化肥采购项目验收方案

第一节项目验收管理 1一、验收人员 1二、验收方法 2三、验收验收规程 2第二节项目验收流程 4一、验收准备 4二、核对凭证 4三、实物检验 5四、验收方式 6第三节化肥抽检 7一、抽样的步骤和方法 7二、抽检后的工作 9第一节项目验收管理一、验收人员我公司在化肥验收环节中主要负责人员如下：（一）管理层代表：（二）品管负责人：（三）生产负责人：（四）其他验收人员如下表：序号姓名职位岗位职责联系方式123456789（根据实际情况填写）二、验收方法化肥验收方式分为全验和抽验。在进行数量和外观验收时一般要求全验。在质量验收时，当批量小，规格复杂，包装不整齐或要求严格验收时可以采用全验。全验需要大量的人力、物力和时间，但是可以保证验收的质量。当批量大，规格和包装整齐，存货单位的信誉较高，或验收条件有限的情况下，通常采用抽验的方式。化肥验收方式和有关程序应该由本公司和采购方共同协商，并通过协议在合同中加以明确规定。三、验收验收规程（一）采购单位在收到我方交付的化肥后应当及时组织验收。（二）本公司必须提供投标时承诺的化肥各一份给采购方封存便于验收（必须提供所有产品检验报告原件核查）；（三）自合同签订后XX个工作日内，本公司必须提供所有货物的样板有资质的检验机构出具的检验报告原件送采购人验收。若产品样板验收不合格的，本公司必须在XX个工作日内更换一批货物样板直至验收合格，若中标供应商不接受整改的按违约处理；货物样板验收合格后，货物样板不予退回，由采购人保管，作为交货验收的依据及标准；（四）货物送达指定地点后，由采购人随机抽取检验，若出现所供货物与样板不一致的，本公司必须在XX个工作日内更换一批合格的货物直至验收合格，若本公司不接受整改的按违约处理。（五）验收过程中所产生的一切费用均由本公司承担。报价时应考虑相关费用；（六）本公司在货物验收时由采购单位对照招标文件的功能目标及技术指标全面核对检验，对所有要求出具的证明文件的原件进行核查，并对所供货物进行抽样送至具备资质的第三方检验机构进行检验，如不符合招标文件的技术需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做退货处理及违约处理，本公司承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。第二节项目验收流程化肥包括验收准备、核对凭证和实物检验三个作业环节。一、验收准备采购方接到到货通知后，应根据化肥的性质和批量提前做好验收前的准备工作，大致包括以下内容。1.人员准备安排好负责质量验收的技术人员或用料单位的专业技术人员，以及配合数量验收的装卸搬运人员。2.资料准备收集并熟悉待验化肥的有关文件，如技术标准、订货合同等。3.器具准备准备好验收用的检验工具。4.货位准备确定验收入库时存放货位，计算和准备堆码化肥。5.设备准备大批量化肥的数量验收，必须要有装卸搬运机械地配合，应做好设备的申请调用。二、核对凭证验收化肥必须具备下列凭证。（一）入库通知单和订货合同副本，这是采购方接受化肥的凭证。（二）本单位提供的检测报告、装箱单、发货明细表等。核对凭证，也就是将上述凭证加以整理全面核对。入库通知单、订货合同要与供货单位提供的所有凭证逐一核对，相符后才可进行下一步的实物检验。三、实物检验所谓实物检验，就是根据入库单和有关技术资料对实物进行数量和质量检验。1.数量检验数量检验是保证化肥数量准确不可缺少的重要步骤，一般在质量验收之前，由验收人员进行。2.质量检验质量检验包括外观检验、技术参数检验形式。一般只做外观检验，后种检验如果有必要，则由采购方取样，委托专门检验机构检验。外观检验是指通过人的感觉器官，检验化肥的包装外形有无缺陷；检查化肥包装的牢固程度；检查化肥有无损伤，如撞击、破碎等；检查化肥是否被雨、雪、油污等污染，有无潮湿、霉腐、生虫等。