采购管理管控办法AOD-GL-06-2013供销部7产品提供过程控制办法AOD-GL-07-2013生产技术部8环境体系运行管理管控办法AOD-GL-08-2013综合部生产技术部9安全生产管理管控办法AOD-GL-09-2013生产技术部综合部10监视和测量设备管理管控办法AOD-GL-10-2013生产技术部11顾客和其他