第三节产品实现

第三节产品实现〔手册第七章〕第七章 产品实现产品实现的筹划公司产品实现的主要过程〔流程图〕见4.1.2产品质量目标和要求确实定我公司各种外销产品的质量目标〔见5.4.1以产品标准或技术协议的形式表达。产品标准确实定：质量监视处负责对适用于我公司产品的国际标准、国家标准、行业标准进展确认和转发；当没有所需的标准或现有标准不适用时，执行协议标准，协议标准由产品主管部门与用户签订：我公司产品实现过程所涉及的生产工艺、设备需求以文件形式表达，生产工艺和设备由生产厂主管。产品检查判定文件：常规产品检查判定文件由质量监视处主管；格外规产品的检查判定文件由生产厂主管，并负责钢坯的检查判定；产成品总站负责钢材产品的检查判定；研发中心主管原燃辅料和产品的理化检验工作。储运部主管原燃辅料的取样及合格与否的判定工作。格外规产品承受质量打算的方式进展研发时，由研发中心制定《碳钢产品质量打算治理方法》或在相应作业文件中表达。与用户有关的过程与产品有关的要求确实定常规产品以常规产品名目的形式确定了产品要求，格外规产品由研发中心确定要求：用户明确规定的要求，包括对产品固有特性的要求〔如产品功能、用途、使用性能、后续加工方式、使用环境，以及产品牌号、成分、规格、性能指标值范围或执行标准〕；对产品交付的要求〔如交货期、包装等〕的要求〔如售后效劳等。用户虽然没有明确规定，但规定的用途或预期用途所必定要包含的要求。与产品有关的法律法规〔生产地和销售区域的法律法规〕要求，包括环境、许可证、认证等。本公司为到达用户对产品的要求而附加的要求。与产品有关要求的评审常规产品名目由质量监视处制定，常规产品名目Ⅰ内产品，销售部门可直接进入签订合同的程序；常规产品名目Ⅱ内产品由质量监视处组织评审。格外规产品在与用户正式签订购销合同、协议前，研发中心对产品要求进展评审：当用户需求发生变化时，再次进展评审；当用户对产品的要求已被正确理解并明确进展了规定、确认公司有力量实现这些要求、与以前表述不全都的合同或订单的要求已经得到解决时，方可与用户签订购销合同。当用户对产品没有提出书面要求时，销售部门记录顾客对产品的要求、经主管人员签字确认后进展评审。评审结果及评审所引起的措施的记录予以保持。用户沟通销售部门应承受各种途径〔如产品宣传材料、广告、交谈、走访等〕与用户就产品信息进展沟通。用户对产品质量方面的问询由质量监视处、产成品总站、研发中心依据所辖产品予以答复，其它方面的问询由销售部门负责组织调查后予以答复。用户关于产品方面的反响信息包括满足和埋怨的销售部门进展销售市场调研，编制调研报告，为公司产品销售供给准确信息，应尽可能考虑国家宏观投资政策、重点工程工程及产品市场需求分布等，为公司产品开发供给准确信息〔包括：产品名称、使用标准、市场分布、需求量、需方根本状况等〕。与用户有关的过程具体执行《产设计和开发格外规产品承受设计和开发的方式进展研发时，按以下要求进展掌握。设计和开发筹划产品设计和开发信息来源1〕公司规划或指令性开发打算；2〕顾客直接提出的产品要求；3〕销售部门供给的市场调研报告。设计和开发筹划的要求研发中心编制年度产品开发打算,组织产品设计开发的立项、论证、实施、验收等设计和开发的筹划工作。工程组进展设计和开发筹划时，应主要完成以下任务：确定设计和开发的阶段，如初试阶段、小批量生产阶段、大批量生产阶段；确定适合于各阶段的评审、验证和确认活动；确定参与设计和开发工作各单位人员的职责和权限。设计和开发输入设计和开发的输入由工程组提出，内容包括：产品的功能、性能、外观、尺寸等质量要求；针对所开发产品的有关法律法规要求；以前类似产品的设计和开发的有关信息；设计和开发的其他要求〔如时间期限要求、对生产设备的要求等。由研发中心组织对输入进展评审，评审内容为：输入是否充分、适宜、准确、完整、清楚，不自相冲突。