3-1 编制审核计划

项目三

食品安全管理体系现场审核任务1编制食品安全管理体系内部审核计划和检查表任务2实施食品安全管理体系现场审核任务3编制食品安全管理体系内部审核报告教学目标1.知识目标（1）理解食品安全法律法规和标准的要求；（2）理解食品安全管理体系文件的要求。2.技能目标（1）能制定内部审核计划；（2）能查找出食品生产现场和过程中不符合审核准则要求的问题；（3）能正确判定所确定的问题不符合标准的具体条款；（4）能对食品安全管理体系的符合性和有效性作出总体评价。教学目标3.素质目标（1）培养学生语言表达、文字表达、团队协作的能力；（2）树立学生的过程思维、风险思维和系统思维的意识；（3）培养学生发现问题、分析问题和解决问题的能力。4.思政目标（1）培养学生自己遵守食品法律法规和标准的意识；（2）理解“三全育人”的重大意义；（3）树立“四个最严”的食品安全意识。任务1编制食品安全管理体系内部审核计划和检查表

任务引入：

广西兴意粮油公司按照ISO22000：2018建立了食品安全管理体系。为迎接第三方审核，公司决定按原来的策划，在2020年1月4~5日开展现场内部审核。您是公司品管部主管和内审员，食品安全小组组长指定您为审核组组长，生产部王明为组员，由您编制审核计划并分工编制检查表。审核目的评价公司食品安全管理体系的有效性、符合性，推动公司体系的持续改进审核范围公司饮料生产涉及的所有部门、场所和过程审核依据ISO22000:2018及相关的体系文件和法律法规审核时间2020年1月4~5日审核组长/组员陈华（A，组长）、李子（B）、王鹏（C）时间审核部门/过程及涉及条款组别1月4日8:30-9:00首次会议ABC9:00-17:00午休30分钟领导层/食品安全小组：总要求及体系范围；管理职责的控制，资源提供，持续改进等过程控制，涉及条款4.1，4.2，4.3,4.4，6.1,6.2,6.3，7.1.1，8.6，9.2，9.3，10.2-3A厂办/人资科：形成文件信息控制、人力资源、沟通等涉及条款7.2、7.3、7.4、7.5采购科：外部提供产品、过程、服务，采购控制等涉及条款7.1.5，7.1.6，8.5.4B仓储部/仓库：OPRP,产品防护，8.5.4，8.3C17:00-17:30审核组会议ABC1月5日8:30-16:00午休30分钟食品安全小组

：运行策划和控制、产品描述、危害分析、危害控制计划的验证及其分析等控制，涉及条款：8.1、8.5.1.1-4、8.5.2、8.5.3、8.8.1-2质检科：监视和测量设备、检验、验证、

产品及工艺的不合格控制、纠正措施、潜在不安全产品处理等涉及条款：8.5.4、8.7、8.8、8.9.1-8.9.4、9.1.1-2、10.1A物流科：客户沟通、召回撤回管理控制等涉及条款7.4、8.9.5设备部/车间：基础设施管理，应急准备和响应等涉及条款7.1.3，8.4生产部/车间现场：运行环境、前提方案实施控制涉及条款7.1.4，8.2B生产部/车间现场：工艺流程、

危害控制计划（OPRP和HACCP计划）、可追溯性控制等涉及条款：8.5.1.5，8.5.4，8.3C16:00-16:30审核组内部会议16:30-17:30末次会议食品安全小组长审批/日期审核组长编制/日期编制审核计划按过程或按部门分工对受审核方关键过程、区域应配备足够的人力资源和时间。审核人员资格及专业能力。对不同部门、过程审核的时间、人员分配应合理，不安排审核自己的部门。过程审核和部门审核的区别按过程审核

如组员A负责前提方案的审核：建立PRP8.2（技术部）→→审批PRP8.2（食品安全小组）→实施PRP8.2（车间、仓库）→验证PRP实施有效性8.8.1（品管部）。按部门审核A组员：技术部、食安小组8.2前提方案B组员：车间、仓库8.2前提方案C组员：品管部8.8.1验证各有什么优缺点？过程审核与部门审核的优缺点审核组成员按照审核计划的分工，各自准备好检查表部分条款由多个部门负责，但工作职责不同。如，8.5.4.5危害控制计划实施，采购部负责进货查验，品管部负责进货检验和过程检验，生产部负责生产活动和过程监视；8.2前提方案，食品安全小组负责审批，生产车间、仓库、采购和销售（运输）负责实施。编制检查表受审核部门/区域：管理层

审核员：

审核日期：

年

月

日审核内容提示标准条号检查结果备注理解组织及其环境1）与组织目标和战略方向相关并影响其实现食品安全管理体系预期结果的各种内、外部因素主要有哪些？2）是否将这些内、外部因素输入至4.4和6.1？3）对这些内、外部因素的相关信息进行识别、评审和更新的情况如何？4）结合6.1条款，