外观有缺陷的化肥，有时可能影响其质量，所以对外观有严重缺陷的化肥，要单独存放，防止混杂，等待处理。凡经过外观检验的化肥，都应该填写“检验记录单”。化肥的外观检验只通过直接观察化肥包装或化肥外观来判别质量情况，大大简化了仓库的质量验收工作，避免了各个部门反复进行复杂的质量检验，从而节省大量的人力、物力和时间。四、验收方式（一）产品验收标准1.IS09001质量管理体系标准；2.合同约定的质量标准；3.质量标准：达到国家现行技术标准；4.验收标准：达到国家现行验收标准。（二）产品验收方法1.成立验收小组（1）采购单位的验收小组可以根据政府采购项目的需要临时组建，也可以成立日常的验收小组。我公司技术人才将在化肥生产各环节中全面配合采购单位验收小组的工作。（2）采购单位应当指定负责验收小组工作的直接负责人。为建立验收方内部制约机制，我公司技术人员及售后服务人员将严格遵守其内部制约机制。验收小组由采购单位组织成立，其工作情况代表验收方履行验收工作职责。2.验收前准备验收小组成员应当在实施验收前完全掌握项目验收清单和标准，采购文件对项目的技术规定要求和我公司的响应承诺情况，并完成实施验收所需要的其他准备工作。验收小组应当根据政府采购项目的具体情况，制定具体详细的项目验收工作方案，以便于实施验收。3.验收验收小组应当在我公司履约完成后及时实施验收。每个验收小组成员必须做好验收记录。验收记录要准确、详细记载项目名称、数量、单价、总价、规格、等内容事项。4.出具验收报告验收小组完成验收后，应当出具验收报告。验收报告的内容应包括：实施验收过程基本情况陈述，采购项目验收情况介绍，对我公司履约情况与政府采购合同、采购文件规定要求以及我公司投标文件响应承诺情况进行比较，验收结论性意见。验收小组成员的个人验收记录和个人验收意见作为附件附在验收报告后备查。验收小组成员应在验收报告上签字，对验收报告内容负责。第三节化肥抽检一、抽样的步骤和方法抽样步骤和方法包括确定抽样袋数、抽取肥料袋数、抽取肥料样品、样品缩分与包装，它们应遵循随机的原则。1.确定抽样袋数总样袋数取样袋数总样袋数取样袋数总样袋数取样袋数1—10全部袋数82—10115255—2962011—4911126—15116297--3432150—6412152—18117344—3942265—8113182—21618395--4502382—10114217—25419451—51224超过512袋时，按下式计算结果取样：式子：取样袋数=3×N3式中：N＝每批肥料总袋数。2.抽取肥料袋数（原则是从总体中随机抽取）按表1或式（1）规定随机抽出上述肥料袋数。具体的抽样方法有以下三种：（1）桉照GB/T10111-1988《利用随机数骰子进行随机抽样的方法》在整个监督总体中进行简单随机抽样；将所有产品编号，骰子摇动，获取数字，抽取样品（详见标准）。（2）分层按比例随机抽样；将总体分割成若干个子总体（层）如车间、或不同堆的产品，在每个子总体（层）中独立按给定的比例进行简单的随机抽样，然后将抽取的样品混合成为一个样品。（3）多级抽样；分级抽样第一次在总体里抽取初级抽样单元以后在上一级抽样单元中抽取抽样单元，如商品在N个商店出售，随机抽取n个商店（商店为抽样单元），再从抽到的商店中随机抽取该商品的样品。抽样精度由高到低依次为分层按比例随机抽样，简单随机抽样，多级抽样。在抽样中一般采用分层按比例随机抽样。3.抽取肥料样品将肥料平放在地上或水平面上，用抽样器从每袋最长对角线插入至袋四分之三处，取出不少于100g样品，每批抽取总样量至少2kg。4.样品缩分与包装将抽取的样品迅速混匀，用缩分器或四分法将样品缩分至2000g，分装于两个洁净、干燥的500mL具有磨口塞的广口瓶或有内盖、密封性能良好的聚乙烯瓶中，用生料带密封后盖好瓶盖（或装入干燥清洁的塑料袋，扎紧密封，外用牛皮纸信封、封口胶密封）