设计和开发输出设计和开发的输出方式应对设计和开发输入具有可验证性，且在放行前得到批准。设计和开发输出由工程组提出，其内容包括：试生产方案、工艺操作文件、检查判定文件、图纸、因开发产品所需的选购产品打算等。研发中心对设计和开发的输出进展评审，以确保设计和开发输出：满足设计和开发输入的要求；给出所需选购产品、生产和效劳的适当信息；c.包含或引用产品接收准则、验收标准；d.规定对产品的安全和正常使用所必需的产品特性。设计和开发评审研发中心依据设计和开发筹划的安排对设计和开发进展系统的评审，通过评审，评价设计和开发的结果满足要求的力量，识别设计和开发中存在的问题并提出必要的措施。设计和开发验证通过验证、评价设计和开发的结果满足要求的力量，识别设计和开发中存在的问题。验证由工程组进展，产品开发小组依据验证结果实行措施整改，并跟踪整改结果。验证的结论及实行措施的记录产品生产厂应予以保持。设计和开发确认为了确保产品能够满足规定的使用要求或的预期用途的要求，在产品交付后，由工程组通过了解产品使用状况、鉴定会等形式进展设计和开发确实认。确认的结果如有问题，工程组依据确认结果实行措施整改并跟踪整改结果，产品生产厂保持确认的结论及实行措施的记录。经确认产品设计和开发已到达设计和开发的要求，同时到达常规产品的要求时，通过评审将该产品纳入《常规产品设计和开发更改的掌握在设计和开发的各个阶段未通过相应的评审、验证或确认，由产品开发小组分析后提出更改意见经主管领导批准后实施，必要时，研发中心组织评审。工程组保持更改的评审〔或验证和确认〕结果及所实行措施的记录。选购选购过程选购部门依据生产经营打算或储运部提报的选购需求打算实施选购。选购供方应在合格供方中选择。选购合同应规定选购产品的质量要求，如：产品标准、验收标准、技术协议、质量条款等。实施代储制度的产品，其代储方应是合格供方，代储产品的质量应符合本公司选购产品标准的规定。选购部门组织供方评价工作，确定合格供方。评价工作应考虑供方所供产品对我公司产品质量的影响大小、供方经营和生产资质、供方质量认证状况、供方的生产供给力量、供方以往的业绩等各方面因素，实行打分排队的方式，择优确定合格供方。选购部门依据我公司需求的变化和供方的业绩状况〔产品实物质量状况〕,对合格供方准时进展调整。供方评价的相关资料、记录由评价部门保存。选购信息为保证选购产品质量，选购打算、合同中必需明确拟选购的产品要求，适当时可包括：产品、程序、过程和设备的批准要求，人员资格要求，质量治理体系要求。选购产品的验证全部选购产品到货时都要验证，储运部针对仓储保管的选购产品按以下一种或多种方式进展验收，验收方式有：表观验收，检查选购产品实物与合同及供货方的合格证、说明书、装箱单、发货单、型号规格、到货数量等是否相符；理化检验验收：对选购产品的理化性能指标进展测试、比对和验证；检定/校准验收：对选购计量产品能否满足规定要求进展的检查、加标记、出具结果证明等；尺寸外观验收：比照图纸对选购产品进展尺寸外观检查；e.功能验收：使用前对选购产品的功能进展验收。假设使用中觉察质量方面存在问题，使用单位按选购部门要求进展信息传递。当公司或供方提出拟在供方的现场实施验证时，应在选购合同中规定验证的方式和选购产品的放行方法。选购工作依据《选购治理程序》执行。生产供给生产掌握的要求钢材、钢坯产品由质量监视处、生产厂依据与用户商定的交货标准〔或交货技术协议〕制定下发所管产品的检查判定文件；矿产品、铁前中间产品等由矿山处和质量监视处提出质量要求；化产品按质量监视处发文的国家或行业标准执行。各生产厂制定下发工艺操作文件。各生产厂依据工艺操作文件的要求，使用适宜的生产设备进展生产作业。各生产厂按工艺操作文件的规定使用适宜的监视、测量装置对工艺参数进展测量和监控，以便使生产工艺掌握在规定的范围。各质检部门按检查判定文件的规定对产品进展外表外观和尺寸检测，各理化检验站对产品试样进展理化性能检验。产品质量判定：各授权质检人员依据检查判定文件对产品进展综合判定。产品实物处置：综合精矿、烧结矿、焦炭、铁水等中间产品按生产流程和打算直接送后续生产厂〔工序〕，但其检验信息应准时传递到下后续生产厂〔工序〕材产品和化产品未经检验或检验不合格时，一律不得放行或交付。(8)产品外销后，质量监视处、生产厂可依据协议或认为必要时组织开展用户技术效劳。生产过程确实认连铸过程需实施确认，以确保铸坯质量符合要求；其他过程是否确认，由各单位自行识别。各生产厂负责组织制定确认的规定，规定中应包括确认的方法、程序、何时进展确认、确认工程、确认工程应到达的目标〔或指标。确认的对象是关键生产设备、计量设施和关键岗位的操作人员。确认过程、确认结果应予以记录。在设备检修后、消灭重大设备事故、产品质量消灭较大波动时，应进展再次确认。生产和效劳供给的掌握、生产和效劳供给过程确实认执标识和可追溯性各种选购产品、外销产品和部份中间产品〔指铁水、钢水〕要使用肯定的方法对其状态或唯一性进展标识。进展状态标识的作用在于区分该产品属于合格、不合格或待检验中的哪一种状态；进展唯一性标识的作用在于对该产品的生产过程、实物进展追溯。两种标识都可起到防止产品混淆或误用的作用。储运部负责制定选购产品标识的文件。质量监视处负责制定钢材产品的标识文件，生产厂负责制定碳钢钢水、钢坯等产品的标识文件。外销钢材产品唯一性标识应确保在交付使用前不会遗失。标识方法可依据状况使用标签、书面记录、颜色、数字符号等形式。顾客财产公司疼惜在公司掌握下或使用的顾客财产。公司的顾客财产是来料加工〔托付加工〕的钢坯和加工后的钢材产品。质量监视处负责组织顾客财产的验证和保管。生产厂及储运部协作相关工作。对于顾客供给的钢坯、加工后的成品钢材，依据与顾客协商的意见或我公司有关方法实施验证，并与顾客进展沟通。顾客的钢坯和钢材成品在我公司的到货验证、加工、保管、发运的相关记录予以保持。产品防护各生产厂〔工序〕负责产品在本单位暂存库区的防护治理，储运部负责选购产品的防护治理，产成品总站负责成品库产品的防护治理。产品防护的根本要求：选购原燃料、设备、备件、钢坯、钢材要防止不同钢种、钢号、质量等级混淆，防止钢材外表划伤；全部带包装标识的产品都要防止包装和标识的损坏、脱落。当合同或产品标准中对产品防护有规定时，由销售部门或质量监视处向储运部供给有关的合同或产品防护标准。监视和测量〔计量〕设备的掌握监视测量设备确实定和配备研发中心负责确定结算用测量设备的配备方案。研发中心负责确定产品检验用测量设备。各使用单位负责确定用于监视生产过程的监视设备〔主要有工业电视、计算机、软件等。各使用单位负责确定用于工艺、设备掌握的测量设备。选购部门按确定的方案进展选购。所确定的监视测量设备应能够为产品符合要求供给证据。测量设备的范围公司的测量设备主要有以下三类：用于产品测量的工具、仪器和设备、标准物质；用于过程工艺参数测量的工具、仪器、仪表和装置；c.用于设备检查调整的工具、样板、仪器。测量设备的掌握研发中心负责制定测量设备治理制度，确定最高标准器的配备方案，组织制定或确认转发计量检定规程和校准标准。检修工程部、研发中心、动力厂负责制定测量设备的月度检定校准打算，并负责检定和校准的实施；各单位负责本单位测量设备的送检，并保证测量设备在合格有效期内使用。当存在以下状况之一时，由有资格的人员对测量设备进展调整〔如校准、维护a.觉察测量设备消灭特别;b.测量设备进展了更换；c.测量设备进展了检修。应通过粘贴和悬挂标签的方式对测量设备进展状态标识，以便识别测量设备合格与否。除计量检定〔校准〕人员外，其它任何人员不得对测量设备进展调整。测量设备在搬运、维护和贮存期间应实行有效的防护措施，供给适宜的贮存条件